某餐飲連鎖店采購管理流程圖

某餐飲連鎖店采購管理流程采購部店管部采購需求部門領用部門監(jiān)事處提出采購需求計劃是否有庫存？匯總擬訂公司總體需求計劃制訂采購計劃是否符合招標條件？進入招標流程訂購進入超預算處理流程驗收入庫組織進貨是否直發(fā)加工現(xiàn)場？驗收入庫參與監(jiān)督進入領料流程是是是否是否采購需求單、采購申請單審核？是否采購申請單采購計劃單資金計劃單訂購單、合同入庫單入庫單是否有庫存？審核？是財務處是否超預算？制訂資金計劃付款結(jié)算否提出采購申請否采購申請單否是否訂購單、合同采購管理流程收集分析信息分解目標公司總體經(jīng)營計劃單店店管部其它部門采購部經(jīng)營辦收集分析信息提出需求計劃提出采購申請收集信息提出采購申請制訂采購計劃收集分析信息主管領導上報審批審核是否有庫存？進入領料流程采購需求單采購申請單否是是否提出常備料采購申請庫房提供庫存情況審核審核審核否否否是是是采購計劃制訂流程訂購流程財務處店管部采購需求部門監(jiān)事處采購部制訂采購計劃選擇采購方式采購詢價協(xié)助詢價協(xié)助詢價確定采購價格主管領導審批？審核？參與監(jiān)督訂購入庫檢驗流程采購貨物交檢單通知供方參與檢驗辦理入庫信息備案檢驗、驗證合格？否否填不合格單財務處單店店管部采購部監(jiān)事處使用部門退換貨物參與監(jiān)督信息備案入庫帳務處理辦理入庫是否直接配送？是是檢驗、驗證合格？填不合格單入庫清單入庫清單入庫單入庫單庫房參與檢驗領料管理流程財務處需求部門店管部采購部供應商/配送方提出領料申請出庫帳務處理是否直接配送？審核？通知發(fā)貨采購流程有無庫存？配送貨物否是是否辦理出庫手續(xù)領取貨物入庫驗收入庫帳務處理入庫清單登記庫存帳薄出庫清單、領料單領料單領料申請表無有采購價格平臺制訂流程店管部公司各部門單店采購員收集價格信息匯總價格信息采購部提供價格信息提供價格信息協(xié)助提出協(xié)助提出發(fā)放并回收價格調(diào)查表協(xié)助確認協(xié)助確認備案提供價格信息協(xié)助提出修改建議修改建議修改建議建立價格平臺組織執(zhí)行提供價格信息營運副總確認價格平臺審批登記上網(wǎng)監(jiān)督采購付款結(jié)算流程財務處單店庫房采購部供應商/配送方發(fā)貨清單/銷售合同申請借款審核？審核？支付貨款報銷否是是借款否領取貨款核對？核對？申請付款否否是是中心廚房營運副總公司其它各部門單店店管部質(zhì)檢員收集供應商信息提出候選名單確認供應商匯總采購物資質(zhì)量信息組織現(xiàn)場評價采購物資分類采購部審批采購（流程）備案備案，按名單執(zhí)行采購提供供應商信息提供供應商信息提供供應商信息協(xié)助提出協(xié)助提出協(xié)助提出參加評價參加評價參加評價審批發(fā)放并回收供應商調(diào)查表現(xiàn)場評價？是否匯總評價結(jié)果提出排序名單需小批試用？是進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝進行小批量試用或試裝協(xié)助確認協(xié)助確認協(xié)助確認否協(xié)助提出參加評價協(xié)助確認提供供應商信息協(xié)助提出新供應商選擇流程技術中心參加評價供應商管理流程單店營運副總其它各部門中心廚房采購員質(zhì)量檢驗員提醒供應商，協(xié)商解決發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題采購部經(jīng)理協(xié)助解決備案評價結(jié)果備案物資采購發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量問題審批提出取消供應商資格建議是否取消該供應商資格，重新選擇發(fā)現(xiàn)物資材料質(zhì)量、價格問題匯總信息重大？監(jiān)事處通過法律解決是提供意見提供意見提供意見提供意見提供意見定期/抽樣組織綜合評價備案否參加評價參加評價參加評價參加評價參加評價評價結(jié)果歸檔重新確認供應商有質(zhì)量問題？取消資格？是否采購招標流程采購需求部門營運副總領用部門質(zhì)量檢驗員采購部供應商提出采購申請需實地考察？參加實地考察提出評價意見組織實地考察匯總評價意見提出篩選名單遞交資料審核投標確定供應商；招標公示組織標書評審發(fā)出招標公告判斷符合