食品標(biāo)準(zhǔn)管理制度

食品原則管理制度一、目的為發(fā)揮原則領(lǐng)航作用，精確理解和應(yīng)用食品安全原則，嚴(yán)格按照原則組織生產(chǎn)，規(guī)范原則的公示、使用、統(tǒng)計(jì)，全方面貫徹“亮標(biāo)承諾、對(duì)標(biāo)生產(chǎn)、核標(biāo)檢查”，確保生產(chǎn)過(guò)程和生產(chǎn)的食品符合食品安全原則，特制訂本制度。二、食品原則管理機(jī)構(gòu)為認(rèn)真貫徹執(zhí)行市局有關(guān)食品公司“三標(biāo)”工作方針政策，全方面推動(dòng)我公司食品原則體系建設(shè)工作，經(jīng)公司研究決定，現(xiàn)成立“食品原則管理”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。1、領(lǐng)導(dǎo)小組人員構(gòu)成：組

長(zhǎng)：

副組長(zhǎng)：

成

員：2、工作職責(zé)：組長(zhǎng)：全方面領(lǐng)導(dǎo)我司“食品原則管理”建設(shè)工作，組織制訂食品原則有關(guān)的管理制度、流程、規(guī)范，并簽發(fā)公示、執(zhí)行。副組長(zhǎng)：指導(dǎo)制訂食品原則有關(guān)的管理制度、流程、規(guī)范，并監(jiān)督公示、執(zhí)行。組員：制訂食品原則有關(guān)的制度、流程、規(guī)范，包含但不限于食品原則管理制度、原則清單、操作規(guī)范、檢查規(guī)范等，并負(fù)責(zé)公示、執(zhí)行、統(tǒng)計(jì)。三、公示執(zhí)行原則1、執(zhí)行原則清單建立執(zhí)行原則清單，將與生產(chǎn)有關(guān)的原輔料、產(chǎn)品、生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、檢查辦法、貯存運(yùn)輸?shù)仁称钒踩瓌t、食品國(guó)標(biāo)、食品行業(yè)原則、公司原則納入清單，技術(shù)科負(fù)責(zé)每月定時(shí)檢查原則更新?tīng)顩r，如原則有更新按照新原則調(diào)節(jié)對(duì)應(yīng)操作規(guī)范。原則清單見(jiàn)下表：原則清單序號(hào)原則類(lèi)別原則號(hào)原則名稱(chēng)實(shí)施日期公布部門(mén)1

產(chǎn)品執(zhí)行原則GB19645-巴氏殺菌乳.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部2GB19302-發(fā)酵乳.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部3GB/T21732-含乳飲料.11.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局國(guó)標(biāo)化管理委員會(huì)4

原輔料原則GB19301-生乳.06.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部5GB5749-生產(chǎn)用水.07.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部6GB/T27590-紙杯.06.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部7QB1231-91液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜1992.04.01中華人民共和國(guó)輕工業(yè)部8Q/ZBXY001-淋膜紙杯.09.28淄博新藝包裝制品有限公司公司原則9GB13102-煉乳.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部10GB/T22474-果醬.06.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局國(guó)標(biāo)化管理委員會(huì)11GB/T317-白砂糖.09.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局國(guó)標(biāo)化管理委員會(huì)12GB11674-乳清粉和乳清蛋白粉.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部13

食品添加劑原則GB26687-復(fù)配食品添加劑通則.09.05中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部14GB1886.232-羥甲基纖維素鈉.01.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)15GB1886.173.乳酸.01.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)16GB1886.235.檸檬酸.01.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)17

檢查原則JJF1070-定量包裝商品凈含量計(jì)量檢查規(guī)則.01.01國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局18GB5009.6-食品中脂肪的測(cè)定.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局19GB5009.5-食品中蛋白質(zhì)的測(cè)定.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局20GB5413.39-乳和乳制品中非脂乳固體的測(cè)定.06.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部21GB5009.239-食品酸度的測(cè)定.03.01國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)22GB/T22388-原料乳和乳制品中三聚氰胺檢測(cè)辦法.10.07國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢查檢疫總局和國(guó)標(biāo)化管理委員會(huì)23GB5009.12-食品中鉛的測(cè)定.10.06國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局24GB5009.123-食品中鉻的測(cè)定.07.28國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)25GB5009.17-食品中總汞及有機(jī)汞的測(cè)定.03.21國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)26GB5009.11-食品中總砷及無(wú)機(jī)砷的測(cè)定.03.21國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)27GB5009.24-食品中黃曲霉毒素M族的測(cè)定.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局28GB4789.2-菌落總數(shù)測(cè)定.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局29GB4789.3-大腸菌群計(jì)數(shù).06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局30GB4789.10-金黃色葡萄球菌檢查.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局31GB4789.4-沙門(mén)氏菌檢查.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局32GB4789.15-霉菌和酵母計(jì)數(shù).04.19國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)33GB4789.35-乳酸菌檢查.06.23國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局34

包裝、標(biāo)記、運(yùn)輸原則GB7718-預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則.04.20中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部35GB28050-預(yù)包裝食品營(yíng)養(yǎng)標(biāo)簽通則.01.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部36GB4806.7-食品接觸用塑料材料及制品.04.19中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)37GB31605-食品冷鏈物流衛(wèi)生規(guī)范.03.11國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局38

生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范GB12693-乳制品良好生產(chǎn)規(guī)范.12.01中華人民共和國(guó)衛(wèi)生部39GB14881-食品生產(chǎn)通用衛(wèi)生規(guī)范.06.01中華人民共和國(guó)國(guó)家衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)2、亮標(biāo)承諾結(jié)合我公司實(shí)際，在生產(chǎn)場(chǎng)合明顯位置亮出全部原則，各類(lèi)公示位置見(jiàn)下表：原則類(lèi)別公示位置“三標(biāo)”公開(kāi)承諾書(shū)公司大廳執(zhí)行原則清單公司大廳核標(biāo)檢查化驗(yàn)室對(duì)標(biāo)生產(chǎn)生產(chǎn)車(chē)間走廊崗位操作規(guī)范對(duì)應(yīng)各工序崗位3、生產(chǎn)工序操作規(guī)范根據(jù)執(zhí)行原則并結(jié)合公司實(shí)際生產(chǎn)工藝，制訂各生產(chǎn)工序操作規(guī)范，在各生產(chǎn)工序公示操作規(guī)范。各工序操作規(guī)范簡(jiǎn)述以下：（具體規(guī)范見(jiàn)生產(chǎn)科作業(yè)指導(dǎo)書(shū)）序號(hào)工序操作規(guī)范1

收奶按《收奶系統(tǒng)操作指導(dǎo)》規(guī)定收奶，規(guī)范操作，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)。2

預(yù)解決按各工段作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)范操作，不得違規(guī)作業(yè)。3

灌裝按對(duì)應(yīng)灌裝設(shè)備操作規(guī)程規(guī)范操作，不得違規(guī)作業(yè)。4

包裝按包裝工序操作規(guī)程規(guī)范作業(yè)。四、對(duì)標(biāo)生產(chǎn)嚴(yán)格按照?qǐng)?zhí)行原則和各生產(chǎn)工序操作規(guī)范，制訂核心控制點(diǎn)監(jiān)控方法，對(duì)原輔料驗(yàn)收、生產(chǎn)加工、食品添加劑使用、產(chǎn)品檢查、標(biāo)簽標(biāo)記、貯存、運(yùn)輸和交付等生產(chǎn)全過(guò)程實(shí)施控制，確保生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)合規(guī)。為了監(jiān)控生產(chǎn)規(guī)范執(zhí)行狀況，確保產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)科根據(jù)生產(chǎn)中涉及的各類(lèi)食品原則制訂核心控制點(diǎn)監(jiān)控方法，每個(gè)工序包含質(zhì)檢檢查的項(xiàng)目、指標(biāo)規(guī)定、結(jié)論等。核心控制點(diǎn)位置監(jiān)控方法原料乳驗(yàn)收和牧場(chǎng)訂立合同，宣傳教育。配料按配方量進(jìn)行添加；執(zhí)行預(yù)解決配料操作規(guī)程。巴氏殺菌執(zhí)行公司HACCP計(jì)劃。發(fā)酵執(zhí)行發(fā)酵崗位操作規(guī)程，按產(chǎn)品工藝規(guī)定生產(chǎn)。灌裝執(zhí)行生產(chǎn)科制訂的對(duì)應(yīng)灌裝設(shè)備的操作規(guī)程，執(zhí)行HACCP計(jì)劃。五、核標(biāo)檢查1、產(chǎn)品檢查：根據(jù)我司生產(chǎn)工藝、產(chǎn)品屬性特點(diǎn)，采用國(guó)標(biāo)作為產(chǎn)品執(zhí)行原則。我司將嚴(yán)格按照原則生產(chǎn)產(chǎn)品，確保達(dá)成或超出原則規(guī)定的各項(xiàng)指標(biāo)規(guī)定。貫徹產(chǎn)品檢查責(zé)任，根據(jù)原料把關(guān)、生產(chǎn)過(guò)程控制等狀況，制訂檢查規(guī)范，合理擬定出廠檢查項(xiàng)目和檢查頻次，嚴(yán)格按照食品安全原則對(duì)出廠食品逐批檢查，檢查合格后方可出廠銷(xiāo)售，未經(jīng)檢查或者檢查不合格的產(chǎn)品絕不出廠。每年對(duì)全部產(chǎn)品品種最少開(kāi)展2次委托檢查，檢查項(xiàng)目為對(duì)應(yīng)食品安全原則規(guī)定的全部檢查項(xiàng)目，全項(xiàng)目明細(xì)以下表（此表同時(shí)為出廠自行檢查項(xiàng)目）。序號(hào)檢查項(xiàng)目單位檢查辦法鮮奶原則指標(biāo)酸奶原則指標(biāo)含乳飲料1

感官色澤GB19645-呈乳白色或微黃色色澤均勻一致含有特有的乳香滋味與氣味2

滋氣味GB19302-含有乳固有的香味，無(wú)異味含有發(fā)酵乳固有滋氣味均勻乳白色3

組織狀態(tài)呈均勻一致液體，無(wú)凝塊、無(wú)沉淀、無(wú)正常視力可見(jiàn)異物。均勻，無(wú)異味均勻細(xì)膩的乳濁液，無(wú)正常視力可見(jiàn)外來(lái)雜質(zhì)4

凈含量g/mlJJF1070-符合產(chǎn)品規(guī)格符合產(chǎn)品規(guī)格符合產(chǎn)品規(guī)格5

脂肪g/100gGB5009.6-≥3.1≥2.5/6

蛋白質(zhì)g/100gGB5009.5-≥2.9≥2.3≥1.07

非脂乳固體g/100gGB5413.39-≥8.1//8

酸度oTGB5009.239-12～18≥70/9

三聚氰胺mg/kgGB/T22388-≤2.5≤2.5≤2.510

鉛mg/kgGB5009.12-≤0.05≤0.05≤0.0511

鉻mg/kgGB5009.123-≤0.3≤0.3/12

總砷mg/kgGB5009.11-≤0.1≤0.1/13

總汞mg/kgGB5009.17-≤0.01≤0.01/14

黃曲霉毒素μg/kgGB5009.24-≤0.5≤0.5≤0.515

菌落總數(shù)cfu/mlGB4789.2-2016n=5,c=2,m=50000,M=100000/n=5,

c=2,m=100,M=1000016

大腸菌群cfu/ml（g）GB4789.3-n=5,

c=2,m=1,

M=5n=5,

c=2,m=1,

M=5n=5,

c=2,m=1,

M=1017

金黃色葡萄球菌cfu/25ml（g）GB4789.10-n=5,c=0,m=0n=5,c=0,m=0n=5,

c=1,m=100,

M=100018

沙門(mén)氏菌cfu/25ml（g）GB4789.4-n=5,c=0,m=0n=5,c=0,m=0n=5,c=0,m=019

霉菌cfu/gGB4789.15-/≤30≤2020

酵母cfu/gGB4789.15-/≤100≤2021

乳酸菌cfu/gGB4789.35-/≥1×106/2、原輔料、食品添加劑檢查名稱(chēng)檢查原則原料乳GB19301-生產(chǎn)用水GB5749-紙杯GB/T27590-液體包裝用聚乙烯吹塑薄膜QB1231-91淋膜紙杯Q/ZBXY001-煉乳GB13102-果醬GB/T22474-白砂糖GB/T317-乳清粉和乳清蛋白粉GB11674-羥甲基纖維素鈉GB1886.232-乳酸GB1886.173.檸檬酸GB1886.235.根據(jù)以上原則，制訂原輔料檢查計(jì)劃及內(nèi)控原則。每批原輔料到廠，化驗(yàn)人員首先對(duì)原輔料出廠檢查報(bào)告單進(jìn)行核查，符合內(nèi)控原則中入廠驗(yàn)證規(guī)定后進(jìn)行檢查，原輔料檢查計(jì)劃和原輔料內(nèi)控原則配合使用，不得讓步接受。3、貫徹統(tǒng)計(jì)制度

為貫徹對(duì)照原則生產(chǎn)、對(duì)照原則檢查，必須具體如實(shí)統(tǒng)計(jì)并留存原輔料進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、生產(chǎn)投料統(tǒng)計(jì)、食品添加劑使用統(tǒng)計(jì)、檢查原始統(tǒng)計(jì)、出廠檢查報(bào)告、產(chǎn)品出廠檢查統(tǒng)計(jì)等全過(guò)程信息，留存時(shí)間不得少于2年。所用統(tǒng)計(jì)以下：序號(hào)統(tǒng)計(jì)名稱(chēng)責(zé)任部門(mén)1

《收奶根據(jù)》檢查2

《原奶留樣統(tǒng)計(jì)》檢查3

《原料奶檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查4

《獸藥殘留檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查5

《半成品檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查6

《產(chǎn)品合格單》檢查7

《成品理化檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查8

《成品黃曲霉毒素M1檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查9

《成品奶取樣統(tǒng)計(jì)》檢查10

《留樣產(chǎn)品使用統(tǒng)計(jì)》檢查11

《凈含量檢查統(tǒng)計(jì)》檢查12

《購(gòu)入原輔料出廠檢查報(bào)告單》檢查13

《包裝膜、盒（杯）原料檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查14

《原輔料交接單》檢查15

《原輔料留樣統(tǒng)計(jì)》檢查16

《微生物檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查17

《車(chē)間水、空凈、涂抹檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查18

《FT1儀器校準(zhǔn)統(tǒng)計(jì)》檢查19

《藥品配制統(tǒng)計(jì)》檢查20

《三聚氰胺檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查21

《污染物、真菌毒素檢查原始統(tǒng)計(jì)》檢查22

《出廠檢查報(bào)告單》檢查23

《CIP清洗統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)24

《預(yù)解決收奶統(tǒng)計(jì)》生產(chǎn)25

《中亞紙杯灌裝機(jī)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)26

《中亞袋機(jī)灌裝機(jī)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)27

《包裝工段上線(xiàn)統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)28

《預(yù)解決配料統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)29

《南華板式殺菌機(jī)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)30

《南華管式殺菌機(jī)運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)31

《屋頂型紙盒灌裝機(jī)生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)表》生產(chǎn)32

《輔料出庫(kù)統(tǒng)計(jì)（A物料）》生產(chǎn)33

《輔料出庫(kù)統(tǒng)計(jì)（B物料）》生產(chǎn)34

《輔料出庫(kù)統(tǒng)計(jì)（煙臺(tái)味道）》生產(chǎn)35

《食品添加劑使用臺(tái)賬（A物料）》生產(chǎn)36

《食品添加劑使用臺(tái)賬（B物料）》生產(chǎn)37

《食品添加劑使用臺(tái)賬（煙臺(tái)味道）》生產(chǎn)38

《益生源進(jìn)貨查驗(yàn)統(tǒng)計(jì)表》原輔料庫(kù)房39

《產(chǎn)品出廠檢查統(tǒng)計(jì)表》成品庫(kù)房六、獎(jiǎng)懲規(guī)定1、本制度下發(fā)1個(gè)月內(nèi)各部門(mén)必須完畢制度培訓(xùn)工作。培訓(xùn)完畢后次月“食品原則管理”建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組由副組長(zhǎng)牽頭對(duì)各部門(mén)進(jìn)行制度執(zhí)行考核，被考核部門(mén)的負(fù)責(zé)人需回避本部門(mén)考核。（考核細(xì)則見(jiàn)附表。參加部門(mén)：生產(chǎn)科、化驗(yàn)室、庫(kù)房）2、考核頻次：1次/月。3、考核辦法：實(shí)施打分制。4、獎(jiǎng)懲辦法：得分設(shè)定80分為及格，每月不及格部門(mén)需對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)100元/月績(jī)效考核。及格分以上不獎(jiǎng)不罰。每季度進(jìn)行部門(mén)得分累計(jì)評(píng)比，總得分取首末2個(gè)部門(mén)，分別對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人正、負(fù)激勵(lì)200元績(jī)效考核。

七、本制度自7月1日開(kāi)始執(zhí)行，并根據(jù)有關(guān)國(guó)標(biāo)的更新而調(diào)節(jié)修訂。

編寫(xiě)人：

日期：

審核人：

日期：

同意人：

日期：

考核部門(mén)：化驗(yàn)室考核時(shí)間：

年

月

日序號(hào)考核細(xì)則得分備注1

實(shí)施人員比對(duì)。實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)/及實(shí)施感官品嘗比對(duì)每月測(cè)定，采用糾正方法并有效，檢查精確率≥99.5%.（10分）2

檢查工作規(guī)范,原則物質(zhì)單獨(dú)寄存，專(zhuān)人管理，原則試劑使用不超出2個(gè)月/原則試劑濃度或系數(shù)有核查并做統(tǒng)計(jì)，數(shù)據(jù)精確。（8分）3

檢查辦法執(zhí)行對(duì)的，非標(biāo)辦法使用前需經(jīng)與原則辦法比對(duì)有效并需同意后使用，自定檢查辦法需經(jīng)同意后使用。（8分）4

按公司各項(xiàng)規(guī)定規(guī)定開(kāi)展工作,制訂計(jì)劃、必檢項(xiàng)目必須全部開(kāi)展，原輔料、過(guò)程及成品的檢查應(yīng)按照檢查計(jì)劃執(zhí)行,檢查計(jì)劃執(zhí)行到位（特指檢測(cè)頻次及未漏檢）/對(duì)于實(shí)驗(yàn)室不能檢查的項(xiàng)目應(yīng)送檢。（8分）5

工序、產(chǎn)品快速檢測(cè)儀器、快速檢測(cè)儀器校準(zhǔn)、規(guī)范性、有效性符合檢查原則規(guī)定誤差，每七天用國(guó)標(biāo)辦法對(duì)FT1儀器的檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行比對(duì)，發(fā)生偏離應(yīng)及時(shí)糾偏。（8分）6

樣品檢查，真實(shí)、不漏項(xiàng)，按檢查計(jì)劃規(guī)定進(jìn)行，不存在漏檢、錯(cuò)檢等現(xiàn)象。（5分）7

化驗(yàn)員輪崗/各項(xiàng)檢測(cè)等工作應(yīng)符合規(guī)定。（3分）8

公司規(guī)定報(bào)表應(yīng)有精確的分析/準(zhǔn)時(shí)呈報(bào)。（3分）9

取樣、檢查、留樣及其操作過(guò)程符合規(guī)定規(guī)定。（3分）10

抽查檢查單、報(bào)告單的精確性以及鑒定成果。原則鑒定無(wú)執(zhí)行錯(cuò)誤或存在錯(cuò)判等現(xiàn)象。（3分）11

按規(guī)定抽檢保存樣，缺少一批保存樣扣1分。（6分）12

樣品留樣必須統(tǒng)計(jì)，按規(guī)定對(duì)樣品狀態(tài)觀察，樣品到期后解決并有統(tǒng)計(jì)樣品保存規(guī)范、整潔有序、干凈、數(shù)量與批次符合規(guī)定。樣品保存完好，不丟失有專(zhuān)人管理。（5分）13

樣品按規(guī)定時(shí)間貯存，樣品保存期內(nèi)無(wú)因保存不當(dāng)而發(fā)生的變質(zhì)、結(jié)塊等現(xiàn)象。保存與解決要有統(tǒng)計(jì)。（10分）14

留樣區(qū)樣品按規(guī)定進(jìn)行檢查，異常擴(kuò)大驗(yàn)證，樣品必須含有真實(shí)性、代表性；出現(xiàn)的異常狀況及時(shí)進(jìn)行解決，必要時(shí)召回產(chǎn)品，必須召回的未對(duì)其進(jìn)行召回的，加倍扣分。（10分）

15

檢查現(xiàn)場(chǎng)使用最新版本文獻(xiàn)、原則，與文獻(xiàn)收、發(fā)登記相符，原則保存完整；原始統(tǒng)計(jì)確保原始、完整、不得二次填寫(xiě)；

統(tǒng)計(jì)清晰、整潔、編號(hào)、涂改等符合體系文獻(xiàn)及公司規(guī)定（按規(guī)定杠改、簽字），使用受控統(tǒng)計(jì)。（10分）

被考核人：

考核人：

審核人：總得分：

考核部門(mén)：生產(chǎn)科

考核時(shí)間：

年

月

日序號(hào)考核細(xì)則得分備注1

添加劑稱(chēng)量與投料應(yīng)有復(fù)核人確認(rèn)并簽字，必要時(shí)建立重復(fù)核對(duì)制度。（5分）2

CCP點(diǎn)應(yīng)按照監(jiān)控計(jì)劃嚴(yán)格執(zhí)行。如鮮奶及原料驗(yàn)收/殺菌溫度執(zhí)行范疇/灌裝過(guò)程等。（10分）3

配料前、生產(chǎn)前檢查設(shè)備容器清潔狀態(tài)、消毒效果確保產(chǎn)品安全生產(chǎn)操作對(duì)的、規(guī)范，及時(shí)統(tǒng)計(jì)，有簽名。（5分）4

操作統(tǒng)計(jì)應(yīng)無(wú)與文獻(xiàn)不符狀況，有無(wú)對(duì)不符合狀況及時(shí)發(fā)現(xiàn)糾正。（3分）5

酸堿濃度的有效性確認(rèn)：CIP酸、堿濃度、溫度、時(shí)間符合規(guī)定規(guī)定，清洗效果PH值的驗(yàn)證及統(tǒng)計(jì)。（5分）6

對(duì)清洗后物理清潔度、化學(xué)清潔度、微生物清潔度效果驗(yàn)證，對(duì)不合格的要有整治方法并重新驗(yàn)證，確保清潔效果及無(wú)清潔劑殘留。清洗消毒后的設(shè)備、用品及接觸面，要有防護(hù)方法，以避免再度受到污染。（10分）7

原料奶、待生產(chǎn)配料奶的儲(chǔ)存溫度（≤7℃）、時(shí)間，儲(chǔ)存條件，攪拌符合規(guī)定。（3分）8

對(duì)生產(chǎn)前、生產(chǎn)中的清洗殺菌效果要有統(tǒng)計(jì)（3分）9

配料前后、包裝產(chǎn)品前后需清點(diǎn)工器具數(shù)量及完好程度，避免誤入產(chǎn)品中。（3分）10

內(nèi)包裝材料使用過(guò)程中，無(wú)有害物移入、有效防護(hù)，避免受到污染。（3分）11

影響食品質(zhì)量安全的重要項(xiàng):如配料前應(yīng)先行脫包或去除外部雜質(zhì)、線(xiàn)繩后投入生產(chǎn)，配料、過(guò)濾及后續(xù)工序應(yīng)可有效避免異物的產(chǎn)生。不得使用鋼絲絨、竹、木材質(zhì)等易產(chǎn)碎屑的器具。（10分）12

現(xiàn)場(chǎng)觀察員工能否嚴(yán)格執(zhí)行更衣洗手消毒等程序。員工入廁后、解決污物后、離開(kāi)崗位后再上崗需洗手、消毒，清潔區(qū)人員每半小時(shí)至1小時(shí)需對(duì)手消毒。維修人員及其它非操作的管理人員進(jìn)入清潔區(qū)要按規(guī)定更衣、更鞋、洗手、消毒，操作人員體表微生物定時(shí)檢查并能有效防止污染產(chǎn)品。（10分）13

操作人員著工作服鞋規(guī)范清潔衛(wèi)生、頭發(fā)不得外漏，無(wú)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量造成隱患行為，按規(guī)定對(duì)手清洗消毒，確保身體暴露處、產(chǎn)品接觸處不對(duì)產(chǎn)品造成污染。（3分）14

工作現(xiàn)場(chǎng)不得吃食物、帶入或寄存?zhèn)€人生活用品等

（3分）15

對(duì)車(chē)間及可能產(chǎn)生污染的各接觸面的清理、消毒方法及效果驗(yàn)證：如奶車(chē)內(nèi)外、生產(chǎn)設(shè)備、加工管道、地面、預(yù)殺菌設(shè)備、待裝罐、發(fā)酵罐等內(nèi)外表面等接觸面。手套、工服的清洗消毒等。（10分）-16

產(chǎn)品生產(chǎn)及工藝流程表能夠追溯到生產(chǎn)班組、個(gè)人，生產(chǎn)原料的廠家、種類(lèi)、批次、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)參數(shù)及檢查人員等。（8分）17

產(chǎn)品包裝封口嚴(yán)密，不漏氣、漏袋。充填計(jì)量控制精確有效。（6分）

被考核人：

考核人：

審核人：總得分：

考核部門(mén)：庫(kù)房

考核時(shí)間：

年

月

日序