食品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控日常檢查和周排查清單

食品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)管控日常檢查和周排查清單檢查類型序號(hào)檢查項(xiàng)目子序號(hào)檢查內(nèi)容檢查結(jié)果檢查部門/負(fù)責(zé)人備注日管控1生產(chǎn)環(huán)境條件（廠區(qū)、車間、設(shè)施、設(shè)備等）1.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。是□否□安全小組/安全員1.2※廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。是□否□安全小組/安全員1.3設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。是□否□安全小組/安全員1.4衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是□否□安全小組/安全員1.5有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使用。是□否□安全小組/安全員1.6通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰，有效防護(hù)。是□否□安全小組/安全員1.7車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。是□否□安全小組/安全員1.8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。是□否□安全小組/安全員1.9監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，并有相關(guān)記錄。是□否□安全小組/安全員1.10定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。是□否□安全小組/安全員日管控1.11準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空氣凈化要求的，應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測及記錄。是□否□安全小組/安全員2進(jìn)貨查驗(yàn)2.1※查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，有檢驗(yàn)記錄。是□否□采購部/采購員2.2※進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料真實(shí)、完整，記錄和憑證保存期限符合要求。是□否□采購部/采購員2.3建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄。是□否□采購部/采購員3生產(chǎn)過程控制3.1※使用的食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄內(nèi)容一致。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.2※建立和保存生產(chǎn)投料記錄，包括投料品名、生產(chǎn)日期或批號(hào)、使用數(shù)量等。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.3※未發(fā)現(xiàn)使用非食品原料、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、回收食品、超過保質(zhì)期與不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品原料和食品添加劑投入生產(chǎn)。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.4※未發(fā)現(xiàn)超范圍、超限量使用食品添加劑的情況。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.5※生產(chǎn)或使用的新食品原料，限定于衛(wèi)生行政部門公告的新食品原料范圍內(nèi)。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.6※未發(fā)現(xiàn)使用藥品生產(chǎn)食品，未發(fā)現(xiàn)僅用于保健食品的原料生產(chǎn)保健食品以外的食品。是□否□生產(chǎn)部/安全員日管控生產(chǎn)過程控制3.7生產(chǎn)記錄中的生產(chǎn)工藝和參數(shù)與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.8建立和保存生產(chǎn)加工過程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制情況記錄。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.9生產(chǎn)現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)人流、物流交叉污染。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.10未發(fā)現(xiàn)待加工食品與直接入口食品、原料與成品交叉污染。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.11有溫、濕度等生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測要求的，定期進(jìn)行監(jiān)測并記錄。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.12工作人員穿戴工作衣帽，洗手消毒后進(jìn)入生產(chǎn)車間。生產(chǎn)車間內(nèi)未發(fā)現(xiàn)與生產(chǎn)無關(guān)的個(gè)人用品或者其他與生產(chǎn)不相關(guān)物品。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.13食品生產(chǎn)加工用水的水質(zhì)符合規(guī)定要求并有檢測報(bào)告，與其他不與食品接觸的用水以完全分離的管路輸送。是□否□生產(chǎn)部/安全員3.14建立和保存不合格品的處置記錄，不合格品的批次、數(shù)量應(yīng)與記錄一致。是□否□生產(chǎn)部/安全員4產(chǎn)品檢驗(yàn)4.1企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器按期檢定或校準(zhǔn)。是□否□品管部/安全員4.2不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。是□否□品管部/安全員4.3※有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。是□否□品管部/安全員4.4※建立和保存原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，檢驗(yàn)記錄真實(shí)、完整，保存期限符合規(guī)定要求。是□否□品管部/安全員日管控4.5按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。是□否□品管部/安全員5貯存及交付控制5.1食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員5.2食品添加劑專庫或?qū)^(qū)貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員5.3不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標(biāo)示。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員5.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員5.5倉庫溫濕度符合要求。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員5.6※有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員6標(biāo)簽和說明書6.1※預(yù)包裝食品的包裝有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)完整、真實(shí)。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員6.2※未發(fā)現(xiàn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期或批號(hào)的情況。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員6.3※未發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)基因食品、輻照食品未按規(guī)定標(biāo)示。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員6.4※食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員6.5※未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病預(yù)防、治療功能，未發(fā)現(xiàn)保健食品之外的食品標(biāo)簽、說明書涉及保健功能。是□否□倉儲(chǔ)部/倉管員7其他主體責(zé)任7.1其他不符合《食品安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范相關(guān)要求。是□否□安全小組/安全員7.2對(duì)前次檢查發(fā)現(xiàn)的問題完成整改。是□否□安全小組/安全員以下為周排查項(xiàng)目周排查1許可資質(zhì)管理1.1依法取得食品生產(chǎn)許可，許可證在有效期內(nèi)。是□否□辦公室/王**1.2生產(chǎn)的食品應(yīng)屬于食品生產(chǎn)許可證上載明的食品類別。是□否□辦公室/王**1.3在相關(guān)許可有效期內(nèi)連續(xù)停止生產(chǎn)一年以上的，在恢復(fù)生產(chǎn)之前，應(yīng)當(dāng)向所在地的市場監(jiān)督管理部門報(bào)告。是□否□辦公室/王**1.4入網(wǎng)食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)依法取得許可，入網(wǎng)食品生產(chǎn)者應(yīng)當(dāng)按照許可的類別范圍銷售食品。是□否□辦公室/王**1.5應(yīng)當(dāng)妥善保管食品生產(chǎn)許可證，不得偽造、涂改、倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓。是□否□辦公室/王**1.6應(yīng)當(dāng)在生產(chǎn)場所的顯著位置懸掛或者擺放食品生產(chǎn)許可證正本。是□否□辦公室/王**1.7食品生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，名稱、現(xiàn)有設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施、食品類別等事項(xiàng)發(fā)生變化，需要變更食品生產(chǎn)許可證載明的許可事項(xiàng)的，應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場監(jiān)督管理部門提出變更申請(qǐng)。是□否□辦公室/王**1.8食品生產(chǎn)許可證副本載明的同一食品類別內(nèi)的事項(xiàng)發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)在變化后10個(gè)工作日內(nèi)向原發(fā)證的市場監(jiān)督管理部門報(bào)告。是□否□辦公室/王**周排查2禁止生產(chǎn)的食品2.1禁止生產(chǎn)用非食品原料生產(chǎn)食品，或者添加食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)和其他可能危害人體健康物質(zhì)的食品，或者用回收的食品作為原料生產(chǎn)的食品。是□否□品管部/王**2.2禁止生產(chǎn)營養(yǎng)成分不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)的專供嬰幼兒和其他特定人群的主輔食品。是□否□品管部/王**2.3禁止生產(chǎn)病死、毒死或者死因不明的禽、畜、獸、水產(chǎn)動(dòng)物肉類及其制品。是□否□品管部/王**2.4禁止生產(chǎn)未經(jīng)檢驗(yàn)或者檢驗(yàn)不合格的肉類制品。是□否□品管部/王**2.5禁止生產(chǎn)為防病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品。是□否□品管部/王**2.6禁止生產(chǎn)添加藥品的食品。是□否□品管部/王**2.7禁止生產(chǎn)致病性微生物，農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、生物毒素、重金屬等污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)含量超過食品安全標(biāo)準(zhǔn)限量的食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.8禁止生產(chǎn)用超過保質(zhì)期的食品原料、食品添加劑生產(chǎn)食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.9禁止生產(chǎn)超范圍、超限量使用食品添加劑的食品。是□否□品管部/王**周排查禁止生產(chǎn)的食品2.10禁止生產(chǎn)腐敗變質(zhì)、油脂酸敗、霉變生蟲、污穢不潔、混有異物、摻假摻雜或者感官性狀異常的食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.11禁止生產(chǎn)標(biāo)注虛假生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或者超過保質(zhì)期的食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.12禁止生產(chǎn)利用未通過衛(wèi)生行政部門安全性評(píng)估的新食品原料生產(chǎn)食品，或者生產(chǎn)食品添加劑新品種，未通過衛(wèi)生行政部門安全性評(píng)估。是□否□品管部/王**2.13禁止生產(chǎn)不符合法律、法規(guī)或者食品安全標(biāo)準(zhǔn)的食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.14禁止生產(chǎn)被包裝材料、容器、運(yùn)輸工具等污染的食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.15禁止生產(chǎn)無標(biāo)簽的預(yù)包裝食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.16禁止生產(chǎn)以有毒有害動(dòng)植物為原料的食品。是□否□品管部/王**2.17禁止以廢棄食用油脂加工制作食品。是□否□品管部/王**2.18禁止生產(chǎn)為防病和控制重大食品安全風(fēng)險(xiǎn)等特殊需要明令禁止生產(chǎn)經(jīng)營的食品、食品添加劑。是□否□品管部/王**2.19禁止使用《***食品安全條例》第二十四條第一款規(guī)定的食品、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品作為原料，用于食品、食品添加劑的生產(chǎn)。是□否□品管部/王**3從業(yè)人員管理3.1應(yīng)當(dāng)配備食品安全管理人員，加強(qiáng)對(duì)其培訓(xùn)和考核。經(jīng)考核不具備食品安全管理能力的，不得上崗。是□否□人力資源部/章**3.2應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制度?；加行l(wèi)生行政部門規(guī)定的有礙食品安全疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。是□否□人力資源部/章**周排查3.3從事接觸直接入口食品工作的食品生產(chǎn)人員應(yīng)當(dāng)每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可上崗工作。是□否□人力資源部/章**3.4不得聘用《食品安全法》第一百三十五第一、二款規(guī)定禁止從事食品生產(chǎn)經(jīng)營管理工作或擔(dān)任食品安全管理人員的人員。是□否□人力資源部/章**3.5人員應(yīng)當(dāng)保持個(gè)人衛(wèi)生，生產(chǎn)食品時(shí)，應(yīng)當(dāng)將手洗凈，穿戴清潔的工作衣、帽等。是□否□人力資源部/章**3.6應(yīng)當(dāng)自行組織或者委托社會(huì)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)，對(duì)本單位的從業(yè)人員進(jìn)行上崗前和在崗期間的食品安全知識(shí)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)食品安全法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和食品安全知識(shí)，并建立培訓(xùn)檔案。是□否□人力資源部/章**3.7應(yīng)當(dāng)對(duì)食品安全管理人員、關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作人員及其他相關(guān)從業(yè)人員進(jìn)行考核?？己瞬缓细竦模坏蒙蠉?。是□否□人力資源部/章**4生產(chǎn)環(huán)境條件4.1廠區(qū)無揚(yáng)塵、無積水，廠區(qū)、車間衛(wèi)生整潔。是□否□生產(chǎn)部/李**4.2廠區(qū)、車間與有毒、有害場所及其他污染源保持規(guī)定的距離或具備有效防范措施。是□否□生產(chǎn)部/李**4.3設(shè)備布局和工藝流程、主要生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施與準(zhǔn)予食品生產(chǎn)許可時(shí)保持一致。是□否□生產(chǎn)部/李**4.4衛(wèi)生間保持清潔，未與食品生產(chǎn)、包裝或貯存等區(qū)域直接連通。是□否□生產(chǎn)部/李**周排查4.5有更衣、洗手、干手、消毒等衛(wèi)生設(shè)備設(shè)施，滿足正常使用。是□否□生產(chǎn)部/李**4.6通風(fēng)、防塵、排水、照明、溫控等設(shè)備設(shè)施正常運(yùn)行，存放垃圾、廢棄物的設(shè)備設(shè)施標(biāo)識(shí)清晰，有效防護(hù)。是□否□生產(chǎn)部/李**4.7車間內(nèi)使用的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品明顯標(biāo)示、分類貯存，與食品原料、半成品、成品、包裝材料等分隔放置，并有相應(yīng)的使用記錄。是□否□生產(chǎn)部/李**4.8生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施定期維護(hù)保養(yǎng)，并有相應(yīng)的記錄。是□否□生產(chǎn)部/李**4.9監(jiān)控設(shè)備（如壓力表、溫度計(jì)）定期檢定或校準(zhǔn)、維護(hù)，并有相關(guān)記錄。是□否□生產(chǎn)部/李**4.10定期檢查防鼠、防蠅、防蟲害裝置的使用情況并有相應(yīng)檢查記錄，生產(chǎn)場所無蟲害跡象。是□否□生產(chǎn)部/李**4.11準(zhǔn)清潔作業(yè)區(qū)、清潔作業(yè)區(qū)設(shè)置合理并有效分割。有空氣凈化要求的，應(yīng)當(dāng)符合相應(yīng)要求，并對(duì)空氣潔凈度、壓差、換氣次數(shù)、溫度、濕度等進(jìn)行監(jiān)測及記錄。是□否□生產(chǎn)部/李**5進(jìn)貨查驗(yàn)5.1查驗(yàn)食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品供貨者的許可證、產(chǎn)品合格證明文件等；供貨者無法提供有效合格證明文件的，應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)。是□否□采購部/秦**5.2應(yīng)當(dāng)建立食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品進(jìn)貨查驗(yàn)記錄制度，如實(shí)記錄食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、進(jìn)貨日期以及供貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限不得少于產(chǎn)品保質(zhì)期滿后6個(gè)月；沒有明確保質(zhì)期的，保存期限不得少于2年。是□否□采購部/秦**周排查5.3建立和保存食品原料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存、保管記錄、領(lǐng)用出庫和退庫記錄。是□否□采購部/秦**6生產(chǎn)過程控制6.1應(yīng)當(dāng)建立健全食品安全管理制度，加強(qiáng)食品安全檢驗(yàn)工作，依法從事生產(chǎn)活動(dòng)。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.2應(yīng)當(dāng)就原料采購、原料驗(yàn)收、投料等原料控制；生產(chǎn)工序、設(shè)備、貯存、包裝等生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)控制；原料檢驗(yàn)、半成品檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)等檢驗(yàn)控制；運(yùn)輸交付控制制定并實(shí)施控制要求，保證所生產(chǎn)的食品符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.3應(yīng)當(dāng)建立食品安全自查制度，定期對(duì)食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)。生產(chǎn)經(jīng)營條件發(fā)生變化，不再符合食品安全要求的，食品生產(chǎn)經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)立即采取整改措施；有發(fā)生食品安全事故潛在風(fēng)險(xiǎn)的，應(yīng)當(dāng)立即停止食品生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，并向所在地區(qū)（縣）級(jí)食品安全監(jiān)督管理部門報(bào)告。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**周排查6.4不得在食品生產(chǎn)、加工場所貯存依照《食品安全實(shí)施條例》第六十三條規(guī)定制定的名錄中的物質(zhì)。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.5對(duì)食品進(jìn)行輻照加工，應(yīng)當(dāng)遵守食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**生產(chǎn)過程控制6.6應(yīng)當(dāng)對(duì)變質(zhì)、超過保質(zhì)期或者回收的食品進(jìn)行顯著標(biāo)示或者單獨(dú)存放在有明確標(biāo)志的場所，及時(shí)采取無害化處理、銷毀等措施并如實(shí)記錄。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.7盛放直接入口食品的容器，使用前應(yīng)當(dāng)洗凈、消毒，用具用后應(yīng)當(dāng)洗凈，保持清潔。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.8直接入口的食品應(yīng)當(dāng)使用無毒、清潔的包裝材料、餐具、飲具和容器。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.9用水應(yīng)當(dāng)符合相關(guān)規(guī)定的生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.10使用的洗滌劑、消毒劑應(yīng)當(dāng)對(duì)人體安全、無害。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.11生產(chǎn)活動(dòng)應(yīng)當(dāng)符合有關(guān)食品生產(chǎn)過程要求的食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**66.12生產(chǎn)經(jīng)營的食品應(yīng)當(dāng)符合食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和所標(biāo)注的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的食品安全指標(biāo)。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**周排查6.13應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)使用食品添加劑。使用食品添加劑的，應(yīng)當(dāng)將食品添加劑存放于專用櫥柜等設(shè)施中，標(biāo)明“食品添加劑”字樣，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的品種、范圍使用量使用，并建立食品添加劑的使用記錄制度。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.14高風(fēng)險(xiǎn)食品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立主要原料和食品供應(yīng)商檢查評(píng)價(jià)制度，定期或者隨機(jī)對(duì)主要原料和食品供應(yīng)商的食品安全狀況進(jìn)行檢查評(píng)價(jià)，并做好記錄。記錄保存期限不得少于2年。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.15應(yīng)當(dāng)建立臨近保質(zhì)期食品和食品添加劑管理制度，將臨近保質(zhì)期的食品和食品添加劑集中存放，并做出醒目提示。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.16禁止將超過保質(zhì)期的食品和食品添加劑退回相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.17應(yīng)當(dāng)采取染色、毀形等措施對(duì)超過保質(zhì)期的食品和食品添加劑予以銷毀，或者進(jìn)行無害化處理，并記錄處置結(jié)果。記錄保存期限不得少于2年。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**6.18禁止將回收食品經(jīng)過改換包裝等方式以其他形式進(jìn)行銷售或者贈(zèng)送。但因標(biāo)簽、標(biāo)志、說明書不符合食品安全標(biāo)準(zhǔn)而回收的食品，在采取補(bǔ)救措施且能保證食品安全的情況下可以繼續(xù)銷售或者贈(zèng)送；銷售或者贈(zèng)送時(shí)應(yīng)當(dāng)向消費(fèi)者或者受贈(zèng)人明示補(bǔ)救措施。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**周排查6.19應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行食品生產(chǎn)經(jīng)營場所衛(wèi)生規(guī)范制度。是□否□生產(chǎn)部/華***；車間/吳**7委托生產(chǎn)情況7.1委托方、受托方具有有效證照，委托生產(chǎn)的食品、食品添加劑符合法律、法規(guī)、食品安全標(biāo)準(zhǔn)等規(guī)定。是□否□經(jīng)營部/華***；車間/吳**7.2簽訂委托生產(chǎn)合同，約定委托生產(chǎn)的食品品種、委托期限等內(nèi)容。是□否□經(jīng)營部/華***；車間/吳**7.3有委托方對(duì)受托方生產(chǎn)行為進(jìn)行監(jiān)督的記錄。是□否□經(jīng)營部/華***；車間/吳**7.4委托生產(chǎn)的食品標(biāo)簽清晰標(biāo)注委托方、受托方的名稱、地址、聯(lián)系方式等信息。是□否□經(jīng)營部/華***；車間/吳**8標(biāo)簽、說明書和廣告宣傳管理8.1預(yù)包裝食品的包裝上應(yīng)當(dāng)有標(biāo)簽，標(biāo)簽標(biāo)注的事項(xiàng)完整、真實(shí)。是□否□品管部/劉**8.2食品添加劑標(biāo)簽載明“食品添加劑”字樣，并標(biāo)明貯存條件、生產(chǎn)者名稱和地址、食品添加劑的使用范圍、用量和使用方法。是□否□品管部/劉**8.3生產(chǎn)轉(zhuǎn)基因食品應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定顯著標(biāo)示。是□否□品管部/劉**8.4按照食品安全相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)輻照加工食品進(jìn)行標(biāo)注。是□否□品管部/劉**周排查8.5標(biāo)簽、說明書，不得含有虛假內(nèi)容，不得涉及疾病預(yù)防、治療功能。是□否□品管部/劉**8.6未發(fā)現(xiàn)食品、食品添加劑的標(biāo)簽、說明書涉及疾病預(yù)防、治療功能。對(duì)食品廣告內(nèi)容的真實(shí)性、合法性負(fù)責(zé)。是□否□品管部/劉**8.7禁止利用包括會(huì)議、講座、健康咨詢?cè)趦?nèi)的任何方式對(duì)食品進(jìn)行虛假宣傳。是□否□品管部/劉**8.8不得聲稱具有保健功能。是□否□品管部/劉**8.9受委托企業(yè)應(yīng)當(dāng)在受委托生產(chǎn)的食品的標(biāo)簽中，標(biāo)明自己的名稱、地址、聯(lián)系方式和食品生產(chǎn)許可證編號(hào)等信息。是□否□品管部/劉**9產(chǎn)品檢驗(yàn)9.1應(yīng)當(dāng)建立食品出廠檢驗(yàn)記錄制度，查驗(yàn)出廠食品的檢驗(yàn)合格證和安全狀況，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、保質(zhì)期、檢驗(yàn)合格證號(hào)、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容，并保存相關(guān)憑證。記錄和憑證保存期限應(yīng)當(dāng)符合《食品安全法》第五十條第二款的規(guī)定。是□否□品管部/劉**9.2應(yīng)當(dāng)按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)對(duì)所生產(chǎn)的食品、食品添加劑進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可出廠或者銷售。是□否□品管部/劉**9.3企業(yè)自檢的，具備與所檢項(xiàng)目適應(yīng)的檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)?zāi)芰?，有檢驗(yàn)相關(guān)設(shè)備及化學(xué)試劑，檢驗(yàn)儀器按期檢定或校準(zhǔn)。是□否□品管部/劉**周排查9.4不能自檢的，委托有資質(zhì)的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。是□否□品管部/劉**9.5有與生產(chǎn)產(chǎn)品相應(yīng)的食品安全標(biāo)準(zhǔn)文本，按照食品安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)。是□否□品管部/劉**9.6按規(guī)定時(shí)限保存檢驗(yàn)留存樣品并記錄留樣情況。是□否□品管部/劉**10貯存及交付控制10.1食品原料、食品相關(guān)產(chǎn)品的貯存有專人管理，貯存條件符合要求。是□否□倉管/萬**10.2食品添加劑專庫或?qū)^(qū)貯存，明顯標(biāo)示，專人管理。是□否□倉管/萬**10.3不合格品在劃定區(qū)域存放，具有明顯標(biāo)示。是□否□倉管/萬**10.4根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)建立和執(zhí)行相適應(yīng)的貯存、運(yùn)輸及交付控制制度和記錄。是□否□倉管/萬**10.5倉庫溫濕度符合要求。是□否□倉管/萬**10.6有出廠記錄，如實(shí)記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期或者生產(chǎn)批號(hào)、檢驗(yàn)合格證明、銷售日期以及購貨者名稱、地址、聯(lián)系方式等內(nèi)容。是□否□倉管/萬**11食品安全事故管理11.1應(yīng)當(dāng)制定食品安全事故方案，定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全防范措施落實(shí)情況，及時(shí)消除事故隱患，防止食物中毒等食品安全事故的發(fā)生。是□否□食品安全小組/施**11.2發(fā)生食品安全事故的應(yīng)當(dāng)立即采取措施，防止事故擴(kuò)大。應(yīng)當(dāng)及時(shí)向事故發(fā)生地市場監(jiān)督管理、衛(wèi)生行政部門報(bào)告。是□否□食品安全小組/施**周排查11.3應(yīng)當(dāng)對(duì)對(duì)導(dǎo)致或者可能導(dǎo)致食品安全事故的食品及原料、工具、設(shè)備、設(shè)施等，立即采取封存等控制措施。是□否□食品安全小組/施**12食品召回管理12.1發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的食品屬于不安全食品的，應(yīng)當(dāng)立即停止生產(chǎn)經(jīng)營，采取通知或者公告的方式告知相關(guān)食品生產(chǎn)經(jīng)營者停止生產(chǎn)經(jīng)營、消費(fèi)者停止食用，并采取必要的措施防控食品安全風(fēng)險(xiǎn)。是□否□食品安全小組/施**12.2通過自檢自查、公眾投訴舉報(bào)、經(jīng)營者和監(jiān)督管理部門告知等方式知悉其生產(chǎn)的食品屬于不安全食品的，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)召回。是□否□食品安全小組/施**12.3實(shí)施不安全食品的召回，召回和處理情況向所在地市場監(jiān)管部門報(bào)告。是□否□食品安全小組/施**12.4有召回計(jì)劃、公告等相應(yīng)記錄；召回食品有處置記錄。是□否□食品安全小組/施**12.5有召回食品無害化處理、銷毀等措施，未發(fā)現(xiàn)召回食品再次流入市場（對(duì)因標(biāo)簽存在瑕疵實(shí)施召回的除外）。是□否□食品安全小組/施**13入網(wǎng)交易管理13.1通過自建網(wǎng)站交易的，應(yīng)當(dāng)在通信管理部門批準(zhǔn)后三十個(gè)工作日內(nèi)，向所在地的區(qū)市場監(jiān)督管理部門備案，取得備案號(hào)。是□否□辦公室/王**13.2按照規(guī)定在自建交易網(wǎng)站或者網(wǎng)絡(luò)食品交易第三方平臺(tái)的首頁顯著位置或者經(jīng)營活動(dòng)主頁面醒目位置，公示其營業(yè)執(zhí)照、食品生產(chǎn)許可證件、從業(yè)人員健康證明、食品安全量化分級(jí)管理等信息。相關(guān)信息應(yīng)當(dāng)完整、真實(shí)、清晰，發(fā)生變化的，應(yīng)當(dāng)在十日內(nèi)更新。是□否□辦公室/王**周排查13.3入網(wǎng)食品生產(chǎn)者不得從事下列行為：網(wǎng)上刊載的食品名稱、成分或者配料表、產(chǎn)地、保質(zhì)期、貯存條件，生產(chǎn)者名稱、地址等信息與食品標(biāo)簽或者標(biāo)識(shí)不一致；網(wǎng)上刊載的非保健食品信息明示或者暗示具有保健功能；對(duì)在貯存、運(yùn)輸、食用等方面有特殊要求的食品，未在網(wǎng)上刊載的食品信息中予以說明和提示；法律、法規(guī)規(guī)定禁止從事的其他行為。以上依據(jù)《網(wǎng)絡(luò)食品安全違法行為查處辦法》第十七條。是□否□辦公室/王**13.4入網(wǎng)食品生產(chǎn)者交易的食品有保鮮、保溫、