采購管理制度

第第頁采購管理制度目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購制度，提高采購效率，明確崗位職責(zé)，降低采購成本，減少不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定本制度。。適用范圍凡本公司運(yùn)營(yíng)所需之設(shè)備、原材料、輔助材料、包裝材料、低值易耗品等采購作業(yè)及產(chǎn)品委外加工等一切物料采購均適用于本制度。定義生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求——指采購員依據(jù)派工單上外購件信息和產(chǎn)品物料清單進(jìn)行采購的方式；外協(xié)件采購需求——指完成產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)過程中成品、半成品的外協(xié)加工；安全庫存物料需求——指公司常備一定庫存量以滿足生產(chǎn)需要的物料，依據(jù)安全庫存量進(jìn)行采購的方式，適用于經(jīng)常性，共用性及購買時(shí)間較長(zhǎng)的低值易耗物料；雜項(xiàng)物料需求——指不定時(shí)發(fā)生的小金額采購，或文具用品等；固定資產(chǎn)需求——由于生產(chǎn)量的增加或新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備類（含辦公設(shè)備）的采購；樣品物料需求——新產(chǎn)品開發(fā)試樣階段所產(chǎn)生的物料需求；采購計(jì)劃除生產(chǎn)計(jì)劃的物料需求外，所有采購作業(yè)物料需求信息均以【請(qǐng)購單】為依據(jù)；生產(chǎn)計(jì)劃物料需求的確定：計(jì)劃員在接收訂單后，在編制派工單時(shí)同時(shí)編制外購件和產(chǎn)品物料清單，并與庫管員確認(rèn)所需物料是否有庫存，采購員依據(jù)派工單信息進(jìn)行采購；外協(xié)件采購需求的確定：外協(xié)件的采購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。雜項(xiàng)物料需求的確定：各需求部門根據(jù)需要填寫【請(qǐng)購單】經(jīng)部門主管批準(zhǔn)后交采購員進(jìn)行采購；安全庫存物料需求的確定：庫管員根據(jù)需求對(duì)生產(chǎn)物料自定一小部分安全庫存，并每周進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，每周對(duì)安全庫存物料進(jìn)行統(tǒng)一填寫【請(qǐng)購單】請(qǐng)購一次；固定資產(chǎn)需求的確定:由于生產(chǎn)量的增加需要新增設(shè)備的由生產(chǎn)部廠長(zhǎng)在建立生產(chǎn)計(jì)劃時(shí)提出申請(qǐng)，由于新產(chǎn)品的開發(fā)需要增加設(shè)備的由設(shè)計(jì)部主管提出申請(qǐng)，辦公設(shè)備的增加由人事部提出申請(qǐng)。固定資產(chǎn)的申請(qǐng)，填寫【請(qǐng)購單】后需呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行采購。樣品物料需求的確定:由設(shè)計(jì)部提出請(qǐng)購，部門主管審核后由總經(jīng)理批準(zhǔn)方可采購。材料增補(bǔ)申請(qǐng)單所需物料的確定：產(chǎn)品在加工過程中因品質(zhì)異常報(bào)廢，由報(bào)廢人填寫【補(bǔ)料申請(qǐng)單】，經(jīng)部門主管審核后進(jìn)行采購。采購流程一般采購流程請(qǐng)購申請(qǐng)請(qǐng)購之前，申購人應(yīng)向倉庫詢問所需物資是否有庫存，以免重復(fù)采購；采購之前，申購人依據(jù)所需物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)填寫【請(qǐng)購單】。緊急采購時(shí)，由申購人在【請(qǐng)購單】上注明“緊急”，以便各部門加快流轉(zhuǎn)及時(shí)處理。若填寫【請(qǐng)購單】后撤銷采購，應(yīng)立即通知采購員，以免造成浪費(fèi)。請(qǐng)購人填寫【請(qǐng)購單】，經(jīng)相關(guān)人員批準(zhǔn)后，交采購員簽字確認(rèn)，采購員應(yīng)檢查【請(qǐng)購單】的填寫是否按照規(guī)定填寫完整、清晰，檢查請(qǐng)購單是否經(jīng)過審批。外協(xié)件的請(qǐng)購流程參照《工序負(fù)責(zé)人工作流程規(guī)范》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。各部門應(yīng)及時(shí)檢查采購需求，請(qǐng)購單應(yīng)在每天上午9點(diǎn)前完成審批交采購員，采購員在收到請(qǐng)購單后統(tǒng)一進(jìn)行詢價(jià)下單，9點(diǎn)后的請(qǐng)購單，在次日進(jìn)行統(tǒng)一詢價(jià)。緊急請(qǐng)購項(xiàng)目除外。詢價(jià)采購部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理各類請(qǐng)購需求，對(duì)于未采購過且未指定供應(yīng)商的物資或未指定外協(xié)供應(yīng)商的外協(xié)件，應(yīng)提供三家以上供應(yīng)商及價(jià)格進(jìn)行比價(jià)；采購員詢價(jià)時(shí)應(yīng)注意審查供應(yīng)商的主體資格（經(jīng)營(yíng)狀態(tài)、是否按時(shí)年檢、有無失信記錄、是否涉及重大訴訟等），要求供應(yīng)商提供聯(lián)系方式以便相關(guān)負(fù)責(zé)人核價(jià)。確定供應(yīng)商后，應(yīng)要求供應(yīng)商提供證明主體資格的材料（企業(yè)提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個(gè)人提供身份證復(fù)印件）。對(duì)于緊急請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理，不必按此條款第一項(xiàng)規(guī)定執(zhí)行，但必須保證供應(yīng)商資格符合要求并且相關(guān)信息齊全。核價(jià)物品若采購過并有固定的合作供應(yīng)商，價(jià)格無調(diào)整的情況下，采購員直接下采購訂單，無需核價(jià)。物品若未采購過或價(jià)格有調(diào)整，采購員將報(bào)價(jià)單及該物品的歷史價(jià)格整理好提供給總經(jīng)理進(jìn)行核價(jià)。核價(jià)后采購員下采購訂單。采購實(shí)施采購員必須在承諾的時(shí)間里滿足請(qǐng)購部門的需求，避免停機(jī)停產(chǎn)的浪費(fèi)。采購員在不理解耗材的規(guī)格或有不能滿足現(xiàn)場(chǎng)需求時(shí)，可委托需求方自行購置處理。受委托方的采購行為視為采購員的行為，故采購員應(yīng)在采購前詳細(xì)告知受托者有關(guān)供應(yīng)商、價(jià)格、采購規(guī)定等訊息，采購員需承擔(dān)受托者采購過失的責(zé)任。采購員按照核準(zhǔn)的【請(qǐng)購單】及報(bào)價(jià)單向供應(yīng)商下訂單，并以電話、傳真等方式確定交貨日期或到供應(yīng)商處直接采購。對(duì)于需要訂立買賣合同進(jìn)行采購的物資，應(yīng)同時(shí)按公司合同審批程序進(jìn)行流轉(zhuǎn)并登記合同信息。在采購過程中，采購員應(yīng)保持與供應(yīng)商的有效溝通，確保貨物按質(zhì)按量如期到達(dá)，采購物資到貨后，按《工序負(fù)責(zé)人工作規(guī)范》要求進(jìn)行驗(yàn)收及辦理入庫手續(xù)。當(dāng)供貨可能出現(xiàn)不正常狀況時(shí)（交期延誤），采購員應(yīng)在第一時(shí)間知會(huì)需求單位，以便需求單位作出調(diào)整，并與請(qǐng)購部門主管協(xié)商修改需求日期，同時(shí)由請(qǐng)購部門主管修改【請(qǐng)購單】上的需求日期，修改后在修改的內(nèi)容旁簽名+日期以示負(fù)責(zé)。在采購過程中，若因采購數(shù)量較少，無法買到對(duì)應(yīng)的規(guī)格，采購人員可根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)有規(guī)格與設(shè)計(jì)員申請(qǐng)?zhí)娲牧弦?guī)格，并將替代的材料信息在原材料質(zhì)檢員的派工單上進(jìn)行變更，由設(shè)計(jì)員簽字+日期，作為進(jìn)料依據(jù)。采購金額達(dá)1000元的，或合作超過三次的供應(yīng)商，除特殊情況外，采購員應(yīng)當(dāng)取得相應(yīng)支付憑證后，由財(cái)務(wù)支付貨款，采購員不可直接支付現(xiàn)金。所有采購物資原則上要求貨票同行，采購員應(yīng)將供應(yīng)商的送貨單及收款收據(jù)等單據(jù)交予財(cái)務(wù)部，并在貨到后15天內(nèi)憑上述單據(jù)辦理報(bào)銷手續(xù)，超過報(bào)銷時(shí)間或單據(jù)不全的財(cái)務(wù)部門不受理報(bào)銷，同時(shí)不辦理結(jié)款或開具支票，責(zé)任由采購員承擔(dān)。特殊采購流程零星采購零星采購是指偶然發(fā)生的、所采購物資低于200元的采購（如因公司接待、聚會(huì)需要進(jìn)行的采購，生產(chǎn)過程中因缺少配件、材料而臨時(shí)進(jìn)行的采購等），具有臨時(shí)性、偶發(fā)性、金額低的特點(diǎn)。零星采購由各部門自行實(shí)施采購，各部門人員需要進(jìn)行零星采購的，應(yīng)首先以電話的方式征求本部門負(fù)責(zé)人，征得負(fù)責(zé)人同意后，方可采購。采購人應(yīng)選擇可靠的供應(yīng)商進(jìn)行采購，采購時(shí)應(yīng)購買注有品名、商標(biāo)、制造廠商、保質(zhì)期等基本信息的合格商品。所購物資原則上要求供應(yīng)商開具發(fā)票，供應(yīng)商無法開具發(fā)票的，必須要求開具收款收據(jù)。零星采購原則上由采購人先行墊資采購。采購人完成采購后，按《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。零星采購采購人應(yīng)對(duì)所采購物資的質(zhì)量負(fù)責(zé)，若所采購物資發(fā)生質(zhì)量問題，由采購人與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。應(yīng)急采購應(yīng)急采購是指公司因應(yīng)急處置需要，而臨時(shí)進(jìn)行的采購。需求部門發(fā)現(xiàn)需要緊急購買材料、設(shè)備的，應(yīng)先向倉庫管理人員詢問，確定沒有所需材料、設(shè)備后，向總經(jīng)理匯報(bào)，得到總經(jīng)理同意后方可進(jìn)行采購。應(yīng)急采購無需進(jìn)行三方詢價(jià)，應(yīng)以最便捷的方式進(jìn)行采購，兼顧價(jià)格和質(zhì)量。應(yīng)急采購結(jié)束后，需求部門應(yīng)補(bǔ)填【請(qǐng)購單】，并注明“已購回”按照一般采購流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)。剩余物資要補(bǔ)辦入庫手續(xù)，并錄入庫存臺(tái)賬。若應(yīng)急采購無法開具發(fā)票或收款收據(jù)的，執(zhí)行應(yīng)急采購的人員應(yīng)作書面說明，列明應(yīng)急采購物資來源、價(jià)格等信息，報(bào)總經(jīng)理審批、簽字。應(yīng)急采購原則上由應(yīng)急采購人員墊付。采購?fù)瓿珊?，按《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》到財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷。采購紀(jì)律采購員職責(zé)建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄檔案；做好市場(chǎng)行情的經(jīng)常性調(diào)查；詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)；所購物資的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制；做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)賬工作。采購員行為規(guī)范采購員應(yīng)嚴(yán)格按照本制度進(jìn)行采購作業(yè)，采購?fù)瓿珊蠹皶r(shí)進(jìn)行備案并確保備案材料真實(shí)、齊全；若因供應(yīng)商或物流等原因，造成延誤采購周期，采購員未提前通知請(qǐng)購部門，導(dǎo)致生產(chǎn)停機(jī)、停產(chǎn)、延誤生產(chǎn)周期的，追究采購員責(zé)任；若采購員違反本制度進(jìn)行采購作業(yè)或沒有及時(shí)備案導(dǎo)致采購資料丟失或損毀的，第一次提出警告處分，若再發(fā)生類似事件，按嚴(yán)重程度給予采購員考核、降職、降薪、轉(zhuǎn)入試用期或予以辭退的處罰；采購員不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反本制度作出不適當(dāng)行為的，給予辭退；給公司造成損失的，應(yīng)賠償公司損失，情節(jié)嚴(yán)重涉及違法犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)處理。相關(guān)文件：【請(qǐng)購單】【補(bǔ)料申請(qǐng)單】《費(fèi)用報(bào)銷管理制度》本制度自發(fā)布之日起生效，修改亦同。個(gè)人工作業(yè)務(wù)總結(jié)本人于2009年7月進(jìn)入新疆中正鑫磊地礦技術(shù)服務(wù)有限公司(前身為“西安中正礦業(yè)信息咨詢有限公司”)，主要從事測(cè)量技術(shù)工作，至今已有三年。在這寶貴的三年時(shí)間里，我邊工作、邊學(xué)習(xí)測(cè)繪相專業(yè)書籍，遇到不懂得問題積極的請(qǐng)教工程師們，在他們耐心的教授和指導(dǎo)下，我的專業(yè)知識(shí)水平得到了很到的提高，并在實(shí)地測(cè)量工作中加以運(yùn)用、總結(jié)，不斷的提高自己的專業(yè)技術(shù)水平。同時(shí)積極的參與技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，加速自身知識(shí)的不斷更新和自身素質(zhì)的提高。努力使自己成為一名合格的測(cè)繪技術(shù)人員。在這三年中，在公司各領(lǐng)導(dǎo)及同事的幫助帶領(lǐng)下，按照崗位職責(zé)要求和行為規(guī)范，努力做好本職工作，認(rèn)真完成了領(lǐng)導(dǎo)所交給的各項(xiàng)工作，在思想覺悟及工作能力方面有了很大的提高。

在思想上積極向上，能夠認(rèn)真貫徹黨的基本方針政策，積極學(xué)習(xí)政治理論，堅(jiān)持四項(xiàng)基本原則，遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，具有強(qiáng)烈的責(zé)任感和事業(yè)心。積極主動(dòng)學(xué)習(xí)專業(yè)知識(shí)，工作態(tài)度端正，認(rèn)真負(fù)責(zé)，具有良好的思想政治素質(zhì)、思想品質(zhì)和職業(yè)道德。

在工作態(tài)度方面，勤奮敬業(yè)，熱愛本職工作，能夠正確認(rèn)真的對(duì)待每一項(xiàng)工作，能夠主動(dòng)尋找自己的不足并及時(shí)學(xué)習(xí)補(bǔ)充，始終保持嚴(yán)謹(jǐn)認(rèn)真的工作態(tài)度和一絲不茍的工作作風(fēng)。

在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)懷以及同事們的支持和幫助下，我迅速的完成了職業(yè)角色的轉(zhuǎn)變。一、回顧這四年來的職業(yè)生涯，我主要做了以下工作：1、參與了新疆庫車縣新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦的野外測(cè)繪和放線工作、點(diǎn)之記的編寫工作、1:2000地形地質(zhì)圖修測(cè)、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，提交成果《新疆庫車縣胡同布拉克石灰?guī)r礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。2、參與了庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估項(xiàng)目的室內(nèi)地質(zhì)資料編寫工作，提交成果為《庫車縣城北水廠建設(shè)項(xiàng)目用地壓覆礦產(chǎn)資源評(píng)估報(bào)告》，現(xiàn)已通過評(píng)審。3、參與了《新疆庫車縣巴西克其克鹽礦普查》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，參與項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘查線剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作；最終提交的《新疆庫車縣康村鹽礦普查報(bào)告》已通過評(píng)審。4、參與了新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲(chǔ)量監(jiān)測(cè)工作，項(xiàng)目包括：野外地質(zhì)測(cè)量與室內(nèi)地質(zhì)資料的編寫，提交成果為《新疆哈密市南坡子泉金礦2009年度礦山儲(chǔ)量年報(bào)》，現(xiàn)已通過評(píng)審。6、參與了《新疆博樂市五臺(tái)石灰?guī)r礦9號(hào)礦區(qū)勘探》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。7、參與了《新疆博樂市托特克斜花崗巖礦詳查報(bào)告》項(xiàng)目的野外地質(zhì)勘查工作，項(xiàng)目包括：1:2000地質(zhì)測(cè)圖、1:1000勘探剖面測(cè)量、測(cè)繪內(nèi)業(yè)資料的編寫工作，并繪制相應(yīng)圖件。通過以上的這些工作，我學(xué)習(xí)并具備了以下工作能力：

1、通過實(shí)習(xí)，對(duì)測(cè)繪這門學(xué)科的研究?jī)?nèi)容及實(shí)際意義有了系統(tǒng)的認(rèn)識(shí)。加深對(duì)測(cè)量學(xué)基本理論的理解，能夠用有關(guān)理論指導(dǎo)作業(yè)實(shí)踐，做到理論與實(shí)踐相統(tǒng)一，提高分析問題、解決問題的能力，從而對(duì)測(cè)量學(xué)的基本內(nèi)容得到一次實(shí)際應(yīng)用，使所學(xué)知識(shí)進(jìn)一步鞏固、深化。2、熟悉了三、四等控制測(cè)量的作業(yè)程序及施測(cè)方法，并掌握了全站儀、靜態(tài)GPS、RTK等測(cè)量?jī)x器的工作原理和操作方法。3、掌握了GPS控制測(cè)量?jī)?nèi)業(yè)解算軟件（南方測(cè)繪Gps數(shù)據(jù)處理）以及內(nèi)業(yè)成圖軟件（南方cass）的操作應(yīng)用。能夠?qū)⑼鈽I(yè)測(cè)量的數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件進(jìn)行地形圖成圖和處理。4、在項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)的指導(dǎo)下熟悉了測(cè)量技術(shù)總結(jié)的編寫要求和方法，并參與了部分項(xiàng)目測(cè)量技術(shù)總結(jié)章節(jié)的編寫工作。5、在項(xiàng)目負(fù)責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)下參與整個(gè)測(cè)量項(xiàng)目的組織運(yùn)作，對(duì)項(xiàng)目的實(shí)施過程有了深刻理解。通過在項(xiàng)目組的實(shí)習(xí)鍛煉了自己的組織協(xié)調(diào)能力，為以后的工作