華夏新能源-變更管理制度

華夏新能源-化工科技有限公司

變更管理制度編制： EHS部審核： 張三批準(zhǔn)： 李四發(fā)布時(shí)間：二零二三年七月一日操作規(guī)程的改變一般變更試驗(yàn)及測(cè)試操作一般變更公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等一般變更產(chǎn)品質(zhì)量改變重要變更其他工藝變更一般變更設(shè)備設(shè)施變更設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變一般變更設(shè)備和工具的改變和改進(jìn)一般變更設(shè)備、原材料供貨商的改變重要變更設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變重要變更運(yùn)輸路線的改變一般變更裝置布局的改變重要變更電氣設(shè)備的變更一般變更增加臨時(shí)的電氣設(shè)備一般變更消防設(shè)施的變更一般變更其他設(shè)備設(shè)施變更一般變更儀表系統(tǒng)變更軟件系統(tǒng)的改變一般變更控制方案修改一般變更聯(lián)鎖方案修改重要變更聯(lián)鎖長(zhǎng)期或短期摘除一般變更儀表型號(hào)變化一般變更儀表的量程、測(cè)量范圍變化一般變更儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變重要變更DCS組態(tài)變化一般變更其他儀表系統(tǒng)變更一般變更公用工程變更公用工程的界區(qū)條件變化重要變更公用工程的工藝設(shè)備變化重要變更公用工程設(shè)施的服務(wù)范圍變化重要變更公用工程的來(lái)源發(fā)生變化重要變更消防系統(tǒng)和消防依托發(fā)生變化重要變更其他公用工程變更重要變更管理變更法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更一般變更人員的變更重要變更管理機(jī)構(gòu)的較大變更重要變更管理職責(zé)的變更重要變更供應(yīng)商和承包商的變更重要變更生產(chǎn)組織方式變更重要變更其他管理變更一般變更表2變更管理工作流程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別表變更申請(qǐng)部門(mén):項(xiàng)目是/否影響可能造成的危害控制措施技術(shù)安全操作條件溫度壓力組分液位流量速度安全操作范圍限制設(shè)計(jì)溫度設(shè)計(jì)壓力設(shè)計(jì)組分設(shè)計(jì)液位設(shè)計(jì)流量超速極限防凍防凝設(shè)備材質(zhì)卸壓卸壓速度尾氣系統(tǒng)操作性開(kāi)車(chē)停車(chē)異常情況的管理儀表和控制系統(tǒng)安全裝置和警報(bào)系統(tǒng)和其它裝置/單元的聯(lián)系維修或者操作的空間和布局員工安全個(gè)人防護(hù)用品（PPE）要求例如手套、防護(hù)服、眼鏡等安全淋浴站/洗眼器從高處跌下與電力移動(dòng)設(shè)備相關(guān)的危險(xiǎn)健康接觸化學(xué)品、煙氣或者粉塵噪音有害氣體環(huán)境潛在的泄漏點(diǎn)/排放點(diǎn)廢物的產(chǎn)生和處理固體液體氣體污染土壤水排放到大氣評(píng)估人意見(jiàn)：簽字：日期：提出部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：日期：主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽字：日期：變更申請(qǐng)審批表變更名稱：變更申請(qǐng)表編號(hào)：變更申請(qǐng)單位：變更級(jí)別：□一般變更口重要變更變更計(jì)劃實(shí)施時(shí)間： 年月 日變更類(lèi)型：口工藝技術(shù)類(lèi) 口設(shè)備設(shè)施類(lèi)□管理類(lèi) □其他類(lèi)變更類(lèi)別：口永久口臨時(shí)口緊急若是臨時(shí)變更，計(jì)劃恢復(fù)日期為： 年月日變更緣由：變更計(jì)劃內(nèi)容：預(yù)期效果：是否涉及需更新的文件資料：（如PID圖、操作規(guī)程等）可能受影響的人員：是否進(jìn)行變更的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，落實(shí)安全措施： 是口 否口變更申請(qǐng)人：審批日期： 年月日屬地負(fù)責(zé)人審批風(fēng)險(xiǎn)是否得到有效控制 是口 否口審批日期： 年月日分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)批準(zhǔn)日期： 年月日重要變更總經(jīng)理審批批準(zhǔn)日期： 年月日變更投用批準(zhǔn)（負(fù)責(zé)人簽字）投用日期： 年月日變更關(guān)閉確認(rèn)（負(fù)責(zé)人簽字）確認(rèn)日期： 年月日變更關(guān)閉確認(rèn)表文件名稱完成確認(rèn)文件名稱完成確認(rèn)聯(lián)鎖因果圖危險(xiǎn)區(qū)域分布圖更新流程圖風(fēng)險(xiǎn)登記聯(lián)鎖描述材料安全數(shù)據(jù)表裝置設(shè)備維修手冊(cè)裝置報(bào)警或聯(lián)鎖值裝置技術(shù)手冊(cè)操作規(guī)程或手冊(cè)設(shè)備工藝數(shù)據(jù)表（包括儀表工藝數(shù)據(jù)表）設(shè)備資料：設(shè)備工藝數(shù)據(jù)表，設(shè)備圖紙?jiān)牧弦?guī)格數(shù)據(jù)表儀表電氣的資料裝置應(yīng)急程序儀表規(guī)格書(shū)產(chǎn)品內(nèi)部制造標(biāo)準(zhǔn)F&G（火災(zāi)檢測(cè)和可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測(cè)）系統(tǒng)的圖紙和數(shù)據(jù)表工程標(biāo)準(zhǔn)安全泄壓（PSV）總圖現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急預(yù)案其他操作人員培訓(xùn)是否全部完成是口不需要口風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估建議整改項(xiàng)均已關(guān)閉是口不需要口投用前檢查報(bào)告中的問(wèn)題已關(guān)閉是口不需要口變更是否經(jīng)過(guò)驗(yàn)收評(píng)估是否達(dá)到預(yù)期效果是□否口負(fù)責(zé)人/日期:變更登記管理臺(tái)賬序號(hào)裝置名稱變更q=漏甘變更名稱申請(qǐng)人申請(qǐng)時(shí)間變更級(jí)別（一般/重要）變更類(lèi)型（工藝技術(shù)/設(shè)備設(shè)詢管理變更/其他）變更時(shí)限（永久腦時(shí)）臨時(shí)變更恢復(fù)日期是否為緊急變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估形式審批通過(guò)日期人員培訓(xùn)告知日期風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估行動(dòng)項(xiàng)關(guān)a（是/否）變更投用日期變更驗(yàn)收（完全/基本/差距較大）變更關(guān)閉日期1目的變更管理是化工過(guò)程安全管理的基本要素之一，貫穿于化工企業(yè)安全管理的全生命周期,是實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全的一個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)。通過(guò)實(shí)施有效的變更管理，使公司能夠盡可能減少或杜絕因變更所引發(fā)的安全事故,推動(dòng)公司自身的安全可持續(xù)發(fā)展,特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司的總圖、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、儀表系統(tǒng)、公用工程、管理程序和制度、企業(yè)組織架構(gòu)、生產(chǎn)組織方式、重要崗位的人員和職責(zé)、供應(yīng)商和承包商、外部條件等方面的變更。3術(shù)語(yǔ)和定義3.1變更：是指企業(yè)內(nèi)任何與化工過(guò)程相關(guān)的改造、停用、拆除或非同類(lèi)替換的改變,以及對(duì)經(jīng)過(guò)評(píng)審的管理方式和人員情況等進(jìn)行的調(diào)整。包括企業(yè)在工藝、設(shè)備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學(xué)品、生產(chǎn)組織方式和人員、組織機(jī)構(gòu)等方面進(jìn)行的改變。根據(jù)變更的設(shè)計(jì)復(fù)雜程度、帶來(lái)的工藝危害、安全健康影響、環(huán)境影響、財(cái)務(wù)影響等多方面因素,可將變更劃分為一般變更和重要變更。3.2重要變更：可能導(dǎo)致生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)提高，帶來(lái)事故發(fā)生、出現(xiàn)人員傷害、造成嚴(yán)重環(huán)境污染,或者企業(yè)不能接受的財(cái)產(chǎn)損失等潛在后果的變更。3.3一般變更：不屬于重要變更的變更。3.4永久性變更：實(shí)施變更后，變更對(duì)象不會(huì)恢復(fù)到變更前狀態(tài)的變更。3.5臨時(shí)性變更：因生產(chǎn)運(yùn)行、安全目的或其他原因需要而進(jìn)行的短期改變，且達(dá)到預(yù)定期限前應(yīng)恢復(fù)到變更前狀態(tài)的變更。6緊急變更：企業(yè)在緊急狀況下，為避免人員、環(huán)境、財(cái)產(chǎn)等受到重大損失,而實(shí)施簡(jiǎn)化變更管理手續(xù)的變更。7同類(lèi)替換：采用同一供應(yīng)商,且符合原設(shè)計(jì)規(guī)格同一型號(hào)物品的更換。如：用相同供應(yīng)商的同規(guī)格的設(shè)備、儀表或管道替換現(xiàn)有的設(shè)備、儀表或管道，而且不必因?yàn)檫@項(xiàng)改變?nèi)バ薷脑O(shè)計(jì)規(guī)格文件。同類(lèi)替換不屬于變更。8化工過(guò)程：涉及化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、使用等環(huán)節(jié)，以及與這些環(huán)節(jié)有關(guān)的所有工藝、設(shè)備設(shè)施以及相關(guān)的作業(yè)活動(dòng)。9變更管理：針對(duì)化工過(guò)程中變更，運(yùn)用有效的資源，進(jìn)行有關(guān)的決策、計(jì)劃、組織和控制等方面的活動(dòng)，實(shí)現(xiàn)人員、工作程序、技術(shù)、設(shè)施等方面的改變，達(dá)到控制變更風(fēng)險(xiǎn)的目的。4職責(zé)各單位、部門(mén)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)本單位的變更管理，各分管領(lǐng)導(dǎo)按照審批權(quán)限，負(fù)責(zé)分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的一般變更的審批及管理工作。2生產(chǎn)調(diào)度部對(duì)設(shè)備設(shè)施、公用工程變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析及辨識(shí)，并建立完善變更臺(tái)帳，負(fù)責(zé)相關(guān)變更的審核和驗(yàn)收。3綜合監(jiān)管部負(fù)責(zé)管理程序和制度、企業(yè)組織架構(gòu)、生產(chǎn)組織方式、重要崗位的人員和職責(zé)的變更管理，并建立完善變更臺(tái)帳，負(fù)責(zé)相關(guān)變更的審核和驗(yàn)收。4技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)總圖、工藝技術(shù)、儀表系統(tǒng)、外部條件等方面的變更，并建立完善變更臺(tái)帳，負(fù)責(zé)相關(guān)變更的審核和驗(yàn)收。EHS部負(fù)責(zé)識(shí)別法律、法規(guī)的變更并及時(shí)更新，針對(duì)法律、法規(guī)的變更開(kāi)展符合性評(píng)價(jià)；定期監(jiān)督檢查各單位的變更管理執(zhí)行情況，對(duì)變更管理過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)分析提供技術(shù)指導(dǎo)，組織公司各專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行變更管理過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)措施進(jìn)行監(jiān)督檢查。5總經(jīng)理負(fù)責(zé)涉及重要變更的審批。5要求1變更的分級(jí)分類(lèi)按變更期限,可將變更區(qū)分為永久性變更、臨時(shí)性變更；按照變更流程,可將變更區(qū)分為常規(guī)變更和緊急變更;按照變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)大小,可將變更區(qū)分為一般變更和重要變更。5.1.1臨時(shí)變更5.1.1.1臨時(shí)變更應(yīng)在預(yù)定時(shí)間到期前辦理變更恢復(fù)手續(xù),若因故不能恢復(fù),應(yīng)辦理延期手續(xù)，延期最多不可超過(guò)180天。超過(guò)180天應(yīng)重新辦理臨時(shí)變更申請(qǐng)，或轉(zhuǎn)為永久性變更。5.1.1.2未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)變更都不得超過(guò)原批準(zhǔn)范圍和期限。5.1.2緊急變更5.1.2.1如有緊急情況需要進(jìn)行變更，因無(wú)法按照變更管理制度規(guī)定逐級(jí)審批，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人要采取一切必要的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,在保護(hù)人員、設(shè)備、環(huán)境不受顯著影響的前提下,經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人組織對(duì)變更具體情況進(jìn)行討論,選擇實(shí)施方案和方式。5.1.2.2緊急變更應(yīng)在風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)完畢,經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人確認(rèn)后方可實(shí)施。實(shí)施期間企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好相關(guān)技術(shù)記錄,并在實(shí)施后48h內(nèi)按永久變更或臨時(shí)變更流程補(bǔ)辦變更手續(xù)。5.1.2.3公司應(yīng)盡可能減少和避免緊急變更。5.2變更類(lèi)型及事項(xiàng)變更事項(xiàng)示例詳見(jiàn)附表lo5.3變更實(shí)施變更實(shí)施的流程詳見(jiàn)附表2。5.3.1變更申請(qǐng)?zhí)岢鲎兏鹤兏暾?qǐng)單位或申請(qǐng)人提出申請(qǐng)變更。確認(rèn)變更分類(lèi)：根據(jù)變更的實(shí)際情況應(yīng)初步判斷變更類(lèi)型及分類(lèi)、影響因素、范圍等，確認(rèn)變更級(jí)別，同類(lèi)替換申請(qǐng)單位直接組織實(shí)施，不執(zhí)行此程序。提出申請(qǐng)：按照分類(lèi)、分級(jí)做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)并由申請(qǐng)人按照變更申請(qǐng)表內(nèi)容要求規(guī)范填寫(xiě)。5.3.2變更風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估5.3.2.1任何部門(mén)或人員發(fā)起的任何變更均應(yīng)開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，并填寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表。5.3.2.2變更的風(fēng)險(xiǎn)包括變更實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)和變更實(shí)施以后的風(fēng)險(xiǎn)。變更實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估可在作業(yè)管理過(guò)程中進(jìn)行辨識(shí)和管控。5.3.2.3應(yīng)采用合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法對(duì)變更實(shí)施后的潛在風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)估,可采用的評(píng)估方法包括但不限于：a)安全檢查表(SCL)b)預(yù)先危險(xiǎn)性分析(PHA)c)危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)e)綜合評(píng)價(jià)法等方法或多種方法的組合。變更預(yù)評(píng)估階段可采用預(yù)先危險(xiǎn)性分析方法進(jìn)行評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)；一般變更可采用安全檢查表法,進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。重要變更可采用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)或安全檢查表法,對(duì)工藝系統(tǒng)或設(shè)備進(jìn)行系統(tǒng)性的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。管理變更可采用綜合評(píng)估法,通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)人員的意見(jiàn)確定風(fēng)險(xiǎn)因素,進(jìn)而獲得整體風(fēng)險(xiǎn)程度。5.3.2.4變更實(shí)施后的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估應(yīng)從變更帶來(lái)的潛在后果嚴(yán)重性和引發(fā)后果的可能因素兩方面開(kāi)展：a）后果的嚴(yán)重性應(yīng)至少?gòu)囊韵氯齻€(gè)因素進(jìn)行評(píng)估：1）變更后系統(tǒng)中物質(zhì)危害特性和數(shù)量；2）變更后系統(tǒng)內(nèi)最嚴(yán)苛的工藝運(yùn)行條件；3）變更后對(duì)系統(tǒng)運(yùn)行以及工藝上下游的影響或相關(guān)設(shè)備運(yùn)行的影響。b）引發(fā)后果的可能因素至少?gòu)囊韵聝蓚€(gè)方面進(jìn)行評(píng)估：1）變更是否增加了設(shè)備或系統(tǒng)的故障模式或故障點(diǎn)；2）變更是否破壞了原有保護(hù)層。5.3.2.5進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的團(tuán)隊(duì)成員應(yīng)包含變更涉及的相關(guān)人員,包括但不限于安全、工藝、設(shè)備、電儀、應(yīng)急管理、設(shè)計(jì)人員參加,參加評(píng)估人員應(yīng)具備一定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力和工作經(jīng)驗(yàn)。確保充分識(shí)別變更所帶來(lái)的危害,充分評(píng)估風(fēng)險(xiǎn),制定有效的風(fēng)險(xiǎn)控制措施,以及決策該變更的可行性。5.3.2.6公司如果進(jìn)行涉及烷基化工藝、氯化工藝和格氏反應(yīng)的變更，如發(fā)生工藝變化、物料變化、操作方式、裝置能力變化等變更的，需重新開(kāi)展精細(xì)化工反應(yīng)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定危險(xiǎn)度等級(jí)并采取有效管控措施。5.3.3變更審批詳見(jiàn)“4職責(zé)”中規(guī)定。5.3.4實(shí)施與投用5.3.4.1所有變更均應(yīng)批準(zhǔn)后方可實(shí)施，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析情況，選擇變更的實(shí)施方法，確定合適的變更實(shí)施時(shí)機(jī)。5.3.4.2變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施,實(shí)施過(guò)程中要嚴(yán)格落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對(duì)涉及需在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工的設(shè)備設(shè)施變更或工藝流程變更,公司有關(guān)部門(mén)應(yīng)根據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)組織現(xiàn)場(chǎng)施工作業(yè)，并在施工作業(yè)結(jié)束后組織完工驗(yàn)收。5.3.4.3緊急變更應(yīng)在對(duì)變更可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)充分評(píng)估并采取有效控制措施的基礎(chǔ)上進(jìn)行實(shí)施。5.3.4.4應(yīng)對(duì)變更可能受影響的本公司人員、承包商、供應(yīng)商、外來(lái)參觀、學(xué)習(xí)等相關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和告知,培訓(xùn)內(nèi)容可包括變更目的、作用、變更內(nèi)容及操作方法、變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響、風(fēng)險(xiǎn)的管控措施、同類(lèi)事故案例等。5.3.4.1變更投用前,有關(guān)部門(mén)應(yīng)當(dāng)組織開(kāi)展投用前的啟動(dòng)前安全檢查,安全條件具備后方可投用。安全條件確認(rèn)，包括但不限于以下內(nèi)容：a）取得相關(guān)法律法規(guī)許可，如新增壓力容器；b）變更按既定方案實(shí)施的情況；c）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中的安全措施的落實(shí)情況;;d）相關(guān)人員接受培訓(xùn)和告知的情況；e）現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備設(shè)施安裝與相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的符合情況。5.3.5驗(yàn)收與關(guān)閉5.3.5.1有關(guān)部門(mén)應(yīng)對(duì)投用的變更進(jìn)行驗(yàn)收，并在變更投用具備驗(yàn)收條件時(shí)完成驗(yàn)收工作，驗(yàn)收工作不應(yīng)超過(guò)變更投用后90天。驗(yàn)收包括對(duì)變更與預(yù)期效果符合性的評(píng)估，驗(yàn)收情況填寫(xiě)變更驗(yàn)收表。5.3.5.2對(duì)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等變更，對(duì)涉及的所有相關(guān)資料以及操作規(guī)程都得到審查，及時(shí)更新變更涉及的PID圖紙、操作規(guī)程、聯(lián)鎖邏輯圖等文件資料,并將變更過(guò)程涉及的記錄資料歸檔。變更管理檔案至少應(yīng)包括變更申請(qǐng)審批表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更關(guān)閉確認(rèn)記錄和與變更相關(guān)的其他有關(guān)的文件資料等。6其他6.1公司EHS部負(fù)責(zé)建立變更管理臺(tái)賬，對(duì)變更進(jìn)行記錄，并及時(shí)跟蹤檢查變更