華夏新能源-變更管理制度

華夏新能源-化工科技有限公司

變更管理制度編制： EHS部審核： 張三批準： 李四發(fā)布時間：二零二三年七月一日操作規(guī)程的改變一般變更試驗及測試操作一般變更公用工程的水、電、氣、風的變更等一般變更產(chǎn)品質量改變重要變更其他工藝變更一般變更設備設施變更設備、設施負荷的改變一般變更設備和工具的改變和改進一般變更設備、原材料供貨商的改變重要變更設計和安裝過程的改變重要變更運輸路線的改變一般變更裝置布局的改變重要變更電氣設備的變更一般變更增加臨時的電氣設備一般變更消防設施的變更一般變更其他設備設施變更一般變更儀表系統(tǒng)變更軟件系統(tǒng)的改變一般變更控制方案修改一般變更聯(lián)鎖方案修改重要變更聯(lián)鎖長期或短期摘除一般變更儀表型號變化一般變更儀表的量程、測量范圍變化一般變更儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變重要變更DCS組態(tài)變化一般變更其他儀表系統(tǒng)變更一般變更公用工程變更公用工程的界區(qū)條件變化重要變更公用工程的工藝設備變化重要變更公用工程設施的服務范圍變化重要變更公用工程的來源發(fā)生變化重要變更消防系統(tǒng)和消防依托發(fā)生變化重要變更其他公用工程變更重要變更管理變更法律法規(guī)和標準的變更一般變更人員的變更重要變更管理機構的較大變更重要變更管理職責的變更重要變更供應商和承包商的變更重要變更生產(chǎn)組織方式變更重要變更其他管理變更一般變更表2變更管理工作流程風險識別表變更申請部門:項目是/否影響可能造成的危害控制措施技術安全操作條件溫度壓力組分液位流量速度安全操作范圍限制設計溫度設計壓力設計組分設計液位設計流量超速極限防凍防凝設備材質卸壓卸壓速度尾氣系統(tǒng)操作性開車停車異常情況的管理儀表和控制系統(tǒng)安全裝置和警報系統(tǒng)和其它裝置/單元的聯(lián)系維修或者操作的空間和布局員工安全個人防護用品（PPE）要求例如手套、防護服、眼鏡等安全淋浴站/洗眼器從高處跌下與電力移動設備相關的危險健康接觸化學品、煙氣或者粉塵噪音有害氣體環(huán)境潛在的泄漏點/排放點廢物的產(chǎn)生和處理固體液體氣體污染土壤水排放到大氣評估人意見：簽字：日期：提出部門領導意見：簽字：日期：主管部門領導意見：簽字：日期：總經(jīng)理意見：簽字：日期：變更申請審批表變更名稱：變更申請表編號：變更申請單位：變更級別：□一般變更口重要變更變更計劃實施時間： 年月 日變更類型：口工藝技術類 口設備設施類□管理類 □其他類變更類別：口永久口臨時口緊急若是臨時變更，計劃恢復日期為： 年月日變更緣由：變更計劃內(nèi)容：預期效果：是否涉及需更新的文件資料：（如PID圖、操作規(guī)程等）可能受影響的人員：是否進行變更的風險識別并進行風險評估，落實安全措施： 是口 否口變更申請人：審批日期： 年月日屬地負責人審批風險是否得到有效控制 是口 否口審批日期： 年月日分管負責人批準批準日期： 年月日重要變更總經(jīng)理審批批準日期： 年月日變更投用批準（負責人簽字）投用日期： 年月日變更關閉確認（負責人簽字）確認日期： 年月日變更關閉確認表文件名稱完成確認文件名稱完成確認聯(lián)鎖因果圖危險區(qū)域分布圖更新流程圖風險登記聯(lián)鎖描述材料安全數(shù)據(jù)表裝置設備維修手冊裝置報警或聯(lián)鎖值裝置技術手冊操作規(guī)程或手冊設備工藝數(shù)據(jù)表（包括儀表工藝數(shù)據(jù)表）設備資料：設備工藝數(shù)據(jù)表，設備圖紙原材料規(guī)格數(shù)據(jù)表儀表電氣的資料裝置應急程序儀表規(guī)格書產(chǎn)品內(nèi)部制造標準F&G（火災檢測和可燃氣體和有毒氣體檢測）系統(tǒng)的圖紙和數(shù)據(jù)表工程標準安全泄壓（PSV）總圖現(xiàn)場應急預案其他操作人員培訓是否全部完成是口不需要口風險評估建議整改項均已關閉是口不需要口投用前檢查報告中的問題已關閉是口不需要口變更是否經(jīng)過驗收評估是否達到預期效果是□否口負責人/日期:變更登記管理臺賬序號裝置名稱變更q=漏甘變更名稱申請人申請時間變更級別（一般/重要）變更類型（工藝技術/設備設詢管理變更/其他）變更時限（永久腦時）臨時變更恢復日期是否為緊急變更風險評估形式審批通過日期人員培訓告知日期風險評估行動項關a（是/否）變更投用日期變更驗收（完全/基本/差距較大）變更關閉日期1目的變更管理是化工過程安全管理的基本要素之一，貫穿于化工企業(yè)安全管理的全生命周期,是實現(xiàn)本質安全的一個關鍵環(huán)節(jié)。通過實施有效的變更管理，使公司能夠盡可能減少或杜絕因變更所引發(fā)的安全事故,推動公司自身的安全可持續(xù)發(fā)展,特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司的總圖、工藝技術、設備設施、儀表系統(tǒng)、公用工程、管理程序和制度、企業(yè)組織架構、生產(chǎn)組織方式、重要崗位的人員和職責、供應商和承包商、外部條件等方面的變更。3術語和定義3.1變更：是指企業(yè)內(nèi)任何與化工過程相關的改造、停用、拆除或非同類替換的改變,以及對經(jīng)過評審的管理方式和人員情況等進行的調整。包括企業(yè)在工藝、設備、儀表、電氣、公用工程、備件、材料、化學品、生產(chǎn)組織方式和人員、組織機構等方面進行的改變。根據(jù)變更的設計復雜程度、帶來的工藝危害、安全健康影響、環(huán)境影響、財務影響等多方面因素,可將變更劃分為一般變更和重要變更。3.2重要變更：可能導致生產(chǎn)工藝不穩(wěn)定、風險等級提高，帶來事故發(fā)生、出現(xiàn)人員傷害、造成嚴重環(huán)境污染,或者企業(yè)不能接受的財產(chǎn)損失等潛在后果的變更。3.3一般變更：不屬于重要變更的變更。3.4永久性變更：實施變更后，變更對象不會恢復到變更前狀態(tài)的變更。3.5臨時性變更：因生產(chǎn)運行、安全目的或其他原因需要而進行的短期改變，且達到預定期限前應恢復到變更前狀態(tài)的變更。6緊急變更：企業(yè)在緊急狀況下，為避免人員、環(huán)境、財產(chǎn)等受到重大損失,而實施簡化變更管理手續(xù)的變更。7同類替換：采用同一供應商,且符合原設計規(guī)格同一型號物品的更換。如：用相同供應商的同規(guī)格的設備、儀表或管道替換現(xiàn)有的設備、儀表或管道，而且不必因為這項改變?nèi)バ薷脑O計規(guī)格文件。同類替換不屬于變更。8化工過程：涉及化學品生產(chǎn)、儲存、使用等環(huán)節(jié)，以及與這些環(huán)節(jié)有關的所有工藝、設備設施以及相關的作業(yè)活動。9變更管理：針對化工過程中變更，運用有效的資源，進行有關的決策、計劃、組織和控制等方面的活動，實現(xiàn)人員、工作程序、技術、設施等方面的改變，達到控制變更風險的目的。4職責各單位、部門負責人全面負責本單位的變更管理，各分管領導按照審批權限，負責分管業(yè)務范圍內(nèi)的一般變更的審批及管理工作。2生產(chǎn)調度部對設備設施、公用工程變更進行風險分析及辨識，并建立完善變更臺帳，負責相關變更的審核和驗收。3綜合監(jiān)管部負責管理程序和制度、企業(yè)組織架構、生產(chǎn)組織方式、重要崗位的人員和職責的變更管理，并建立完善變更臺帳，負責相關變更的審核和驗收。4技術質量部負責總圖、工藝技術、儀表系統(tǒng)、外部條件等方面的變更，并建立完善變更臺帳，負責相關變更的審核和驗收。EHS部負責識別法律、法規(guī)的變更并及時更新，針對法律、法規(guī)的變更開展符合性評價；定期監(jiān)督檢查各單位的變更管理執(zhí)行情況，對變更管理過程中的風險分析提供技術指導，組織公司各專業(yè)技術人員進行變更管理過程風險分析及對落實風險措施進行監(jiān)督檢查。5總經(jīng)理負責涉及重要變更的審批。5要求1變更的分級分類按變更期限,可將變更區(qū)分為永久性變更、臨時性變更；按照變更流程,可將變更區(qū)分為常規(guī)變更和緊急變更;按照變更帶來的風險大小,可將變更區(qū)分為一般變更和重要變更。5.1.1臨時變更5.1.1.1臨時變更應在預定時間到期前辦理變更恢復手續(xù),若因故不能恢復,應辦理延期手續(xù)，延期最多不可超過180天。超過180天應重新辦理臨時變更申請，或轉為永久性變更。5.1.1.2未經(jīng)審查和批準，任何臨時變更都不得超過原批準范圍和期限。5.1.2緊急變更5.1.2.1如有緊急情況需要進行變更，因無法按照變更管理制度規(guī)定逐級審批，現(xiàn)場負責人要采取一切必要的風險控制措施,在保護人員、設備、環(huán)境不受顯著影響的前提下,經(jīng)相關負責人組織對變更具體情況進行討論,選擇實施方案和方式。5.1.2.2緊急變更應在風險管控措施落實完畢,經(jīng)現(xiàn)場負責人確認后方可實施。實施期間企業(yè)應當做好相關技術記錄,并在實施后48h內(nèi)按永久變更或臨時變更流程補辦變更手續(xù)。5.1.2.3公司應盡可能減少和避免緊急變更。5.2變更類型及事項變更事項示例詳見附表lo5.3變更實施變更實施的流程詳見附表2。5.3.1變更申請?zhí)岢鲎兏鹤兏暾垎挝换蛏暾埲颂岢錾暾堊兏?。確認變更分類：根據(jù)變更的實際情況應初步判斷變更類型及分類、影響因素、范圍等，確認變更級別，同類替換申請單位直接組織實施，不執(zhí)行此程序。提出申請：按照分類、分級做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請并由申請人按照變更申請表內(nèi)容要求規(guī)范填寫。5.3.2變更風險評估5.3.2.1任何部門或人員發(fā)起的任何變更均應開展風險評估，并填寫風險評估表。5.3.2.2變更的風險包括變更實施過程中的風險和變更實施以后的風險。變更實施過程中的風險評估可在作業(yè)管理過程中進行辨識和管控。5.3.2.3應采用合適的風險評估方法對變更實施后的潛在風險進行辨識和評估,可采用的評估方法包括但不限于：a)安全檢查表(SCL)b)預先危險性分析(PHA)c)危險與可操作性分析(HAZOP)e)綜合評價法等方法或多種方法的組合。變更預評估階段可采用預先危險性分析方法進行評估風險；一般變更可采用安全檢查表法,進行風險辨識。重要變更可采用危險與可操作性分析(HAZOP)或安全檢查表法,對工藝系統(tǒng)或設備進行系統(tǒng)性的風險辨識。管理變更可采用綜合評估法,通過風險評價人員的意見確定風險因素,進而獲得整體風險程度。5.3.2.4變更實施后的風險評估應從變更帶來的潛在后果嚴重性和引發(fā)后果的可能因素兩方面開展：a）后果的嚴重性應至少從以下三個因素進行評估：1）變更后系統(tǒng)中物質危害特性和數(shù)量；2）變更后系統(tǒng)內(nèi)最嚴苛的工藝運行條件；3）變更后對系統(tǒng)運行以及工藝上下游的影響或相關設備運行的影響。b）引發(fā)后果的可能因素至少從以下兩個方面進行評估：1）變更是否增加了設備或系統(tǒng)的故障模式或故障點；2）變更是否破壞了原有保護層。5.3.2.5進行風險評估的團隊成員應包含變更涉及的相關人員,包括但不限于安全、工藝、設備、電儀、應急管理、設計人員參加,參加評估人員應具備一定風險評估能力和工作經(jīng)驗。確保充分識別變更所帶來的危害,充分評估風險,制定有效的風險控制措施,以及決策該變更的可行性。5.3.2.6公司如果進行涉及烷基化工藝、氯化工藝和格氏反應的變更，如發(fā)生工藝變化、物料變化、操作方式、裝置能力變化等變更的，需重新開展精細化工反應安全風險評估，確定危險度等級并采取有效管控措施。5.3.3變更審批詳見“4職責”中規(guī)定。5.3.4實施與投用5.3.4.1所有變更均應批準后方可實施，并根據(jù)風險分析情況，選擇變更的實施方法，確定合適的變更實施時機。5.3.4.2變更應嚴格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實施,實施過程中要嚴格落實風險控制措施。對涉及需在生產(chǎn)現(xiàn)場進行施工的設備設施變更或工藝流程變更,公司有關部門應根據(jù)相關標準組織現(xiàn)場施工作業(yè)，并在施工作業(yè)結束后組織完工驗收。5.3.4.3緊急變更應在對變更可能產(chǎn)生的風險充分評估并采取有效控制措施的基礎上進行實施。5.3.4.4應對變更可能受影響的本公司人員、承包商、供應商、外來參觀、學習等相關人員進行相應的培訓和告知,培訓內(nèi)容可包括變更目的、作用、變更內(nèi)容及操作方法、變更中可能的風險和影響、風險的管控措施、同類事故案例等。5.3.4.1變更投用前,有關部門應當組織開展投用前的啟動前安全檢查,安全條件具備后方可投用。安全條件確認，包括但不限于以下內(nèi)容：a）取得相關法律法規(guī)許可，如新增壓力容器；b）變更按既定方案實施的情況；c）風險評估中的安全措施的落實情況;;d）相關人員接受培訓和告知的情況；e）現(xiàn)場設備設施安裝與相關標準的符合情況。5.3.5驗收與關閉5.3.5.1有關部門應對投用的變更進行驗收，并在變更投用具備驗收條件時完成驗收工作，驗收工作不應超過變更投用后90天。驗收包括對變更與預期效果符合性的評估，驗收情況填寫變更驗收表。5.3.5.2對工藝技術、設備設施等變更，對涉及的所有相關資料以及操作規(guī)程都得到審查，及時更新變更涉及的PID圖紙、操作規(guī)程、聯(lián)鎖邏輯圖等文件資料,并將變更過程涉及的記錄資料歸檔。變更管理檔案至少應包括變更申請審批表、風險評估記錄、變更關閉確認記錄和與變更相關的其他有關的文件資料等。6其他6.1公司EHS部負責建立變更管理臺賬，對變更進行記錄，并及時跟蹤檢查變更