合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告

合規(guī)性評(píng)價(jià)報(bào)告（.03.07）編制：審核：同意：中建六局建設(shè)發(fā)展有限公司悅東嘉園項(xiàng)目十月二十日為了確認(rèn)項(xiàng)目環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系法律法規(guī)及其它規(guī)定的遵照狀況，確保體系運(yùn)行符正當(dāng)律法規(guī)及其它規(guī)定，規(guī)避法律風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)原則和公司體系文獻(xiàn)規(guī)定，特組織開展了本年度的合規(guī)性評(píng)價(jià)工作。一、評(píng)審時(shí)間：10月20日。二、參加人員：劉少峰、崔興旺、汪海峰、劉棟、蒲龍飛、溫宗澤、楊廣、王玉生、吳進(jìn)。三、評(píng)價(jià)目的：對(duì)公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行過程中就法律法規(guī)遵照狀況進(jìn)行評(píng)價(jià)和分析，檢查公司重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源對(duì)應(yīng)法律法規(guī)遵照的符合性、自覺性、有效性；根據(jù)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)檢查重要環(huán)境因素和重大危險(xiǎn)源控制管理的狀況。四、評(píng)價(jià)范疇：公司管理和運(yùn)行活動(dòng)中涉及的環(huán)境因素及危險(xiǎn)源。五、評(píng)價(jià)根據(jù)：1、GB/T24001-原則，GB/T28001-原則；2、公司體系文獻(xiàn)；3、有關(guān)法律法規(guī)和原則。六、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述：在10月20日，對(duì)我悅東嘉園項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行了自查，成果以下：1、項(xiàng)目安全部主持了項(xiàng)目部各職能部門的學(xué)習(xí)培訓(xùn)工作，采用個(gè)人自學(xué)原則內(nèi)容，集體學(xué)習(xí)安全部編制的合用環(huán)境和職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)清單的方式，獲得了較好的成果。通過學(xué)習(xí)，使項(xiàng)目員工對(duì)項(xiàng)目的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全管理所對(duì)應(yīng)的法律法規(guī)內(nèi)容有了進(jìn)一步的進(jìn)一步理解，針對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全管理法律法規(guī)的規(guī)定，員工能夠用自己的自覺行動(dòng)來確保我公司執(zhí)行環(huán)境法律法規(guī)的自覺性、符合性、有效性。2、項(xiàng)目的重要環(huán)境、職業(yè)健康安全管理因素涉及：1）廢水排放；2）粉塵排放；3）噪聲排放；4）固體廢棄物排放；5）能（資）源使用；6）化學(xué)品管理；7）落后產(chǎn)能裁減；8）安全管理；9）道路交通安全管理；10）消防安全管理；11）臨時(shí)用電安全管理；12）特種設(shè)備安全管理；13）勞動(dòng)防護(hù)與職業(yè)健康安全。3、合使用方法律法規(guī)：《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國勞動(dòng)法》、《中華人民共和國道路交通安全法》、《職業(yè)病防治法》、《傳染病防治法》、《中華人民共和國消防法》、《未成年人保護(hù)法》、《婦女權(quán)益保障法》、《工業(yè)場(chǎng)合安全使用化學(xué)品的規(guī)定》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《公司職工傷亡事故報(bào)告和調(diào)查解決的規(guī)定》、《重大事故隱患管理的規(guī)定》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《工傷保險(xiǎn)條例》、《環(huán)保法》、《水資源保護(hù)法》、《中華人民共和國電力法》、《臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》、《節(jié)省能源法》等。4、檢查中發(fā)現(xiàn)的事項(xiàng)統(tǒng)計(jì)：①、“有毒有害固體廢棄物的排放”：項(xiàng)目采用了集中收集處置的方法，有專用的寄存地點(diǎn)或容器，硒鼓、墨盒與供貨廠家聯(lián)系回收，廢電池、筆心、色帶由物業(yè)管理直接送到大院專設(shè)的垃圾站處置，未發(fā)生遺撒固體廢棄物的現(xiàn)象，同時(shí)制訂廢棄物控制程序，未傾倒法律法規(guī)嚴(yán)禁的有毒有害固體廢棄物。②、“油品、危險(xiǎn)化學(xué)品的使用和泄漏”：項(xiàng)目現(xiàn)在在施工中使用的氧氣、乙炔、稀料等，已經(jīng)制訂了對(duì)應(yīng)的安全管理方法，重要負(fù)責(zé)人確保符合有關(guān)的法規(guī)規(guī)定，沒有使用國家明令嚴(yán)禁的危險(xiǎn)化學(xué)品，寄存危險(xiǎn)化學(xué)品的場(chǎng)合（化學(xué)品倉庫）符合通風(fēng)、防曬、防火、防爆、防雷、防滲漏、防泄壓的規(guī)定。③、“揚(yáng)塵和煙塵排放”：已制訂施工現(xiàn)場(chǎng)揚(yáng)塵控制程序，施工現(xiàn)場(chǎng)有揚(yáng)塵排放，采用的控制辦法是對(duì)員工進(jìn)行控制揚(yáng)塵的教育，對(duì)多個(gè)揚(yáng)塵現(xiàn)象采用不同的控制辦法，如：環(huán)路鋼板化道路，塔吊噴淋，環(huán)路欄桿噴淋，對(duì)揚(yáng)塵進(jìn)行撒水降塵控制，嚴(yán)禁在施工現(xiàn)場(chǎng)焚燒木材及雜物，機(jī)動(dòng)車選擇煙塵排放達(dá)標(biāo)的車輛，每年年檢進(jìn)行控制。④、“能源資源消耗”：項(xiàng)目已制訂了節(jié)能降耗管理方法，采用節(jié)水器具，對(duì)員工進(jìn)行節(jié)省能源的教育，增強(qiáng)節(jié)能意識(shí)，在項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)中，對(duì)原材料、鋼材、木材的消耗，根據(jù)預(yù)算指定了消耗的定額，以減少成本，節(jié)省資源，同時(shí)采用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備來提高對(duì)資源的節(jié)省，對(duì)司機(jī)班司機(jī)節(jié)油予以獎(jiǎng)勵(lì)，同時(shí)向業(yè)主推薦有關(guān)節(jié)能的建議，提高建筑物的保溫隔熱性能，減少照明、采暖、制冷能耗。⑤、“噪聲排放”：針對(duì)這項(xiàng)重要環(huán)境因素，我項(xiàng)目恪守《中華人民共和國噪聲污染防治法》進(jìn)行控制，避免污染周邊的環(huán)境。建筑施工現(xiàn)場(chǎng)的建筑施工機(jī)械使用時(shí)產(chǎn)生的噪聲較大，給周邊環(huán)境造成污染，因此在施工平面布置時(shí)，應(yīng)遠(yuǎn)離場(chǎng)界和生活、辦公區(qū)域，或者對(duì)產(chǎn)生噪音較大的木工鋸房、砼輸送泵予以封閉控制噪音，執(zhí)行已制訂的《噪聲控制方案》，并配備噪音監(jiān)控設(shè)備，盡量避免在同一時(shí)間使用噪聲大的施工機(jī)械，避免夜間施工；執(zhí)行《建筑施工場(chǎng)界噪聲測(cè)量辦法》，定時(shí)檢測(cè)場(chǎng)界噪聲值，對(duì)超標(biāo)噪音采用方法予以控制，項(xiàng)目施工項(xiàng)目到現(xiàn)在為止，尚未接到群眾的有關(guān)噪音的投訴。⑥、“污水排放”：建筑施工中污水排放是不可避免的，根據(jù)建設(shè)部及天津市人民政府有關(guān)文獻(xiàn)的規(guī)定，首先在施工組織設(shè)計(jì)中有避免揚(yáng)塵、噪聲、固體廢棄物和廢水等污染物的防治方法，對(duì)“污水排放”的管理方法，項(xiàng)目部基本作到砼輸送泵及運(yùn)輸車輛清洗處設(shè)立沉淀池，污水不直接排入市政污水管網(wǎng)，經(jīng)兩次沉淀后實(shí)施循環(huán)使用或用于灑水降塵。項(xiàng)目設(shè)立污水沉淀池，食堂產(chǎn)生的污水能夠得到有效解決，避免造成的污染事件。⑦、“消防安全管理”：項(xiàng)目上編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機(jī)構(gòu)，完善消防管理制度；各場(chǎng)合配備的了對(duì)應(yīng)的消防器材并定時(shí)檢查；定時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行消防知識(shí)學(xué)習(xí)和突發(fā)事故演習(xí)；項(xiàng)目部每七天進(jìn)行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立刻整治。對(duì)動(dòng)火作業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行動(dòng)火審批手續(xù)，未發(fā)生任何消防安全事故。⑧、“安全用電管理”：對(duì)臨時(shí)用電的管理，我們嚴(yán)格按照J(rèn)GJ46-的規(guī)定，在編制并完善審批手續(xù)的臨時(shí)用電施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，編制了各類電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行狀況；全部電工持證上崗；所用驗(yàn)電、操作、檢修工具、絕緣防護(hù)用品準(zhǔn)時(shí)檢定，處在有效狀態(tài)；對(duì)電氣設(shè)備、線路等定時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時(shí)整治。未發(fā)生上觸電事故。⑩、“特種設(shè)備管理”：針對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)普遍使用施工電梯、氧氣瓶、乙炔瓶、塔式和汽車起重機(jī)的實(shí)際狀況，我們分門別類地編制了特種設(shè)備的安全操作規(guī)程；特種設(shè)備操作人員持證上崗，證書均在使用期內(nèi)，定時(shí)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)；定時(shí)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)。現(xiàn)在沒有發(fā)生操作不當(dāng)或設(shè)備故障造成的人身傷害事故。七、評(píng)價(jià)結(jié)論：從本年度檢查的成果來看，我項(xiàng)目沒有違反國家法律、法規(guī)及有關(guān)原則，能嚴(yán)格恪守國家有關(guān)環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的有關(guān)規(guī)定，親密關(guān)注法律法規(guī)的變化，并適時(shí)調(diào)節(jié)，嚴(yán)格按體系原則執(zhí)行。項(xiàng)目部都能夠有效遵照法律法規(guī)進(jìn)行施工，未發(fā)生重大安全生產(chǎn)事故，未發(fā)生環(huán)境擾民事件，無環(huán)境污染事件發(fā)生，未發(fā)生塵肺病、傳染病及其它衛(wèi)生防疫問題事件，無個(gè)人或單位投訴。項(xiàng)目的環(huán)境和職業(yè)健康安全管理行為符正當(dāng)律法規(guī)和原則規(guī)定，對(duì)于合規(guī)性評(píng)價(jià)分析所發(fā)現(xiàn)的單薄環(huán)節(jié)，項(xiàng)目部將制訂改善方法，以持續(xù)改善項(xiàng)目的安全管理績(jī)效。對(duì)在合規(guī)性證據(jù)收集過程中發(fā)現(xiàn)的個(gè)別不符合，項(xiàng)目部均能夠及時(shí)組織力量進(jìn)行因素分析，制訂糾正和防止方法，并主動(dòng)開展糾偏活動(dòng)。通過對(duì)糾偏成果的考核，表明糾正方法制訂是適宜的，執(zhí)行成果是有效的。對(duì)項(xiàng)目的環(huán)保意識(shí)和環(huán)境管理水平的提高起到了明顯的增進(jìn)作用。附：評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)綜述：合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目合用的法律法規(guī)評(píng)價(jià)內(nèi)容執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)成果1廢水排放中華人民共和囯環(huán)保法中華人民共和國水污染防治法中華人民共和國水污染防治實(shí)施細(xì)則污水綜合排放原則中華人民共和國水法國務(wù)院有關(guān)加強(qiáng)都市供水節(jié)水和水污染防治的告知污水排入都市下水道水質(zhì)原則（CJ3082-）1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。項(xiàng)目部每月對(duì)污水排放進(jìn)行檢查、對(duì)排污管道進(jìn)行檢查。全部污水均進(jìn)入污水管道進(jìn)行解決后排放。項(xiàng)目部設(shè)立化糞池和污水排放溝進(jìn)行排放。滿足規(guī)定2粉塵排放中華人民共和國環(huán)保法中華人民共和國大氣污染防治法地方環(huán)境質(zhì)量原則和污染物排放原則備案管理方法1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1、施工區(qū)工作車輛揚(yáng)塵：定時(shí)灑水和清掃，減少地面塵源；限制車輛行速，減少物料拋灑和揚(yáng)塵；經(jīng)常檢查實(shí)施目的管理。滿足規(guī)定3噪聲排放中華人民共和國環(huán)保法中華人民共和國環(huán)境噪聲污染防治法都市區(qū)域環(huán)境振動(dòng)原則（GB10070-88）都市區(qū)域環(huán)境噪聲原則（GB3096-）建筑施工場(chǎng)界噪聲限值1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1、設(shè)備噪聲：全線設(shè)備噪聲源采用封閉隔離等降噪方法；通過制訂有關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)噪音設(shè)備維護(hù)，確保其安全、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行；對(duì)噪聲的控制實(shí)施目的管理；2、施工區(qū)工作車輛噪聲：通過限速、禁鳴笛方法減少（小）噪聲的產(chǎn)生。滿足規(guī)定4固體廢棄物排放中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法國家危險(xiǎn)廢物名錄危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例電子廢物污染環(huán)境防治管理方法普通工業(yè)固體廢物貯存、處置場(chǎng)合污染控制原則1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1、紙質(zhì)、塑料、纖維、金屬、耐火磚等類固廢實(shí)施較舊領(lǐng)新，供應(yīng)部回收；2、木質(zhì)、含油布等類固廢回收；3、辦公產(chǎn)生的圓珠筆芯、日光燈管、電池、墨盒、色帶、附印紙、電子產(chǎn)品等類固廢回收解決。滿足規(guī)定5能（資）源使用中華人民共和國節(jié)省能源法國務(wù)院有關(guān)加強(qiáng)節(jié)能工作的決定都市節(jié)省用水管理規(guī)定中華人民共和國清潔生產(chǎn)增進(jìn)法1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1、電：生產(chǎn)用電、辦公、生活用電實(shí)施定額控制，通過峰谷運(yùn)行、制度約束嚴(yán)格控制電能浪費(fèi)，對(duì)使用部門實(shí)施電能目的考核；2、水：生產(chǎn)用水、辦公、生活用水實(shí)施定額控制，通過回收循環(huán)使用，制度約束嚴(yán)格控制水資源浪費(fèi)，對(duì)使用部門實(shí)施水資源目的考核；3、油：生產(chǎn)用油、車輛用油實(shí)施定額控制，通過制度約束嚴(yán)格控制油品浪費(fèi)；4、易耗辦公用品：定額控制，通過制度約束嚴(yán)格控制浪費(fèi)。滿足規(guī)定合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目合用的法律法規(guī)評(píng)價(jià)內(nèi)容執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)成果6化學(xué)品管理危險(xiǎn)化學(xué)品目錄危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例危險(xiǎn)化學(xué)品貯存通則1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1、油料、氧氣、乙炔：通過對(duì)采購、運(yùn)輸、貯存、使用過程制訂了管理制度和安全操作技術(shù)規(guī)程，并有效實(shí)施予以控制；未發(fā)生安全和污染事件。滿足規(guī)定7落后產(chǎn)能裁減環(huán)保法環(huán)境影響評(píng)價(jià)法建設(shè)項(xiàng)目環(huán)保管理?xiàng)l例建設(shè)項(xiàng)目竣工環(huán)保驗(yàn)收管理方法環(huán)保行政處分方法（修正）清潔生產(chǎn)增進(jìn)法裁減落后生產(chǎn)能力、工藝和產(chǎn)品的目錄1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。1、經(jīng)檢查，現(xiàn)在我公司沒有使用國家規(guī)定的裁減的產(chǎn)品和工藝。2、現(xiàn)在，我公司尚未受到過有關(guān)部門有關(guān)環(huán)境污染的投訴和處分。滿足規(guī)定合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目合用的法律法規(guī)評(píng)價(jià)內(nèi)容執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)成果8道路交通安全管理中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國道路交通安全法實(shí)施條例1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。外來水泥運(yùn)輸車輛，由門衛(wèi)室進(jìn)行登記，傳達(dá)安全規(guī)定；采購物資運(yùn)輸車輛，由供應(yīng)部與其訂立合同，明確安全責(zé)任；嚴(yán)禁酒后駕車、超速、超載、人貨混裝等違法行車現(xiàn)象。未發(fā)生重大交通安全事故。滿足規(guī)定9消防安全管理中華人民共和國消防法消防監(jiān)督檢查規(guī)定1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。編制了火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案，建立了消防組織機(jī)構(gòu)，完善消防管理制度；各場(chǎng)合配備的了對(duì)應(yīng)的消防器材并定時(shí)檢查；定時(shí)組織有關(guān)人員進(jìn)行消防知識(shí)學(xué)習(xí)和突發(fā)事故演習(xí)；項(xiàng)目部每七天進(jìn)行消防安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患，立刻整治。未發(fā)生重大消防安全事故。滿足規(guī)定10用電安全中華人民共和國安全生產(chǎn)法漏電保護(hù)器安全監(jiān)察規(guī)定電業(yè)安全工作規(guī)程用電安全導(dǎo)則可移式電開工具的安全操作規(guī)定施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。編制了各類電氣設(shè)備的安全操作規(guī)程和安全管理制度，并經(jīng)常檢查、考核其執(zhí)行狀況；全部電工持證上崗；所用驗(yàn)電、操作、檢修工具、絕緣防護(hù)用品準(zhǔn)時(shí)檢定，處在有效狀態(tài)；對(duì)電氣設(shè)備、線路等定時(shí)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有觸電隱患的及時(shí)整治。未發(fā)生上觸電事故。滿足規(guī)定合規(guī)性評(píng)價(jià)綜述序號(hào)評(píng)價(jià)項(xiàng)目合用的法律法規(guī)評(píng)價(jià)內(nèi)容執(zhí)行狀況評(píng)價(jià)成果11特種設(shè)備安全特種設(shè)備安全監(jiān)察條例特種設(shè)備目錄特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定特種設(shè)備注冊(cè)登記與使用管理規(guī)則特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓(xùn)考核管理方法壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程起重機(jī)械安全監(jiān)察規(guī)定起重機(jī)械安全規(guī)程氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程1、控制規(guī)定與否得到貫徹；2、實(shí)施的效果與否能夠滿足程序和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。編制了特種設(shè)備的安全操作規(guī)程；特種設(shè)備操作人員持證上崗，證書運(yùn)在使用期內(nèi)，定時(shí)進(jìn)行專業(yè)培訓(xùn)和健康檢查；定時(shí)對(duì)特種設(shè)備進(jìn)行維護(hù)?，F(xiàn)在沒有發(fā)生操作不當(dāng)或設(shè)備故障造成的人身傷害事故。滿足規(guī)定12安全管理國務(wù)院有關(guān)特大安全事故行政責(zé)任追究規(guī)定國務(wù)院有關(guān)進(jìn)一步加強(qiáng)安全生產(chǎn)工作的告知生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查解決條例生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼重大危險(xiǎn)源辨識(shí)職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范作業(yè)場(chǎng)合職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程安全管理方法施工現(xiàn)場(chǎng)高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范1、控制規(guī)定與否得到