京博工業(yè)園天燃氣管線工程項目建議書

京博工業(yè)園天燃氣管線工程項目建議書

概述一、工程單位山東昆侖京博能源店子-京博工業(yè)園天燃氣管線工程二、建設單位山東昆侖京博能源山東昆侖京博能源是由中石油昆侖能源投資（山東）和山東京博新能源控股進展一起投資萬元，于5月，博興縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)設立。公司充足發(fā)揮投資兩邊的資源和技術優(yōu)勢，增強合作，踴躍推動液化天然氣LNG的綜合運用，現(xiàn)在要緊在濱州、東營、淄博等地區(qū)開展載重卡車和客運車輛“氣代油”業(yè)務；都市管網(wǎng)調(diào)峰和管道供氣等業(yè)務。3、項目背景隨著國名經(jīng)濟的快速進展，環(huán)境污染和能源構(gòu)造不合理等問題已嚴峻妨礙經(jīng)濟和社會的可持續(xù)進展。節(jié)能減排、愛惜環(huán)境、改善能源構(gòu)造已成為從中央到地址各級政府和全社會現(xiàn)在迫在眉睫的任務，也是我國經(jīng)濟、社會和環(huán)境實現(xiàn)可持續(xù)進展的必由之路。為進一步配合博興縣人民政府剔除的工業(yè)強縣和創(chuàng)立低碳環(huán)保、和諧社會的方針規(guī)定，加速山東京博石油化工既定項目的有序?qū)嵤?。根?jù)11月13日，縣委常委、副縣長聶泉剛主持召開的《京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項目》建設會議布署，由山東昆侖京博能源負責管道天然氣配套項目建設實施。京博石油化工公司橡膠產(chǎn)業(yè)園項目建設會議原那么同意，由山東昆侖京博能源擬建博興縣店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專用管道天然氣管線——京博管道天然氣專線，盡快確信方案，加速施工建設，知足新項目需求。為此，山東昆侖京博能源將充足運用中石油泰青威臨朐-東營天然氣支干線輸氣管線的天然氣資源，抓住國家對都市天然氣運用業(yè)務支持的機緣，快速而有效地建設和經(jīng)營天然氣運用的配套設施，實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益的最大化，特提出建設該項目的建議。二、管道所經(jīng)區(qū)域經(jīng)濟概況博興縣位于山東省北部，附屬濱州市，東臨東營市的東營區(qū)與廣饒縣，南接淄博市臨淄區(qū)與桓臺縣，西與淄博市的高青縣交界，北與濱城區(qū)相連，并隔黃河與東營利津縣相望。博興縣轄興福、曹王、陳戶、湖濱、店子、龐家、呂藝、純化、喬莊9個鎮(zhèn)，城東、錦秋、博昌3個街道辦事處，1個省級經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。博興占主導地位，相對發(fā)達。工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)較快增加，完畢財政總收入億元，其中地址財政收入18億元，四年增加倍；預計實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值235億元，四年增加倍。工業(yè)實力不停增強，四年累計投入310億元，38個過億元項目建成投產(chǎn)，“一體兩翼”齊頭并進，開發(fā)區(qū)經(jīng)濟總量躍居全省第13位。預計規(guī)模以上工業(yè)公司實現(xiàn)主營業(yè)務收入800億元，四年增加倍，化工、糧油食物加工、新型金屬材料、廚具四大產(chǎn)業(yè)總量膨脹倍，主營業(yè)務收入過百億元公司達成3家，地址財政奉獻過萬萬元公司達成15家。建成省級廚具、板材優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)基地和廚具質(zhì)檢中心，省級以上研發(fā)機構(gòu)達成10家，省級以上名牌或商標達成44件。效勞業(yè)水平不停提高，預計效勞業(yè)增加值占地區(qū)生產(chǎn)總值的比重達%。我縣被命名為山東省當代物流業(yè)節(jié)點都市，注冊物流公司進展到97家，資產(chǎn)總額超出40億元。新增上市公司2家，引進股分制銀行2家，設立小額貸款公司5家，各項貸款余額預計達成185億元，四年增加倍，被評為全省金融生態(tài)建設模范縣。對外開放不停深化，四年累計引進縣外資金123億元，其中境外資金3670萬美元。預計進出口總額達成18億美元，其中自營出口6億美元，四年增加倍。三、市場現(xiàn)狀及預測一、氣源概況本工程的氣源接自山東魯?shù)绿烊粴夤窘ㄔO的廣饒支線，廣饒支線起點是中石油泰青威管線臨朐—東營天然氣干線在壽光境內(nèi)設立的壽光分輸站，終點為廣饒末站。廣饒支線全線管徑Φ，設計壓力,設計最大輸氣量為×108m3/a。廣饒支線達成博興店子鎮(zhèn)設立一座分輸站，即為本工程的起點。市場現(xiàn)狀和預測用氣現(xiàn)狀博興縣全方面實施工業(yè)立縣，工業(yè)強縣的帶動戰(zhàn)略，是全縣的經(jīng)濟狀況發(fā)生了龐大轉(zhuǎn)變。要緊經(jīng)濟指標維持較快增加，同時能源需求增加緊速，現(xiàn)已石油、煤炭為都市要緊能源，能源消費構(gòu)造不合理，傳統(tǒng)能源比重高。在博興縣能源消費構(gòu)造中，石油占能源消費總量的%，煤炭占能源消費總量的%,電能占能源消費總量的%，天然氣僅占能源消耗總量的%，天然氣等其它清潔能源消費量所占比重太低。都市管道天然氣氣化率僅為30%左右，天然氣資源仍未獲得充足運用，隨著全縣工業(yè)經(jīng)濟的進一步進展，天然氣供需矛盾日趨突出，在天然氣氣源供應方面存在明顯缺口。山東京博石油化工現(xiàn)有加氫項目運行及產(chǎn)品升級氫氣需求量缺口為6萬標方/小時,計劃內(nèi)項目氫氣需求量缺口為4萬標方/小時,預計山東京博石油化工氫氣需求量總?cè)笨跒?0萬標方/小時,折合天然氣需求量量為4萬標方/小時,年需求量為億標方/年。2）用氣需求分析(1)博興縣城區(qū)博興縣城區(qū)各類天然氣顧客的用氣需求預測（單位：萬m3/年）項目2030年用氣量（104m3/a）比例（%）用氣量（104m3/a）比例（%）用氣量（104m3/a）比例（%）居民%%%商業(yè)%%%工業(yè)%%%燃氣汽車%%%采暖%%%空調(diào)%%%未預見量%%%總計%%%（2）博興縣縣域各鎮(zhèn)博興縣縣域總用氣量預測名稱用氣量用氣量2030用氣量（萬Nm3/年）（萬Nm3/日）（萬Nm3/年）（萬Nm3/日）（萬Nm3/年）（萬Nm3/日）縣城173店子鎮(zhèn)4659001676興福鎮(zhèn)531106318075陳戶鎮(zhèn)12曹王鎮(zhèn)516湖濱鎮(zhèn)累計（3）工業(yè)顧客需求預測注：每家公司、增加鍍鋅線1條，每條鍍鋅線年用氣預測量萬方計算。項目建設方案一、擬建項目走向布局根據(jù)博興縣工業(yè)散布的實際情形，京博管道天然氣專線途徑要緊沿著曹純路，通過店子鎮(zhèn)、呂藝鎮(zhèn)、博興縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)、京博工業(yè)園區(qū)，穿越預備河、小清河、引黃濟青輸水河、支脈河、三號支溝等河流，并占用部份農(nóng)耕地。設計規(guī)模設計輸氣量：×108Nm3/a，小時流量×104Nm3/h。設計壓力：接氣端設計壓力，運行壓力~。3、場站建設本工程首站位于S323(濰高路)南側(cè),博興縣店子鎮(zhèn)馬莊村周邊，站內(nèi)設立計量、調(diào)壓及發(fā)球裝置，末站位于京博工業(yè)園內(nèi)，站內(nèi)設立計量，調(diào)壓，加臭等設施。線路建設根據(jù)擬定輸氣量及輸氣壓力及市場情形，本工程管道采納鋼管，干線管線規(guī)格為Φ，京博化工分輸管線規(guī)格為Φ219，管材材質(zhì)建議選用L360。本次工程途徑地區(qū)為博興縣店子鎮(zhèn)和呂藝鎮(zhèn)，所經(jīng)地區(qū)大致以平原為主，地形起伏不大，路過地區(qū)有河流，鄉(xiāng)間排溝渠和農(nóng)村耕地區(qū)，施工難度并非大，交通道路較為方便。項目建設的注意事項1）本工程站場場地的征用及設備建設存在與合作單位一起建設的情形，財產(chǎn)劃分需要明確。2）本工程線路部份就施工地形來講，并無太大難度，可是所經(jīng)地區(qū)均為人員密集區(qū)及經(jīng)濟計劃區(qū)，政府和諧工作應當重視。五、項目實施進度項目預計1月開始啟動項目，項目施工周期12個月，采用整體計劃布局轉(zhuǎn)動實施的方式，具體安排詳見項目實施進度安排表。項目實施進度安排表項目時間1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月前期報建圖紙設計棺材訂貨到場線路工程施工場站設備采購場站土建工程設備安裝調(diào)試試運行投產(chǎn)六、投資估算及資金籌措一、投資估算1）編制根據(jù)（1）根據(jù)中石油集團公司統(tǒng)必然額單價進行估算（2）有關費用根據(jù)周邊類似工程費用進行估算2）投資估算根據(jù)以上編制根據(jù)，能夠預測出該項目的總投資成果，具體總投資構(gòu)成由干線線路工程、支線線路工程、輸氣門站及分輸閥室。分為下列幾部份：第一部份：工程直接費估算(含征地費)。干線工程費：km萬元支線工程費：km萬元店子分輸站工程費：設備費用萬元（不含征地費）京博化工站工程費：萬元第二部份：工程費估算第二部份工程費涉及：建設單位治理費、培訓費、家具購置費、監(jiān)理費、調(diào)試費、臨時設施費、保險費、招標代理費、壓力管道檢測費、設計費、勘探費、建設項現(xiàn)在期咨詢費、預算編制費、竣工圖編制費等等，這部份費用約萬元。第三部份：工程預備費：萬元工程總估算：萬元(含征地費)二、資金籌措山東昆侖京博能源是由中石油昆侖能源投資（山東）和山東京博新能源控股進展一起投資成立。本工程涉及投資費用較大，經(jīng)濟評判根據(jù)對目的市場調(diào)研實際情形，本工程采用直接批發(fā)氣的形式給要緊供氣單位及合作單位的工業(yè)顧客供氣，項目接氣價為元/方（含稅價）；項目銷售價錢為元/方（含稅價）。根據(jù)以上基礎數(shù)據(jù)，咱們可對該項目做出對應的財產(chǎn)分析和經(jīng)濟評判。項目建設共需12個月的建設期，即前9個月為建設期，從10月份開始投產(chǎn)試運行，根據(jù)目的市場的預測銷售量，以下列圖所示：年份預計銷售量（108Nm3）一、基礎數(shù)據(jù)序號項目計算辦法1評價期評價期=建設期+經(jīng)營期=1+2定員人數(shù)：3工資水平工資福利水平：4管理費用5固定資產(chǎn)折舊費無形資產(chǎn)：6攤銷費用及無形資產(chǎn)7盈余公積金盈余公積金：8稅種、稅率增值稅：13%，都市建設維護稅：7%，教育費附加：3%，所得稅：25%。9電耗量（元/KWh）10水（元/噸）11站內(nèi)自用氣12購氣價格（含稅價）13銷售價格（含稅價）14基準收益率二、項目總本錢費用估算表（）3、項目收入及稅金（）4、現(xiàn)金流量表（）五、項目各類經(jīng)濟指標匯總表序號項目指標單位數(shù)額備注1基本數(shù)據(jù)總投資萬元1）建設投資萬元2）流動資金萬元3）建設期利息萬元4）固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅萬元銷售收入（生產(chǎn)期平均）萬元/年生產(chǎn)成本費用（生產(chǎn)期平均）萬元/年其中：折舊萬元/年銷售稅金及附加萬元/年年均利潤總額萬元/年2評價指標財務內(nèi)部收益率（稅后）%全部投資財務凈現(xiàn)值（稅后）萬元I=12%資金本利潤率%投資利潤率%投資利稅率%投資回收期（稅后）年含建設期六、評判結(jié)論根據(jù)前面所做財務分析，低碳工業(yè)園項目的投資回收期為5年；投資收益率為%。上述成果比較符合公司對新上項目的規(guī)定：投資回收期不高于，投資收益率不不大于12%。因此，本項目在經(jīng)濟上是超級可行的。八、投資的風險及應付辦法一、潛在風險1）本工程的施工建設進度是決定項目投資建設，強制市場的核心。2）后期市場的開發(fā)，對項目的順利實施也將產(chǎn)生重要作用3）來自競爭對手的競爭壓力，使得咱們必需更快的做出行之有效的辦法去應付挑戰(zhàn)。二、計謀1）加大對政府部門和供氣范疇內(nèi)大中型集團的攻關力度，同時公司運用各類營銷手腕及媒體的宣傳等辦法，使其出臺土地、機械改造等優(yōu)惠政策，快速天然氣管道專線。2）以臨朐-東營天然氣支干線為依靠，店子鎮(zhèn)至京博工業(yè)園專用管道天然氣管線，盡快確信方案，加速施工建設，知足新項目需求。結(jié)論及建議總而言之，山東昆侖京博能源店子鎮(zhèn)-京博工業(yè)園專用管道天然氣專線項目建設作出以下結(jié)論：山東昆侖京博能源作為京博石油化工公司的要緊天然氣供氣單位，供應充沛的天然氣，有力的解決了缺少天然氣供應的窘境，大大改善了本地的能源構(gòu)造，此工程獲得縣政府及京博石油化工公司的烈火支持和歡迎。咱們也堅信，憑借咱們