集團制度清理登記表

集團制度清理登記表東糖集團制度清理登記表目錄企管部...................................2人力資源部...............................7財務(wù)部...................................11糖營銷部.................................14總部辦公室...............................16基地辦公室...............................24生產(chǎn)管理部...............................33物資供應(yīng)部...............................44保衛(wèi)部...................................4810.經(jīng)營部..................................5211.技術(shù)中心................................5312.東莞市制糖廠有限公司....................5413.東莞市三聯(lián)熱電有限公司..................5514.廣東一品鮮生物科技有限公司..............6515.東莞市東糖運輸有限公司..................6616.東莞市東糖中輕糖業(yè)有限公司..............68東糖集團制度清理登記表單位名稱:企管部負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1股東會議事規(guī)則√規(guī)范化、流程化管理需要2董事會議事規(guī)則√規(guī)范化、流程化管理需要3股權(quán)管理辦法.3.13√4計劃與總結(jié)管理制度√現(xiàn)已在執(zhí)行,但未形成制度。5合同管理制度√合同應(yīng)有一個歸口管理部門,必要時應(yīng)增加法律顧問的審核制。6商標(biāo)管理制度東糖字[]8號.8.1√對全集團的商標(biāo),應(yīng)實行統(tǒng)一的管理方法便于將來的集團化發(fā)展和品牌建設(shè)。7子公司管理制度√建立健全子公司股東會、董事會、監(jiān)事會、高管人員工作制度,加強管理,保障股東權(quán)利,實現(xiàn)投資權(quán)益最大化?，F(xiàn)在存在溝通不及時,信息不對稱等問題。決議等相關(guān)材料應(yīng)報總公司備案。8投資管理辦法√確定本公司、子公司的投資決策機構(gòu)、執(zhí)行機構(gòu)、實施人、實施程序、可行性評估,后續(xù)跟蹤考核等。9東莞市東糖集團有限公司統(tǒng)計管理制度√在原有制度的基礎(chǔ)上進一步明確集團內(nèi)各級統(tǒng)計部門的職責(zé)、工作要求,以方便統(tǒng)計工作的開展;同時增加關(guān)于糖生產(chǎn)報表系統(tǒng)的相關(guān)上報制度。10信息中心管理制度√制訂太早,需修訂11信息中心機房管理制度√與信息中心管理制度合并12東糖集團網(wǎng)絡(luò)安全管理制度√制訂太早,需修訂13東糖集團辦公自動化系統(tǒng)管理制度√制訂太早,需修訂14東糖集團信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)管理規(guī)定√集團發(fā)展應(yīng)用需要15招投標(biāo)管理辦法東糖[]25號.11.6√16東糖集團有限公司供應(yīng)商管理辦法東糖[]21號.8.20√17物資采購管理制度東糖[]23號√18物資采購流程√19工程管理制度(試行)東糖[]11號.5.2√20廢舊物資管理制度(試行)東糖[]11號.5.20√添加的,紙質(zhì)有存檔21<工程管理制度>進一步完善東糖[]10號.5.4√22預(yù)結(jié)算中心<制度>常見表√

東糖集團制度清理登記表單位名稱:人力資源部負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1招聘錄用及新員工管理制度√2離職管理暫行辦法√3員工退休管理辦法√辦理退休的流程東莞社保已修改4東糖工資制度√部分條款實際操作不順暢520%員工績效升級實施指導(dǎo)意見√實際操作過程中需要增加部分條款6東糖工資支付辦法√工資制度修改后須與其配套修改7東糖集團培訓(xùn)管理制度√實際操作過程中需要增加部分條款8勞動合同管理制度√9工傷認(rèn)定及報銷管理暫行辦法√10東糖集團員工日常管理功過獎懲制度√部分條款在實際操作過程中有困難11東糖集團員工職業(yè)生涯設(shè)計方案√12請假休假制度√13電子考勤管理制度√14關(guān)于長期派駐人員的管理規(guī)定√部分條款在實際操作過程中不順暢15關(guān)于員工體檢的規(guī)定√集團公司的制度,涉及多個部門16人力資源集團管控制度√根據(jù)公司集團管控發(fā)展戰(zhàn)略的需要17人事檔案管理制度√未整理收錄18加班管理制度√管控加班時間19人力資源部部室管理制度√加強本部門的管理

東糖集團制度清理登記表單位名稱:財務(wù)部負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團有限公司會計委派制管理辦法(試行)東糖[]32號.07.09√2東糖集團財務(wù)收支管理制度(試行)東糖[]33號.07.09√根據(jù)現(xiàn)行的實際情況,修改各類支出審批權(quán)限表3東糖集團有限公司交通費用支付辦法(試行)東糖[]33號.07.09√支付辦法與個人所得稅相關(guān)規(guī)定相斥,需重新修訂4東糖集團費用報銷制度√加強公司的財務(wù)管理,控制費用支出,節(jié)省公司成本,使各項財務(wù)支出有章可循,提高資金使用效益5基地費用報銷管理制度.08.08√提高部份報銷項目的報銷額度6預(yù)算草案編制指引√7東糖集團固定資產(chǎn)管理制度√加強對企業(yè)固定資產(chǎn)的管理與核算,明確部門及員工的職責(zé),保證固定資產(chǎn)安全與合理使用8東糖集團現(xiàn)金、銀行存款管理制度√規(guī)范銀行存款管理和核算、確保資金安全,規(guī)范現(xiàn)金收支行為9東糖集團財務(wù)報表制度√規(guī)范各司上報集團的會計報表的種類、格式、編制要求和上報時間,確保管理層決策所依賴的會計信息及時、準(zhǔn)確、真實、完整10廣東一品鮮生物科技有限公司財務(wù)管理制度.12.20√1.業(yè)務(wù)員已轉(zhuǎn)移廣西一品鮮,廢止業(yè)務(wù)人員管理制度;2.業(yè)務(wù)員已轉(zhuǎn)移廣西一品鮮,不需根據(jù)貨款回收情況制定銷售提成方案,重新修訂資金管理制度;3.增加現(xiàn)金的管理方法;4.1月1日開始執(zhí)行企業(yè)會計準(zhǔn)則,根據(jù)企業(yè)會計準(zhǔn)則,固定資產(chǎn)確認(rèn)條件有調(diào)整,另外增加折舊計提方法

東糖集團制度清理登記表單位名稱:糖營銷部負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1糖營銷部崗位說明書√√2東糖集團糖營銷部(駐點)銷售管理制度√3東糖集團期貨交易及風(fēng)險管理規(guī)則√4顧客投訴處理辦法√5東糖集團糖部分合同管理規(guī)定√6集團營銷中心加強各基地經(jīng)營部溝通的管理辦法√

東糖集團制度清理登記表單位名稱:總部辦公室負責(zé)人審核:梁泳鋒序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團公文處理辦法東糖[]1號√字面及下屬單位發(fā)文文號修改2東糖集團公文格式樣本及說明東糖[]3號√3東糖集團文件收發(fā)管理暫行規(guī)定√字面修改4東糖集團印章管理辦法東糖[]26號√5東糖集團公章外借規(guī)定東糖[]2號√6東糖集團保密工作規(guī)定1998年√7東糖集團檔案管理規(guī)定東糖[]1號√字面修改8東糖文件材料歸檔方法東糖[]1號√9東糖文件材料歸檔范圍、保管期限及密級表√根據(jù)實際變化增刪10東糖文件材料編號方案√11東糖檔案借閱制度√字面修改12東糖檔案庫房管理細則√根據(jù)實際變化修改13檔案工作責(zé)任追究制度東糖[]1號√字面修改14東糖集團文件材料收集(移交)規(guī)定√字面修改15基地文件傳送用印程序的規(guī)定√16公文傳送規(guī)定√17東糖集團傳真收發(fā)管理暫行規(guī)定東糖辦[]1號√18總部作息制度√已不合時宜19東糖花園小車停放車位管理方案√車位已由個人購買20東糖集團接待業(yè)務(wù)專用車輛管理制度√與進出管理制度合并21東糖集團接待業(yè)務(wù)專用車輛駕駛員管理辦法√加入違章處罰和完善考核等內(nèi)容22東糖集團兼職接待業(yè)務(wù)司機獎勵制度√與出車香港補貼合并23東糖集團交通費用管理制度√由集團領(lǐng)導(dǎo)決定24東糖集團有限公司車輛管理改革方案√已執(zhí)行完畢25東糖集團有限公司會議管理制度√根據(jù)實際修改26總部會議室管理暫行辦法√27東糖集團接待管理制度√加入新的接待餐標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容28關(guān)于接待餐的規(guī)定1991年√已不合時宜29東糖集團總部員工宿舍管理辦法√將管理標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一30東糖集團集體戶口管理暫行辦法√31東糖集團總部車輛進出管理規(guī)定√合并到車輛管理規(guī)定32東糖集團接待專用車維保及其費用管理的有關(guān)規(guī)定√33東糖影像檔案收集、歸檔規(guī)定√34東糖集團對外宣傳及信息發(fā)布管理規(guī)定√35總部宿舍樓住宿管理規(guī)定√36合約單位管理規(guī)定√37總部物業(yè)設(shè)施管理規(guī)定√東糖集團制度清理登記表單位名稱:基地辦公室負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1黨委工作制度.3.1√2民主評議黨員制度.3.1√3黨組織”創(chuàng)先爭優(yōu)”制度.3.1√4黨組織”三會一課”制度.3.1√5黨建工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制度.3.1√6黨組織民主生活會制度.3.1√7黨組織聯(lián)系企業(yè)的規(guī)范.3.1√8黨員組織關(guān)系管理制度.3.1√9黨員管理工作制度.3.1√10流動黨員管理制度.3.1√11黨費收繳、使用和管理規(guī)定.3.1√12黨組織設(shè)置制度.3.1√13黨員定期學(xué)習(xí)培訓(xùn)制度.3.1√14黨員聯(lián)系群眾制度.3.1√15黨組織關(guān)心服務(wù)黨員制度.3.1√16黨內(nèi)請示匯報制度.3.1√17黨內(nèi)選舉制度.3.1√18黨務(wù)公開制度.3.1√19基層黨支部工作條例.3.1√20黨員目標(biāo)管理制度.3.1√21黨建帶團建工作制度.3.1√22入黨積極分子培養(yǎng)教育制度.3.1√23接收預(yù)備黨員工作制度.3.1√24預(yù)備黨員培養(yǎng)教育考察和管理制度.3.1√25預(yù)備黨員轉(zhuǎn)正制度.3.1√26黨風(fēng)廉政建設(shè)制度.3.1√27組織制度.5√根據(jù)實際及情況變化進行修訂28會議制度.5√同上29五必訪、送溫暖及互助互濟制度.5√同上30經(jīng)費使用、財務(wù)管理制度.5√同上31調(diào)查研究、信息交流制度.5√同上32民主管理、廠務(wù)公開制度.5√暫作保留,以備后用33團委工作制度.6√34團委委員會制度.6√35團委工作例會制度.6√36團(總)支部例會制度.6√37團員大會制度.6√38工作匯報制度.6√39團費收繳與管理制度.6√40團工作目標(biāo)管理考核制度.6√41”三會一課”制度.6√42團籍管理制度.6√43團內(nèi)民主選舉制度.6√44團干部培訓(xùn)制度.6√45推優(yōu)入黨工作制度√根據(jù)上級團組織文件要求及公司去年工作需要46<東糖人>通訊員職責(zé).3√47<東糖人>出版制度.7√某些條款、規(guī)定出版時間不符合現(xiàn)在工作流程48電訊組物料工具領(lǐng)用管理辦法.12√49運營商進場施工運營管理條例.12√50東糖電話總機工作規(guī)范.12√51東糖辦公用品申領(lǐng)管理辦法.2√52接待室使用管理規(guī)定.1√內(nèi)部管理細則根據(jù)實際情況合并修訂53會議室白板使用規(guī)則.1√同上54小車隊基地值班制度實施細則.7√配合公司人力資源部相關(guān)制度調(diào)整修訂55東糖集團有限公司私事用車管理制度.10√公司改制車改后就不再執(zhí)行56東糖集團基地辦公室小車隊管理辦法√加強和規(guī)范小車隊管理,提高小車隊運作效率和管理水平57東糖集團計劃生育實施辦法.4√根據(jù)最新文件進行修訂

東糖集團制度清理登記表單位名稱:生產(chǎn)管理部負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團有限公司<計量管理手冊>√2東糖集團有限公司<計量保證體系程序文件>√3東糖集團有限公司<環(huán)保管理制度>√4檢查制度(環(huán)境保護管理制度附件一)√5單位責(zé)任人(環(huán)境保護管理制度附件二)√6設(shè)備管理制度√7設(shè)備借調(diào)、閑置、報廢管理制度(設(shè)備管理制度附件一)√8設(shè)備臺帳、卡片、檔案管理制度(設(shè)備管理制度附件二)√9設(shè)備事故管理制度(設(shè)備管理制度附件三)√10特種設(shè)備管理制度(設(shè)備管理制度附件四)√11生產(chǎn)設(shè)備降級、報廢申請表(設(shè)備管理制度附件五)√12重點防范單位崗位規(guī)程反事故措施√13糖倉安全管理制度√14安全生產(chǎn)管理制度√15化學(xué)危險品儲、取安全規(guī)程√16熱電二廠油罐安全管理制度√17氯氣瓶運輸裝卸安全規(guī)定√18各級領(lǐng)導(dǎo)人員安全生產(chǎn)職責(zé)規(guī)定√19生產(chǎn)調(diào)度制度匯編√20申請搶修車輛有關(guān)規(guī)定√21關(guān)于酵母新蒸汽管管理規(guī)定√22關(guān)于熱電廠咸潮期鍋爐使用東莞生活水補充的暫行措施與規(guī)定√23使用鍋爐連續(xù)排污水管理暫行規(guī)定√24調(diào)整各用汽單位蒸汽計算標(biāo)準(zhǔn)參數(shù)的通知√25關(guān)于實行公司內(nèi)部環(huán)?，F(xiàn)場檢查的通知√26關(guān)于做好延遲交接班和臨時加班的通知√27公傷急救確認(rèn)外診送醫(yī)辦法規(guī)定√28監(jiān)控系統(tǒng)使用與維護規(guī)定√29關(guān)于統(tǒng)一各單位用電統(tǒng)計時間的通知√30調(diào)度崗位制度√31生產(chǎn)規(guī)范處理程序規(guī)定√32生產(chǎn)管理例會制度√33搶修管理規(guī)定√34節(jié)假日值班管理規(guī)定√35外施工用電管理規(guī)定√36使用東莞生活水作生產(chǎn)用水的措施與規(guī)定√37東糖科協(xié)章程√38東糖集團科技進步獎勵辦法√39東糖集團合理化建議(技術(shù)改進)獎勵實施辦法√40東糖科協(xié)推優(yōu)評優(yōu)辦法√41生產(chǎn)區(qū)禁煙管理規(guī)定√42碼頭管理規(guī)定√43外承包單位及個人現(xiàn)場施工安全管理規(guī)定東糖[]12號.5.27√44東糖集團消防制度匯編√45工程項目竣工驗收管理規(guī)定√46關(guān)于進一步完善<工程管理制度>的通知√47工程管理工作流程與辦事指南√48東糖集團有限公司防風(fēng)防汛防雷應(yīng)急機制東糖[]3號.5.19√49基建工程管理規(guī)章制度√

東糖集團制度清理登記表單位名稱:物資供應(yīng)部負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1比質(zhì)比價的實施細則.9.8√舊版中部分項目說明較為精簡,現(xiàn)對其補充說明,有所細化。2倉庫管理制度.9.22√根據(jù)現(xiàn)階段實際操作中的執(zhí)行辦法,修訂條款為一.4和三.3。3東莞市三聯(lián)熱電有限公司易制毒化學(xué)品鹽酸管理.4.20√該管理文件中包括<東莞市三聯(lián)熱電有限公司易制毒化學(xué)品鹽酸管理>、<易制毒品鹽酸管理架構(gòu)圖>和<易制毒(電廠用鹽酸)化學(xué)品合法使用證明>,這三份文件以往是獨立文件,考慮到均為易制毒化學(xué)品相關(guān)的文件,故合并在同一個文檔中。4采購流程圖.11.10√對采購計劃修訂,由于NC系統(tǒng)啟用,采購計劃的流程使用該系統(tǒng)。5食品級物資采購與庫存管理要求.4.22√為加強對食品級物資管理,根據(jù)<食品安全法>、<出口食品生產(chǎn)企業(yè)安全衛(wèi)生要求>和相關(guān)認(rèn)證中對食品級物資采購和庫存提出的要求制定。6物資驗收說明.12.1√對<物資采購管理制度>中物資驗收細化說明和補充。7采購物資的驗收入庫、出庫(領(lǐng)用)管理制度.7.21√倉庫管理制度中已包含其內(nèi)容,建議廢止。8物資采購流程圖.8.6√舊版本,已廢止9物資采購管理制度.5.10√舊版本,已廢止10易制毒化學(xué)品運輸申請表.6.23√易制毒化學(xué)品運輸由專門運輸公司負責(zé),不屬于我方管理范圍。11契約√符合實際執(zhí)行情況,共9份12東糖廢舊物資申報表.4.15√符合實際執(zhí)行情況13物資采購文件.10.17√符合實際執(zhí)行情況14崗位說明書.6.13√符合實際執(zhí)行情況15物資供應(yīng)部安全生產(chǎn)責(zé)任.9.12√符合實際執(zhí)行情況16倉庫防火安全管理規(guī)則1990.4.10√符合實際執(zhí)行情況17危險品管理辦法.9.22√符合實際執(zhí)行情況

東糖集團制度清理登記表單位名稱:保衛(wèi)部負責(zé)人審核:袁鉅全序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1關(guān)于住房出租的修訂方案東糖[]34號.8.1√文件中第四、五部分內(nèi)容與東糖[]44號文合并修訂即可,其它內(nèi)容不適合時宜。2關(guān)于基地住房調(diào)整的方案東糖[]35號.8.1√東莞基地住房的調(diào)整工作早已完成,本號文件沒有保留意義。3關(guān)于基地住房調(diào)整出租方案補充意見東糖[]43號.10.11√文件中只有”租房收費標(biāo)準(zhǔn)”部份依然使用,與東糖[]44號文合并修訂即可,其它內(nèi)容不適合時宜。4關(guān)于印發(fā)<東糖基地生活區(qū)水、電使用管理制度及收費標(biāo)準(zhǔn)>的通知東糖[]36號.9.1√文件中第二部份生活區(qū)水、電收費標(biāo)準(zhǔn)有調(diào)整,需要修訂。5關(guān)于印發(fā)<基地住房管理制度>及<關(guān)于嚴(yán)禁在基地范圍內(nèi)養(yǎng)狗的規(guī)定>的通知東糖[]44號.10.30√把東糖[]34號及東糖[]43號與本文合并修訂,使<基地住房管理制度>更加完善即可。6關(guān)于基地內(nèi)部房改房使用權(quán)的補充規(guī)定東糖[]23號.10.18√本制度仍有效,內(nèi)容清晰明確,能夠繼續(xù)保留。7關(guān)于基地住房管理制度的補充規(guī)定東糖[]25號.10.29√本制度仍有效,內(nèi)容清晰明確,能夠繼續(xù)保留。8磁性器件廠大院進出管理規(guī)定√本制度仍有效,內(nèi)容清晰明確,能夠繼續(xù)保留。9東糖集團消防器材管理規(guī)定√10東糖集團生產(chǎn)基地車輛管理規(guī)定東糖[]2號.1.11√文件中涉及的收費部分已經(jīng)不合時宜。11東糖集團進出生產(chǎn)區(qū)管理制度東糖[]50號.11.20√文件中涉及的<員工證>、<出入證>制作、發(fā)放部分已不合時宜。12東糖集團安全保衛(wèi)責(zé)任制實施條例√原來的相關(guān)條例不夠清晰。13關(guān)于人員、車輛進出生產(chǎn)區(qū)管理規(guī)定(修訂)東糖[]14號.12.11√第11點東糖[]50號文件已包含第13號文件

東糖集團制度清理登記表單位名稱:經(jīng)營部負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東莞市制糖廠有限公司經(jīng)營部管理制度.7.1√2東莞市制糖廠有限公司糖倉管理制度ZT/ZY-7.5-01√3原糖管理制度√

東糖集團制度清理登記表單位名稱:技術(shù)中心負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1東糖集團技術(shù)中心組織和管理制度東糖[]8號.6.13√根據(jù)運行情況,進行修改完善東糖集團制度清理登記表單位名稱:東莞市制糖廠有限公司負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1商業(yè)行為規(guī)范√2工作場所權(quán)利政策√3員工守則√4勞動紀(jì)律管理制度√5現(xiàn)場管理制度√

東糖集團制度清理登記表單位名稱:東莞市三聯(lián)熱電有限公司負責(zé)人審核:序號規(guī)章制度名稱文號發(fā)布日期清理意見(請劃”√”)依據(jù)和理由保留修訂廢止新建1運行值班標(biāo)準(zhǔn).1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求2交接班制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求3巡回檢查制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求4操作監(jiān)護制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求5運行分析制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求6設(shè)備缺陷管理制度.1.1√結(jié)合我廠實際,修訂工作流程7設(shè)備定期切換和試驗管理制度.1.1√各專業(yè)參考最新的專業(yè)技術(shù)監(jiān)督標(biāo)準(zhǔn)進行修訂、完善8運行記錄及表單管理制度.1.1√結(jié)合我廠Label1,細化部分要求9運行考核制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求10設(shè)備劃分管理制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求11崗位資料配備制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求12現(xiàn)場文明生產(chǎn)管理制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求13加班加點管理制度.1.1√按照最新勞動法進行修訂14”偵察兵”獎勵管理方案.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程15生產(chǎn)人員教育培訓(xùn)制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程16維修管理制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程17檢修管理流程.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程18三級驗收項目.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程19設(shè)備檢修驗收管理制度.1.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程20安全生產(chǎn)公約.1.121各級人員安全職責(zé).1.1√刪除<技術(shù)管理室主任、副主任安全職責(zé)>(技術(shù)管理室已撤銷)22安全檢查制度.1.1√因機構(gòu)變更,檢查組成員進行變動23安全隱患整改管理制度.1.1√24安全教育制度.1.1√25安全建檔制度.1.1√26班組安全生產(chǎn)活動制度.1.1√27特種設(shè)備及特種作業(yè)人員安全管理制度.1.1√28外包工安全管理制度(外包工三違懲罰標(biāo)準(zhǔn)).1.1√1、增加”安全教育交底內(nèi)容和進廠施工登記記錄表”兩項內(nèi)容;

2、原外包單位違章處罰進行修改;29加強除灰工安全工作的規(guī)定.1.1結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程30設(shè)備檢修安全管理制度.1.1√31兩票和動火工作票制度.1.1√32消防安全管理制度.1.1√33勞保用品管理制度.1.1√34安全工器具管理制度.1.1√35防毒面具與空氣呼吸器使用管理制度.1.1√36工傷事故管理制度.1.1√37夏季安全生產(chǎn)管理制度.1.1√38化驗藥品安全管理制度.1.1√39安全生產(chǎn)獎懲管理制度.1.1√40資料室管理規(guī)定.10.1√41材料管理方案(修訂稿).8.1√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程42廠務(wù)會議制度.8.13√43檢查管理制度.6.10√44績效考評管理制度.9.20√45指標(biāo)獎勵及分配管理辦法.1.1√46”三違”處罰實施細則(試行).9.20√47請假暫行管理規(guī)定.9.20√結(jié)合我廠實際,細化部分要求,明確工作流程48安全文明生產(chǎn)獎懲管理規(guī)定(試行).9.20√結(jié)合我廠實際,補充完善相關(guān)內(nèi)容49工作標(biāo)準(zhǔn).1.1√考慮現(xiàn)有崗位設(shè)置及調(diào)整,對原有工作標(biāo)準(zhǔn)進行修訂50運行規(guī)程√結(jié)合生產(chǎn)實際及技改情況對原有運行規(guī)程進行修訂51三聯(lián)熱電廠技術(shù)審核制度(試行).9.1√52廠長基金支配方案(修訂稿).8.30√53