附錄三過程控制清單

附錄三：過程控制清單序號(hào)類別名稱輸入資源/信息負(fù)責(zé)部門活動(dòng)管理/支持過程輸出指標(biāo)監(jiān)控/測量辦法收集頻次1C1報(bào)價(jià)過程顧客詢價(jià)單；顧客圖紙、實(shí)物、原則（質(zhì)量、狀態(tài)、包裝規(guī)定）；市場分析報(bào)表；法律、法規(guī)規(guī)定；物流方式；原材料的變化；匯率變化；人員、資源的影響；加工精度的規(guī)定；電話機(jī)、傳真機(jī)、電腦及網(wǎng)絡(luò)、會(huì)議室、辦公設(shè)備銷售部收集客戶信息；技術(shù)部根據(jù)有關(guān)信息編制工藝原則、設(shè)計(jì)包裝紙箱、轉(zhuǎn)換有關(guān)圖紙；采購部提供有關(guān)模具、包裝、外協(xié)件的價(jià)格；財(cái)務(wù)部匯總報(bào)價(jià)；市場部制成報(bào)價(jià)單報(bào)價(jià)給客戶；后期的跟蹤貫徹；報(bào)價(jià)控制程序1、報(bào)價(jià)表2、投標(biāo)書報(bào)價(jià)及時(shí)率95%實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生2C2顧客規(guī)定識(shí)別與評審合同/（技術(shù)、質(zhì)量）合同文本；顧客圖紙、原則（包裝、運(yùn)輸、質(zhì)量規(guī)定）；我司的產(chǎn)能及質(zhì)量、技術(shù)確保能力；潛在的法律、法規(guī)規(guī)定；訂單/電話告知等；電話機(jī)、傳真機(jī)、電腦/網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、會(huì)議室銷售部確認(rèn)合同評審形式（特殊、常規(guī)）；組織有關(guān)部門評審確認(rèn)；跟客戶溝通確認(rèn)；訂立合同；下發(fā)有關(guān)部門合同規(guī)定及變更規(guī)定；保存合同及評審統(tǒng)計(jì)并跟蹤；顧客規(guī)定識(shí)別與評審程序1、確認(rèn)的合同/合同文本；2、產(chǎn)品規(guī)定評審表；3、訂單確認(rèn)單；4、合同變更告知單；及時(shí)交貨率100%接受臺(tái)賬/記錄表每月3C3設(shè)計(jì)開發(fā)及驗(yàn)證（含APQP、FMEA、PPAP)法律法規(guī)、客戶規(guī)定、設(shè)計(jì)目的、圖紙、樣品、內(nèi)部/外部質(zhì)量信息、三包信息、軟件、檢測儀器、紙張、技術(shù)部合同、圖紙、樣件確認(rèn)模具開發(fā)、外協(xié)外購件清單、工裝、設(shè)計(jì)制作，樣件加工、驗(yàn)收、交付文獻(xiàn)和資料管理程序APQP程序；設(shè)計(jì)更改控制程序；MSA分析辦法PPAP提交方法過程能力分析辦法FMEA分析辦法APQP資料PPAP資料轉(zhuǎn)化圖紙、工藝文獻(xiàn)、合格樣件、采購原則、檢測原則、作業(yè)指導(dǎo)書/工業(yè)原則、驗(yàn)證確認(rèn)報(bào)告、開發(fā)準(zhǔn)時(shí)率90%實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生4C4制造過程生產(chǎn)計(jì)劃；市場計(jì)劃；生產(chǎn)變更告知單；生產(chǎn)能力；顧客的安全庫存。技術(shù)規(guī)定生產(chǎn)設(shè)備、刀具、檢具；水、電、氣、皂化液、材料、工裝夾具、場地、生產(chǎn)部，

生產(chǎn)車間制造過程信息獲得制訂生產(chǎn)計(jì)劃物料獲得作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證制程執(zhí)行及管理績效管理生產(chǎn)過程控制程序安全生產(chǎn)管理制度現(xiàn)場管理制度滿足客戶需求的合格產(chǎn)品。與制造過程有關(guān)的統(tǒng)計(jì)。生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率100%重大安全事故為0統(tǒng)計(jì)表

每月5C5防護(hù)過程APQP策劃規(guī)定；顧客對產(chǎn)品的防護(hù)、儲(chǔ)存、包裝、搬運(yùn)規(guī)定；有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。周轉(zhuǎn)箱、泡沫隔板、合格的紙箱、格子、平墊、泡泡袋、防銹油、防塵薄膜、防潮托盤、倉庫、貨架、采購部、生產(chǎn)部、銷售部、防護(hù)的具體規(guī)定搬運(yùn)防護(hù)控制儲(chǔ)存防護(hù)控制包裝防護(hù)控制交付防護(hù)控制1.包裝作業(yè)指導(dǎo)書；2.搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書；3.寄存原則。4.防護(hù)控制程序5.產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性控制程序6.倉庫管理制度符合防護(hù)規(guī)定的合格產(chǎn)品產(chǎn)品因防護(hù)不當(dāng)退貨率0統(tǒng)計(jì)表每月6C6交付顧客的合同、訂單發(fā)貨告知單電話機(jī)、傳真機(jī)、電腦/網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品擺放場合及中轉(zhuǎn)托盤叉車及叉車司機(jī)銷售部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部、1、制訂發(fā)貨計(jì)劃2、產(chǎn)品入庫3、成品儲(chǔ)存檢查、保管4、下發(fā)發(fā)貨告知單5、運(yùn)輸跟蹤確認(rèn)6、貨款回收交付控制程序倉庫管理制度搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書發(fā)貨單顧客收貨確認(rèn)單交付及時(shí)率100%統(tǒng)計(jì)表每月7C7顧客報(bào)怨解決顧客埋怨/投訴/退貨、市場信息反饋、電話、傳真、計(jì)算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量部、銷售部、

有關(guān)部門顧客報(bào)怨/反饋信息獲得；接受登記；分析鑒定責(zé)任部門并傳遞信息；組織有關(guān)人員制訂糾正和防止方法；實(shí)施糾正和防止方法、跟蹤驗(yàn)證整治效果；按整治期限內(nèi)回單；持續(xù)改善；顧客信息反饋解決程序、不合格品控制程序、8D報(bào)告/顧客規(guī)定的報(bào)告顧客反饋準(zhǔn)時(shí)回復(fù)率100%統(tǒng)計(jì)表每月8M1顧客滿意度評價(jià)顧客反饋的信息（交期、質(zhì)量、服務(wù)、超額運(yùn)費(fèi)等）；顧客的埋怨；顧客退貨（零公里及三包）；停供告知/配額下降等；電話機(jī)、傳真機(jī)、電腦/網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、銷售部信息獲得；下發(fā)有關(guān)部門；跟蹤解決狀況；下發(fā)顧客滿意度調(diào)查表；回收并分析整頓；顧客滿意度評價(jià)程序。顧客滿意度評價(jià)準(zhǔn)則顧客滿意度分析報(bào)告；改善計(jì)劃；顧客滿意度評價(jià)85分大長江評價(jià)89分滿意度評價(jià)報(bào)告每年9M2業(yè)務(wù)計(jì)劃1、國家法律、法規(guī)的規(guī)定

2、公司上年度經(jīng)營計(jì)劃完畢狀況

3、國際國內(nèi)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r

4、競爭對手、標(biāo)桿公司的發(fā)展?fàn)顩r

5、顧客的規(guī)定辦公室、網(wǎng)絡(luò)

電腦打印機(jī)傳真機(jī)電話總經(jīng)理有關(guān)資料的提供及業(yè)務(wù)計(jì)劃的制訂；根據(jù)經(jīng)營管理的需要進(jìn)行適宜修改；年度計(jì)劃的評審與持續(xù)改善1、業(yè)務(wù)計(jì)劃管理程序

1、業(yè)務(wù)計(jì)劃及統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告計(jì)劃目的完畢率100%統(tǒng)計(jì)表每月10M3內(nèi)部審核年度審核計(jì)劃；計(jì)劃外的審核：顧客嚴(yán)重投訴、批量退貨時(shí)、生產(chǎn)過程出現(xiàn)批量不合格等；辦公設(shè)備、會(huì)議室編制年度內(nèi)審計(jì)劃；成立審核小組；擬定內(nèi)部審核計(jì)劃；召開初次會(huì)議；審核組內(nèi)部討論；實(shí)施審核；末次會(huì)議；持續(xù)改善；內(nèi)審程序；過程審核指導(dǎo)書；產(chǎn)品審核指導(dǎo)書；1、內(nèi)審報(bào)告2、不符合項(xiàng)報(bào)告內(nèi)部審核計(jì)劃達(dá)成率100%

不符合項(xiàng)關(guān)閉及時(shí)率100%分析報(bào)告

不符合報(bào)告每次審核11M4管理評審審核成果；顧客反饋；過程業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；糾正與防止方法狀況；改善的建議；可能影響質(zhì)量管理體系的變更；質(zhì)量體系的適宜性和有效性；持續(xù)改善項(xiàng)目的實(shí)施狀況；以往管理評審跟蹤方法；產(chǎn)品銷售量和銷售狀況；改善產(chǎn)品各過程檢查狀況；質(zhì)量成本狀況；業(yè)務(wù)計(jì)劃執(zhí)行狀況會(huì)議室、電話、電腦/復(fù)印機(jī)總經(jīng)理編制計(jì)劃、計(jì)劃審批準(zhǔn)備資料、評審會(huì)議評審報(bào)告、報(bào)告同意發(fā)放改善告知、實(shí)施改善方法、方法驗(yàn)證、評審報(bào)告、1、管理評審程序

管理評審報(bào)告改善方法實(shí)施成果

按計(jì)劃及時(shí)完畢評審100%評審報(bào)告實(shí)際發(fā)生12M5持續(xù)改善產(chǎn)品進(jìn)貨合格率及顧客退貨率；過程能力資料；顧客信息；成本資料；顧客的盼望；競爭對手同類產(chǎn)品的狀況；市場動(dòng)態(tài)；質(zhì)量改善項(xiàng)目申報(bào)表；持續(xù)改善計(jì)劃；計(jì)算機(jī)、辦公用品管代各部門數(shù)據(jù)調(diào)查分析、選擇改善課題、設(shè)定改善目的、擬定改善要因、提出改善方案、實(shí)施改善方案、效果評定、進(jìn)一步改善持續(xù)改善管理程序；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析辦法；項(xiàng)目改善方案及實(shí)施狀況報(bào)告；改善效果驗(yàn)證/評審報(bào)告；持續(xù)改善項(xiàng)目按計(jì)劃完畢率100%、實(shí)際發(fā)生按項(xiàng)目13M6質(zhì)量成本分析過程設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)；檢測儀器校準(zhǔn)；外部檢測；設(shè)備折舊；檢查人員成本；進(jìn)貨、過程、出廠檢查、復(fù)檢、質(zhì)量評審等費(fèi)用；質(zhì)量有關(guān)的培訓(xùn)；降價(jià)、降級費(fèi)用；顧客投訴；生產(chǎn)過程報(bào)料廢；返工返修產(chǎn)品；退貨產(chǎn)品（含索賠）；質(zhì)量管理實(shí)施費(fèi)用；辦公設(shè)施、有關(guān)辦公軟件、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量部、銷售部、統(tǒng)計(jì)制訂質(zhì)量成本目的數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)解決財(cái)務(wù)分析目的對比糾正方法管理評審質(zhì)量成本管理流程質(zhì)量成本分析報(bào)告入損失趨勢質(zhì)量損失率≤3.0%統(tǒng)計(jì)表每月14S1人力資源管理及培訓(xùn)崗位配備規(guī)定崗位能力規(guī)定顧客特殊規(guī)定公司發(fā)展規(guī)定電腦、電話、投影儀、資料、教材、培訓(xùn)教室、人資部、各部門1.招聘（1）員工招募，甄選和選拔（2）入職管理（3）離職管理（4）公司制度管理2.培訓(xùn)與開發(fā)(1)方案設(shè)計(jì)(2)實(shí)施(3)效果反饋(4)過程管理3.績效管理（1）目的管理法4.薪酬管理（1）福利管理5.員工關(guān)系管理6.人力資源規(guī)劃（1）年終人力資源總結(jié)人力資源管理程序員工滿意度評價(jià)辦法培訓(xùn)管理制度考勤管理制度激勵(lì)機(jī)制獎(jiǎng)懲機(jī)制滿足崗位規(guī)定的人員員工滿意度85分培訓(xùn)合格率80%實(shí)際發(fā)生實(shí)際發(fā)生15S2文獻(xiàn)控制與公司管理體系有關(guān)的文獻(xiàn)；外來文獻(xiàn)：顧客的技術(shù)文獻(xiàn)、與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)規(guī)定、與公司運(yùn)行有關(guān)的法規(guī)規(guī)定；與產(chǎn)品有關(guān)的技術(shù)文獻(xiàn)行政辦公室、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)

電腦、電話、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等

打印紙、文獻(xiàn)夾等人資部、技術(shù)部、各部門1存檔登記2文獻(xiàn)分類3文獻(xiàn)編號(hào)4錄入清單5存檔6借閱登記管理7跨部門借閱管理文獻(xiàn)和資料控制程序電子文獻(xiàn)管理制度技術(shù)文獻(xiàn)編號(hào)規(guī)則文獻(xiàn)和資料清單技術(shù)文獻(xiàn)清單外來文獻(xiàn)清單審核時(shí)使用失效文獻(xiàn)的次數(shù)為0不符合報(bào)告實(shí)際發(fā)生16S3統(tǒng)計(jì)控制質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的統(tǒng)計(jì)顧客規(guī)定的統(tǒng)計(jì)追溯/查詢規(guī)定行政辦公室、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)

電腦、電話、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等

打印紙、文獻(xiàn)夾等人資部、技術(shù)部、各部門、1存檔登記2文獻(xiàn)分類3文獻(xiàn)編號(hào)4錄入清單5存檔質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制程序質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸檔制度統(tǒng)計(jì)清單保存期限清單統(tǒng)計(jì)保存率90%不符合報(bào)告實(shí)際發(fā)生17S4實(shí)驗(yàn)室管理1.計(jì)量法規(guī)/檢定規(guī)程2.產(chǎn)品實(shí)驗(yàn)規(guī)定/原則3.顧客對產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)規(guī)定4.與產(chǎn)品有關(guān)的法規(guī)規(guī)定2.檢定原則器3.辦公設(shè)施4.檢查和實(shí)驗(yàn)設(shè)備5.實(shí)驗(yàn)用輔材質(zhì)量部、實(shí)驗(yàn)人員、技術(shù)部，各有關(guān)部門；1.實(shí)驗(yàn)室采購設(shè)備清單2.實(shí)驗(yàn)室管理流程圖3.實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量方針4.實(shí)驗(yàn)室人員配備5.實(shí)驗(yàn)室過程控制6.實(shí)驗(yàn)室實(shí)驗(yàn)和校準(zhǔn)7.實(shí)驗(yàn)室環(huán)境控制8.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)和保存1.實(shí)驗(yàn)室管理程序2.檢定或校準(zhǔn)規(guī)程3.實(shí)驗(yàn)設(shè)備操作規(guī)程、保養(yǎng)規(guī)程4.實(shí)驗(yàn)原則1.實(shí)驗(yàn)原始統(tǒng)計(jì)2.實(shí)驗(yàn)報(bào)告3.實(shí)驗(yàn)室范疇、實(shí)驗(yàn)設(shè)備清單4.經(jīng)標(biāo)記保存的樣件量具受檢率100%不符合報(bào)告實(shí)際發(fā)生18S5采購控制1、采購原則；2、物料需求計(jì)劃；3、合格供方清單；4、法規(guī)規(guī)定；資金、通訊設(shè)備、辦公場合設(shè)備、物流設(shè)備、采購部

采購人員、質(zhì)量部、生產(chǎn)部、1、信息獲得；2、制作采購計(jì)劃；3、下發(fā)訂單；4、跟蹤；5、原則；6、入庫；7、不合格解決；1、采購程序；2、供方評價(jià)和考核辦法；3、倉庫管理制度；4、搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書；滿足生產(chǎn)需求及法規(guī)規(guī)定的物料準(zhǔn)時(shí)交付率≥60％統(tǒng)計(jì)表每月19S6過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程檢查規(guī)程QC工程表顧客特殊特性規(guī)定、封樣件量檢具、檢測設(shè)備、場地質(zhì)量部、檢查員、生產(chǎn)部、進(jìn)貨檢查和實(shí)驗(yàn)控制程序；過程檢查和實(shí)驗(yàn)控制不合格品控制程序產(chǎn)品檢查/實(shí)驗(yàn)程序檢查指導(dǎo)書產(chǎn)品標(biāo)記及可追溯性程序檢查統(tǒng)計(jì)檢查報(bào)告/實(shí)驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品機(jī)加工一次合格率95%統(tǒng)計(jì)表每月20S7不合格品控制1.進(jìn)貨檢查、過程檢查成品檢查2.審核發(fā)現(xiàn)的不合格品3.可疑或過期的產(chǎn)品4.顧客退貨（市場及零公里）量檢具不良品容器標(biāo)記卡質(zhì)檢部、生產(chǎn)部1、不合格品分類、鑒定、處置權(quán)限、處置方式；

2、擬定減少不合格品的優(yōu)先計(jì)劃，并須追蹤計(jì)劃和進(jìn)度。不合格品控制程序異常解決流程1.不合格品報(bào)告2.糾正防止方法需求（防止及糾正方法）3.優(yōu)先減免計(jì)劃4.8D報(bào)告摩配涂裝不良率為不大于8.5%返工復(fù)檢統(tǒng)計(jì)每月21S8設(shè)備管理程序產(chǎn)能規(guī)劃新品開發(fā)報(bào)廢后的更新工程變更維修、保全的設(shè)備維修養(yǎng)分備件技術(shù)部、保全人員、采購驗(yàn)收保全計(jì)劃備件保全標(biāo)記、核心設(shè)備維修報(bào)廢設(shè)備管理流程設(shè)備保養(yǎng)規(guī)程設(shè)備操作規(guī)程備品備件管理制度滿足生產(chǎn)及產(chǎn)品規(guī)定的設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間不大于200小時(shí)故障停機(jī)次數(shù)不大于150次設(shè)備點(diǎn)檢統(tǒng)計(jì)每月22S9生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)顧客訂單計(jì)劃或客戶需求計(jì)劃表安全庫存規(guī)定工裝、設(shè)備狀況顧客計(jì)劃調(diào)節(jié)電話機(jī)、傳真機(jī)、電腦/網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)備、市場部、生產(chǎn)部、1.根據(jù)顧客訂單、生產(chǎn)計(jì)劃告知單編寫月計(jì)劃；2.根據(jù)安全庫存，生產(chǎn)能力下發(fā)周計(jì)劃；3.根據(jù)周計(jì)劃下發(fā)日計(jì)劃；4.每天跟蹤完畢狀況并統(tǒng)計(jì)；錄入ERP系統(tǒng)。5.每七天跟蹤完畢狀況并統(tǒng)計(jì)；6.每月跟蹤完畢狀況并統(tǒng)計(jì)；生產(chǎn)計(jì)劃管理程序滿足客戶需求的生產(chǎn)計(jì)劃表生產(chǎn)日/月報(bào)表生產(chǎn)計(jì)劃調(diào)節(jié)告知單毛坯/成品）入庫單生產(chǎn)計(jì)劃及時(shí)完畢率100%統(tǒng)計(jì)表每月23S10工裝、模具管理APQP策劃成果生產(chǎn)需求顧客提供的模具、工裝資金、通訊、辦公設(shè)備、場合、維修用設(shè)備技術(shù)部、采購部、檢查員、生產(chǎn)部采購、驗(yàn)收、標(biāo)記建立臺(tái)帳維修保養(yǎng)計(jì)劃（備件）報(bào)廢工裝/模具管理程序工裝模具驗(yàn)收規(guī)則維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程（涉及易損件/易損部位的檢查和更換周期）工裝/模具驗(yàn)收規(guī)則安裝調(diào)試規(guī)則工裝操作指導(dǎo)書滿足生產(chǎn)及產(chǎn)品規(guī)定的工裝模具一次驗(yàn)收合格率90%；統(tǒng)計(jì)表每季24S11搬運(yùn)過程每條生產(chǎn)線的生產(chǎn)計(jì)劃；搬運(yùn)呼喊警燈的聲音；發(fā)貨計(jì)劃。搬運(yùn)工具（行吊、叉車、推車、周轉(zhuǎn)器具）生產(chǎn)部、銷售部、搬運(yùn)工、搬運(yùn)信息獲得進(jìn)廠搬運(yùn)制造過程搬運(yùn)運(yùn)輸過程搬運(yùn)交付過程搬運(yùn)搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書客戶所需要的產(chǎn)品搬運(yùn)過程中造成損壞的退貨為次數(shù)0統(tǒng)計(jì)表每月25S12現(xiàn)場管理法律、法規(guī)公司的公司文化公司現(xiàn)場管理目的APQP策劃成果辦公設(shè)備、場合、文獻(xiàn)架、通訊設(shè)備、廠房、會(huì)議室生產(chǎn)部、檢查員、搬運(yùn)、倉管員現(xiàn)場管理信息獲得根據(jù)目的制訂計(jì)劃根據(jù)計(jì)劃進(jìn)行實(shí)施實(shí)施后確認(rèn)成果對成果進(jìn)行總結(jié)1.生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度2.與安全生產(chǎn)有關(guān)的制度3.與環(huán)保有關(guān)的制度4.3SPK機(jī)制1.現(xiàn)場管理原則；2.平面布置圖；3.管理看板1.3S檢查得分不不大于90分統(tǒng)計(jì)表每月26S13倉庫管理1、生產(chǎn)計(jì)劃2、供方供貨清單3、物料送檢單1、電話機(jī)2、電腦ERP軟件3、汽車、叉車、工位車4、地磅、磅秤5、料架、周轉(zhuǎn)箱采購部、檢查員、搬運(yùn)工、司機(jī)、1、入庫管理①、物料到庫報(bào)檢②、安排倉位、放置點(diǎn)③、核對實(shí)物、送貨單數(shù)量并登記帳套2、庫內(nèi)管理①、定時(shí)盤點(diǎn)、檢查物料質(zhì)保周②、維護(hù)倉庫清潔、安全③、各項(xiàng)動(dòng)作規(guī)范、原則④、統(tǒng)計(jì)匯總、精確及時(shí)3、出庫管理①、物料出庫手續(xù)齊全②、出庫物料數(shù)量精確③、恪守物料先進(jìn)先出原則④、按領(lǐng)料單先后發(fā)放物料⑤、出庫單據(jù)保存歸檔1、倉庫管理制度2、搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書安全儲(chǔ)存的物料物料庫存周轉(zhuǎn)率27S14標(biāo)記管理過程從采購到