材料會計的崗位職責(zé)8篇

Word版本，下載可自由編輯材料會計的崗位職責(zé)(8篇）材料會計的崗位職責(zé)（1）

成本核算：依據(jù)會計準(zhǔn)則規(guī)范成本核算方法，分析毛利波動緣由，給出成本管理建議;

費用管控：單據(jù)審核，監(jiān)控營銷及生產(chǎn)成本等費用，定期輸出分析報告;

固定資產(chǎn)管理：主導(dǎo)驗收、入賬、盤點(每月抽盤，全年1-2次全盤)、報廢等工作，制作盤點報告;

周期項目工作：幫助領(lǐng)導(dǎo)整理倉庫管理流程及制度，參與高新復(fù)審、年度審計等項目工作;

應(yīng)付往來賬務(wù)處理：原材料入庫審核、發(fā)票入賬，供應(yīng)商對賬等應(yīng)付相關(guān)工作。

材料會計的崗位職責(zé)（2）

負(fù)責(zé)分析、跟蹤、監(jiān)督庫存管理，對公司積壓庫存與呆滯處理等狀況進行統(tǒng)計分析;

研發(fā)成本猜測，對人力成本、工具消耗品、改版、直通率、BOM以外費用、特別工藝、呆死料、稅費等進行估算，跟蹤并最終核算出研發(fā)投入;

統(tǒng)計生產(chǎn)數(shù)據(jù)(工時、日報表、周報表、月報表)，測算產(chǎn)品生產(chǎn)成本;

統(tǒng)計售后數(shù)據(jù)，計算售后服務(wù)成本(免費配件、物流、人員派遣、修理工時);

對公司的資金、資產(chǎn)的利用，建立投入產(chǎn)出猜測模型，測算流淌性資金使用量

深化供應(yīng)鏈體系，使用量本利分析法等方法，幫助推動成本管理改善;

監(jiān)督管理物資購進、發(fā)放、儲存、退回，定期進行庫存盤點，確保物料數(shù)量合理及狀況良好;

編制相關(guān)財務(wù)報表，并持續(xù)優(yōu)化成本管理流程;

材料會計的崗位職責(zé)（3）

負(fù)責(zé)香港公司\國內(nèi)公司全盤帳務(wù)，審核內(nèi)部各類會計憑單，登記總帳和明細帳，準(zhǔn)時精確?????記錄公司業(yè)務(wù)往來;

建立和完善財務(wù)管理、財務(wù)核算、財務(wù)預(yù)算制度和相關(guān)工作程序，懂得相關(guān)稅收政策;

掌控公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和資金變動狀況，準(zhǔn)時向總經(jīng)理匯報工作狀況;

負(fù)責(zé)往來款項的清查與管理，定期做好往來款項的催收與預(yù)警工作;

每月出具財務(wù)報表與經(jīng)營KIP報表與分析;

幫助會計事務(wù)所進行審計工作。

材料會計的崗位職責(zé)（4）

成本核算：依據(jù)會計準(zhǔn)則規(guī)范成本核算方法，分析毛利波動緣由，給出成本管理建議;

費用管控：單據(jù)審核，監(jiān)控營銷及生產(chǎn)成本等費用，定期輸出分析報告;

固定資產(chǎn)管理：主導(dǎo)驗收、入賬、盤點(每月抽盤，全年1-2次全盤)、報廢等工作，制作盤點報告;

周期項目工作：幫助領(lǐng)導(dǎo)整理倉庫管理流程及制度，參與高新復(fù)審、年度審計等項目工作;

應(yīng)付往來賬務(wù)處理：原材料入庫審核、發(fā)票入賬，供應(yīng)商對賬等應(yīng)付相關(guān)工作。

材料會計的崗位職責(zé)（5）

1、單獨編制記賬憑證，按時完成財務(wù)報表編制;

2、負(fù)責(zé)跟進公司稅務(wù)核算申報、工商年檢審計、統(tǒng)計辦報表報送等工作;

3、負(fù)責(zé)裝訂整理睬計憑證、帳薄，并負(fù)責(zé)會計報表及其他財務(wù)資料、合同歸檔等工作;

4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票跟蹤、認(rèn)證、開具等，及公司應(yīng)收款、應(yīng)付款等核對工作;

5、負(fù)責(zé)跟進倉庫出、入庫的登記工作，需每周與倉庫進行核對并定期申請付款;

6、幫助上級完成其他工作支配，完善公司的財務(wù)相關(guān)工作流程。

材料會計的崗位職責(zé)（6）

1、材料核算

審核報銷單據(jù)的精確?????性和合理性、手續(xù)是否完備，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)精確?????;

審核購入材料的發(fā)票和入庫單，在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;

月末對供應(yīng)鏈系統(tǒng)進行結(jié)賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報表，并與總賬進行核對;

負(fù)責(zé)原輔料、五金、包裝物的月底估價報表出具，并與總賬、選購部核對其相應(yīng)估價明細;

定期整理三個月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商，編制報表并催收發(fā)票，使發(fā)票準(zhǔn)時入賬;

定期組織倉庫對材料進行盤點，編制盤點報告，確保賬實相符和資產(chǎn)平安，為倉庫管理供應(yīng)依據(jù)。

2、應(yīng)付賬款對賬

定期出具對賬函，與供應(yīng)商實時對賬，確保賬面金額一樣;

3、

整理負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)交稽核會計復(fù)核;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，確保準(zhǔn)時完成;

材料會計的崗位職責(zé)（7）

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算

2、負(fù)責(zé)對生產(chǎn)成本進行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本掌握及清點存貨，審查原材料的選購合同;

3、仔細核對各項原料、成品、在制品收付事項。

4、保管好各種憑證、賬簿、報表及有關(guān)成本計算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

5、參與存貨的清查盤點工作，企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn)，要分別狀況進行不同的處理;

6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用安排表，進行會計核算，實行分口、分類管理;

7、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事務(wù)。

材料會計的崗位職責(zé)（8）

材料會計職責(zé)是什么呢?要怎樣去落實呢?下面是收集整理的材料會計崗位職責(zé)，渴望能幫到你。

篇一：材料會計崗位職責(zé)范文

材料會計主要負(fù)責(zé)協(xié)作倉管員、材料會計主要負(fù)責(zé)協(xié)作倉管員、選購員、選購員、會計對物資材料進出庫賬目的清理、核算，出庫賬目的清理、核算，材料月報表的統(tǒng)計及月底材料庫存的盤點等。點等。

一、材料會計以倉管員遞交的材料進庫單，依據(jù)物資分類方法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格依據(jù)物資分類方法對物資進行分類匯總統(tǒng)計并建立電腦臺賬。

二、對工地倉管員所統(tǒng)計的材料仔細核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一樣。

三、準(zhǔn)時認(rèn)識工地材料員收到材料的進場工作狀況，準(zhǔn)時督促材料收、發(fā)是否準(zhǔn)時，并對所進材料進行匯總。

四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一樣，有無白條消失，應(yīng)準(zhǔn)時通知供應(yīng)商到倉管員處換取票據(jù)。

五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并精確?????準(zhǔn)時地傳遞和反饋信息，準(zhǔn)時分類保管好管理資料。

六、協(xié)作選購員對所購材料賬目的清理、核算、上報等。

七、協(xié)作會計對物資賬目的清理、核算。

八、按時按月向財務(wù)傳送材料月報表，做到盈虧有緣由，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

九、忠于職守，實事求是，全面、精確?????、準(zhǔn)時上報統(tǒng)計資料。

十、對上級提出的要求、下級提出的請示上傳下達。

篇二：材料會計崗位職責(zé)

1.依據(jù)物資分類方法進行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格依據(jù)物資分類方法對物資進行分類匯總統(tǒng)計。

2.并對工地材料員所統(tǒng)計的材料仔細核對，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一樣。

3.準(zhǔn)時認(rèn)識工地材料員收到材料的進場工作狀況，準(zhǔn)時督促材料收、發(fā)是否準(zhǔn)時。并對所進材料進行匯總。

4.外協(xié)隊伍的調(diào)撥材料是否相對應(yīng)，以便對調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計。

5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一樣，有無白條消失，應(yīng)準(zhǔn)時通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計或多計，引起不必要的對材料混亂和錯誤的記賬。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并準(zhǔn)時與財務(wù)溝通，掌控并了解供應(yīng)商余額狀況。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并精確?????準(zhǔn)時地傳遞和反饋信息，準(zhǔn)時分類保管好管理資料。

8.按時按月向財務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總狀況，做到盈虧有緣由，損壞有報告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

9.忠于職守，實事求是，全面、精確?????、準(zhǔn)時上報統(tǒng)計資料。倉庫和財務(wù)部都有材料明細賬，各自登記和維護自己的材料明細賬。但倉庫明細賬是只有數(shù)量沒有金額的。倉庫依據(jù)入庫和出口單記賬，財務(wù)是依據(jù)出入庫數(shù)量加權(quán)平均計算出庫金額的。

篇三：

1、選購入庫

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財務(wù)專用章或者購買商品貨主的身份證復(fù)印件同時復(fù)印件上要注明所購買的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字)、繳庫單、請購單、購銷協(xié)議、內(nèi)部評審單、總部評審及合同等。查看繳庫單上的編碼在選購入庫中是能查到，查不到不予報銷(費用類和固定資產(chǎn)類不用入庫)還要留意一下幾點：

(1)單據(jù)抬頭應(yīng)當(dāng)一樣;

(2)發(fā)票真實、印章清楚;

(3)品名規(guī)格型號、數(shù)量核對一樣;

(4)實際選購數(shù)量和請購單差異較大的須補請購單;

(5)單品選購超過2023元需要購銷協(xié)議，單品選購超過5000元還需要分公司內(nèi)部評審，單品選購超過1萬元還需要總部評審;

(6)看系統(tǒng)選購入庫單入什么庫，以便于做憑證時入對應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會計和分公司總經(jīng)理簽字后就能夠報賬了。

2、維護發(fā)票

(1)錄入材料選購憑證時，假如取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價，并錄入應(yīng)交稅金進項稅分錄;按取得一般發(fā)票的核算方式錄入憑證，會消失錯誤。一張繳庫單對應(yīng)一張系統(tǒng)選購入庫單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報賬時可能幾張繳庫單一并報賬，在錄入憑證時登記為一張會計憑證，此時應(yīng)對幾張發(fā)票的合計金額與憑證金額進行核對，保證一致。

(2)發(fā)票從選購入庫單生成，依據(jù)經(jīng)審核后的單價、金額進行修改;

(3)材料選購未入庫直接入費用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒有選購入庫單，不需要做發(fā)票，直接編制會計憑證。部門幫助核算按材料或者費用使用、發(fā)生歸屬進行歸集。

1、維護發(fā)票的金額必需和做憑證的金額一樣

2、價格查詢單價以不高于歷史最高單價稽核，主要參照最近一次采購價格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護發(fā)票。

4、入