材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)8篇

Word版本，下載可自由編輯材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)(8篇）材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（1）

成本核算：依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范成本核算方法，分析毛利波動(dòng)緣由，給出成本管理建議;

費(fèi)用管控：?jiǎn)螕?jù)審核，監(jiān)控營(yíng)銷及生產(chǎn)成本等費(fèi)用，定期輸出分析報(bào)告;

固定資產(chǎn)管理：主導(dǎo)驗(yàn)收、入賬、盤(pán)點(diǎn)(每月抽盤(pán)，全年1-2次全盤(pán))、報(bào)廢等工作，制作盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;

周期項(xiàng)目工作：幫助領(lǐng)導(dǎo)整理倉(cāng)庫(kù)管理流程及制度，參與高新復(fù)審、年度審計(jì)等項(xiàng)目工作;

應(yīng)付往來(lái)賬務(wù)處理：原材料入庫(kù)審核、發(fā)票入賬，供應(yīng)商對(duì)賬等應(yīng)付相關(guān)工作。

材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（2）

負(fù)責(zé)分析、跟蹤、監(jiān)督庫(kù)存管理，對(duì)公司積壓庫(kù)存與呆滯處理等狀況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

研發(fā)成本猜測(cè)，對(duì)人力成本、工具消耗品、改版、直通率、BOM以外費(fèi)用、特別工藝、呆死料、稅費(fèi)等進(jìn)行估算，跟蹤并最終核算出研發(fā)投入;

統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)數(shù)據(jù)(工時(shí)、日?qǐng)?bào)表、周報(bào)表、月報(bào)表)，測(cè)算產(chǎn)品生產(chǎn)成本;

統(tǒng)計(jì)售后數(shù)據(jù)，計(jì)算售后服務(wù)成本(免費(fèi)配件、物流、人員派遣、修理工時(shí));

對(duì)公司的資金、資產(chǎn)的利用，建立投入產(chǎn)出猜測(cè)模型，測(cè)算流淌性資金使用量

深化供應(yīng)鏈體系，使用量本利分析法等方法，幫助推動(dòng)成本管理改善;

監(jiān)督管理物資購(gòu)進(jìn)、發(fā)放、儲(chǔ)存、退回，定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，確保物料數(shù)量合理及狀況良好;

編制相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表，并持續(xù)優(yōu)化成本管理流程;

材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（3）

負(fù)責(zé)香港公司\國(guó)內(nèi)公司全盤(pán)帳務(wù)，審核內(nèi)部各類會(huì)計(jì)憑單，登記總帳和明細(xì)帳，準(zhǔn)時(shí)精確?????記錄公司業(yè)務(wù)往來(lái);

建立和完善財(cái)務(wù)管理、財(cái)務(wù)核算、財(cái)務(wù)預(yù)算制度和相關(guān)工作程序，懂得相關(guān)稅收政策;

掌控公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果和資金變動(dòng)狀況，準(zhǔn)時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)工作狀況;

負(fù)責(zé)往來(lái)款項(xiàng)的清查與管理，定期做好往來(lái)款項(xiàng)的催收與預(yù)警工作;

每月出具財(cái)務(wù)報(bào)表與經(jīng)營(yíng)KIP報(bào)表與分析;

幫助會(huì)計(jì)事務(wù)所進(jìn)行審計(jì)工作。

材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（4）

成本核算：依據(jù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)范成本核算方法，分析毛利波動(dòng)緣由，給出成本管理建議;

費(fèi)用管控：?jiǎn)螕?jù)審核，監(jiān)控營(yíng)銷及生產(chǎn)成本等費(fèi)用，定期輸出分析報(bào)告;

固定資產(chǎn)管理：主導(dǎo)驗(yàn)收、入賬、盤(pán)點(diǎn)(每月抽盤(pán)，全年1-2次全盤(pán))、報(bào)廢等工作，制作盤(pán)點(diǎn)報(bào)告;

周期項(xiàng)目工作：幫助領(lǐng)導(dǎo)整理倉(cāng)庫(kù)管理流程及制度，參與高新復(fù)審、年度審計(jì)等項(xiàng)目工作;

應(yīng)付往來(lái)賬務(wù)處理：原材料入庫(kù)審核、發(fā)票入賬，供應(yīng)商對(duì)賬等應(yīng)付相關(guān)工作。

材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（5）

1、單獨(dú)編制記賬憑證，按時(shí)完成財(cái)務(wù)報(bào)表編制;

2、負(fù)責(zé)跟進(jìn)公司稅務(wù)核算申報(bào)、工商年檢審計(jì)、統(tǒng)計(jì)辦報(bào)表報(bào)送等工作;

3、負(fù)責(zé)裝訂整理睬計(jì)憑證、帳薄，并負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)報(bào)表及其他財(cái)務(wù)資料、合同歸檔等工作;

4、負(fù)責(zé)公司發(fā)票跟蹤、認(rèn)證、開(kāi)具等，及公司應(yīng)收款、應(yīng)付款等核對(duì)工作;

5、負(fù)責(zé)跟進(jìn)倉(cāng)庫(kù)出、入庫(kù)的登記工作，需每周與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)并定期申請(qǐng)付款;

6、幫助上級(jí)完成其他工作支配，完善公司的財(cái)務(wù)相關(guān)工作流程。

材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（6）

1、材料核算

審核報(bào)銷單據(jù)的精確?????性和合理性、手續(xù)是否完備，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證，確保數(shù)據(jù)精確?????;

審核購(gòu)入材料的發(fā)票和入庫(kù)單，在系統(tǒng)中確認(rèn)物資已入庫(kù)，依據(jù)單據(jù)填制記賬憑證;

月末對(duì)供應(yīng)鏈系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬，并出具原材料、委外材料、五金、包裝、輔料等庫(kù)成本耗用及結(jié)轉(zhuǎn)報(bào)表，并與總賬進(jìn)行核對(duì);

負(fù)責(zé)原輔料、五金、包裝物的月底估價(jià)報(bào)表出具，并與總賬、選購(gòu)部核對(duì)其相應(yīng)估價(jià)明細(xì);

定期整理三個(gè)月已結(jié)算發(fā)票未到的供應(yīng)商，編制報(bào)表并催收發(fā)票，使發(fā)票準(zhǔn)時(shí)入賬;

定期組織倉(cāng)庫(kù)對(duì)材料進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，確保賬實(shí)相符和資產(chǎn)平安，為倉(cāng)庫(kù)管理供應(yīng)依據(jù)。

2、應(yīng)付賬款對(duì)賬

定期出具對(duì)賬函，與供應(yīng)商實(shí)時(shí)對(duì)賬，確保賬面金額一樣;

3、

整理負(fù)責(zé)的業(yè)務(wù)憑證，轉(zhuǎn)交稽核會(huì)計(jì)復(fù)核;

完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，確保準(zhǔn)時(shí)完成;

材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（7）

1、負(fù)責(zé)生產(chǎn)成本的核算

2、負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)成本進(jìn)行監(jiān)督和管理;督導(dǎo)成本掌握及清點(diǎn)存貨，審查原材料的選購(gòu)合同;

3、仔細(xì)核對(duì)各項(xiàng)原料、成品、在制品收付事項(xiàng)。

4、保管好各種憑證、賬簿、報(bào)表及有關(guān)成本計(jì)算資料，防止丟失或損壞，按月裝訂并定期歸檔;

5、參與存貨的清查盤(pán)點(diǎn)工作，企業(yè)在財(cái)產(chǎn)清查中盤(pán)盈、盤(pán)虧的資產(chǎn)，要分別狀況進(jìn)行不同的處理;

6、負(fù)責(zé)編制材料的領(lǐng)用安排表，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，實(shí)行分口、分類管理;

7、領(lǐng)導(dǎo)支配的其他事務(wù)。

材料會(huì)計(jì)的崗位職責(zé)（8）

材料會(huì)計(jì)職責(zé)是什么呢?要怎樣去落實(shí)呢?下面是收集整理的材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)，渴望能幫到你。

篇一：材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文

材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)協(xié)作倉(cāng)管員、材料會(huì)計(jì)主要負(fù)責(zé)協(xié)作倉(cāng)管員、選購(gòu)員、選購(gòu)員、會(huì)計(jì)對(duì)物資材料進(jìn)出庫(kù)賬目的清理、核算，出庫(kù)賬目的清理、核算，材料月報(bào)表的統(tǒng)計(jì)及月底材料庫(kù)存的盤(pán)點(diǎn)等。點(diǎn)等。

一、材料會(huì)計(jì)以倉(cāng)管員遞交的材料進(jìn)庫(kù)單，依據(jù)物資分類方法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格依據(jù)物資分類方法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)并建立電腦臺(tái)賬。

二、對(duì)工地倉(cāng)管員所統(tǒng)計(jì)的材料仔細(xì)核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一樣。

三、準(zhǔn)時(shí)認(rèn)識(shí)工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作狀況，準(zhǔn)時(shí)督促材料收、發(fā)是否準(zhǔn)時(shí)，并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

四、供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一樣，有無(wú)白條消失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知供應(yīng)商到倉(cāng)管員處換取票據(jù)。

五、負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并精確?????準(zhǔn)時(shí)地傳遞和反饋信息，準(zhǔn)時(shí)分類保管好管理資料。

六、協(xié)作選購(gòu)員對(duì)所購(gòu)材料賬目的清理、核算、上報(bào)等。

七、協(xié)作會(huì)計(jì)對(duì)物資賬目的清理、核算。

八、按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料月報(bào)表，做到盈虧有緣由，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

九、忠于職守，實(shí)事求是，全面、精確?????、準(zhǔn)時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。

十、對(duì)上級(jí)提出的要求、下級(jí)提出的請(qǐng)示上傳下達(dá)。

篇二：材料會(huì)計(jì)崗位職責(zé)

1.依據(jù)物資分類方法進(jìn)行物資總帳和分賬的設(shè)置，嚴(yán)格依據(jù)物資分類方法對(duì)物資進(jìn)行分類匯總統(tǒng)計(jì)。

2.并對(duì)工地材料員所統(tǒng)計(jì)的材料仔細(xì)核對(duì)，票據(jù)是否齊全，收發(fā)是否一樣。

3.準(zhǔn)時(shí)認(rèn)識(shí)工地材料員收到材料的進(jìn)場(chǎng)工作狀況，準(zhǔn)時(shí)督促材料收、發(fā)是否準(zhǔn)時(shí)。并對(duì)所進(jìn)材料進(jìn)行匯總。

4.外協(xié)隊(duì)伍的調(diào)撥材料是否相對(duì)應(yīng)，以便對(duì)調(diào)撥數(shù)量的統(tǒng)計(jì)。

5.供應(yīng)商的結(jié)算，檢查票據(jù)是否齊全，數(shù)量與發(fā)票是否一樣，有無(wú)白條消失，應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知供應(yīng)商到材料員處換取票據(jù)。以防收料員少計(jì)或多計(jì)，引起不必要的對(duì)材料混亂和錯(cuò)誤的記賬。

6.每天做好供應(yīng)商預(yù)付款的登記，并準(zhǔn)時(shí)與財(cái)務(wù)溝通，掌控并了解供應(yīng)商余額狀況。

7.負(fù)責(zé)各種材料的原始憑證記錄，核算依據(jù)，并精確?????準(zhǔn)時(shí)地傳遞和反饋信息，準(zhǔn)時(shí)分類保管好管理資料。

8.按時(shí)按月向財(cái)務(wù)傳送材料入帳與消耗等的資料匯總狀況，做到盈虧有緣由，損壞有報(bào)告，記賬有憑證，調(diào)整有依據(jù)。

9.忠于職守，實(shí)事求是，全面、精確?????、準(zhǔn)時(shí)上報(bào)統(tǒng)計(jì)資料。倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部都有材料明細(xì)賬，各自登記和維護(hù)自己的材料明細(xì)賬。但倉(cāng)庫(kù)明細(xì)賬是只有數(shù)量沒(méi)有金額的。倉(cāng)庫(kù)依據(jù)入庫(kù)和出口單記賬，財(cái)務(wù)是依據(jù)出入庫(kù)數(shù)量加權(quán)平均計(jì)算出庫(kù)金額的。

篇三：

1、選購(gòu)入庫(kù)

單據(jù)審核包括如下內(nèi)容：審核發(fā)票、銷貨單位出庫(kù)單據(jù)(如需付現(xiàn)金應(yīng)有現(xiàn)金收據(jù)，現(xiàn)金收據(jù)要有現(xiàn)金收訖章或財(cái)務(wù)專用章或者購(gòu)買(mǎi)商品貨主的身份證復(fù)印件同時(shí)復(fù)印件上要注明所購(gòu)買(mǎi)的商品已經(jīng)金額并確認(rèn)簽字)、繳庫(kù)單、請(qǐng)購(gòu)單、購(gòu)銷協(xié)議、內(nèi)部評(píng)審單、總部評(píng)審及合同等。查看繳庫(kù)單上的編碼在選購(gòu)入庫(kù)中是能查到，查不到不予報(bào)銷(費(fèi)用類和固定資產(chǎn)類不用入庫(kù))還要留意一下幾點(diǎn)：

(1)單據(jù)抬頭應(yīng)當(dāng)一樣;

(2)發(fā)票真實(shí)、印章清楚;

(3)品名規(guī)格型號(hào)、數(shù)量核對(duì)一樣;

(4)實(shí)際選購(gòu)數(shù)量和請(qǐng)購(gòu)單差異較大的須補(bǔ)請(qǐng)購(gòu)單;

(5)單品選購(gòu)超過(guò)2023元需要購(gòu)銷協(xié)議，單品選購(gòu)超過(guò)5000元還需要分公司內(nèi)部評(píng)審，單品選購(gòu)超過(guò)1萬(wàn)元還需要總部評(píng)審;

(6)看系統(tǒng)選購(gòu)入庫(kù)單入什么庫(kù)，以便于做憑證時(shí)入對(duì)應(yīng)科目;單據(jù)審核并簽字后轉(zhuǎn)交主辦會(huì)計(jì)和分公司總經(jīng)理簽字后就能夠報(bào)賬了。

2、維護(hù)發(fā)票

(1)錄入材料選購(gòu)憑證時(shí)，假如取得了增值稅專用發(fā)票，則借方原材料為不含稅價(jià)，并錄入應(yīng)交稅金進(jìn)項(xiàng)稅分錄;按取得一般發(fā)票的核算方式錄入憑證，會(huì)消失錯(cuò)誤。一張繳庫(kù)單對(duì)應(yīng)一張系統(tǒng)選購(gòu)入庫(kù)單、一張系統(tǒng)發(fā)票，而報(bào)賬時(shí)可能幾張繳庫(kù)單一并報(bào)賬，在錄入憑證時(shí)登記為一張會(huì)計(jì)憑證，此時(shí)應(yīng)對(duì)幾張發(fā)票的合計(jì)金額與憑證金額進(jìn)行核對(duì)，保證一致。

(2)發(fā)票從選購(gòu)入庫(kù)單生成，依據(jù)經(jīng)審核后的單價(jià)、金額進(jìn)行修改;

(3)材料選購(gòu)未入庫(kù)直接入費(fèi)用的業(yè)務(wù)用友系統(tǒng)沒(méi)有選購(gòu)入庫(kù)單，不需要做發(fā)票，直接編制會(huì)計(jì)憑證。部門(mén)幫助核算按材料或者費(fèi)用使用、發(fā)生歸屬進(jìn)行歸集。

1、維護(hù)發(fā)票的金額必需和做憑證的金額一樣

2、價(jià)格查詢單價(jià)以不高于歷史最高單價(jià)稽核，主要參照最近一次采購(gòu)價(jià)格。審核完畢在“審核人”處簽字。

3、制單

正常要先維護(hù)發(fā)票再制單，但包材的要先制單再維護(hù)發(fā)票。

4、入