生產ABL機制管理辦法

*有限公司文件編號QCC-WI-003版本A0類別生產ABL機制管理辦法生效日期2018-**-**三類文件頁次PagePAGE3ofNUMPAGES6生產ABL機制管理辦法制定部門制定/日期審核/日期批準/日期總經辦文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內容日期1全部A0新制定2018-*-**1.0目的明確過程異常停產條件、權責及流程等相關要求，規(guī)范品質停產流程，使過程重大品質異常及隱患得到及時有效控制，保證過程控制嚴謹、有效。適用范圍適用于本公司所有的生產線，設備及測定器出現(xiàn)不良現(xiàn)象時，采取的報警，圈定風險批，停產等處理辦法。3.0術語與定義3.1主缺陷：直接影響產品性能的缺陷（如：尺寸不良、漏工序不良、嚴重變形、破裂、限用有害物質問題等）。3.2模具異常：當模具產生變異時對產品及模具本生所造成的不良（如：模具缺料，模具刀口間隙不均，模具沖子或入子斷裂，模具定位松動,模具磁性過大，模具打爆等）以上異常都會使產品產生主缺陷的不良。3.3設備參數(shù)超差：即檢查設備的調試狀態(tài)是否按照工藝指導書（WI）規(guī)定值設定的，當設備當前設定值跟規(guī)定值有差異時，需立即報告上級確認，并立即停止生產。3.4A.B.L定義：英文縮寫：AlarmBlockLinestop。中文定義：生產報警，圈定風險批，停線（停產）。4.0權責4.1生產部：負責對產品直接缺陷的發(fā)掘及發(fā)現(xiàn)，報警，攔截等動作，并反饋相應信息。4.2品管部：負責對生產過程中所有影響產品質量的相關信息的監(jiān)督及發(fā)掘，報警及攔截并將信息反饋給相關人員及部門。4.3品質工程師：負責對產品生產過程中各類異常情況的確認及分析，并提供改善方案。當發(fā)生重大缺陷異常時，負責主導召集相關部門召開QIP品質檢討會議。4.4現(xiàn)場管理：負責報警，攔截，停產、復產指令的下達及改善措施的實施。4.5PE部/工程部：負責停產后各類異常的解析及處理。5.0管理內容5.1作業(yè)員發(fā)現(xiàn)及實行ABL機制5.1.1生產中，作業(yè)員按照生產設備作業(yè)指導書對設備進行自檢，按照ABL內相關標準進行，若有發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)異常，作業(yè)員需立即上報生產組長及以上人員，并由現(xiàn)場管理人員作立即停產處理。5.1.2對特殊工序的設備，也必須按照ABL標準實行，如生產中若有發(fā)現(xiàn)各項工藝參數(shù)偏離《控制計劃》標準時，須報備組長及以上人員，如直接對產品產生主缺陷時，須立即停產處理。5.2品管員發(fā)現(xiàn)及實行ABL機制5.2.1品管員在做完首件后，開始實行ABL機制，如在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)產品出現(xiàn)異常，并已達到ABL機制內的停產標準，須停產處理，并開立《品質異常通知單》給生產部。5.2.2品管員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)產品出現(xiàn)尺寸不良或功能性不良時，并已經達到ABL內相關的停產標準時，必須立即停產處理，并開立《品質異常通知單》給相關部門進行分析改善。5.2.3當停產處理后，由對應品管員在停產通知單上完善處理方式及復線時間。5.3不良品處理5.3.1當報警指示下達后，所有生產及品管人員對報警現(xiàn)象進行加嚴監(jiān)控產品情況，一有發(fā)現(xiàn)重復性將立即啟動相關工序攔截。5.3.2當圈定風險批指示下達后，要求追回發(fā)生前后半小時內產品進行重新檢查確認，確定無異常后才能繼續(xù)生產，如已達到ABL內停產標準，將立即啟動停產改善。5.3.3當生產停產后，作業(yè)員或品管員須對不良品進行追溯處理，生產出的產品由品管部開出《品質異常處理單》，做好相應的標示，具體按《不合格品管理程序》進行執(zhí)行。5.4停產、復產記錄當有發(fā)生停產，必須要在生產部品的《生產日報表》及停產通知單上記錄停產時間及停產原因，在異常處理后必須在停產通知單上注明復產時間。Alarm.Block.Linestop條件及責任者Alarm（報警）條件發(fā)現(xiàn)者所屬報警指示下達報告流程項目發(fā)現(xiàn)數(shù)量主缺陷連續(xù)發(fā)現(xiàn)有不良率超出SOP限值的5%品管員作業(yè)員生產部門組長及以上人員作業(yè)員：發(fā)現(xiàn)不良→生技/組長→主管

品管員：發(fā)現(xiàn)不良→開《品質異常通知單》→組長→主管→相關部門尺寸不良及功能使用不良發(fā)現(xiàn)有？%品管員品管部門模具異常連續(xù)發(fā)現(xiàn)有？%同一類不良作業(yè)員品管員生產部門設備參數(shù)值超差發(fā)現(xiàn)1次任何人員設備部門來料異常不良率在？%作業(yè)員品管員采購部門Block（批次異常）條件發(fā)現(xiàn)者所屬報警指示下達報告流程項目發(fā)現(xiàn)數(shù)量主缺陷連續(xù)發(fā)現(xiàn)有？%相同不良品管員作業(yè)員生產部門部門主管及以上人員作業(yè)員：發(fā)現(xiàn)不良→生技/組長→主管

品管員：發(fā)現(xiàn)不良→開《品質異常通知單》→組長→主管→相關部門尺寸不良及功能使用不良發(fā)現(xiàn)有≥？%品管員OQCQA品管部門模具異常連續(xù)發(fā)現(xiàn)有？%同一類不良作業(yè)員品管員生產部門設備參數(shù)值超差發(fā)現(xiàn)1次任何人員設備部門來料異常不良率在？%作業(yè)員品管員采購部門Linestop（停產）條件發(fā)現(xiàn)者所屬報警指示下達報告流程項目發(fā)現(xiàn)數(shù)量主缺陷連續(xù)發(fā)現(xiàn)有≥？%相同不良品管員作業(yè)員生產部門部門經理及以上人員生技/組長：發(fā)現(xiàn)不良→開《停產通知單》→主管→經理

品管組長：發(fā)現(xiàn)不良→開《停產通知單》、《品質異常通知單》→主管→經理→相關部門尺寸不良及功能使用不良發(fā)現(xiàn)有≥？%品管員OQCQA品管部門模具異常連續(xù)生產中發(fā)現(xiàn)有？%同一類不良作業(yè)員品管員生產部門設備參數(shù)值超差發(fā)現(xiàn)1次任何人員設備部門來料異常不良率在？%作業(yè)員品管員采購部門6.0相關文件無7.0相關表單/記錄7.1品質異常通知單7.2生產日報表7.3停產通知單8.0流程圖相關表單流程職責說明責任單位相關表單流程職責說明責任單位STARTSTART生產/品管品質異常通知單生產人員及品管員發(fā)現(xiàn)不良時，必須通知品管工程師發(fā)現(xiàn)缺陷生產/品管品質異常通知單生產人員及品管員發(fā)現(xiàn)不良時，必須通知品管工程師發(fā)現(xiàn)缺陷品管工程師及工程技術人員品管工程師及工程技術人員OK針對缺陷進行分析確認品管/PE/工程工程師分析確認OK針對缺陷進行分析確認品管/PE/工程工程師分析確認NGNG品管/生產由品管部將停產通知單、品質異常通知單發(fā)放到相關部門停產通知單品質異常通知單品管經理或總經理批準停產通知單品質異常通知單由品管人員開《停產通知單》《品質異常通知單》品管停產通知單品管行標示和隔離。由生產組長主導對不良品進品管/生產通知相關單位停產批準停機停產生產繼續(xù)嫌疑不良品不良品標示并隔離品