生產(chǎn)ABL機制管理辦法

*有限公司文件編號QCC-WI-003版本A0類別生產(chǎn)ABL機制管理辦法生效日期2018-**-**三類文件頁次PagePAGE3ofNUMPAGES6生產(chǎn)ABL機制管理辦法制定部門制定/日期審核/日期批準(zhǔn)/日期總經(jīng)辦文件發(fā)行欄□采購部□PMC部□工程部□固態(tài)成型部□液態(tài)成型部□加工部□PIE部□品管部□物管部□人力資源部□設(shè)計&開發(fā)部□工模部□體系管理部□管理者代表□總經(jīng)理修改履歷序號章節(jié)版次制定或修改內(nèi)容日期1全部A0新制定2018-*-**1.0目的明確過程異常停產(chǎn)條件、權(quán)責(zé)及流程等相關(guān)要求，規(guī)范品質(zhì)停產(chǎn)流程，使過程重大品質(zhì)異常及隱患得到及時有效控制，保證過程控制嚴謹、有效。適用范圍適用于本公司所有的生產(chǎn)線，設(shè)備及測定器出現(xiàn)不良現(xiàn)象時，采取的報警，圈定風(fēng)險批，停產(chǎn)等處理辦法。3.0術(shù)語與定義3.1主缺陷：直接影響產(chǎn)品性能的缺陷（如：尺寸不良、漏工序不良、嚴重變形、破裂、限用有害物質(zhì)問題等）。3.2模具異常：當(dāng)模具產(chǎn)生變異時對產(chǎn)品及模具本生所造成的不良（如：模具缺料，模具刀口間隙不均，模具沖子或入子斷裂，模具定位松動,模具磁性過大，模具打爆等）以上異常都會使產(chǎn)品產(chǎn)生主缺陷的不良。3.3設(shè)備參數(shù)超差：即檢查設(shè)備的調(diào)試狀態(tài)是否按照工藝指導(dǎo)書（WI）規(guī)定值設(shè)定的，當(dāng)設(shè)備當(dāng)前設(shè)定值跟規(guī)定值有差異時，需立即報告上級確認，并立即停止生產(chǎn)。3.4A.B.L定義：英文縮寫：AlarmBlockLinestop。中文定義：生產(chǎn)報警，圈定風(fēng)險批，停線（停產(chǎn)）。4.0權(quán)責(zé)4.1生產(chǎn)部：負責(zé)對產(chǎn)品直接缺陷的發(fā)掘及發(fā)現(xiàn)，報警，攔截等動作，并反饋相應(yīng)信息。4.2品管部：負責(zé)對生產(chǎn)過程中所有影響產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)信息的監(jiān)督及發(fā)掘，報警及攔截并將信息反饋給相關(guān)人員及部門。4.3品質(zhì)工程師：負責(zé)對產(chǎn)品生產(chǎn)過程中各類異常情況的確認及分析，并提供改善方案。當(dāng)發(fā)生重大缺陷異常時，負責(zé)主導(dǎo)召集相關(guān)部門召開QIP品質(zhì)檢討會議。4.4現(xiàn)場管理：負責(zé)報警，攔截，停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)指令的下達及改善措施的實施。4.5PE部/工程部：負責(zé)停產(chǎn)后各類異常的解析及處理。5.0管理內(nèi)容5.1作業(yè)員發(fā)現(xiàn)及實行ABL機制5.1.1生產(chǎn)中，作業(yè)員按照生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)指導(dǎo)書對設(shè)備進行自檢，按照ABL內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行，若有發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)異常，作業(yè)員需立即上報生產(chǎn)組長及以上人員，并由現(xiàn)場管理人員作立即停產(chǎn)處理。5.1.2對特殊工序的設(shè)備，也必須按照ABL標(biāo)準(zhǔn)實行，如生產(chǎn)中若有發(fā)現(xiàn)各項工藝參數(shù)偏離《控制計劃》標(biāo)準(zhǔn)時，須報備組長及以上人員，如直接對產(chǎn)品產(chǎn)生主缺陷時，須立即停產(chǎn)處理。5.2品管員發(fā)現(xiàn)及實行ABL機制5.2.1品管員在做完首件后，開始實行ABL機制，如在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)異常，并已達到ABL機制內(nèi)的停產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，須停產(chǎn)處理，并開立《品質(zhì)異常通知單》給生產(chǎn)部。5.2.2品管員在巡檢過程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)尺寸不良或功能性不良時，并已經(jīng)達到ABL內(nèi)相關(guān)的停產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)時，必須立即停產(chǎn)處理，并開立《品質(zhì)異常通知單》給相關(guān)部門進行分析改善。5.2.3當(dāng)停產(chǎn)處理后，由對應(yīng)品管員在停產(chǎn)通知單上完善處理方式及復(fù)線時間。5.3不良品處理5.3.1當(dāng)報警指示下達后，所有生產(chǎn)及品管人員對報警現(xiàn)象進行加嚴監(jiān)控產(chǎn)品情況，一有發(fā)現(xiàn)重復(fù)性將立即啟動相關(guān)工序攔截。5.3.2當(dāng)圈定風(fēng)險批指示下達后，要求追回發(fā)生前后半小時內(nèi)產(chǎn)品進行重新檢查確認，確定無異常后才能繼續(xù)生產(chǎn)，如已達到ABL內(nèi)停產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，將立即啟動停產(chǎn)改善。5.3.3當(dāng)生產(chǎn)停產(chǎn)后，作業(yè)員或品管員須對不良品進行追溯處理，生產(chǎn)出的產(chǎn)品由品管部開出《品質(zhì)異常處理單》，做好相應(yīng)的標(biāo)示，具體按《不合格品管理程序》進行執(zhí)行。5.4停產(chǎn)、復(fù)產(chǎn)記錄當(dāng)有發(fā)生停產(chǎn)，必須要在生產(chǎn)部品的《生產(chǎn)日報表》及停產(chǎn)通知單上記錄停產(chǎn)時間及停產(chǎn)原因，在異常處理后必須在停產(chǎn)通知單上注明復(fù)產(chǎn)時間。Alarm.Block.Linestop條件及責(zé)任者Alarm（報警）條件發(fā)現(xiàn)者所屬報警指示下達報告流程項目發(fā)現(xiàn)數(shù)量主缺陷連續(xù)發(fā)現(xiàn)有不良率超出SOP限值的5%品管員作業(yè)員生產(chǎn)部門組長及以上人員作業(yè)員：發(fā)現(xiàn)不良→生技/組長→主管

品管員：發(fā)現(xiàn)不良→開《品質(zhì)異常通知單》→組長→主管→相關(guān)部門尺寸不良及功能使用不良發(fā)現(xiàn)有？%品管員品管部門模具異常連續(xù)發(fā)現(xiàn)有？%同一類不良作業(yè)員品管員生產(chǎn)部門設(shè)備參數(shù)值超差發(fā)現(xiàn)1次任何人員設(shè)備部門來料異常不良率在？%作業(yè)員品管員采購部門Block（批次異常）條件發(fā)現(xiàn)者所屬報警指示下達報告流程項目發(fā)現(xiàn)數(shù)量主缺陷連續(xù)發(fā)現(xiàn)有？%相同不良品管員作業(yè)員生產(chǎn)部門部門主管及以上人員作業(yè)員：發(fā)現(xiàn)不良→生技/組長→主管

品管員：發(fā)現(xiàn)不良→開《品質(zhì)異常通知單》→組長→主管→相關(guān)部門尺寸不良及功能使用不良發(fā)現(xiàn)有≥？%品管員OQCQA品管部門模具異常連續(xù)發(fā)現(xiàn)有？%同一類不良作業(yè)員品管員生產(chǎn)部門設(shè)備參數(shù)值超差發(fā)現(xiàn)1次任何人員設(shè)備部門來料異常不良率在？%作業(yè)員品管員采購部門Linestop（停產(chǎn)）條件發(fā)現(xiàn)者所屬報警指示下達報告流程項目發(fā)現(xiàn)數(shù)量主缺陷連續(xù)發(fā)現(xiàn)有≥？%相同不良品管員作業(yè)員生產(chǎn)部門部門經(jīng)理及以上人員生技/組長：發(fā)現(xiàn)不良→開《停產(chǎn)通知單》→主管→經(jīng)理

品管組長：發(fā)現(xiàn)不良→開《停產(chǎn)通知單》、《品質(zhì)異常通知單》→主管→經(jīng)理→相關(guān)部門尺寸不良及功能使用不良發(fā)現(xiàn)有≥？%品管員OQCQA品管部門模具異常連續(xù)生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)有？%同一類不良作業(yè)員品管員生產(chǎn)部門設(shè)備參數(shù)值超差發(fā)現(xiàn)1次任何人員設(shè)備部門來料異常不良率在？%作業(yè)員品管員采購部門6.0相關(guān)文件無7.0相關(guān)表單/記錄7.1品質(zhì)異常通知單7.2生產(chǎn)日報表7.3停產(chǎn)通知單8.0流程圖相關(guān)表單流程職責(zé)說明責(zé)任單位相關(guān)表單流程職責(zé)說明責(zé)任單位STARTSTART生產(chǎn)/品管品質(zhì)異常通知單生產(chǎn)人員及品管員發(fā)現(xiàn)不良時，必須通知品管工程師發(fā)現(xiàn)缺陷生產(chǎn)/品管品質(zhì)異常通知單生產(chǎn)人員及品管員發(fā)現(xiàn)不良時，必須通知品管工程師發(fā)現(xiàn)缺陷品管工程師及工程技術(shù)人員品管工程師及工程技術(shù)人員OK針對缺陷進行分析確認品管/PE/工程工程師分析確認OK針對缺陷進行分析確認品管/PE/工程工程師分析確認NGNG品管/生產(chǎn)由品管部將停產(chǎn)通知單、品質(zhì)異常通知單發(fā)放到相關(guān)部門停產(chǎn)通知單品質(zhì)異常通知單品管經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)停產(chǎn)通知單品質(zhì)異常通知單由品管人員開《停產(chǎn)通知單》《品質(zhì)異常通知單》品管停產(chǎn)通知單品管行標(biāo)示和隔離。由生產(chǎn)組長主導(dǎo)對不良品進品管/生產(chǎn)通知相關(guān)單位停產(chǎn)批準(zhǔn)停機停產(chǎn)生產(chǎn)繼續(xù)嫌疑不良品不良品標(biāo)示并隔離品