供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評價表

..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔供應(yīng)商質(zhì)量管理體系審核評價表序號評價內(nèi)容和記錄扣分一管理-1-2-31.1供應(yīng)商是否有業(yè)務(wù)計劃，計劃能否反映出目標(biāo)進展?證據(jù)：□受控的業(yè)務(wù)計劃；□有固定的方式去實現(xiàn)業(yè)務(wù)計劃目標(biāo)；□目標(biāo)指標(biāo)是否向良性發(fā)展，包括：市場份額、報廢/缺陷率、交付質(zhì)量（PPM）、交付可靠性（及時率）、降低成本、體系規(guī)劃、質(zhì)量成本等有效性描述：1.2是否通過管理評審來確定質(zhì)量目標(biāo)的達(dá)成狀態(tài)？證據(jù)：□質(zhì)量狀況報告、□周期性質(zhì)量會議、□目標(biāo)的質(zhì)量索引、□附有根本措施的內(nèi)部質(zhì)量審核報告、□附有糾正措施的產(chǎn)品和過程分析結(jié)果、□顧客滿意度報告有效性描述：1.3管理評審是否對內(nèi)、外部審核結(jié)果做評審？證據(jù)：□供應(yīng)商審核；□內(nèi)部審核（體系、產(chǎn)品審核）；□對內(nèi)、外部審核的評審結(jié)果有效性描述：1.4管理評審后是否制定預(yù)防性措施和反應(yīng)措施？證據(jù)：□評審的問題清單；□根本原因分析；□措施；□責(zé)任部門明確；□監(jiān)控機制有效性描述：1.5是否有資源策劃過程以提高顧客滿意度？證據(jù)：□識別和分配資源的方法；□資源分配策劃方案；□電腦支持；□統(tǒng)計分析有效性描述：★1.6供應(yīng)商是否有提高員工質(zhì)量意識的過程？證據(jù)：□改進建議；□零缺陷規(guī)劃；□質(zhì)量培訓(xùn)；□質(zhì)量信息交流會；□質(zhì)量獎有效性描述：1.7員工的滿意度是如何保證的？證據(jù)：□員工滿意度管理辦法；□員工滿意度調(diào)查；□健康和安全措施；□職業(yè)生涯規(guī)劃；□員工績效評估；□業(yè)績認(rèn)可和回報機制有效性描述：1.8是否為員工制定文件化的培訓(xùn)和發(fā)展規(guī)劃？證據(jù)：□培訓(xùn)程序；□培訓(xùn)計劃；□新員工的培訓(xùn)材料；□培訓(xùn)制度；□培訓(xùn)記錄；□教師資格材料；□委外培訓(xùn)有效性描述：1.9培訓(xùn)的內(nèi)容是否滿足員工崗位需求？證據(jù)：□干部專業(yè)性管理培訓(xùn)；□特殊員工專業(yè)培訓(xùn)（焊接、熱處理、計量、理化分析）；□特殊工種資格證書管理；□專業(yè)測試題庫；□專業(yè)培訓(xùn)效果測試試卷有效性描述：1.10員工得到了哪些關(guān)于顧客需求和目標(biāo)達(dá)成情況的信息？證據(jù)：□熟悉客戶名稱及其所需產(chǎn)品；□不同客戶對產(chǎn)品的不同要求；□不同客戶質(zhì)量指標(biāo)的達(dá)成情況；□客戶的審核結(jié)果；□顧客滿意度；有效性描述：二技術(shù)和開發(fā)-1-2-32.1供應(yīng)商產(chǎn)品開發(fā)是否采用先期質(zhì)量策劃管理？證據(jù)：□APQP；□項目進度跟蹤表；□FMEA、DFMEA；□流程圖；□風(fēng)險分析有效性描述：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔2.2供應(yīng)商是否在制造過程中正確理解和使用控制計劃？證據(jù)：□生產(chǎn)線人員能識別特殊特性；□顧客特殊要求包含在控制計劃中；□作業(yè)指導(dǎo)書等操作文件依據(jù)控制計劃有效性描述：★2.4供應(yīng)商日常實驗?zāi)芰κ欠駶M足產(chǎn)品開發(fā)和生產(chǎn)需求？證據(jù)：□實驗室能滿足客戶對功能和材料的試驗要求；□使用有資質(zhì)的或經(jīng)客戶批準(zhǔn)的實驗室；□試驗方法經(jīng)過批準(zhǔn)；□試驗標(biāo)準(zhǔn)受控、是最新版本有效性描述：☆2.5供應(yīng)商是否有能力根據(jù)顧客提供的規(guī)范來設(shè)計產(chǎn)品？證據(jù)：□能運用特定的3D模型和規(guī)范支持產(chǎn)品設(shè)計；□能運用特定的3D模型和規(guī)范支持過程設(shè)計；□使用汽車行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進行可行性研究有效性描述：☆2.6供應(yīng)商是否具備研發(fā)能力？證據(jù)：□CATIA工作站；□有同類產(chǎn)品的設(shè)計人員和設(shè)計經(jīng)歷；□設(shè)計驗證設(shè)備；□自主研發(fā)的產(chǎn)品在批量供貨有效性描述：2.7產(chǎn)品、過程、工藝指標(biāo)管理過程如何？證據(jù)：□指標(biāo)制定的程序或管理辦法；□指標(biāo)的制定過程經(jīng)過評估、分析并與其他競爭對手或公司進行比較；□指標(biāo)包括：產(chǎn)能、質(zhì)量狀況、效率、報廢率、循環(huán)時間、返工、過程時間、不合格成本等有效性描述：2.8是否設(shè)置一個程序?qū)?nèi)外部客戶融入產(chǎn)品和過程開發(fā)工程？證據(jù)：□設(shè)備生產(chǎn)商和重要部件供應(yīng)商納入產(chǎn)品和過程開發(fā)活動；□供應(yīng)商有能力與客戶合作開發(fā)檢驗程序和標(biāo)準(zhǔn)；□供應(yīng)商有母公司或其他具備工程能力的產(chǎn)品和過程開發(fā)的關(guān)聯(lián)公司有效性描述：2.9產(chǎn)品開發(fā)過程中是否始終關(guān)注客戶特殊要求？證據(jù)：□產(chǎn)品開發(fā)的測試條件必須詳細(xì)說明并且得到客戶書面確認(rèn)；□產(chǎn)品測試結(jié)果必須滿足客戶要求；□系列產(chǎn)品是否使用相同的工裝、過程、外協(xié)部件/服務(wù)？；□樣件生產(chǎn)和策劃的檢查條件是否受控；□是否在樣件生產(chǎn)階段就確定量產(chǎn)的參數(shù)有效性描述：三質(zhì)量-1-2-33.1質(zhì)量體系文件完整性和有效性是否得到維護？證據(jù)：□質(zhì)量手冊等文件必須是公司管理層批準(zhǔn)的最新版本；□版本更新和發(fā)放的責(zé)任單位必須被定義；□是否有文件更新計劃；□版本更新符合規(guī)范要求有效性描述：3.2供應(yīng)商是否對產(chǎn)品、過程，服務(wù)和公司業(yè)務(wù)活動作持續(xù)改進？證據(jù)：□持續(xù)改進管理文件化；□改進措施計劃有：減少“無價值增加”的活動·簡化過程/生產(chǎn)方法最佳化·縮短工模具更換時間·增加產(chǎn)品和設(shè)備的使用壽命/循環(huán)使用周期·提高產(chǎn)品和設(shè)備維修或服務(wù)·優(yōu)化活動（5S）·后勤供應(yīng)鏈·廠房·設(shè)備有效性描述：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔★3.3質(zhì)量指標(biāo)是否被有效監(jiān)控和不斷改進？證據(jù)：□質(zhì)量指標(biāo)定期報告制度；□質(zhì)量指標(biāo)改善措施；□獎懲措施有效性描述：3.4產(chǎn)品和使用的材料是否符合法律法規(guī)要求？證據(jù)：；□相關(guān)的法律法規(guī)分析部門和人員明確；□標(biāo)準(zhǔn)收集的狀況良好；□環(huán)保要求有效執(zhí)行有效性描述：3.5符合法律法規(guī)要求的書面證明材料是否有效保存？證據(jù)：□符合法律法規(guī)要求的書面證明材料有追溯性；□文件和記錄的保存期限明確；□保存狀況良好有效性描述：3.6客戶代表的職責(zé)是否明確？證據(jù)：□客戶代表名單；□客戶代表職責(zé)；□客戶代表履行職責(zé)的證明材料有效性描述：★3.7產(chǎn)品和過程變更后是否有重新生效的過程或程序？證據(jù)：□變更是否經(jīng)過客戶的許可；□產(chǎn)品變更結(jié)果是否文件化；□控制計劃、質(zhì)量記錄、檢測作業(yè)指導(dǎo)書、糾正措施記錄等是否體現(xiàn)變更的結(jié)果有效性描述：3.9產(chǎn)品定期審核和型式實驗是否正常開展？證據(jù)：□定期試驗和檢測在控制計劃文件里必須定義；□實驗的標(biāo)準(zhǔn)和項目是否符合客戶的要求；□產(chǎn)品實驗和檢測的結(jié)果是否得到確認(rèn)和改進；□是否按計劃執(zhí)行有效性描述：3.10不合格品的控制程序是否有效執(zhí)行？證據(jù)：□有不合格品的控制程序；□按規(guī)定對不合格品進行隔離和標(biāo)識；□讓步接受程序有效執(zhí)行；□有發(fā)現(xiàn)廢品的獎勵制度；有效性描述：3.11對客戶生產(chǎn)線退件是否進行分析和改進？證據(jù)：□有客戶生產(chǎn)線退件的收集、分析和處理流程；□分析的結(jié)果和采取的措施必須與客戶溝通；□糾正和預(yù)防措施納入設(shè)計控制和生產(chǎn)控制中有效性描述：3.12供應(yīng)商對客戶指標(biāo)是否進行管理和驗證？證據(jù)：□供應(yīng)商定期評審和評估顧客指標(biāo)；□原因分析和措施驗證；□客戶保證數(shù)據(jù)和PPM值跟蹤有效性描述：四生產(chǎn)-1-2-34.1是否具有設(shè)備和模具預(yù)防維護程序？證據(jù)：□關(guān)鍵過程的運作設(shè)備和機器進行鑒定；□周期性維護監(jiān)修計劃；□是否運用數(shù)據(jù)分析來監(jiān)測設(shè)備和模具狀況；□機器，設(shè)備和測量工具的包裝和保養(yǎng)正常；□維修條件和報廢條件是否明確有效性描述：4.2供應(yīng)商是否使用精益生產(chǎn)技術(shù)？證據(jù)：□精益生產(chǎn)技術(shù)；□5S；□生產(chǎn)車間的布局有利于精益生產(chǎn)有效性描述：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔4.3供應(yīng)商在生產(chǎn)現(xiàn)場是否運用目視化管理？證據(jù)：□車間區(qū)域進行劃分、標(biāo)識；□有圖表、排列分析、質(zhì)量趨勢圖等；□有顯示屏、目視化看板有效性描述：4.4模具狀態(tài)標(biāo)識、使用管理是否能有利于保證產(chǎn)品質(zhì)量？證據(jù)：□工模具狀態(tài)標(biāo)識清楚；□工具儲存和標(biāo)識明顯；□易損工具預(yù)防更換程序；□特殊性更改的書面記錄；□使用紀(jì)錄卡有效性描述：4.5應(yīng)急反應(yīng)計劃是否能保證有效實施？證據(jù)：□控制計劃和作業(yè)指導(dǎo)書里有反應(yīng)計劃；□有單獨的應(yīng)急反應(yīng)計劃；□員工理解并能執(zhí)行反應(yīng)計劃有效性描述：4.6員工是否知道如何處理車間的不合格產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品？證據(jù)：□有文件化流程；□有放行條件和批準(zhǔn)權(quán)限；□明確員工的行為和責(zé)任有效性描述：4.7供應(yīng)商對客戶的量具檢具設(shè)備容器和產(chǎn)品是否有控制程序？證據(jù)：□客戶財產(chǎn)管理辦法；□客戶財產(chǎn)必須清晰標(biāo)識和擺放；□客戶的量檢具必須按照校正控制程序管理有效性描述：4.8供應(yīng)商返工是否有效監(jiān)控？證據(jù)：□有經(jīng)批準(zhǔn)的返工作業(yè)指導(dǎo)書；□返工記錄保存完整并便于追溯；□返工記錄完整有效；□關(guān)鍵的返工情況應(yīng)該通知客戶有效性描述：4.9是否對特殊特性進行控制和分析？證據(jù)：□特殊特性使用SPC圖監(jiān)控；□過程審核記錄、質(zhì)量記錄中重點關(guān)注特殊特性；□滿足特殊特性要求的預(yù)防改進措施有效性描述：4.10檢具和測量設(shè)備的校正是否有有效控制？證據(jù)：□檢具和測量設(shè)備周期檢定管理辦法；□有周期校正計劃并被正常執(zhí)行；檢測間隔時間合理有效性描述：★4.11是否使用統(tǒng)計技術(shù)控制生產(chǎn)過程？證據(jù)：□制造過程使用過程控制圖，如：·SPC圖·變量圖·特性圖；□過程控制圖是最新狀態(tài)；□失控狀態(tài)被定義；□糾正措施文件化有效性描述：4.14對不合格品和可疑原材料是否有專門的隔離和儲存區(qū)域？證據(jù)：□有相關(guān)程序；□對不合格品和可疑原材料必須隔離；□存放很久的零件必須作為不合格品處理；有效性描述：★4.15從原材料入庫到產(chǎn)品實現(xiàn)整個供應(yīng)鏈?zhǔn)欠裼信胃欉^程？證據(jù)：□有批次管理程序文件；□批次管理可疑追溯到整個供應(yīng)鏈；□追溯記錄（生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄和產(chǎn)品可追溯性分析）完整；□在產(chǎn)品運輸工具和文件上的條形碼或數(shù)字碼是否符合規(guī)定要求有效性描述：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔五產(chǎn)品和過程工程-1-2-35.1是否明確規(guī)定研發(fā)人員在項目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)？證據(jù)：□項目管理職責(zé)；□研發(fā)人員在項目開發(fā)過程中與供應(yīng)商、客戶和生產(chǎn)車間的業(yè)務(wù)作用和職責(zé)明確；□項目管理支持文件有效性描述：5.2是否有個流程保證客戶要求在整個供應(yīng)鏈中正確傳遞？證據(jù)：□有客戶信息處理傳遞流程；□能提供更新和分發(fā)到相關(guān)責(zé)任組織的相關(guān)文件的過程證據(jù)有效性描述：5.3如何配置人力資源以滿足客戶要求的？證據(jù)：□有固定的方式收集、確認(rèn)人員需求；□有解決人力資源短缺問題的方法；有效性描述：5.4供應(yīng)商是否有一個項目工程預(yù)算的管理文件？證據(jù)：□管理文件；□產(chǎn)品和資源成本分析文件；□項目預(yù)算數(shù)據(jù)表有效性描述：5.5供應(yīng)商是如何識別客戶的特殊要求的？證據(jù)：□CATIA；□AUTOCAD；□客戶的特殊要求培訓(xùn)記錄；有效性描述：5.6客戶的特殊要求是否文件化管理？證據(jù)：□過程標(biāo)準(zhǔn)；□AQP會議時間；□客戶資源包有效性描述：5.7是否有證實客戶相關(guān)業(yè)績指標(biāo)實現(xiàn)的過程？證據(jù)：□有匯報項目進展的過程或程序，并和客戶質(zhì)量門一致；□有一個周期性的質(zhì)量門評審；□重要事件報告有效性描述：5.8供應(yīng)商是否有變更控制程序？證據(jù)：□有變更控制程序；□需要變更過程或者產(chǎn)品，有固定方式通知客戶；□變更案例檢查；□作廢文件處理有效性描述：★5.9分供方的變更管理是如何執(zhí)行的？證據(jù)：□有文件規(guī)定；□監(jiān)控方式；□查變更記錄和PPAP文件有效性描述：5.10變更實施前，是否依據(jù)產(chǎn)品要求和顧客要求做了充分的實驗驗證？證據(jù)：□有試驗驗證記錄；□變更評審；□FMEA分析有效性描述：六物流與供應(yīng)-1-2-36.1供應(yīng)商是否使用了柔性制造系統(tǒng)？證據(jù)：□使用了柔性制造系統(tǒng)；□產(chǎn)品生產(chǎn)進度表；□產(chǎn)品生產(chǎn)規(guī)劃說明書有效性描述：6.2是否有對柔性制造系統(tǒng)中特殊特性的研發(fā)能力？證據(jù)：□有分析其制造過程的核心設(shè)備和刀具的能力；□有工裝設(shè)計制造維修能力有效性描述：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔6.3產(chǎn)品訂單信息的接受和處理過程能否滿足要求？證據(jù)：□與客戶信息對接順暢；□有計劃外生產(chǎn)安排的管理辦法；有效性描述：6.4供應(yīng)商是否分析顧客的需求？證據(jù)：□有分析顧客需求的文件；□顧客需求包括了產(chǎn)品和服務(wù)；有效性描述：6.5是否對報價單、合同實施評審？證據(jù)：□報價單、訂單或者合同在被接受之前，合同文件應(yīng)該被完全評審過；□合同文件包括：說明書、圖紙、預(yù)算說明、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議、物流托運等□有價格批準(zhǔn)程序以及合同文本的檢查確認(rèn)程序有效性描述：6.6從原材料到成品出貨過程中，材料供給是否順暢？證據(jù)：□搬運過程FEMA；□材料的標(biāo)識和追溯性；□返工和返修控制有效性描述：6.7是否有應(yīng)急計劃以保證在設(shè)備、器具等發(fā)生問題時仍能滿足材料供給？證據(jù)：□物流應(yīng)急計劃；□運輸設(shè)備、器具最低定額；□維修、補充計劃有效性描述：6.8在存儲、運輸過程中，材料狀態(tài)是否始終可被識別？證據(jù)：□從制造工序、存儲和運輸中對零件/產(chǎn)品的狀態(tài)進行標(biāo)識？；□標(biāo)識方法確保不易失真；□實際執(zhí)行情況良好有效性描述：6.9供應(yīng)商在整個供貨過程中是否遵循“先進先出”的原則？證據(jù)：□存貨記錄顯示遵循了“先進先出”；□員工知道如何搬運和存儲物料；□退回的產(chǎn)品是否及時處理有效性描述：6.10在包裝、運輸、存儲過程中，供應(yīng)商是否有檢查和控制材料或產(chǎn)品污染和損害的過程？證據(jù)：□核查材料在運輸\存儲過程中不易被損壞；□次品的堆放；□過期材料和缺陷材料處理有效性描述：6.11供應(yīng)商對客戶允許讓步使用的材料如何辦理使用手續(xù)？證據(jù)：□有文件規(guī)定；□實際是否按文件操作；□使用該材料的產(chǎn)品有特別管理（如記錄讓步材料批次信息等）；□必要時是否提前通知客戶有效性描述：6.12供應(yīng)商對客戶提供質(zhì)量技術(shù)支持嗎？證據(jù)：□對客戶的質(zhì)量技術(shù)支持有程序化的文件；□當(dāng)整車制造商有需求，供應(yīng)商提供質(zhì)量技術(shù)支持；□提供售后現(xiàn)場支持（證據(jù)）有效性描述：6.13質(zhì)量爬坡階段，是否執(zhí)行質(zhì)量評審？證據(jù)：□Ppk能力研究；□Cpk能力研究；□PPAP文件編制與管理有效性描述：6.14供應(yīng)商是否開展達(dá)產(chǎn)自查？證據(jù)：□達(dá)產(chǎn)自查的內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品從開發(fā)到送達(dá)客戶的整個過程;□自查問題形成問題清單并批準(zhǔn)關(guān)閉有效性描述：..精品word文檔精品word文檔.精品word文檔七分供方管理-1-2-37.1非生產(chǎn)性供應(yīng)商是否納入供應(yīng)商的管理？證據(jù)：□服務(wù)支持（清潔、部件、第三方物流、外部倉庫）包涵在供應(yīng)商管理過程中；□分供方管理過程涵蓋供應(yīng)鏈中顧客要求的執(zhí)行有效性描述：7.2其供應(yīng)商管理文件是否實施更新和修訂？證據(jù)：□程序手冊；□文件控制記錄；□變更記錄有效性描述：7.3客戶的要求是否轉(zhuǎn)化到供應(yīng)商的產(chǎn)品要求中？證據(jù)：□圖紙轉(zhuǎn)化；□技術(shù)通知、資料傳遞；有效性描述：7.4是否明確分供方在客戶產(chǎn)品中的任務(wù)和責(zé)任？證據(jù)：□第二層次文件中有供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)；□供應(yīng)商的責(zé)任和任務(wù)是公平的；有效性描述：7.5是否有評估供應(yīng)商能力和業(yè)績的程序手冊？證據(jù)：□有評估分供方的質(zhì)量的管理文件；□在供貨前供應(yīng)商被評估（查記錄）；□評價供應(yīng)商有明確的準(zhǔn)則、目標(biāo)和指標(biāo)有效性描述：7.6是否對其供應(yīng)商業(yè)績實施評審和對產(chǎn)品實施定期審核？證據(jù)：□供應(yīng)商業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)；□產(chǎn)品定期審核計劃；□執(zhí)行效果有效性描述：7.7是否嚴(yán)格執(zhí)行進貨檢驗、控制？證據(jù)：□檢驗指導(dǎo)書；□檢驗報表；□處置規(guī)定與執(zhí)行；□質(zhì)量問題得到改進有效性描述：7.8供應(yīng)商是否監(jiān)控其供方產(chǎn)品的一致性？證據(jù)：□有PPM值監(jiān)控；□有質(zhì)量問題分析、處理的標(biāo)準(zhǔn)格式（如8D）；□供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡有效性描述：八成本管理-1-2-38.1單個產(chǎn)品的價格是如何計算的？證據(jù)：□有單個產(chǎn)品價格核算標(biāo)準(zhǔn)模式；□實施了價格可行性研究；□有跨部門的產(chǎn)品價格核算機構(gòu)；□包含了研發(fā)成本、材料成本、投資（包含硬件、軟件）、質(zhì)量檢測成本、運輸成本、包裝成本、附加成本、一般管理費用有效性描述：8.2供應(yīng)商是否有控制其供應(yīng)鏈成本變化的管理過程？證據(jù)：□有貫穿供應(yīng)鏈的成本分析的過程？；□分析了變更引起的產(chǎn)品成本和過程成本□文件控制記錄；□變更申請是否有價格變化信息有效性描述：8.3如何控制修改定義等造成的風(fēng)險成本過程？證據(jù)：□修改定義進行風(fēng)險成本評估；□風(fēng)