寶馬SPS審核表-漢語版-2

項目,內(nèi)容,提供文件、資料、現(xiàn)場,打分,Remark/備注

M,Management,主要在辦公室審核,-,-

M1,公司有清晰的愿景和溝通機制，并建立策略,,,

M2,對市場擁有廣泛的認知（質(zhì)量、數(shù)量、市場份額，位置，排名和競爭對手競爭力等）,市場分析報告,,

M3,擁有不同的顧客以至于不會太依耐主要客戶,銷售報表,,

M4,有跟優(yōu)質(zhì)汽車廠商提供類似產(chǎn)品的經(jīng)驗,實例,,

M5,擁有符合當?shù)厮降母郊觾r值和制造優(yōu)勢（自動化程度，要素成本優(yōu)勢等）,與竟爭對手對比數(shù)據(jù),,

M6,擁有平衡、高效的組織架構(gòu)（直接、間接員工的層次結(jié)構(gòu)比例，明確的決策過程）,公司組織機構(gòu)圖,,

M7,組織內(nèi)形成了專業(yè)的項目管理（擁有控制、計劃）責任、數(shù)量、職責和員工的文憑滿足項目的需求。,1、項目管理相關(guān)程序文件2、項目進度跟蹤表實例,,

M8,在接受訂單前進行了可行性研究以保障需求的完整性（例如LH、QMT、需求、QV、標準、圖紙、材料等）,項目可行性分析,,

M9,清楚自己的最大生產(chǎn)能力，包括所有因素（提前期、工裝、季節(jié)性波動、短期通知交付的變化,產(chǎn)能分析表,,

M10,接受所有寶馬相關(guān)的購買期限和條件，清楚影響（國際供應期限和條件，保修合同，可持續(xù)性[環(huán)境保護、社會責任等]）,,,

M11,整個公司范圍內(nèi)清楚產(chǎn)品責任原則，產(chǎn)品責任保險包括召回機制和目前與顧客和供應商達成的保修協(xié)議,保修協(xié)議及召回程序文件,,

M12,有能力按寶馬的方式提供報價（比如QAF，包括當前版本狀態(tài)）,報價方式,,

M13,與寶馬有IT溝通接口基礎（比如B2B、EDI等），信息流沒有語言障礙、可訪問性問題,IT接口,,

,,,,,

D,Development,辦公室，實驗室，生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

D1,擁有足夠能力和受過培訓的工作人員的專業(yè)開發(fā)部門，擁有CATIAV5、分析軟件和測試設施）,分析軟件和測試設備及設備檢定計劃，檢定記錄,,

D2,有廣泛的設計能力，并通過概念開發(fā)來提升現(xiàn)有設計,概念設計實例,,

D3,是否有寶馬潛在感興趣的產(chǎn)品的開發(fā)經(jīng)驗或者從其他的優(yōu)質(zhì)廠商獲得這些經(jīng)驗（哪些廠商）,,,

D4,"在設計分析上廣泛應用技術(shù)和儀器（D-FMEA,FEM,QFD等）","D-FMEA,FEM,QFD",,

D5,在開發(fā)階段，定義和意識到質(zhì)量和可靠性目標?？煽啃源胧?。在快速啟動時有合理的整體概念和措施來保證產(chǎn)品質(zhì)量，安全耐久性等。,1、開發(fā)階段質(zhì)量目標2、可靠性分析、措施,,

D6,"CAD（IGES,Stp)在寶馬-供應商-子供應商-模具制造廠間流通平穩(wěn)順暢，不會因為系統(tǒng)不同造成延遲。",1、軟件（2D、3D）2、資料傳遞方式,,

D7,開發(fā)部門的試驗設備（耐用性試驗、耐候性試驗，軟件模擬工具等）在最新技術(shù)水平上，并與產(chǎn)品需求范圍和開發(fā)能力相對應。,試驗設備,,

D8,有經(jīng)驗和能力（人員和設備）設計和制造模具和原型樣件,,,

D9,在制造原型樣件和模具方面是否有獨特的專長和設施,,,

,,,,,

I,Innovation,辦公室，實驗室，生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

I1,對產(chǎn)品和生產(chǎn)過程的創(chuàng)新是否有意識或得到應用,專利證書,,

I2,是否與研究機構(gòu)（高校）和工程服務供應商有合作,與各知名大學的合作協(xié)議,,

I3,是否有領先于行業(yè)的創(chuàng)新技術(shù)并應用到生產(chǎn)中,應用實例,,

I4,是否對新技術(shù)的開發(fā)、產(chǎn)品創(chuàng)新和在公司內(nèi)實施進行持續(xù)監(jiān)控,進度跟蹤表,,

I5,創(chuàng)新材料、產(chǎn)品、管理方法是否在公司內(nèi)應用,應用實例,,

I6,是否主動貢獻創(chuàng)新知識，用安全的過程來規(guī)避創(chuàng)新的風險,創(chuàng)新風險分析,,

,,,,,

S,Sub_Supplier_Management,辦公室，實驗室，生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

S1,明確定義供應商調(diào)查、選擇和發(fā)布過程（比如質(zhì)量審查、初樣測試等）,1、供應商管理手冊2、供應商選定過程記錄文件,,

S2,有供應商評價系統(tǒng)以對子供應商的綜合績效績效監(jiān)控（比如供應商等級評估、發(fā)運質(zhì)量監(jiān)控、投訴處理等）,供應商評價表，合格供應商明細表，供應商審查計劃,,

S3,以書面形式給予供應商相關(guān)信息（變化、質(zhì)量問題、合同情況等）,相關(guān)記錄（變更通知、質(zhì)量問題通知書等）,,

S4,子供應商承擔索賠費用的全部責任（包括細微費用）,采購合同,,

S5,對子供應商的采購訂單中清楚和完整地定義對產(chǎn)品質(zhì)量和服務的需求,1、采購訂單2、采購合同,,

S6,子供應商保證嚴格遵守社會責任的指導方針（不允許雇傭童工，環(huán)境保護等）,采購合同,,

,,,,,

P,Production,辦公室，實驗室，生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

P1,利用計劃工具以至有足夠的能力實施到生產(chǎn)過程中以保證產(chǎn)品需求（過程FMEA）,P-FMEA,,

P2,技術(shù)能力和設備條件適應產(chǎn)品的長遠需求,設備清單,,

P3,良好的生產(chǎn)布局,工廠布局圖和實際情況,,

P4,實施有效的應急策略和替代操作來防止生產(chǎn)中斷，設備檢修，計劃和預防檢修（檢修計劃），包括有用的閑置設備，反應時間和培訓檢修人員。,1、設備檢修計劃和記錄2、現(xiàn)場3、檢修人員培訓計劃和記錄,,

P5,保證員工的集中培訓，培訓表、培訓計劃、對新的改進過程的培訓，返工人員的培訓。,培訓計劃和記錄,,

P6,建筑、環(huán)境條件，燈光、區(qū)域、防靜電和對后續(xù)生產(chǎn)的布局計劃，生產(chǎn)現(xiàn)場整潔，結(jié)構(gòu)、門窗、屋頂、粉刷等,1、現(xiàn)場2、廠區(qū)未來規(guī)劃,,

P7,關(guān)心工作安全性（噪聲和眼部保護等），勞動條件達到或超過當?shù)仄骄健?現(xiàn)場,,

P8,實施廣泛的工具、設備管理（生產(chǎn)、工具壽命、磨損評估、修理安排），具備相關(guān)證明文件,1、設備管理辦法2、設備檢修計劃和記錄,,

P9,實施、更新各個工位看板，并將看板放在合適位置（比如校準記錄、維修記錄、操作說明、樣品圖片、故障圖片、故障分析、技能圖、責任人等）,現(xiàn)場工位看板,,

P10,是否實施了用于防錯的安全生產(chǎn)系統(tǒng)和技術(shù)去防止?jié)撛谑д`(在線檢測、故障圖片、所有不良品記錄、紅/黃色警示箱等）,1、在線檢測記錄2、看板3、紅/黃色警示箱等,,

P11,實施連貫過程計劃和調(diào)度（比如批次計劃、周期、運行時間、閑置、平衡、緩沖計劃、改動靈活性和意外事項的處理）,生產(chǎn)調(diào)度情況,,

P12,消防：是否有消防保險？在生產(chǎn)和物流區(qū)域防火系統(tǒng)是否有效？是否存在防御火災防護（應急管理組織，工廠消防隊)？附近沒有火災隱患？,1、消防保險2、現(xiàn)場滅火器3、內(nèi)部消防組織圖,,

P13,是否存在自然災害隱患,,,

,,,,,

Q,Quality,辦公室，實驗室，生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

Q1,有證明文件和完整的質(zhì)量管理系統(tǒng)（比如在質(zhì)量管理手冊中進行了描述，用當?shù)睾蛧H語言，包括公司里的所有部門，級別和員工）。是否有ISO/TS16949認證,,,

Q2,按照審查計劃定期對質(zhì)量管理體系的各個單元進行內(nèi)審,1、內(nèi)審計劃2、內(nèi)審記錄,,

Q3,有質(zhì)量相關(guān)成本的識別系統(tǒng)（誤差預防成本，測試成本，內(nèi)、外部錯誤成本等）,質(zhì)量成本分析,,

Q4,定義對檢測設備的鑒定程序，校準、監(jiān)督和維護保養(yǎng),1、計、量具管理辦法2、檢測設備鑒定計劃,,

Q5,控制計劃/檢查計劃，產(chǎn)品詳細檢查計劃，對生產(chǎn)設備的檢查說明，檢查計劃與生產(chǎn)計劃相協(xié)調(diào)。,1、控制計劃2、檢查計劃3、相關(guān)檢查記錄,,

Q6,有綜合詳細說明去控制缺陷產(chǎn)品，按計劃作返工、報廢記錄（工作說明、工作區(qū)域、記錄等），存在對缺陷零部件評估區(qū)域。,1、現(xiàn)場返工區(qū)域2、返工作業(yè)指導書3、返工記錄,,

Q7,缺陷分析（0KM/現(xiàn)場），合理的缺陷分析過程，員工培訓，設備匹配，文件。,1、缺陷分析2、缺陷分析設備3、缺陷分析相關(guān)培訓和記錄4、整改措施5、相關(guān)程序文件,,

Q8,對產(chǎn)品過程防護方法具有深入的認知（數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計方法、過程圖表，評價措施）,現(xiàn)場過程防護,,

Q9,"有效的抽樣檢查過程（比如PPAP,APQP,材料，工具，初樣檢驗報告等)，首檢過程",1、PPAP2、APQP3、初樣檢測報告4、入廠檢驗報告,,

Q10,對整改措施有明顯的監(jiān)控過程（顧客8D，內(nèi)部8D，供應商8D，持續(xù)改善，6西格瑪?shù)龋?8D報告,,

Q11,有廣泛的文件管理系統(tǒng)，包括相關(guān)文件的變更（文件是有效和可追蹤的）,1、文件管理辦法2、文件目錄3、收發(fā)記錄,,

Q12,建立有變更管理的信息流（圖紙變更、規(guī)格變更、變更通知等）,1、變更管理辦法2、變更明細表,,

Q13,試驗室有足夠的設備（3D測量設備，光學測量系統(tǒng)，環(huán)境控制，數(shù)據(jù)記錄等），缺陷分析實驗室有可供使用的物理分析和環(huán)境測試。（什么設備？）,,,

,,,,,

L,Logistic,辦公室，倉庫，生產(chǎn)現(xiàn)場,-,-

L1,地理位置利于物流（運輸可行性，到BMW的運輸時間，地理位置的基礎設施，運輸鏈接，倉儲，滿足寶馬供應要求，是否存在和打算在歐洲的交貨地點，怎么在那個地方存貨等）,,,

L2,存在和很好應用MRP系統(tǒng)，能夠滿足需求的增加和變更（能力和靈活性），系統(tǒng)建立是以保證按通知交貨運輸過程為基礎，連續(xù)不斷地按通知交貨，并迅速地轉(zhuǎn)發(fā)到各自的子供應商（EDI系統(tǒng)）,ERP、QAD系統(tǒng)的運用,,

L3,保證生產(chǎn)物料的供應（比如看板，零部件/料架的識別，防止物料混亂，生產(chǎn)線上的先進先出等）,1、庫房2、現(xiàn)場,,

L4,有效的呆滯和缺件管理（控制，