護(hù)士長(zhǎng)工作手冊(cè)新范例

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔護(hù)士長(zhǎng)工作手冊(cè)年度科室****醫(yī)院目錄病區(qū)護(hù)士長(zhǎng)崗位職責(zé)護(hù)理質(zhì)量指標(biāo)病區(qū)護(hù)理人員花名冊(cè)護(hù)理部年工作計(jì)劃護(hù)理部年培訓(xùn)計(jì)劃科室年工作計(jì)劃科室年培訓(xùn)計(jì)劃科室護(hù)理管理團(tuán)隊(duì)具體分工登記表科室護(hù)理月計(jì)劃、周安排科室月重點(diǎn)工作安排參加科主任查房、行政查房記錄臨時(shí)性工作任務(wù)調(diào)配記錄本年度科研項(xiàng)目登記、開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)項(xiàng)目登記、發(fā)表護(hù)理論文登記護(hù)理人員在職教育、外出學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、進(jìn)修、繼續(xù)教育登記護(hù)士夜班匯總報(bào)表獎(jiǎng)勵(lì)/處罰事例登記表科內(nèi)大事記年度工作總結(jié)附：護(hù)理人員年休假安排情況附：護(hù)士長(zhǎng)考核細(xì)則附：護(hù)理管理標(biāo)準(zhǔn)化資料目錄（另冊(cè)歸類(lèi)）文件通知＊人力資源＊護(hù)士培訓(xùn)＊護(hù)理管理護(hù)理質(zhì)量＊患者安全＊專(zhuān)科護(hù)理病區(qū)護(hù)士長(zhǎng)崗位職責(zé)計(jì)劃管理：負(fù)責(zé)制定本病區(qū)護(hù)理工作計(jì)劃，包括年計(jì)劃、月計(jì)劃、周計(jì)劃，并組織實(shí)施。臨床護(hù)理：負(fù)責(zé)組織本部門(mén)護(hù)理人員完成各項(xiàng)護(hù)理工作任務(wù)。領(lǐng)導(dǎo)和督促責(zé)任護(hù)士開(kāi)展日常護(hù)理工作。負(fù)責(zé)并指導(dǎo)下級(jí)人員完成科內(nèi)高新、疑難護(hù)理操作、危重病人護(hù)理。指導(dǎo)護(hù)士操作復(fù)雜中醫(yī)護(hù)理技術(shù)或親自操作。組織、指導(dǎo)急、危、重病人搶救的護(hù)理工作。全面掌握本病區(qū)中醫(yī)護(hù)理工作情況與患者動(dòng)態(tài)，解決臨床實(shí)際問(wèn)題，指導(dǎo)并做好危重患者的中醫(yī)護(hù)理。隨同科主任和主治醫(yī)師查房，參加科內(nèi)會(huì)診、大手術(shù)或新開(kāi)展的手術(shù)前、疑難病例、死亡病例的討論主持或組織各種護(hù)理查房、會(huì)診。負(fù)責(zé)部門(mén)間護(hù)理方面的溝通和協(xié)調(diào)。做好病房管理，負(fù)責(zé)本部門(mén)成本預(yù)算管理、物資器材、藥品請(qǐng)領(lǐng)和保管工作。科內(nèi)固定資產(chǎn)、儀器、設(shè)備、器械等的管理配合護(hù)理部組織本病區(qū)護(hù)理人員參加院內(nèi)外突發(fā)性事件處置。護(hù)理質(zhì)量管理：負(fù)責(zé)本病區(qū)的護(hù)理質(zhì)量管理，保證本病區(qū)護(hù)理工作的合理性、合法性及安全性。根據(jù)國(guó)家的法律法規(guī)和醫(yī)院的各項(xiàng)規(guī)章制度，制訂本病區(qū)的護(hù)理各項(xiàng)制度并督促實(shí)施。根據(jù)醫(yī)院質(zhì)量管理要求，建立和完善本部門(mén)護(hù)理質(zhì)量管理細(xì)則，優(yōu)化部門(mén)護(hù)理工作、服務(wù)流程。嚴(yán)格執(zhí)行各種報(bào)告制度，包括特殊事件報(bào)告制度、不良事件報(bào)告制度、難免壓瘡報(bào)告制度等。督促本部門(mén)員工嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院感染管理制度、醫(yī)療廢物管理制度等。對(duì)中醫(yī)護(hù)理質(zhì)量進(jìn)行檢查并及時(shí)提出改進(jìn)措施；組織并監(jiān)督本病區(qū)護(hù)士完成中醫(yī)護(hù)理繼續(xù)教育任務(wù)。協(xié)助處理各類(lèi)護(hù)理投訴及糾紛，并承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。護(hù)理人員管理：在護(hù)理部領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本病區(qū)護(hù)理人員管理。按照定崗定編的原則，合理設(shè)置護(hù)理人員結(jié)構(gòu)，合理配置護(hù)理人員。建立病區(qū)護(hù)理績(jī)效管理體系。（包括考核、獎(jiǎng)懲、反饋及輔導(dǎo)等）負(fù)責(zé)安排本病區(qū)護(hù)理人員的入職指導(dǎo)、在職培訓(xùn)和繼續(xù)教育。教學(xué)及科研：組織本病區(qū)護(hù)理人員開(kāi)展護(hù)理教學(xué)、科研工作，完成護(hù)理教學(xué)、科研任務(wù)。制定本病區(qū)護(hù)理教學(xué)、科研計(jì)劃，并組織實(shí)施。組織引進(jìn)或開(kāi)展護(hù)理新技術(shù)、新項(xiàng)目。組織護(hù)理帶教和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。組織護(hù)理人員學(xué)習(xí)中醫(yī)護(hù)理理論，實(shí)施辨證施護(hù)。組織開(kāi)展護(hù)理科研活動(dòng)，提高病區(qū)整體護(hù)理水平。負(fù)責(zé)護(hù)理實(shí)習(xí)、進(jìn)修人員管理護(hù)理質(zhì)量指標(biāo)住院病人滿(mǎn)意率≥90%基礎(chǔ)護(hù)理合格率≥90%危重患者護(hù)理合格率≥90%搶救設(shè)備完好率100%中醫(yī)特色護(hù)理（辯證施護(hù)病種≥2種，辯證施護(hù)病歷≥15份/年，中醫(yī)護(hù)理技術(shù)≥2項(xiàng)）護(hù)理事故數(shù)為0護(hù)士基本理論平均成績(jī)≥80分護(hù)士基本技能平均成績(jī)≥85分無(wú)菌操作合格率100%中、高級(jí)職稱(chēng)護(hù)士Ⅱ類(lèi)學(xué)分達(dá)15—20分發(fā)表論文（一級(jí)、二級(jí)雜志）≥1篇或課題1項(xiàng)護(hù)理人員花名冊(cè)姓名出生年月參加工作時(shí)間進(jìn)入本科時(shí)間何時(shí)何校畢業(yè)學(xué)歷職稱(chēng)晉升時(shí)間注冊(cè)情況聯(lián)系電話(huà)備注護(hù)理部年工作計(jì)劃護(hù)理部年培訓(xùn)計(jì)劃科室年工作計(jì)劃科室年培訓(xùn)計(jì)劃2011年度科室護(hù)理管理團(tuán)隊(duì)具體分工登記表說(shuō)明：具體分工是指對(duì)科室的管理業(yè)務(wù)，如教學(xué)管理、護(hù)理質(zhì)量、院內(nèi)感染等。姓名具體分工備注護(hù)士長(zhǎng)主持科室全面工作

分管科室獎(jiǎng)金分配消毒隔離督導(dǎo)（醫(yī)院感染管理）病房管理督導(dǎo)護(hù)理病歷督導(dǎo)基礎(chǔ)護(hù)理督導(dǎo)護(hù)理教學(xué)管理（健康指導(dǎo)）傷口專(zhuān)科護(hù)理老年病專(zhuān)科護(hù)理（根據(jù)科室需要）危重癥專(zhuān)科護(hù)理靜脈安全用藥管理糖尿病專(zhuān)科護(hù)理專(zhuān)科護(hù)理、危重病人護(hù)理質(zhì)控儲(chǔ)備、急救藥品、器械、無(wú)菌物品效期管理病區(qū)護(hù)理月計(jì)劃、周安排月工作計(jì)劃第一周第二周第三周第四周參加科主任查房1/周周周周周檢查各種記錄本1/周周周周周檢查搶救藥品、器械1/周周周周周早會(huì)提問(wèn)學(xué)習(xí)1/周周周周周護(hù)士長(zhǎng)參與醫(yī)囑總查對(duì)1/周周周周周業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)（含院感）每月1次行政查房1/周周周周周業(yè)務(wù)查房10/年備用藥品檢查1/月召開(kāi)工休座談會(huì)1/季業(yè)務(wù)知識(shí)、院感考試1/季病人滿(mǎn)意度調(diào)查1/3病人數(shù)/季學(xué)生出科考試、教學(xué)查房護(hù)士長(zhǎng)對(duì)護(hù)士工作評(píng)價(jià)1/季病房管理質(zhì)量考評(píng)1/月基礎(chǔ)護(hù)理質(zhì)量考評(píng)1/月消毒隔離質(zhì)量考評(píng)1/月護(hù)理文書(shū)質(zhì)量考評(píng)1/月專(zhuān)科護(hù)理質(zhì)量考評(píng)1/月?lián)尵任锲焚|(zhì)量考評(píng)1/月護(hù)士月會(huì)、護(hù)理質(zhì)量、安全分析會(huì)完善護(hù)理人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)檔案1/季行政查房：危重病人護(hù)理、規(guī)章制度、崗位職責(zé)、護(hù)理記錄、護(hù)理操作、病房管理、安全隱患、服務(wù)態(tài)度等。1月護(hù)理部計(jì)劃1月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：2月護(hù)理部計(jì)劃2月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：3月護(hù)理部計(jì)劃3月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：4月護(hù)理部計(jì)劃4月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：5月護(hù)理部計(jì)劃5月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：6月護(hù)理部計(jì)劃6月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：7月護(hù)理部計(jì)劃7月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：8月護(hù)理部計(jì)劃8月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：9月護(hù)理部計(jì)劃9月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：10月護(hù)理部計(jì)劃10月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：11月護(hù)理部計(jì)劃11月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：12月護(hù)理部計(jì)劃12月科工作計(jì)劃月計(jì)劃臨時(shí)性工作周重點(diǎn)第一周第二周第三周第四周小結(jié)內(nèi)容：月計(jì)劃、臨時(shí)性工作完成情況，存在問(wèn)題及整改設(shè)想，未完成計(jì)劃及原因參加科主任查房：日期查房病種和病情需護(hù)理配合或不足之處第一周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第二周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第三周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：第四周護(hù)士長(zhǎng)行政查房日期：查房項(xiàng)目：查房人員：查房目的：相關(guān)知識(shí)掌握：查房總結(jié)及存在問(wèn)題：整改措施及結(jié)果：護(hù)士長(zhǎng)工作月報(bào)：護(hù)理質(zhì)量（上交護(hù)理部）護(hù)理安全護(hù)理工作量1月護(hù)理質(zhì)量檢查匯總表壓瘡起出院人次2中醫(yī)護(hù)理工作量月報(bào)表跌倒、墜床起平均床日3科室排班表管道滑脫起手術(shù)例數(shù)4科室考勤表輸血、輸液反應(yīng)起5護(hù)士行為評(píng)價(jià)表1/季給藥錯(cuò)誤起6其他不良事件起7護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)起8護(hù)理投訴、糾紛起護(hù)士長(zhǎng)手冊(cè)每月10日前上交護(hù)理部。護(hù)理部審閱簽名：日期：臨時(shí)性工作任務(wù)調(diào)配記錄起止時(shí)間下達(dá)任務(wù)部門(mén)任務(wù)內(nèi)容參加人數(shù)參加人員姓名臨時(shí)調(diào)配完成情況備注何病區(qū)借入借去何病區(qū)本年度科研項(xiàng)目登記（注：課題來(lái)源指院、廳、部等）項(xiàng)目名稱(chēng)課題來(lái)源起止時(shí)間經(jīng)費(fèi)(元)負(fù)責(zé)人姓名職稱(chēng)學(xué)歷職務(wù)開(kāi)展新業(yè)務(wù)、新技術(shù)項(xiàng)目登記日期項(xiàng)目主要負(fù)責(zé)人級(jí)別準(zhǔn)入備案發(fā)表護(hù)理論文登記（核心期刊以每年職稱(chēng)評(píng)定公布的為準(zhǔn)）第一作者論文題目發(fā)表刊物年卷期一/二級(jí)雜志護(hù)理人員在職教育登記姓名職稱(chēng)在讀學(xué)校學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)及類(lèi)別學(xué)歷層次起止時(shí)間護(hù)理人員外出學(xué)習(xí)、短期培訓(xùn)、進(jìn)修登記姓名職稱(chēng)起止時(shí)間學(xué)習(xí)專(zhuān)業(yè)及類(lèi)別學(xué)習(xí)培訓(xùn)單位備注護(hù)理人員繼續(xù)教育——Ⅰ類(lèi)學(xué)分登記姓名職稱(chēng)項(xiàng)目名稱(chēng)主辦單位舉辦地點(diǎn)起止時(shí)間學(xué)分護(hù)士夜班匯總報(bào)表姓名畢業(yè)年屆護(hù)士每月夜班數(shù)合計(jì)一月份二月份三月份四月份五月份六月份七月份八月份九月份十月份十一月份十二月份獎(jiǎng)勵(lì)事例匯總表日期姓名錦期口頭表?yè)P(yáng)意見(jiàn)本表?yè)P(yáng)問(wèn)卷表?yè)P(yáng)表?yè)P(yáng)信拒收物品紅包被媒體表?yè)P(yáng)發(fā)現(xiàn)隱患、杜絕嚴(yán)重過(guò)失合計(jì)備注：次數(shù)畫(huà)“正”處罰事例匯總表日期姓名投訴口頭批評(píng)意見(jiàn)本批評(píng)問(wèn)卷批評(píng)批評(píng)信收受紅包或禮物被媒體點(diǎn)名曝光合計(jì)備注：次數(shù)畫(huà)“正”科內(nèi)大事記備注：記錄技術(shù)革新、創(chuàng)造發(fā)明，新技術(shù)引進(jìn)；科室大事的解決方法與結(jié)果；院內(nèi)或科內(nèi)護(hù)理人員活動(dòng)及結(jié)果；大型會(huì)議、評(píng)比與獎(jiǎng)勵(lì)等。2011年度護(hù)理工作總結(jié)(數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì))1、在職培訓(xùn)：外出參加學(xué)術(shù)會(huì)議：國(guó)家級(jí)人次、省級(jí)人次。2、接收進(jìn)修生/實(shí)習(xí)生人次。3、發(fā)表論文：一級(jí)雜志篇、二級(jí)雜志篇、其它雜志篇。4、專(zhuān)科學(xué)習(xí)：護(hù)理業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)次(小講課次、專(zhuān)題研討次)、護(hù)理查房次。5、開(kāi)展新業(yè)務(wù)新技術(shù)項(xiàng)。6、不良事件報(bào)告起，護(hù)理風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告起，阻止差錯(cuò)起。7、中醫(yī)特色護(hù)理：辯證施護(hù)病種:___________________、________________。辯證施護(hù)病歷份/年。中醫(yī)護(hù)理技術(shù)開(kāi)展____項(xiàng)：_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________。年終總結(jié)：（文字總結(jié)）2011年年休假排休計(jì)劃表序號(hào)姓名參加工作時(shí)間計(jì)劃開(kāi)始休假時(shí)間核定

天數(shù)已休假天數(shù)1234567891011121314151617181920說(shuō)明：1、職工累計(jì)工作已滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的，年休假5天；已滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的，年休假10天；已滿(mǎn)20年的，年休假15天。參加工作時(shí)間核定天數(shù)2010年8月9月起休5天2001年8月9月起休10天2000年8月10天1991年8月9月起休15天1990年8月15天2、9月起休5天:意思為2010年8月參加工作的員工,于2011年9月起開(kāi)始享受年休假5天3、不享受當(dāng)年的年休假：①請(qǐng)事假累計(jì)20天以上；②累計(jì)工作滿(mǎn)1年不滿(mǎn)10年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)2個(gè)月以上的；③累計(jì)工作滿(mǎn)10年不滿(mǎn)20年的職工，請(qǐng)病假累計(jì)3個(gè)月以上的；④累計(jì)工作滿(mǎn)20年以上的職工，請(qǐng)病假累計(jì)4個(gè)月以上的。護(hù)士長(zhǎng)工作業(yè)績(jī)作風(fēng)建設(shè)考評(píng)考核內(nèi)容得分考核方法扣分方法得分工作計(jì)劃落實(shí)情況根據(jù)院辦、護(hù)理部工作計(jì)劃制訂科室具體計(jì)劃，周有計(jì)劃及評(píng)價(jià)2查看記錄本缺一次扣0.5分評(píng)價(jià)結(jié)果客觀(guān)具體真實(shí)1查看記錄本，隨機(jī)檢查評(píng)價(jià)結(jié)果酌情扣分持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)32.隨機(jī)檢查預(yù)期目標(biāo)達(dá)到情況；質(zhì)量改進(jìn)不認(rèn)真落實(shí)扣2分;不落實(shí)扣3分3.檢查2名護(hù)士是否參與持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)；4.每半年上交持續(xù)質(zhì)量改進(jìn)報(bào)告表各種報(bào)表及時(shí)上交1查看各種報(bào)表不及時(shí)上交扣1分行政管理按時(shí)參加護(hù)士長(zhǎng)會(huì)議、院周會(huì)，參加護(hù)士長(zhǎng)夜查房3查考勤認(rèn)真?zhèn)鬟_(dá)醫(yī)院、護(hù)理部會(huì)議精神，并組織落實(shí)3查職工、查記錄合理調(diào)配人員，配合院辦、護(hù)理部，遵守醫(yī)院及護(hù)理部各項(xiàng)規(guī)定、制度及排班要求5查看排表記錄，隨機(jī)抽查積極完成本院的一些指令性任務(wù)，組織科室內(nèi)護(hù)理人員積極參加全院性各項(xiàng)活動(dòng)2查看登記人數(shù)，人數(shù)＞2/3每月召開(kāi)護(hù)士會(huì)1次，講評(píng)工作、征求意見(jiàn)2查看記錄每月召開(kāi)工休座談會(huì)1次，征求患者及家屬意見(jiàn)1征求病人意見(jiàn)人數(shù)應(yīng)達(dá)到病人總數(shù)的10%業(yè)務(wù)

學(xué)習(xí)每周晨會(huì)提問(wèn)

每月專(zhuān)業(yè)學(xué)習(xí)一次2查看記錄，抽查提問(wèn)護(hù)士缺一次扣0.5分每季考試并有登記1隨機(jī)抽查登記本及試卷無(wú)登記扣1分參加人數(shù)>2/31查看登記人數(shù)人數(shù)不足扣1分內(nèi)容有新意.結(jié)合臨床1隨機(jī)查看學(xué)習(xí)記錄酌情扣分疾病查房每季一次查看記錄，抽查提問(wèn)護(hù)士無(wú)記錄或提問(wèn)護(hù)士不知情扣5分結(jié)合病情解決實(shí)際護(hù)理問(wèn)題3查看記錄酌情扣分參加人數(shù)>2/32查看登記人數(shù)人數(shù)不足扣2分技能考核科內(nèi)護(hù)士認(rèn)真參加2查看登記，當(dāng)月考試得分酌情扣分考試成績(jī)≥90分3查看考試成績(jī)反饋；成績(jī)低于90分扣3分季質(zhì)量分基礎(chǔ)護(hù)理、專(zhuān)科護(hù)理

護(hù)理病歷書(shū)寫(xiě)、危重病人護(hù)理

急救器械藥品、病房環(huán)境與安全

健康教育、消毒隔離、滿(mǎn)意度調(diào)查451、記錄客觀(guān)真實(shí)能反映科室護(hù)理質(zhì)量狀況

2、能有計(jì)劃的對(duì)科室護(hù)理質(zhì)量進(jìn)行檢查中醫(yī)護(hù)理操作使用5每月不少于5人次少1人次扣1分,由護(hù)理部核實(shí),不屬實(shí)1例扣1分護(hù)理不良事件出現(xiàn)不良事件后有分析意見(jiàn)3每月召開(kāi)護(hù)理安全會(huì)議無(wú)分析意見(jiàn)扣2分有糾紛等不良事件能及時(shí)上報(bào)2查看護(hù)理不良事件登記表隱瞞不報(bào)扣5分臨床教學(xué)工作及時(shí)完成4查看護(hù)生帶教計(jì)劃及抽查2位護(hù)生不及時(shí)完成扣1分;據(jù)護(hù)生抽查結(jié)果酌情扣分行風(fēng)建設(shè)、勞動(dòng)紀(jì)律3本人及科室員工出勤、紅包情況發(fā)現(xiàn)紅包、回扣扣3分,勞動(dòng)紀(jì)律酌情扣分精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔華北儲(chǔ)運(yùn)有限公司煤炭業(yè)務(wù)手冊(cè)北大縱橫管理咨詢(xún)目錄§1手冊(cè)概述 11.1適用范圍 11.2目的 11.3涉及的主要名詞解釋及范圍界定 1§2煤炭業(yè)務(wù)圖文概述 22.1煤炭業(yè)務(wù)概述 22.2煤炭業(yè)務(wù)流程圖 22.3煤炭業(yè)務(wù)資金流說(shuō)明表 3§3煤炭業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說(shuō)明 43.1確定年計(jì)劃（F1） 43.1.1工作步驟 43.1.1.1協(xié)助中煤進(jìn)出口公司落實(shí)年度運(yùn)輸計(jì)劃 43.1.1.2簽訂華儲(chǔ)公司年度采購(gòu)合同 43.1.1.3落實(shí)華儲(chǔ)公司年度采購(gòu)合同 43.1.1.4制定年度工作計(jì)劃 53.1.2工作結(jié)果 53.1.2.1內(nèi)容 53.1.2.2格式 53.2制訂月運(yùn)輸計(jì)劃（F2） 53.2.1工作步驟 63.2.1.1接收中煤進(jìn)出口公司月銷(xiāo)售計(jì)劃 63.2.1.2制訂月運(yùn)輸計(jì)劃 63.2.1.3制訂月工作計(jì)劃 63.2.2工作結(jié)果 63.2.2.1內(nèi)容 63.2.2.2格式 73.3落實(shí)貨源及月運(yùn)輸計(jì)劃（F3） 73.3.1工作步驟 73.3.1.1確定發(fā)運(yùn)礦（站）備煤情況 73.3.1.2督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月運(yùn)輸計(jì)劃 83.3.1.3協(xié)調(diào)批復(fù)月運(yùn)輸計(jì)劃 83.3.1.4督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃 83.3.1.5協(xié)調(diào)批復(fù)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃 93.3.2工作結(jié)果 93.3.2.1內(nèi)容 93.3.2.2格式 103.4提報(bào)日菜單（F4） 103.4.1工作步驟 103.4.1.1確定日菜單提報(bào)數(shù)量和煤種 103.4.1.2提報(bào)日菜單 103.4.1.3協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單執(zhí)行 103.4.2工作結(jié)果 113.4.2.1內(nèi)容 113.4.2.2格式 113.5組織發(fā)運(yùn)（F5） 113.5.1工作步驟 123.5.1.1協(xié)調(diào)礦站（點(diǎn)）、鐵路等，落實(shí)裝運(yùn)車(chē)量 123.5.1.2督促商品煤供應(yīng)商裝車(chē) 123.5.1.3監(jiān)督裝車(chē)過(guò)程，防止雜物混入 123.5.2工作結(jié)果 133.5.2.1內(nèi)容 133.5.2.2格式 133.6接卸入庫(kù)（F6） 133.6.1工作步驟 133.6.1.1接車(chē)、揀雜 133.6.1.2監(jiān)督卸車(chē)，防止雜物混入 143.6.1.3除雜，商品煤入庫(kù) 143.6.2工作結(jié)果 153.6.2.1內(nèi)容 153.6.2.2格式 163.7庫(kù)存管理（F7） 163.7.1工作步驟 163.7.1.1垛位管理 163.7.1.2日常巡垛、揀雜 163.7.1.3盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存 173.7.2工作結(jié)果 173.7.2.1內(nèi)容 173.7.2.2格式 183.8出庫(kù)裝船（F8） 193.8.1工作步驟 193.8.1.1接收單航次裝船通知單 193.8.1.2制訂裝船方案并上報(bào) 193.8.1.3辦理下水手續(xù) 193.8.1.4監(jiān)管裝船過(guò)程，防止雜物混入 203.8.1.5監(jiān)督裝船采樣 203.8.1.6確認(rèn)裝船數(shù)量和質(zhì)量 203.8.1.7雜物統(tǒng)計(jì) 213.8.1.8轉(zhuǎn)遞裝船單據(jù) 213.8.2工作結(jié)果 213.8.2.1內(nèi)容 213.8.2.2格式 223.9接收質(zhì)量反饋（F9） 223.9.1工作步驟 233.9.1.1接收質(zhì)量反饋 233.9.1.2協(xié)調(diào)質(zhì)量爭(zhēng)議、處理質(zhì)量事故 233.9.2工作結(jié)果 233.9.2.1內(nèi)容 233.9.2.2格式 233.10業(yè)務(wù)結(jié)算（F10） 233.10.1工作步驟 243.10.1.1獲取整理結(jié)算單據(jù) 243.10.1.2制作結(jié)算單 243.10.1.3轉(zhuǎn)遞結(jié)算單據(jù) 243.10.1.4確認(rèn)結(jié)算內(nèi)容和金額 243.10.1.5實(shí)現(xiàn)款項(xiàng)收付 253.10.2工作結(jié)果 253.10.2.1內(nèi)容 253.10.2.2格式 303.11業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析（F11） 303.11.1工作步驟 303.11.1.1填制日統(tǒng)計(jì)報(bào)表 303.11.1.2填制月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 313.11.1.3分析月度工作情況 313.11.1.4編寫(xiě)月度信息簡(jiǎn)報(bào) 323.11.1.5填制年度統(tǒng)計(jì)報(bào)表 323.11.1.6分析年度工作情況 323.11.2工作結(jié)果 323.11.2.1內(nèi)容 323.11.2.2格式 333.12 資料整理歸檔（F12） 343.12.1工作步驟 343.12.1.1資料收集整理 343.12.1.2資料分類(lèi)歸檔 343.12.2工作結(jié)果 353.12.2.1內(nèi)容 353.11.2.2格式 35附錄 36§1手冊(cè)概述1.1適用范圍本手冊(cè)適用于華北儲(chǔ)運(yùn)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華儲(chǔ)公司”）煤炭業(yè)務(wù)的操作指導(dǎo)和管理，適用人員為與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的華儲(chǔ)公司員工。1.2目的通過(guò)制定本手冊(cè)，規(guī)范華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)操作。通過(guò)制定本手冊(cè)，明確業(yè)務(wù)流程相關(guān)環(huán)節(jié)的責(zé)任和義務(wù)，有效提升煤炭業(yè)務(wù)的運(yùn)作績(jī)效。1.3涉及的主要名詞解釋及范圍界定煤炭業(yè)務(wù)流程：是指華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)所涉及到的一系列連續(xù)的、以規(guī)定方式進(jìn)行的、達(dá)到一定結(jié)果的工作步驟組合。節(jié)點(diǎn)：是流程的基本組成元素，是一系列的連續(xù)的動(dòng)作組合；同時(shí)節(jié)點(diǎn)也是公司安排崗位職責(zé)的基本依據(jù)之一。

§2煤炭業(yè)務(wù)圖文概述2.1煤炭業(yè)務(wù)概述煤炭業(yè)務(wù)是華儲(chǔ)公司業(yè)務(wù)的核心部分，是中國(guó)煤炭進(jìn)出口公司（下文簡(jiǎn)稱(chēng)中煤進(jìn)出口公司）國(guó)內(nèi)煤業(yè)務(wù)的重要組成環(huán)節(jié)，它主要功能是完成中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤業(yè)務(wù)的港口運(yùn)作過(guò)程。煤炭業(yè)務(wù)流程是煤炭業(yè)務(wù)的現(xiàn)實(shí)執(zhí)行過(guò)程；總體而言，包括以下11個(gè)環(huán)節(jié)：確定年度計(jì)劃、制訂月運(yùn)輸計(jì)劃、落實(shí)貨源及月運(yùn)輸計(jì)劃、提報(bào)日菜單、組織發(fā)運(yùn)、接卸入庫(kù)、庫(kù)存管理、出庫(kù)裝船、業(yè)務(wù)結(jié)算、業(yè)務(wù)統(tǒng)計(jì)分析、資料整理歸檔。2.2煤炭業(yè)務(wù)流程圖2.3煤炭業(yè)務(wù)資金流說(shuō)明表職能環(huán)節(jié)事由支付時(shí)間付款方費(fèi)用承擔(dān)方收款方煤炭采購(gòu)煤炭采購(gòu)及相關(guān)費(fèi)用每月一次（不等）中秦公司中秦公司礦點(diǎn)（發(fā)貨單位）組織發(fā)運(yùn)神朔、大同鐵路運(yùn)輸服務(wù)費(fèi)、延時(shí)費(fèi)每月一次華儲(chǔ)公司中煤進(jìn)出口公司承運(yùn)方接卸入庫(kù)柳村過(guò)磅費(fèi)（自營(yíng)）每季度一次華儲(chǔ)公司中秦公司柳村計(jì)量站柳村過(guò)磅費(fèi)（代理）每季度一次華儲(chǔ)公司中煤進(jìn)出口公司柳村計(jì)量站港口過(guò)磅費(fèi)（自營(yíng)）每月一次華儲(chǔ)公司中秦公司秦港六公司港口過(guò)磅費(fèi)（代理）每月一次華儲(chǔ)公司中煤進(jìn)出口公司秦港六公司庫(kù)存管理到達(dá)化驗(yàn)費(fèi)（自營(yíng)）每月一次華儲(chǔ)公司中秦公司秦市煤檢中心到達(dá)化驗(yàn)費(fèi)（代理）每月一次華儲(chǔ)公司中煤進(jìn)出口公司秦市煤檢中心臨時(shí)檢驗(yàn)費(fèi)每月一次華儲(chǔ)公司華儲(chǔ)公司秦市煤檢中心勞務(wù)費(fèi)每月一次華儲(chǔ)公司華儲(chǔ)公司中煤、秦港出庫(kù)裝船港雜費(fèi)（自營(yíng)）每船預(yù)付華儲(chǔ)公司中秦公司秦港作業(yè)公司港雜費(fèi)（國(guó)內(nèi)代理、出口代理）每船預(yù)付華儲(chǔ)公司中煤、大中公司秦港作業(yè)公司除雜費(fèi)（自營(yíng)）每月一次華儲(chǔ)公司中秦公司秦港作業(yè)公司除雜費(fèi)（國(guó)內(nèi)代理、出口代理）每月一次華儲(chǔ)公司中煤（大中）公司秦港作業(yè)公司裝船化驗(yàn)費(fèi)（自營(yíng)）每季度一次中秦公司中秦公司國(guó)檢秦化驗(yàn)室裝船化驗(yàn)費(fèi)（代理）每季度一次中煤公司中煤公司國(guó)檢秦化驗(yàn)室業(yè)務(wù)結(jié)算煤炭貨款結(jié)算每月一次中煤公司中煤公司中秦公司往來(lái)款結(jié)算（華儲(chǔ)-中秦、華儲(chǔ)-中煤、華儲(chǔ)-其他）即時(shí)承付方承付方華儲(chǔ)§3煤炭業(yè)務(wù)流程詳細(xì)說(shuō)明3.1確定年計(jì)劃（F1）確定年計(jì)劃是指華儲(chǔ)公司參與中煤進(jìn)出口公司的國(guó)內(nèi)煤供銷(xiāo)合同洽談過(guò)程，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司完成供銷(xiāo)和運(yùn)輸合同的簽訂，并接受中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤委托采購(gòu)合同，然后制訂公司年度工作計(jì)劃的過(guò)程。它包括協(xié)助中煤進(jìn)出口公司落實(shí)年度運(yùn)輸計(jì)劃、簽訂年度采購(gòu)合同、落實(shí)年度采購(gòu)合同、制定年度工作計(jì)劃等四個(gè)步驟。3.1.1工作步驟3.1.1.1協(xié)助中煤進(jìn)出口公司落實(shí)年度運(yùn)輸計(jì)劃華儲(chǔ)公司應(yīng)積累平時(shí)業(yè)務(wù)運(yùn)作中有關(guān)煤炭業(yè)務(wù)的各種信息，為中煤進(jìn)出口公司簽訂年度供銷(xiāo)合同提供信息支持；同時(shí)華儲(chǔ)公司運(yùn)用大股東的鐵路運(yùn)輸實(shí)力和背景，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司協(xié)調(diào)鐵路運(yùn)輸各方面的關(guān)系，解決鐵路年度運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)過(guò)程中的各種問(wèn)題，確定正式運(yùn)輸計(jì)劃的分月數(shù)。3.1.1.2簽訂華儲(chǔ)公司年度采購(gòu)合同華儲(chǔ)公司應(yīng)根據(jù)中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤運(yùn)作的要求，與中煤進(jìn)出口公司簽訂采購(gòu)年度合同，為中煤進(jìn)出口公司提供貨源保障；在日常運(yùn)作中華儲(chǔ)公司按照合同要求執(zhí)行采購(gòu)，充分滿(mǎn)足中煤進(jìn)出口公司銷(xiāo)售合同所需數(shù)量的煤炭。3.1.1.3落實(shí)華儲(chǔ)公司年度采購(gòu)合同華儲(chǔ)公司在簽訂采購(gòu)合同之前，應(yīng)充分了解煤礦貨源供應(yīng)情況，煤炭市場(chǎng)價(jià)格情況，與中煤進(jìn)出口公司進(jìn)行充分的溝通，確保委托采購(gòu)合同的順利落實(shí)。落實(shí)年度采購(gòu)合同包括與貨源供應(yīng)商簽訂年度煤炭經(jīng)濟(jì)合同以及落實(shí)相應(yīng)的運(yùn)輸計(jì)劃兩個(gè)部分。3.1.1.4制定年度工作計(jì)劃華儲(chǔ)公司根據(jù)中煤進(jìn)出口公司年度國(guó)內(nèi)煤銷(xiāo)售計(jì)劃（年度裝船計(jì)劃），然后據(jù)此配置人力、物力，確定港口堆場(chǎng)租用規(guī)劃，制訂公司年度資金平衡計(jì)劃。年度工作計(jì)劃由公司辦公室負(fù)責(zé)組織制訂，經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審核后，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)執(zhí)行。年度工作計(jì)劃是指導(dǎo)華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)運(yùn)行的年度綱領(lǐng)性文件，公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)確保年度工作計(jì)劃的順利完成。3.1.2工作結(jié)果3.1.2.1內(nèi)容年度采購(gòu)合同，它必須包括以下內(nèi)容：采購(gòu)的標(biāo)的、標(biāo)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、采購(gòu)的數(shù)量、價(jià)格計(jì)算條款等年度工作計(jì)劃，它必須包括以下內(nèi)容：上一年度工作總結(jié)及分析；年度堆場(chǎng)租用計(jì)劃、人力資源配置計(jì)劃、固定資產(chǎn)采購(gòu)、更新計(jì)劃；本年度工作目標(biāo)；本年度工作重點(diǎn)，相應(yīng)的對(duì)策及措施等；年度財(cái)務(wù)預(yù)算及年度資金平衡表等。3.1.2.2格式年度采購(gòu)合同：參見(jiàn)附件M－Y01；年度工作計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y02；年度運(yùn)輸計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y03；中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤年度銷(xiāo)售計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y04；中煤進(jìn)出口公司年度貨源配置計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y053.2制訂月運(yùn)輸計(jì)劃（F2）制訂月運(yùn)輸計(jì)劃是指華儲(chǔ)公司為了確保月裝船計(jì)劃的順利完成而制訂的商品煤集港運(yùn)輸?shù)膱?zhí)行計(jì)劃的過(guò)程。它是華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)運(yùn)作的重要指導(dǎo)。制訂月運(yùn)輸計(jì)劃包括接收中煤進(jìn)出口公司月裝船計(jì)劃、制訂月運(yùn)輸計(jì)劃、制訂月工作計(jì)劃等三個(gè)步驟。3.2.1工作步驟3.2.1.1接收中煤進(jìn)出口公司月銷(xiāo)售計(jì)劃通過(guò)傳真、電話(huà)等方式接收中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤月銷(xiāo)售計(jì)劃。中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤月銷(xiāo)售計(jì)劃是華儲(chǔ)公司月度煤炭業(yè)務(wù)最為重要的工作目標(biāo)，華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)確保計(jì)劃按質(zhì)、按量順利完成。3.2.1.2制訂月運(yùn)輸計(jì)劃華儲(chǔ)公司依據(jù)掌握的鐵路運(yùn)輸實(shí)際情況，根據(jù)中煤進(jìn)出口公司國(guó)內(nèi)煤月銷(xiāo)售計(jì)劃和煤炭年度訂貨分月數(shù)量，合理編制月運(yùn)輸計(jì)劃，指導(dǎo)商品煤供應(yīng)商按月合理發(fā)運(yùn)商品煤，確保商品煤能夠按照預(yù)定的時(shí)間到港，使商品煤集港工作順利完成。每月28日前，由公司主管副總簽發(fā)次月度運(yùn)輸計(jì)劃，下達(dá)至各煤炭業(yè)務(wù)部門(mén)。每月5日前，根據(jù)本月裝船到港實(shí)際情況由公司主管副總確定本月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃數(shù)量。3.2.1.3制訂月工作計(jì)劃根據(jù)月裝船要求，組織制訂本月工作計(jì)劃，指出月度工作重點(diǎn)、難點(diǎn)，提出合適的措施和解決辦法。同時(shí)月工作計(jì)劃還應(yīng)對(duì)上月工作進(jìn)行總結(jié)、分析。月工作計(jì)劃由煤炭港口運(yùn)作部門(mén)負(fù)責(zé)起草，主管副總審核交總經(jīng)理辦公會(huì)審批后下發(fā)執(zhí)行。3.2.2工作結(jié)果3.2.2.1內(nèi)容月運(yùn)輸計(jì)劃，包括正式計(jì)劃和補(bǔ)充計(jì)劃兩種，它們都包括以下內(nèi)容：發(fā)站、到站、煤種、發(fā)貨人、收貨人、計(jì)劃車(chē)數(shù)、計(jì)劃噸數(shù)。月工作計(jì)劃，它必須包括以下內(nèi)容：上月工作總結(jié)、本月工作關(guān)鍵點(diǎn)、難點(diǎn)及解決方案、其他配套措施（人、財(cái)、物）3.2.2.2格式中煤進(jìn)出口公司月銷(xiāo)售計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y06；月運(yùn)輸計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y07；月工作計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y08；3.3落實(shí)貨源及月運(yùn)輸計(jì)劃（F3）落實(shí)月運(yùn)輸計(jì)劃是指華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員根據(jù)中煤進(jìn)出口公司月裝船計(jì)劃和年度訂貨會(huì)確定的分月運(yùn)輸計(jì)劃數(shù)制訂月運(yùn)輸計(jì)劃，確定各貨源礦（站）及時(shí)足額提報(bào)次月運(yùn)輸計(jì)劃（包括月運(yùn)輸正式計(jì)劃和本月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃兩部分），并協(xié)調(diào)月運(yùn)輸計(jì)劃批復(fù)的全過(guò)程。它包括確定發(fā)運(yùn)礦（站）備煤情況、督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月運(yùn)輸計(jì)劃、協(xié)調(diào)批復(fù)月運(yùn)輸計(jì)劃等三個(gè)步驟。3.3.1工作步驟3.3.1.1確定發(fā)運(yùn)礦（站）備煤情況負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員應(yīng)根據(jù)公司訂貨需求實(shí)地考察后填寫(xiě)貨源考察登記表，定期編制貨源礦站調(diào)查報(bào)告。負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員還應(yīng)每月考察并填寫(xiě)貨源核實(shí)登記表，并及時(shí)上報(bào)給公司領(lǐng)導(dǎo)。在考察貨源中發(fā)現(xiàn)煤質(zhì)問(wèn)題必須及時(shí)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)，由公司向有質(zhì)量問(wèn)題的礦站發(fā)出煤炭質(zhì)量整改專(zhuān)函。在日常工作中，負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員應(yīng)經(jīng)常或定期檢查各發(fā)運(yùn)礦（站）的備煤數(shù)量和質(zhì)量情況，確保所提報(bào)的日菜單不因煤炭質(zhì)量或數(shù)量問(wèn)題而落空。3.3.1.2督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月運(yùn)輸計(jì)劃督促提報(bào)：運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)人員在接收到公司月運(yùn)輸計(jì)劃后2日內(nèi)通知有關(guān)礦站、礦點(diǎn)足額提報(bào)次月運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單，對(duì)于未及時(shí)或未足額提報(bào)運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單的礦站、礦點(diǎn)，業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快了解情況，問(wèn)清原因，協(xié)調(diào)解決相關(guān)的問(wèn)題。上報(bào)審批：督促各礦站在規(guī)定的期限內(nèi)向煤炭運(yùn)銷(xiāo)主管部門(mén)提單，并督促煤炭運(yùn)銷(xiāo)主管部門(mén)按時(shí)向鐵路分局運(yùn)輸分處申報(bào)。過(guò)程監(jiān)控：對(duì)已提報(bào)的煤炭運(yùn)輸計(jì)劃在各礦、站報(bào)煤炭運(yùn)輸計(jì)劃主管部門(mén)平衡審核的過(guò)程中實(shí)行監(jiān)控，對(duì)核減計(jì)劃數(shù)量等問(wèn)題應(yīng)主動(dòng)了解原因，及時(shí)協(xié)調(diào)解決。3.3.1.3協(xié)調(diào)批復(fù)月運(yùn)輸計(jì)劃負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注鐵路計(jì)劃批復(fù)的情況，在批復(fù)未公布之前，如果了解到批復(fù)的情況未能滿(mǎn)足公司發(fā)運(yùn)的要求，則應(yīng)通過(guò)相關(guān)途徑進(jìn)行協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)提高計(jì)劃的批復(fù)率。月運(yùn)輸計(jì)劃批復(fù)公布之后，負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快取得批復(fù)結(jié)果，及時(shí)將批復(fù)結(jié)果通知業(yè)務(wù)相關(guān)各方。3.3.1.4督促商品煤供應(yīng)商提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃督促提報(bào)：運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)人員在每月10日前通知有關(guān)礦、站足額提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單，對(duì)于未及時(shí)或足額提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單的礦、站，業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快了解情況，問(wèn)清原因，協(xié)調(diào)解決相關(guān)問(wèn)題。統(tǒng)一蓋章：在各礦、站提報(bào)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)統(tǒng)一計(jì)劃提報(bào)單，報(bào)送秦皇島生產(chǎn)處蓋章。對(duì)于地方礦、站的月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃提報(bào)單還須報(bào)省煤炭運(yùn)銷(xiāo)總公司蓋章。上報(bào)審批：在秦皇島蓋章之后，蓋章回來(lái)的當(dāng)日即通知有關(guān)礦站到其上一級(jí)單位蓋“準(zhǔn)運(yùn)章”，并督促各礦、站在規(guī)定的期限內(nèi)將計(jì)劃提報(bào)單送達(dá)鐵路分局運(yùn)輸分處。3.3.1.5協(xié)調(diào)批復(fù)月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)密切關(guān)注鐵路計(jì)劃批復(fù)的情況，在批復(fù)未公布之前，如果了解到批復(fù)的情況未能滿(mǎn)足公司發(fā)運(yùn)的要求，則應(yīng)通過(guò)相關(guān)途徑進(jìn)行協(xié)調(diào)，力爭(zhēng)提高計(jì)劃的批復(fù)率。月補(bǔ)充運(yùn)輸計(jì)劃批復(fù)之后，負(fù)責(zé)鐵路運(yùn)輸計(jì)劃落實(shí)的業(yè)務(wù)人員應(yīng)盡快取得批復(fù)結(jié)果，及時(shí)將批復(fù)結(jié)果通知業(yè)務(wù)相關(guān)各方并及時(shí)實(shí)施。3.3.2工作結(jié)果3.3.2.1內(nèi)容貨源礦站調(diào)查報(bào)告，它必須包括以下內(nèi)容：礦站名稱(chēng)、近期生產(chǎn)情況、煤源情況、近期煤質(zhì)情況、備煤數(shù)量、發(fā)車(chē)運(yùn)輸條件情況、未來(lái)一個(gè)月內(nèi)生產(chǎn)運(yùn)輸情況及煤質(zhì)狀況預(yù)測(cè)等貨源核實(shí)登記表，它必須包括以下內(nèi)容：合同所需煤質(zhì)指標(biāo)及相應(yīng)的數(shù)量、貨源能供給的煤質(zhì)及數(shù)量情況、貨源的運(yùn)輸情況等煤炭質(zhì)量整改專(zhuān)函，它必須包括以下內(nèi)容：礦站名稱(chēng)、質(zhì)量整改的事由、質(zhì)量整改的期限和要求等月運(yùn)輸正式計(jì)劃提報(bào)單，它必須按煤炭運(yùn)銷(xiāo)主管部門(mén)和鐵路運(yùn)輸計(jì)劃審批部門(mén)要求填寫(xiě)，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：礦站名稱(chēng)、月運(yùn)輸數(shù)量、所要的車(chē)型、所運(yùn)煤炭的品質(zhì)、相應(yīng)的年度運(yùn)輸計(jì)劃號(hào)等月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃提報(bào)單，它必須按煤炭運(yùn)銷(xiāo)主管部門(mén)和鐵路運(yùn)輸計(jì)劃審批部門(mén)的要求填寫(xiě)，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：礦站名稱(chēng)、月運(yùn)輸數(shù)量、所要的車(chē)型、所運(yùn)煤炭的品質(zhì)等3.3.2.2格式貨源礦站調(diào)查報(bào)告：參見(jiàn)附件M－Y09；貨源核實(shí)登記表：參見(jiàn)附件M－Y10；煤炭質(zhì)量整改專(zhuān)函：參見(jiàn)附件M－Y11；月運(yùn)輸正式計(jì)劃提報(bào)單：參見(jiàn)附件M－Y12；月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃提報(bào)單：參見(jiàn)附件M－Y13；3.4提報(bào)日菜單（F4）提報(bào)日菜單是指在月運(yùn)輸正式計(jì)劃（含次月運(yùn)輸正式計(jì)劃和本月運(yùn)輸補(bǔ)充計(jì)劃）批復(fù)后，華儲(chǔ)公司港口運(yùn)作部門(mén)每日根據(jù)華儲(chǔ)公司裝船計(jì)劃需要，向秦皇島港務(wù)局提報(bào)日煤炭發(fā)運(yùn)需求的全過(guò)程。它包括確定日菜單提報(bào)數(shù)量和煤種、提報(bào)日菜單、協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單落實(shí)等三個(gè)步驟。3.4.1工作步驟3.4.1.1確定日菜單提報(bào)數(shù)量和煤種在每日上班開(kāi)始，根據(jù)貨源商品煤庫(kù)存情況、煤炭運(yùn)輸情況和港口堆場(chǎng)場(chǎng)存情況，按照確保裝船的原則，結(jié)合港口日菜單批復(fù)情況確定提報(bào)日菜單數(shù)量和煤種。3.4.1.2提報(bào)日菜單每日8：00點(diǎn)到秦皇島港務(wù)局裝卸公司計(jì)劃室提報(bào)確定的日菜單數(shù)量和煤種，監(jiān)督菜單提報(bào)的批復(fù)過(guò)程，確保菜單得到批復(fù)；然后將批復(fù)結(jié)果，反饋給負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)牟块T(mén)和生產(chǎn)礦（站）等。3.4.1.3協(xié)調(diào)確認(rèn)日菜單執(zhí)行根據(jù)第一時(shí)間內(nèi)大同鐵路分局對(duì)日裝車(chē)計(jì)劃批復(fù)結(jié)果的反饋信息，生產(chǎn)礦（站）如不能滿(mǎn)足日菜單的數(shù)量要求或裝車(chē)的質(zhì)量要求，必須及時(shí)通知負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)牟块T(mén)及時(shí)協(xié)調(diào)大同分局調(diào)整裝車(chē)計(jì)劃。3.4.2工作結(jié)果3.4.2.1內(nèi)容日菜單提報(bào)單，它必須按港務(wù)局裝卸公司計(jì)劃室的要求填寫(xiě)，應(yīng)主要包括以下內(nèi)容：發(fā)煤站、煤種、日提報(bào)數(shù)量、接卸位置日菜單批復(fù)單，它必須包括以下內(nèi)容：發(fā)煤站、煤種、日批復(fù)數(shù)量中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（運(yùn)輸），它必須包括以下內(nèi)容：中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)外運(yùn)至各港口、內(nèi)銷(xiāo)、出口的月運(yùn)輸計(jì)劃情況，菜單提報(bào)情況，鐵路外運(yùn)實(shí)際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等3.4.2.2格式日菜單提報(bào)單：參見(jiàn)附件M－Y14；日菜單批復(fù)單：參見(jiàn)附件M－Y15；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（運(yùn)輸）：參見(jiàn)附件M－Y163.5組織發(fā)運(yùn)（F5）組織發(fā)運(yùn)是指華儲(chǔ)公司負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員根據(jù)各礦站備煤情況，協(xié)調(diào)運(yùn)輸各方，組織商品煤從各貨源供應(yīng)礦站裝車(chē)的全過(guò)程。它包括協(xié)調(diào)礦站（點(diǎn)）、鐵路等，落實(shí)裝運(yùn)車(chē)輛、督促煤炭供應(yīng)商裝車(chē)、監(jiān)督裝車(chē)過(guò)程，防止雜物混入等三個(gè)步驟。3.5.1工作步驟3.5.1.1協(xié)調(diào)礦站（點(diǎn)）、鐵路等，落實(shí)裝運(yùn)車(chē)量負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員每日應(yīng)了解、掌握各礦、站存煤情況；根據(jù)存煤情況通知礦、站辦理請(qǐng)車(chē)手續(xù)；次日早晨8：00通知公司港口運(yùn)作部門(mén)提報(bào)當(dāng)日日菜單；協(xié)調(diào)鐵路部門(mén)，落實(shí)日裝車(chē)計(jì)劃；待日菜單批復(fù)后，即時(shí)通知相應(yīng)的礦、站和公司港口運(yùn)作部門(mén)，并請(qǐng)相應(yīng)的礦、站及時(shí)做好裝車(chē)準(zhǔn)備工作。3.5.1.2督促商品煤供應(yīng)商裝車(chē)配車(chē)后，負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員應(yīng)核對(duì)車(chē)次、車(chē)號(hào)，督促商品煤供應(yīng)商組織商品煤裝運(yùn)工作。3.5.1.3監(jiān)督裝車(chē)過(guò)程，防止雜物混入確認(rèn)煤質(zhì)：負(fù)責(zé)貨源運(yùn)輸?shù)拿禾繕I(yè)務(wù)人員在裝車(chē)之前，需要對(duì)煤炭質(zhì)量進(jìn)行檢查。檢查車(chē)輛、裝車(chē)設(shè)備：對(duì)車(chē)輛、裝車(chē)設(shè)備進(jìn)行檢查和清理，確保車(chē)廂清凈、無(wú)雜物遺留在車(chē)底，并防止在裝車(chē)過(guò)程中混入雜物；發(fā)現(xiàn)雜物應(yīng)及時(shí)去除，不得殘留在載煤車(chē)輛中隨車(chē)運(yùn)走。關(guān)注稱(chēng)重設(shè)備運(yùn)行：對(duì)于裝車(chē)時(shí)有稱(chēng)重設(shè)備運(yùn)行的礦站（點(diǎn)），應(yīng)關(guān)注稱(chēng)重設(shè)備的運(yùn)行情況，檢查煤炭裝車(chē)的數(shù)量記錄；填寫(xiě)相關(guān)記錄：對(duì)裝車(chē)過(guò)程的信息進(jìn)行記錄，填寫(xiě)裝車(chē)、發(fā)運(yùn)記錄單；通知接車(chē)：電話(huà)通知港口業(yè)務(wù)人員準(zhǔn)備接車(chē)。3.5.2工作結(jié)果3.5.2.1內(nèi)容A.發(fā)車(chē)電話(huà)通知記錄，它必須包括以下內(nèi)容：煤質(zhì)情況、車(chē)底情況、稱(chēng)重情況、發(fā)站、到站、發(fā)貨人、收貨人、煤種、始裝車(chē)時(shí)間、發(fā)車(chē)時(shí)間、車(chē)次、首尾車(chē)號(hào)、發(fā)話(huà)人、受話(huà)人、通話(huà)時(shí)間等。B.中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（運(yùn)輸），它必須包括以下內(nèi)容：中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)外運(yùn)至各港口、內(nèi)銷(xiāo)、出口的月運(yùn)輸計(jì)劃情況，菜單提報(bào)情況，鐵路外運(yùn)實(shí)際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等3.5.2.2格式裝車(chē)、發(fā)運(yùn)記錄：參見(jiàn)附件M－Y17；裝車(chē)質(zhì)檢單：參見(jiàn)附件M－Y18；發(fā)車(chē)電話(huà)通知記錄：參見(jiàn)附件M－Y19；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（運(yùn)輸）：參見(jiàn)附件M－Y163.6接卸入庫(kù)（F6）接卸入庫(kù)是指華儲(chǔ)公司港口運(yùn)作部門(mén)在接收發(fā)車(chē)通知之后，把所確認(rèn)的商品煤接收入庫(kù)的全過(guò)程。它包括接車(chē)、揀雜，監(jiān)督卸車(chē)、防止雜物混入，商品煤入庫(kù)、除雜等三個(gè)步驟。3.6.1工作步驟3.6.1.1接車(chē)、揀雜在收到發(fā)運(yùn)站的發(fā)運(yùn)通知之后，港口運(yùn)作部門(mén)應(yīng)核實(shí)該車(chē)的接卸位置；若需調(diào)整，應(yīng)與生產(chǎn)業(yè)務(wù)科聯(lián)系，修改計(jì)劃；核對(duì)發(fā)站、發(fā)貨人、車(chē)次、煤種、所載煤炭的權(quán)屬；檢查載煤車(chē)輛所載商品煤的表面，清除可見(jiàn)雜物；通知堆場(chǎng)組人員到崗接卸商品煤。3.6.1.2監(jiān)督卸車(chē)，防止雜物混入卸車(chē)前要對(duì)翻車(chē)房箅子檢查清理，清除箅子遺留雜物；箅子中無(wú)雜物時(shí)，皮帶空轉(zhuǎn)10分鐘后方可卸車(chē)；若有雜物進(jìn)行清理時(shí)，要與堆場(chǎng)緊密配合，雜物放空至指定位置后（由堆場(chǎng)組確認(rèn)通知）方可卸車(chē)。卸車(chē)前必須進(jìn)行卸車(chē)流程排空，確保流程遺留雜物被清理；為降低“大洗末”全水份，要求并監(jiān)督卸車(chē)作業(yè)時(shí)關(guān)閉灑水設(shè)備；在卸車(chē)過(guò)程中要監(jiān)視載貨列車(chē)的商品煤表面，若有雜物，應(yīng)立即要求車(chē)隊(duì)停卸并予以?huà)?；翻?chē)機(jī)房崗位人員要注意翻車(chē)房?jī)?nèi)外生活垃圾，防止混入；接卸人員應(yīng)與港務(wù)公司同崗人員對(duì)工作記錄進(jìn)行簽字、對(duì)人員到崗和檢查結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。3.6.1.3除雜，商品煤入庫(kù)人員到崗：堆場(chǎng)組人員接到上崗?fù)ㄖ?，?0分鐘內(nèi)到達(dá)卸車(chē)垛位，檢查待卸場(chǎng)地；流程排空：與卸車(chē)作業(yè)公司堆料指導(dǎo)員密切配合完成皮帶排空工作，流程排空物必須向垛間空地排放，并及時(shí)清理出場(chǎng)；煤入堆場(chǎng)：商品煤卸車(chē)之后，經(jīng)港務(wù)公司的皮帶運(yùn)輸?shù)街付ǖ亩褕?chǎng)上，經(jīng)卸煤機(jī)堆卸到堆場(chǎng)；監(jiān)視煤流，揀雜：堆場(chǎng)組人員在商品煤入庫(kù)過(guò)程中應(yīng)一直監(jiān)視煤流情況，如有雜物落下，要立即通知停機(jī)停卸，揀除雜物后再繼續(xù)作業(yè)；對(duì)于“大洗末”煤種，還應(yīng)監(jiān)督港務(wù)公司在堆料作業(yè)時(shí)關(guān)閉堆料機(jī)灑水設(shè)備；監(jiān)視除鐵器運(yùn)行情況：堆場(chǎng)組人員應(yīng)根據(jù)規(guī)定打開(kāi)除鐵器，并關(guān)注除鐵器底運(yùn)行情況；填寫(xiě)記錄單：填寫(xiě)接卸記錄單和接卸除雜記錄單及煤炭垛位等相關(guān)信息，盡快獲得煤炭過(guò)磅數(shù)量、卸車(chē)煤質(zhì)檢驗(yàn)結(jié)果等信息。3.6.2工作結(jié)果3.6.2.1內(nèi)容接卸記錄單，它必須包括以下內(nèi)容：到達(dá)時(shí)間、煤種、接卸位置、首尾車(chē)號(hào)、除雜情況、煤炭表面狀況接卸除雜記錄單，它必須包括以下內(nèi)容：鐵器數(shù)量、雷管數(shù)量，其它雜物數(shù)量、特殊說(shuō)明等中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（運(yùn)輸），它必須包括以下內(nèi)容：中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)外運(yùn)至各港口、內(nèi)銷(xiāo)、出口的月運(yùn)輸計(jì)劃情況，菜單提報(bào)情況，鐵路外運(yùn)實(shí)際發(fā)生數(shù)量以及相應(yīng)的商品煤的主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)等；中煤進(jìn)出口公司各下屬煤炭生產(chǎn)企業(yè)的商品煤進(jìn)港（秦皇島）情況等中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（港口），它必須包括以下內(nèi)容：秦皇島港中煤進(jìn)出口公司出口、內(nèi)銷(xiāo)商品煤各垛位的質(zhì)量情況（商品煤主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)）；、庫(kù)存數(shù)量、可進(jìn)商品煤數(shù)量、相應(yīng)的煤種等；船期預(yù)報(bào)情況（煤種、船期、船名、裝運(yùn)量、相應(yīng)的用戶(hù)以及主要煤炭質(zhì)量指標(biāo)要求等）；裝船除雜情況（煤種、船期、船名、裝運(yùn)量、用戶(hù)、各種雜質(zhì)（如：雜鐵、石塊、塊煤、木質(zhì)、炮線(xiàn)、雷管、等）的除雜數(shù)量以及相應(yīng)的萬(wàn)噸含量等3.6.2.2格式接卸記錄單：參見(jiàn)附件M－Y20；到港煤炭質(zhì)檢單：參見(jiàn)附件M－Y21；卸車(chē)過(guò)磅單：參見(jiàn)附件M－Y22；接卸除雜記錄單：參見(jiàn)附件M－Y23；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（運(yùn)輸）：參見(jiàn)附件M－Y16；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（港口）：參見(jiàn)附件M－Y243.7庫(kù)存管理（F7）庫(kù)存管理是指華儲(chǔ)公司港口運(yùn)作部門(mén)對(duì)入庫(kù)后的商品煤進(jìn)行庫(kù)存管理的全過(guò)程。它包括垛位管理、日常巡垛，揀雜、盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存等三個(gè)步驟。3.7.1工作步驟3.7.1.1垛位管理編排堆垛、裝船銜接計(jì)劃：為順利完成月運(yùn)輸計(jì)劃和裝船計(jì)劃，華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)管理人員應(yīng)合理編制堆垛、裝船銜接計(jì)劃，使日發(fā)運(yùn)的商品煤到港之后能合理堆垛，從而方便裝船工作的順利執(zhí)行。編制煤場(chǎng)清垛、堆垛計(jì)劃：華儲(chǔ)公司應(yīng)每月編制月度煤場(chǎng)清垛、堆垛計(jì)劃，在商品煤出庫(kù)之后，及時(shí)對(duì)垛位進(jìn)行清理，清除煤垛長(zhǎng)期堆壓在垛位底部的商品煤，防止存煤自燃。提報(bào)增垛計(jì)劃：如果港口運(yùn)作在短期內(nèi)面臨堆場(chǎng)緊張的局面，華儲(chǔ)公司應(yīng)考慮增加港口堆場(chǎng)，提報(bào)協(xié)調(diào)增垛計(jì)劃，以滿(mǎn)足港口裝船的需要。3.7.1.2日常巡垛、揀雜港口運(yùn)作部門(mén)應(yīng)每日組織現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行堆場(chǎng)巡查，完成以下工作：防止偷盜：防止商品煤偷盜事件發(fā)生；維護(hù)垛形：檢查堆場(chǎng)商品煤垛位形狀，確認(rèn)堆場(chǎng)商品煤處于正常狀態(tài)；測(cè)溫、滅火：港口運(yùn)作部門(mén)對(duì)于堆放在港口堆場(chǎng)的庫(kù)存商品煤應(yīng)定期進(jìn)行測(cè)溫；尤其在夏天，氣溫較高，則應(yīng)增加測(cè)溫的頻度，并采取諸如加快周轉(zhuǎn)等措施防止商品煤自燃。對(duì)于已經(jīng)自燃的商品煤經(jīng)組織現(xiàn)場(chǎng)人員倒垛、澆水滅火；揀雜：在巡查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)商品煤表面的雜物，必須揀走；日常巡垛要保證無(wú)外來(lái)雜物混入，特別注意監(jiān)視設(shè)備維修和檢查壩基邊有無(wú)取料機(jī)篦子大塊雜物落入；若有雜物，應(yīng)立即進(jìn)行處理；匯報(bào)重大問(wèn)題：發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題，必須及時(shí)匯報(bào)，并采取應(yīng)急措施，降低損失。填寫(xiě)日常巡跺記錄單：日常巡垛人員每次巡查應(yīng)填寫(xiě)日常巡垛記錄單。3.7.1.3盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)：對(duì)于港口庫(kù)存的商品煤，華儲(chǔ)公司應(yīng)定期組織盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存，進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)、帳帳核對(duì)。盤(pán)贏盤(pán)虧處理：出現(xiàn)盤(pán)贏和盤(pán)虧，均應(yīng)上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)和中煤進(jìn)出口公司，經(jīng)雙方協(xié)商后進(jìn)行處理。調(diào)整庫(kù)存數(shù)量：在處理盤(pán)贏和盤(pán)虧之后，應(yīng)調(diào)整帳面庫(kù)存的數(shù)量。3.7.2工作結(jié)果3.7.2.1內(nèi)容月堆垛、裝船銜接計(jì)劃，它必須包括以下內(nèi)容：裝船時(shí)間進(jìn)度表，各場(chǎng)地接卸計(jì)劃時(shí)間表煤場(chǎng)清垛、堆垛計(jì)劃，它必須包括以下內(nèi)容：清垛場(chǎng)地、船名、時(shí)間等增垛計(jì)劃，它必須包括以下內(nèi)容：月裝船計(jì)劃、增垛規(guī)模、預(yù)計(jì)始卸時(shí)間、預(yù)計(jì)歸還時(shí)間日常巡垛記錄單，它必須包括以下內(nèi)容：垛位無(wú)異常情況記錄、揀雜記錄、有無(wú)自然記錄、進(jìn)貨出庫(kù)裝船記錄庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄單，它必須包括以下內(nèi)容：垛位名稱(chēng)、編號(hào)、盤(pán)點(diǎn)噸數(shù)、原帳面噸數(shù)、盤(pán)盈虧噸數(shù)、港方華儲(chǔ)簽字。盤(pán)贏（虧）核銷(xiāo)申請(qǐng)單，它必須包括以下內(nèi)容：垛位名稱(chēng)、編號(hào)、盤(pán)點(diǎn)噸數(shù)、原帳面噸數(shù)、盤(pán)盈虧噸數(shù)、港方華儲(chǔ)簽字中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（港口），它必須包括以下內(nèi)容：秦皇島港中煤進(jìn)出口公司出口、內(nèi)銷(xiāo)商品煤各垛位的質(zhì)量情況（商品煤主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)）；、庫(kù)存數(shù)量、可進(jìn)商品煤數(shù)量、相應(yīng)的煤種等；船期預(yù)報(bào)情況（煤種、船期、船名、裝運(yùn)量、相應(yīng)的用戶(hù)以及主要煤炭質(zhì)量指標(biāo)要求等）；裝船除雜情況（煤種、船期、船名、裝運(yùn)量、用戶(hù)、各種雜質(zhì)（如：雜鐵、石塊、塊煤、木質(zhì)、炮線(xiàn)、雷管、等）的除雜數(shù)量以及相應(yīng)的萬(wàn)噸含量等中煤進(jìn)出口公司調(diào)度通知，它必須包括以下內(nèi)容：擬稿人、簽發(fā)人、簽發(fā)時(shí)間、受令單位、編號(hào)（中煤調(diào)字XX號(hào)）、調(diào)度通知的具體內(nèi)容等3.7.2.2格式月堆垛、裝船銜接計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y25；煤場(chǎng)清垛、堆垛計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y26；增垛計(jì)劃：參見(jiàn)附件M－Y27；日常巡垛記錄單：參見(jiàn)附件M－Y28；庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)記錄單：參見(jiàn)附件M－Y29；盤(pán)贏（虧）核銷(xiāo)申請(qǐng)單：參見(jiàn)附件M－Y30；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（港口）：參見(jiàn)附件M－Y24；中煤進(jìn)出口公司調(diào)度通知：參見(jiàn)附件M－Y313.8出庫(kù)裝船（F8）出庫(kù)裝船是指華儲(chǔ)公司港口運(yùn)作部門(mén)根據(jù)中煤進(jìn)出口公司裝船通知指令執(zhí)行庫(kù)存商品煤出庫(kù)，提報(bào)裝船計(jì)劃，組織落實(shí)裝船計(jì)劃的全過(guò)程。它包括接收單航次裝船通知單、制訂裝船方案并上報(bào)、辦理下水手續(xù)、監(jiān)管裝船過(guò)程，防止雜物混入、監(jiān)督裝船采樣、確認(rèn)裝船數(shù)量和質(zhì)量、雜物統(tǒng)計(jì)、轉(zhuǎn)遞裝船單據(jù)等八個(gè)步驟。3.8.1工作步驟3.8.1.1接收單航次裝船通知單裝船之前，中煤進(jìn)出口公司應(yīng)提前48小時(shí)通過(guò)傳真等形式發(fā)送單航次裝船通知單通報(bào)裝船要求和船只抵港時(shí)間。而華儲(chǔ)公司業(yè)務(wù)人員也可以通過(guò)各用戶(hù)駐港辦事處了解各用戶(hù)裝船時(shí)間和船只抵港時(shí)間。3.8.1.2制訂裝船方案并上報(bào)在確認(rèn)裝船要求之后，華儲(chǔ)公司港口運(yùn)作部門(mén)應(yīng)根據(jù)用戶(hù)的煤質(zhì)要求，合理制訂裝船方案。裝船方案必須確保裝船質(zhì)量達(dá)到用戶(hù)的煤質(zhì)要求。裝船計(jì)劃制訂后，盡快傳真上報(bào)給中煤進(jìn)出口公司進(jìn)行審批。審批完成后，中煤進(jìn)出口公司應(yīng)盡快反饋審批意見(jiàn)。有異議的，華儲(chǔ)公司應(yīng)進(jìn)行說(shuō)明、解釋?zhuān)蝗缛舨荒苋〉弥忻哼M(jìn)出口公司的同意，則依照中煤進(jìn)出口公司的要求進(jìn)行調(diào)整。3.8.1.3辦理下水手續(xù)港口運(yùn)作部門(mén)在確認(rèn)裝船要求之后，應(yīng)盡快組織人員到秦皇島港口作業(yè)公司（港務(wù)局大廳）辦理煤炭出庫(kù)下水手續(xù)，完成船前采樣化驗(yàn)等所需完成的各項(xiàng)手續(xù)。3.8.1.4監(jiān)管裝船過(guò)程，防止雜物混入在取得審批同意的裝船計(jì)劃之后，港口運(yùn)作部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按照裝船計(jì)劃的要求，協(xié)助、監(jiān)督港口裝船作業(yè)公司完成裝船過(guò)程。對(duì)取料機(jī)箅子進(jìn)行檢查清理；發(fā)現(xiàn)雜物，當(dāng)即清理；對(duì)裝船流程進(jìn)行檢查清理，檢查是否有其它煤炭流程遺留物，若有則應(yīng)清理排空后開(kāi)始作業(yè)；裝船過(guò)程中應(yīng)進(jìn)行分層揀雜工作；對(duì)裝船流程進(jìn)行檢查，皮帶中若有殘留煤或較多雜物，則通知港務(wù)公司進(jìn)行排空；對(duì)于皮帶上順手可及的雜物，在保證安全的前提下，應(yīng)順便予以?huà)?；檢查裝船除鐵器是否按要求開(kāi)啟，對(duì)除鐵器的運(yùn)行狀態(tài)進(jìn)行檢查；在可能的情況下，應(yīng)實(shí)現(xiàn)山煤和中煤除鐵器并線(xiàn)使用；監(jiān)督港務(wù)公司在裝船前完成驗(yàn)艙工作，確保船艙清潔、干凈，無(wú)遺留雜物；并按規(guī)定取得驗(yàn)艙證明。3.8.1.5監(jiān)督裝船采樣裝船采樣必須嚴(yán)格依照規(guī)定的采樣標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。港口運(yùn)作部門(mén)必須派人嚴(yán)格監(jiān)督裝船質(zhì)檢采樣的執(zhí)行，發(fā)現(xiàn)非標(biāo)準(zhǔn)采樣，應(yīng)予以制止，并提出改進(jìn)建議。3.8.1.6確認(rèn)裝船數(shù)量和質(zhì)量蓋艙：商品煤裝船完畢，港口運(yùn)作部門(mén)應(yīng)監(jiān)督船方蓋好載貨船艙。驗(yàn)水尺：驗(yàn)水尺，確認(rèn)出庫(kù)裝船商品煤的數(shù)量。交割：辦理交割手續(xù)，取得貨運(yùn)提單。確認(rèn)煤質(zhì)：在預(yù)定的時(shí)間內(nèi)到質(zhì)檢單位或部門(mén)取得質(zhì)檢證書(shū)，確認(rèn)商品煤裝船質(zhì)量。填寫(xiě)裝船報(bào)告單：裝船完畢，港口運(yùn)作部門(mén)應(yīng)即時(shí)填寫(xiě)裝船報(bào)告單，對(duì)裝船過(guò)程進(jìn)行記錄，并將裝船報(bào)告單在第一各工作日內(nèi)傳遞中煤進(jìn)出口公司。3.8.1.7雜物統(tǒng)計(jì)裝船完畢之后，華儲(chǔ)公司現(xiàn)場(chǎng)值班室負(fù)責(zé)匯總四方面除雜資料：華儲(chǔ)公司接車(chē)揀雜資料華儲(chǔ)公司卸車(chē)揀雜資料華儲(chǔ)公司堆場(chǎng)揀雜資料；裝船除雜資料；華儲(chǔ)公司港口運(yùn)作部門(mén)對(duì)資料進(jìn)行分類(lèi)統(tǒng)計(jì)和拍照，將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)中煤進(jìn)出口公司3.8.1.8轉(zhuǎn)遞裝船單據(jù)華儲(chǔ)公司在完成單航次裝船作業(yè)之后，應(yīng)收集整理與該航次相關(guān)的業(yè)務(wù)資料和單據(jù)，對(duì)需要轉(zhuǎn)遞的單據(jù)應(yīng)及時(shí)辦理轉(zhuǎn)遞手續(xù)。目前，需要轉(zhuǎn)遞的單據(jù)有：貨運(yùn)提單：由港方提供；裝船質(zhì)檢單：由質(zhì)檢單位出具；裝船報(bào)告單：由華儲(chǔ)公司填制。3.8.2工作結(jié)果3.8.2.1內(nèi)容裝船方案，它必須包括以下內(nèi)容：裝船垛位、煤種及質(zhì)量，總體質(zhì)量預(yù)測(cè)；裝船要求（先后、方向、層數(shù)等）裝船報(bào)告單，它必須包括以下內(nèi)容：船名、航次、收貨人、發(fā)貨人、目的港、時(shí)間（到港、離港）、水尺噸數(shù)、天氣情況等。中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（港口），它必須包括以下內(nèi)容：秦皇島港中煤進(jìn)出口公司出口、內(nèi)銷(xiāo)商品煤各垛位的質(zhì)量情況（商品煤主要質(zhì)量指標(biāo)數(shù)據(jù)）；、庫(kù)存數(shù)量、可進(jìn)商品煤數(shù)量、相應(yīng)的煤種等；船期預(yù)報(bào)情況（煤種、船期、船名、裝運(yùn)量、相應(yīng)的用戶(hù)以及主要煤炭質(zhì)量指標(biāo)要求等）；裝船除雜情況（煤種、船期、船名、裝運(yùn)量、用戶(hù)、各種雜質(zhì)（如：雜鐵、石塊、塊煤、木質(zhì)、炮線(xiàn)、雷管、等）的除雜數(shù)量以及相應(yīng)的萬(wàn)噸含量等中煤進(jìn)出口公司調(diào)度通知，它必須包括以下內(nèi)容：擬稿人、簽發(fā)人、簽發(fā)時(shí)間、受令單位、編號(hào)（中煤調(diào)字XX號(hào)）、調(diào)度通知的具體內(nèi)容等3.8.2.2格式裝船通知單：參見(jiàn)附件M－Y32；裝船方案：參見(jiàn)附件M－Y33；裝船報(bào)告單：參見(jiàn)附件M－Y34；裝船質(zhì)檢單：參見(jiàn)附件M－Y35；貨運(yùn)提單：參見(jiàn)附件M－Y36；中煤進(jìn)出口公司煤炭產(chǎn)運(yùn)銷(xiāo)調(diào)度日?qǐng)?bào)表（港口），參見(jiàn)附件M－Y24；中煤進(jìn)出口公司調(diào)度通知：參見(jiàn)附件M－Y313.9接收質(zhì)量反饋（F9）接收質(zhì)量反饋是指華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員在裝船完畢之后，經(jīng)中煤進(jìn)出口公司反饋裝船商品煤的卸港質(zhì)檢結(jié)果，然后根據(jù)卸港質(zhì)檢結(jié)果改進(jìn)裝船質(zhì)量的全過(guò)程。它包括接收質(zhì)量反饋和協(xié)調(diào)質(zhì)量爭(zhēng)議、處理質(zhì)量事故等等兩個(gè)步驟。3.9.1工作步驟3.9.1.1接收質(zhì)量反饋在裝船完畢之后，華儲(chǔ)公司應(yīng)關(guān)注載貨船只的卸港質(zhì)檢結(jié)果。中煤進(jìn)出口公司應(yīng)向華儲(chǔ)公司反饋卸港質(zhì)檢結(jié)果。3.9.1.2協(xié)調(diào)質(zhì)量爭(zhēng)議、處理質(zhì)量事故如果出現(xiàn)裝船質(zhì)檢結(jié)果和卸港質(zhì)檢結(jié)果嚴(yán)重不相符，超出誤差許可范圍，華儲(chǔ)公司應(yīng)反映裝船的事實(shí)過(guò)程，協(xié)助中煤進(jìn)出口公司辦理質(zhì)量爭(zhēng)議的協(xié)調(diào)。對(duì)于重大的質(zhì)量誤差，導(dǎo)致拒收等重大質(zhì)量事故，華儲(chǔ)公司應(yīng)和中煤進(jìn)出口公司一起，核實(shí)質(zhì)檢結(jié)果，參與處理質(zhì)量事故。3.9.2工作結(jié)果3.9.2.1內(nèi)容質(zhì)量事故處理報(bào)告，它必須包括以下內(nèi)容：質(zhì)量事故過(guò)程描敘；質(zhì)量事故的原因分析；質(zhì)量事故處理建議；經(jīng)驗(yàn)總結(jié)3.9.2.2格式卸港質(zhì)檢單：參見(jiàn)附件M－Y37；質(zhì)量事故處理報(bào)告：參見(jiàn)附件M－Y38；3.10業(yè)務(wù)結(jié)算（F10）業(yè)務(wù)結(jié)算是指華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員在商品煤裝運(yùn)離港之后所進(jìn)行的與煤炭業(yè)務(wù)相關(guān)的費(fèi)用及貨款收支過(guò)程。它包括獲取整理業(yè)務(wù)原始單據(jù)、制作結(jié)算單、確認(rèn)結(jié)算內(nèi)容和金額、實(shí)現(xiàn)收付款等四個(gè)步驟。。3.10.1工作步驟3.10.1.1獲取整理結(jié)算單據(jù)原始單據(jù)的獲取源于業(yè)務(wù)執(zhí)行中的各個(gè)步驟。它包括有以下單據(jù)類(lèi)型：煤炭質(zhì)檢發(fā)票：由質(zhì)檢單位開(kāi)具；港雜費(fèi)發(fā)票：由作業(yè)公司開(kāi)具；港口過(guò)磅發(fā)票：由作業(yè)公司開(kāi)具；港口棧存費(fèi)發(fā)票：由作業(yè)公司開(kāi)具；到港煤炭化驗(yàn)費(fèi)發(fā)票：由質(zhì)檢單位開(kāi)具；除雜費(fèi)發(fā)票：由中煤秦分公司開(kāi)具；柳村過(guò)磅費(fèi)發(fā)票：由柳村計(jì)量站開(kāi)具；3.10.1.2制作結(jié)算單華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員根據(jù)業(yè)務(wù)結(jié)算的具體時(shí)間期限要求，分類(lèi)合并、匯總各種費(fèi)用及貨款，編制月核算表或月費(fèi)用核算單或結(jié)算單等。3.10.1.3轉(zhuǎn)遞結(jié)算單據(jù)依照結(jié)算要求匯總各費(fèi)用和貨款之后，華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時(shí)將核算單（或結(jié)算單）和相應(yīng)的發(fā)票等相應(yīng)的業(yè)務(wù)結(jié)算原始單據(jù)轉(zhuǎn)遞給中煤進(jìn)出口公司或中秦公司或華儲(chǔ)公司財(cái)務(wù)部門(mén)，進(jìn)行業(yè)務(wù)結(jié)算的核對(duì)和確認(rèn)。3.10.1.4確認(rèn)結(jié)算內(nèi)容和金額中煤進(jìn)出口公司和中秦公司和華儲(chǔ)公司財(cái)務(wù)部門(mén)接收到煤炭業(yè)務(wù)人員轉(zhuǎn)遞來(lái)的業(yè)務(wù)結(jié)算單據(jù)之后，對(duì)單據(jù)和核算單（和結(jié)算單）進(jìn)行檢查、核對(duì)，對(duì)結(jié)算的內(nèi)容（各類(lèi)費(fèi)用及貨款等）和金額進(jìn)行確認(rèn)。3.10.1.5實(shí)現(xiàn)款項(xiàng)收付中煤進(jìn)出口公司應(yīng)根據(jù)確認(rèn)的結(jié)算金額按時(shí)支付相應(yīng)的款項(xiàng)給華儲(chǔ)公司。華儲(chǔ)公司煤炭業(yè)務(wù)人員對(duì)于未及時(shí)收到的款項(xiàng)，有義務(wù)進(jìn)行催收；對(duì)于未及時(shí)支付的款項(xiàng)有責(zé)任向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)