薪酬全績效方案

績效核能方案晉江店（初稿）-08-25薪酬全績效方案—（晉江店）為了突破傳統(tǒng)薪酬模式（KPI模式），通過KSF（核心成功因子）、PPV（潛能驅(qū)動）及積分式管理，以產(chǎn)值化、價值化為方向，將薪酬與績效全融合，讓員工以成果、效果為導(dǎo)向的顯性價值，提高員工價值增加，從員工身上找到公司想要的價值，充足挖掘其潛能，并將員工薪酬與價值點融合在一起，最后實現(xiàn)公司和員工共贏！一、總則以激勵性、增加性、公平性、規(guī)范性為原則。績效重要以兩大形式：一是薪酬全績效（KSF奉獻(xiàn)值績效、PPV產(chǎn)值績效），二是積分全績效。K目的設(shè)定：以預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)值參考酒店歷史數(shù)據(jù)，設(shè)定平衡線（預(yù)算保本點，作為崗位基礎(chǔ)保障工資）、激勵線（達(dá)預(yù)算額，作為崗位全額工資100%）、挑戰(zhàn)線（超預(yù)算部分額外獎勵*%），設(shè)定效益的K目的分解每個崗位項目K值對應(yīng)月度考核，對應(yīng)完畢指標(biāo)達(dá)“三線”對應(yīng)基數(shù)工資及超額獎勵。各部門負(fù)責(zé)人根據(jù)部門人員產(chǎn)值規(guī)劃設(shè)定K目的后，由部門負(fù)責(zé)人協(xié)助部門員工進(jìn)行K目的價值分割，分割至年度、季度、月度、周度、每日，形成K目的項目對應(yīng)的年度、季度、月度、周度、每日計劃，并跟蹤引導(dǎo)執(zhí)行進(jìn)度，提高員工增加價值，對成果進(jìn)行考核。對不同職級的員工，應(yīng)有區(qū)別性的薪酬模式設(shè)計（KSF薪酬績效模式、PPV薪酬績效模式、積分式管理模式），薪酬分塊實現(xiàn)價值和價格的公平，共贏的利益驅(qū)動，從產(chǎn)值化和價值化兩方面來設(shè)計，全方面以年度、季度、月度、每天績效。以預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)值參考酒店歷史數(shù)據(jù)，制訂酒店與員工互相都能接受目的數(shù)據(jù)，并且以此為基礎(chǔ)平衡數(shù)據(jù)（平衡線），即預(yù)算保本點，按目的達(dá)成比例，獲取PPV/KSF產(chǎn)值工資。當(dāng)目的達(dá)成激勵線的100%時即預(yù)算目的值，享有對應(yīng)工資100%。當(dāng)目的超出激勵線基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的%（挑戰(zhàn)線），即超預(yù)算目的值以上時獎勵元，獲得晉升機(jī)會等。積分制管理，是獨特激勵機(jī)制中的一種形式，以A、B分積分制管理，以A、B體現(xiàn)。A分為物質(zhì)分，側(cè)重于對員工的物質(zhì)激勵，B分為精神分，強(qiáng)調(diào)對員工的精神與榮譽(yù)激勵:A分在當(dāng)月工資獎金全中體現(xiàn)，發(fā)放后即失去作用，B分將終身有效，B分累積至一定原則后，可享有多個不同形式的待遇，同時通過B分排名，公司可予以豐富的多元化激勵。以積分全績效作為KSF奉獻(xiàn)值績效、PPV產(chǎn)值績效、工作質(zhì)量提高、團(tuán)體建設(shè)、激勵員工、員工價值增效及公司效益的平衡點。酒店層面：=1\*GB3①用積分驅(qū)動制度的執(zhí)行，徹底變化現(xiàn)在工作中的不良狀況，做到工作職責(zé)中無法明確的事和眼前突發(fā)的事，發(fā)明一種健康向上的主動工作氛圍。=2\*GB3②用積分減少酒店的運行成本，為公司年度獎金、福利的發(fā)放，選人、用人、留人機(jī)制的建立，提供重要的參考根據(jù)和原則。部門層面：=1\*GB3①解決上下級之間的矛盾、“不敢管”或無法對員工進(jìn)行罰款及團(tuán)體內(nèi)部執(zhí)行力差的問題，。=2\*GB3②解決團(tuán)體風(fēng)氣不正、心比較松散的問題，營造良好的團(tuán)體氛圍。員工層面：=1\*GB3①保護(hù)酒店強(qiáng)者，讓優(yōu)秀的員工脫穎而出，多勞多得，讓優(yōu)秀者變得更優(yōu)秀。=2\*GB3②解決工作中罰多獎少的尷尬局面。本計劃獎勵上限值參考集團(tuán)規(guī)定比例，預(yù)算的人工成本人工占比26%以內(nèi)，超預(yù)算部分結(jié)合集團(tuán)人工占比規(guī)定及行業(yè)水平比率獎勵**%，從中提取**%作為積分商城運行成本（用于基層員工），另余**%作為核心管理團(tuán)體獎勵。思維導(dǎo)圖二、薪酬構(gòu)造1、KSF奉獻(xiàn)值績效=實際K目的完畢占比*“三線”對應(yīng)的奉獻(xiàn)值基數(shù)工資項目K1K2K3K4K4…奉獻(xiàn)值基數(shù)工資備注營收指標(biāo)毛利率毛利額費用率菜肴出品合格率…K指標(biāo)根據(jù)不同崗位特性設(shè)立不同散單宴會奉獻(xiàn)值構(gòu)造月薪權(quán)重**%**%**%**%**%**%**%-1、當(dāng)對應(yīng)指標(biāo)達(dá)“三線”時獲得對應(yīng)線效益占比；2、當(dāng)未達(dá)平衡線或兩線區(qū)間時以實際達(dá)成比例占比金額**************-平衡線**********激勵線**********挑戰(zhàn)線**********超出預(yù)算部分上限**%月度奉獻(xiàn)值********K值項闡明數(shù)據(jù)提供人2、PPV產(chǎn)值績效=實際產(chǎn)值價值序號類別工作事項工作原則闡明產(chǎn)值原則單位考核與計算方式實際完畢產(chǎn)值備注闡明歸口管理部門統(tǒng)計人1行政類宿舍管理=1\*GB3①宿舍費用統(tǒng)計每月3日前=2\*GB3②宿舍衛(wèi)生抽查最少3次**元/月準(zhǔn)時完畢按100%計發(fā)產(chǎn)值，每延遲**扣*元產(chǎn)值，每少*次扣*元產(chǎn)值2資產(chǎn)管理臺帳更新、進(jìn)銷存管理、3日前月報表上交**元/月符合按100%計發(fā)產(chǎn)值，每發(fā)現(xiàn)*不符扣*元產(chǎn)值……………月度產(chǎn)值累計3、積分全績效=晉升培訓(xùn)機(jī)會、晉升考核機(jī)會、晉升、積分商城兌換類型積分項目操作規(guī)定與原則操作闡明頻率記分扣分累計積分備注日、月、年積分原則崗位制度1、2、3..積分項目根據(jù)不同崗位特性設(shè)立不同量化工作產(chǎn)值…綜上，達(dá)成同崗不同薪、多勞多得，員工收入、個人價值、公司效益保持平衡及一致。三、績效執(zhí)行規(guī)劃（一）服務(wù)中心（營銷、服務(wù)、出品）以預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)值參考酒店歷史數(shù)據(jù)，通過分解營業(yè)收入，設(shè)定營銷人員人均散點和宴會創(chuàng)收K目的產(chǎn)值；通過平均餐標(biāo)設(shè)定服務(wù)人員服務(wù)桌數(shù)、服務(wù)滿意度、點名服務(wù)等；通過平均定臺數(shù)設(shè)定檔口產(chǎn)值奉獻(xiàn)率、菜肴搭配合合理性、菜肴出品合格率。通過設(shè)定三角互動，形成營銷服務(wù)出品一體化，提高客戶體驗。1、營銷部K目的考核項目內(nèi)容重要圍繞預(yù)算營收指標(biāo)（散單和宴會）、新老客戶增加率、菜肴搭配合理性、餐前餐中餐后服務(wù)、客戶滿意度、菜肴三分鐘熱情服務(wù)內(nèi)容，同時在三分鐘熱情服務(wù)和餐前餐中服務(wù)過程對餐飲部餐前工作準(zhǔn)備做好監(jiān)督與協(xié)助工作。餐中跟蹤餐飲部服務(wù)過程及菜肴出品的質(zhì)量口碑，監(jiān)督服務(wù)人員菜肴服務(wù)技能，間接形成餐飲部服務(wù)滿意度與廚房出品合格率的客觀數(shù)據(jù)。營銷中心負(fù)責(zé)人在營銷人員考核內(nèi)容的基礎(chǔ)上增設(shè)酒樓制度及財經(jīng)紀(jì)律執(zhí)行狀況、營銷人員考核合格率與人員流失率、團(tuán)體建設(shè)、費用管控率等有關(guān)項目內(nèi)容，以部門員工考核成果作為質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)根據(jù)。以預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)值參考酒店歷史數(shù)據(jù)，根據(jù)職級分解預(yù)算營業(yè)收入，得出營銷人員年度、月度、周度、每日的三線K目的(分辨散點、宴會)。KSF奉獻(xiàn)值績效=實際K目的完畢占比*“三線”對應(yīng)的奉獻(xiàn)值基數(shù)工資項目K1K2K3K4…奉獻(xiàn)值基數(shù)工資備注營收指標(biāo)新客戶增加率老客戶維護(hù)產(chǎn)值菜肴搭配…K指標(biāo)根據(jù)不同崗位特性設(shè)立不同散單宴會奉獻(xiàn)值構(gòu)造月薪權(quán)重**%**%**%**%**%**%-1、當(dāng)對應(yīng)指標(biāo)達(dá)“三線”時獲得對應(yīng)線效益占比；2、當(dāng)未達(dá)平衡線或兩線區(qū)間時以實際達(dá)成比例占比金額************-平衡線*********激勵線*********挑戰(zhàn)線*********超出預(yù)算部分上限**%月度奉獻(xiàn)值*******K值項闡明數(shù)據(jù)提供人KSF績效分成=散單產(chǎn)值分成+宴會產(chǎn)值分成K目的回款率客戶滿意度客戶開發(fā)…產(chǎn)值分成備注三分鐘熱情服務(wù)菜肴搭配合理性客戶投訴率新客戶產(chǎn)值老客戶產(chǎn)值散單宴會權(quán)重**%**%**%**%**%**%…**散點占比金額************…*散點100%（含）以上享有（分成比例*%-*%）平衡點******…-實際完畢K值******…-宴會占比金額************…*宴會100%（含）以上享有（分成比例*‰、*‰）金額/桌數(shù)限定平衡點******…-實際完畢K值******…-數(shù)據(jù)提供人營銷經(jīng)理工資=KSF全績效工資+KSF績效分成營銷負(fù)責(zé)人工資=KSF全績效工資（考核K值增設(shè)團(tuán)建）+KSF績效分成2、中餐部一線基層員工項目考核內(nèi)容重要圍繞基礎(chǔ)工作（開臺、餐前準(zhǔn)備、餐中服務(wù)、餐后收檔）、儀容儀表、禮節(jié)禮貌、環(huán)境衛(wèi)生、工作紀(jì)律、客戶服務(wù)滿意度。一線管理人員項目考核內(nèi)容涉及所管轄區(qū)域員工基礎(chǔ)工作的完畢比例、員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)與引導(dǎo)、一線管理人員個人業(yè)務(wù)技能、溝通應(yīng)變能力、問題解決能力、5S6T開展?fàn)顩r、一線基層員工與一線管理人員在營業(yè)服務(wù)過程中跟進(jìn)營銷人員管家式服務(wù)開展?fàn)顩r，形成客觀數(shù)據(jù)。餐飲部負(fù)責(zé)人考核項目內(nèi)容為整個部門的服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)滿意度、員工流失率、員工梯度培養(yǎng)制度、以部門員工考核成果作為部門質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)根據(jù)，同時增設(shè)部門費用管控率。以預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)值參考酒店歷史數(shù)據(jù)，設(shè)定服務(wù)人員的量化產(chǎn)值基礎(chǔ)工作奉獻(xiàn)值，形成產(chǎn)值量化薪酬模式KSF全績效K目的。一線基層=KSF奉獻(xiàn)值績效=實際K目的完畢占比*“三線”對應(yīng)的奉獻(xiàn)值基數(shù)工資中層管理KSF奉獻(xiàn)值績效=實際K目的完畢占比*“三線”對應(yīng)的奉獻(xiàn)值基數(shù)工資中餐部負(fù)責(zé)人工資=KSF奉獻(xiàn)值績效+PPV產(chǎn)值績效附：《中餐部績效考核細(xì)則》中廚部以預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)值參考酒店歷史數(shù)據(jù)，設(shè)定各檔口菜肴產(chǎn)值量化、菜肴出品合格率、菜肴出新率、菜肴穩(wěn)定性，成本毛利率等。分辨為荷工與檔口組長，考核方向重要為菜肴出品合格率、新菜出新率、菜肴出品穩(wěn)定性和及時性、毛利率、5S6T開展?fàn)顩r，對原材料的進(jìn)貨渠道以及驗收后進(jìn)入廚房加工過程中質(zhì)量的把控，形成菜肴出品后傳送過程、服務(wù)上桌、餐后菜肴剩余量及客戶滿意度。對廚房荷工重要考核工作量與產(chǎn)值，達(dá)成對應(yīng)的三線目的值，享有對應(yīng)績效工資，以此形成奉獻(xiàn)值績效工資。對各檔口出品產(chǎn)值考核對應(yīng)的產(chǎn)值奉獻(xiàn)效益工資，讓廚師“走出廚房”。對原材料源頭、菜肴設(shè)計搭配與制作過程形成菜肴解說方案，通過估清會或者其它方式對營銷人員與服務(wù)人員進(jìn)行菜肴解說，突出菜肴品質(zhì)，體現(xiàn)菜肴亮點。廚房負(fù)責(zé)人在菜肴出品的創(chuàng)新度和菜肴品質(zhì)提高的基礎(chǔ)上，增加成本管控考核，增設(shè)部門費用管控率，以部門員工考核成果作為部門質(zhì)量管理的數(shù)據(jù)根據(jù)。附：《中廚部績效考核細(xì)則》（二）行政部門行政部門通過實施PPV產(chǎn)值量化薪酬模式，以預(yù)算數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)值參考酒店歷史數(shù)據(jù)，將人員薪酬績效分成幾個條塊，將崗位的普通性工作做成打包產(chǎn)值，將重要的工作成果核算出內(nèi)部的產(chǎn)值工資，按照成果和效果計算產(chǎn)值工資。同時設(shè)計新的價值點，作為加工資的匹配條件，作為激勵將來發(fā)明更加好的價值和成果，決定加薪由員工自己發(fā)明的成果和效果來決定。附：《后勤、行政部績效考核細(xì)則》（三）積分式管理A分管理操作方式及闡明A分重要用來激勵員工的直接勞動量付出和處罰員工過失，分為獎分和扣分，按月匯總，與工資掛鉤，直接影響員工當(dāng)月工資、獎金。A分的獎、扣原則均以每分1元人民幣計算。當(dāng)月累加計算后，當(dāng)月分?jǐn)?shù)清空，次月起另行計算。酒店建立一套完整的A分獎勵規(guī)定及原則，實施上不封頂，下不保底。日常本職工作檢查以扣A分為主，各項扣分應(yīng)按原則執(zhí)行，普通無直接經(jīng)濟(jì)損失的扣分重要以2分為起步原則，直接經(jīng)濟(jì)損失的扣分，參考損失金額計算扣分，需要加大管理力度的項目可實施幾何倍數(shù)扣分。A分與B分互有關(guān)聯(lián)，A分加倍計多算進(jìn)入B分累計系統(tǒng)，即:每A分1分一B分2分。B分管理操作方式及闡明B分作為對員工精神和榮譽(yù)激勵的形式，重要用來間接表彰、獎勵員工的勞動付出，引導(dǎo)員工參加公司文化建設(shè)、棧開參加度，它不與員工工資直接掛鉤。同時，積分制管理的核心內(nèi)容就是指B分。B分的考核范疇重要有學(xué)歷、服務(wù)、技術(shù)水平、專業(yè)能力、個人特長、出勤天數(shù)、加班小時、產(chǎn)值數(shù)量、營銷業(yè)績、個人工作量、工作熱情、精神文明、思想道德、對工作的忠誠度等。員工的綜合體現(xiàn)，全部用B分來檢查，員工的B分越多，闡明其對公司的奉獻(xiàn)越大，體現(xiàn)越好。公司每月要對員工的B分積分匯總進(jìn)行排名，排名分為累計排名和階段排名。累計排名是指員工入職以來的累計B分總量排名;年度階段排名是指員工從當(dāng)年1月1日開始的每月B分積分?jǐn)?shù)量累計排名，階段排名尚有月度排名、季度排名等。公司還將進(jìn)行分層分部門排名。分層排名是指根據(jù)管理層次進(jìn)行排名，現(xiàn)在重要分辨為“管理人員”與“非管理人員”分部門排名是指根據(jù)崗位的區(qū)別與工作性質(zhì)進(jìn)行的的排名，現(xiàn)在重要分為“餐飲部”“中廚部”“后勤保障部門”“營銷中心”四個類別。累計排名重要用來反映公司成立以來，員工對公司奉獻(xiàn)值的大小。普通來說，工作時間越長分?jǐn)?shù)越高，奉獻(xiàn)越大分?jǐn)?shù)越高，扣分越少分?jǐn)?shù)越高。年度階段積分排名重要用來反映該年度內(nèi)員工所做的奉獻(xiàn)大小。分?jǐn)?shù)越高，奉獻(xiàn)越大。該指標(biāo)重要是考慮到后入職的員工，公司但愿他們能和老員工同樣有飽滿的工作熱情，通過自己的努力贏得同樣的獎勵機(jī)會。員工的B分獎勵方式分為三種類型:固定式獎分方式、任務(wù)分派獎分方式、臨時性獎分方式。固定式獎分方式是指公司指定專人按照常規(guī)對員工制訂固定獎分原則，并考核登記匯總的分?jǐn)?shù)。如學(xué)歷分、個人特長分、職務(wù)分、產(chǎn)值分、加班分、出勤分等，該類獎分由專人考核，并分階段在員工大會上公布，月底匯總后直接計入B分信息系統(tǒng)。任務(wù)分派式獎分方式是指公司在分派特殊任務(wù)時(普通指難度較大的任務(wù))，明確責(zé)、權(quán)、利的一種獎分方式，公司所分派的任務(wù)，員工只要能準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量完畢，達(dá)成商定的目的或盼望，即可得到對應(yīng)的B分獎勵。臨時性獎勵方式是指員工完畢非常規(guī)、突發(fā)性、個性化的個別事件所予以的獎分。這類任務(wù)需依靠員工的主動性來完畢，對這類事件獎分目的是激勵員工多為公司著想，多做好事，它在培養(yǎng)和加強(qiáng)公司文化建設(shè)方面起著巨大的作用，同時又是員工增加個人積分的一種重要途徑，只要員工體現(xiàn)秀，就有可能得到額外的B分獎勵。每個員工都有同等機(jī)會增加個人B分。任務(wù)分派獎分和臨時性獎分一律采用總經(jīng)理簽發(fā)的(B分獎勵告知單》(獎票)，該告知單除記入本人累計分外，尚有多個增值作用。例如?？蓞⒓尤魏蝺蓚€月一次愉快大的抽獎(無獎分告知單的員工無資格參加大會抽獎活動)，當(dāng)個人歸集獎劵達(dá)成一定數(shù)量的。可換取休息機(jī)會。兌換禮物等。管理干部的工作業(yè)續(xù)考校，以記B分為主，年終獎全分派與B分掛鉤。B分享有待遇的管理規(guī)定凡全體員工總累積B分達(dá)成1000分或者每增加1000分，獎現(xiàn)金**元。凡全體員工總累積B分達(dá)成1000分，能夠得到一次與否上調(diào)一級工資的討