供應(yīng)商4M變更管理調(diào)查表

,4M變更查核表,,,,,,,,,,,

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,,,,,,,,品質(zhì)保證責(zé)任者,,核準(zhǔn),審核,承辦

,,供應(yīng)商：公司,,,,,,,,,,

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,核查時(shí)段：（________年____月____日）至（____月____日）,,,,,,,,提報(bào)日期：年月日,,,

,,,,,,,,,,,,,

,過程變更項(xiàng)目表,,,,,有無變更核查表,,,,,,

,"變更

類型",變化點(diǎn),變化項(xiàng)目.管理項(xiàng)目,"是否

申請(qǐng)","是否

送樣",品管,生管,采購,開發(fā),工程,,

,人,1、作業(yè)者出現(xiàn)變化,"生產(chǎn)線體大批新員工的加入，如超過線體總?cè)藬?shù)的10%以上時(shí),增加過程檢驗(yàn)頻次，做好員工培訓(xùn)。",是,否,,,,,,,

,,,關(guān)鍵工序人員變動(dòng)；,是,否,,,,,,,

,,,管理機(jī)構(gòu)的重大變更,是,否,,,,,,,

,,2、作業(yè)者的指導(dǎo)者（有經(jīng)驗(yàn)者）發(fā)生改變,根據(jù)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書進(jìn)行教育、指導(dǎo)，指導(dǎo)后進(jìn)行動(dòng)作觀察,否,否,,,,,,,

,,供應(yīng)商有無變更確認(rèn)單位簽字確認(rèn)：,,,,,,,,,,

,"方

法",1、標(biāo)準(zhǔn)文件發(fā)生改變,作業(yè)程序或者要點(diǎn)的變更,否,否,,,,,,,

,,2、檢驗(yàn)方式、方法,檢查程序或者檢查法的變更,否,否,,,,,,,

,,,檢驗(yàn)設(shè)備發(fā)生變更,是,否,,,,,,,

,,3、包裝外形、運(yùn)輸方法發(fā)生改變,新狀態(tài)包裝、運(yùn)輸方式的確認(rèn),是,否,,,,,,,

,,4、關(guān)鍵生產(chǎn)工藝的變更,新生產(chǎn)工藝的確認(rèn),是,是,,,,,,,

,,5、工藝流程及操作條件的重大變更；,進(jìn)行初期流動(dòng)管理,是,是,,,,,,,

,,6、保管場所發(fā)生變化,產(chǎn)品、原材料放置場所環(huán)境、空間、管理方法的確認(rèn),否,否,,,,,,,

,,7、生產(chǎn)布局、生產(chǎn)場地變更；,進(jìn)行初期管理，到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。,是,是,,,,,,,

,,8、中轉(zhuǎn)車／搬運(yùn)方法發(fā)生變化,廠內(nèi)增加檢驗(yàn)頻次,否,否,,,,,,,

,,供應(yīng)商有無變更確認(rèn)單位簽字確認(rèn)：,,,,,,,,,,

,"機(jī)器

設(shè)備",1、模具的變更,模夾具的修正品、第二套模夾具的更換，更換后樣件、小批量生產(chǎn),是,是,,,,,,,

,,2、夾具的變更,關(guān)鍵工位夾具的變更，鑒定方法進(jìn)行確認(rèn)。,是,否,,,,,,,

,,3、工具的變更,工具更新，工具的規(guī)格發(fā)生改變，,否,否,,,,,,,

,,4、刀具的更換,刀具的定期更換、刀具的改良、刀架的變更,否,否,,,,,,,

,,,更換狀況及試加工品的處理,否,否,,,,,,,

,,供應(yīng)商有無變更確認(rèn)單位簽字確認(rèn)：,,,,,,,,,,

,"機(jī)器

設(shè)備",5、儀器/設(shè)備變更,設(shè)備進(jìn)行升級(jí)或重新布置的；新設(shè)備投入,是,是,,,,,,,

,,,更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件,否,否,,,,,,,

,,7、新生產(chǎn)線的投入使用,進(jìn)行初期管理，到現(xiàn)場進(jìn)行確認(rèn)。,是,是,,,,,,,

,,8、關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃變更,計(jì)劃變更后的偏差確認(rèn),是,否,,,,,,,

,,9、連休后的生產(chǎn)開始,機(jī)械設(shè)備的設(shè)定條件的正確,否,否,,,,,,,

,,10、消耗品的更換、修正,更換頻率的確認(rèn),否,否,,,,,,,

,,11、測定器、檢具的變更,修正后的更換、新品更換,是,否,,,,,,,

,,12、零部件容器的變更,空間、防損傷的確認(rèn),是,否,,,,,,,

,,供應(yīng)商有無變更確認(rèn)單位簽字確認(rèn)：,,,,,,,,,,

,,1、自制及外協(xié)件發(fā)生變化時(shí),樣件、試生產(chǎn)產(chǎn)品的確認(rèn)，根據(jù)實(shí)際情況確定是否到現(xiàn)場確認(rèn)。,是,是,,,,,,,

,,2、使用長期庫存品,5個(gè)月以上沒有生產(chǎn)的零件，對(duì)污垢、銹、破損、外觀變化，使用性能確認(rèn)，確保產(chǎn)品批次的可追溯性。,是,是,,,,,,,

,,3、新材料的變更，包括材料的臨時(shí)替代；,新材料的使用說明及驗(yàn)證報(bào)告，（要有初物標(biāo)識(shí)、檢查成績表）,是,是,,,,,,,

,,4、產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、尺寸發(fā)生變更；,樣件、試生產(chǎn)產(chǎn)品的確認(rèn)，根據(jù)實(shí)際情況確定是否需要整車匹配。,是,是,,,,,,,

,,5、材料廠家、零部件廠家（二級(jí)供應(yīng)商）的變更；,新供應(yīng)商的供貨資質(zhì)及材料驗(yàn)證證明。,是,是,,,,,,,

,,6、返工的再利用,返工后進(jìn)行再次檢查,否,否,,,,,,,

,,7、讓步接收品的流通,相關(guān)部門的評(píng)審，讓步接受品的可追溯性,是,是,,,,,,,

,,供應(yīng)商有無變更確認(rèn)單位簽字確認(rèn)：,,,,,,,,,,

,其他,1、長期未使用的產(chǎn)品總成,連續(xù)5個(gè)月未使用,是,是,,,,,,,

,,,生產(chǎn)線連續(xù)停產(chǎn)3個(gè)月,是,是,,,,,,,

,,2、返工的再利用,零部件進(jìn)行批量返工后進(jìn)行再次檢查,是,否,,,,,,,

,,供應(yīng)商有無變更確認(rèn)單位簽字確認(rèn)：,,,,,,,,,,

,注：1、請(qǐng)各供應(yīng)商每月底自查4M變更管理狀況，并次月5日前向我公司提交此表；,,,,,,,,,,,

,"2、關(guān)于人員變更,針對(duì)聯(lián)絡(luò)窗口和關(guān)鍵崗位，使用另外的方式聯(lián)絡(luò)。",,,,,,,,,,,

,3、有變更請(qǐng)?jiān)凇癊CR”上詳細(xì)說明,,,,,,,,,,,