職業(yè)健康體系經(jīng)典教材

建立HSE管理體系指導(dǎo)手冊

中石化安工院

國家職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認(rèn)證中心（青島）

2002年8月領(lǐng)導(dǎo)承諾、支持、參與初始狀態(tài)評審HSE意識培訓(xùn)風(fēng)險評估法規(guī)識別、獲取、記錄體系策劃、編寫體系文件體系試運行和正式運行審核、糾正與預(yù)防措施管理評審、持續(xù)改進成立工作小組、策劃HSE方針制定目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案建立及實施HSE管理體系步驟危害識別工作的總體目標(biāo)各科室、各基層隊危害識別與風(fēng)險評價報管理者代表審批上交到HSE推進辦填寫JHA、SCL分析表、重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進措施清單推進辦及各單位制定階段性（每周或每月）檢查計劃，檢查各項措施落實情況推進辦組織制定基層隊、各科室日常用危害識別與風(fēng)險評價表HSE推進辦將檢查結(jié)果定期（每周或每月）向管理者代表匯報，向各單位通報HSE推進辦將審批結(jié)果傳達到各科室、基層隊，并實施推進辦審核，提出修改意見并與基層隊、科室協(xié)商溝通推進辦組織各科室確定廠級、各科室和基層隊級重大及不可容忍風(fēng)險及控制措施各基層隊、各科室根據(jù)規(guī)定進行日常危害識別與風(fēng)險評價推進辦、各科室、各基層隊分別保存危害識別與風(fēng)險評價的記錄

職業(yè)衛(wèi)生調(diào)查表

（與安全檢查表配合使用，用于識別職業(yè)衛(wèi)生方面的危害）

單位：

崗位：部位：

危害標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)在的水平是否存在危害規(guī)定個體防設(shè)施現(xiàn)有個體防護設(shè)施噪聲

粉塵

射線

苯

硫化氫

腈化鉀

光照強度

振動

地方病————————

傳染病

附錄4－2 工作危害分析(JHA)記錄表

單位：工作/任務(wù)：

區(qū)域/工藝過程：

分析人員及崗位：

日期：

序號工作步驟（8~12步）危害主要后果(參見后果的嚴(yán)重性評估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性評估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度防范、控制措施

附錄4－1 安全檢查（SCL）分析記錄表

單位：區(qū)域/工藝過程：

裝置/設(shè)備/設(shè)施：

分析人員：

日期：序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果(參見后果的嚴(yán)重性評估準(zhǔn)則)現(xiàn)有安全控制措施（參見危害發(fā)生的可能性評估準(zhǔn)則）LS風(fēng)險度（R）建議改正/控制措施偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度防范、控制措施

評估危害及影響后果的嚴(yán)重性（S）

影響類別

嚴(yán)重性

分?jǐn)?shù)人員傷亡程度財產(chǎn)損失停工時間法規(guī)及規(guī)章制度符合狀況形象受損程度5·

死亡·

終身殘廢·

喪失勞動能力

3萬元

3天違法河南省或同行業(yè)4·

部分喪失勞動能力·

職業(yè)病·

慢性病·

住院治療

2萬元

2天潛在不符合法律法規(guī)中石化集團3需要去醫(yī)院治療，但不需住院

1萬元

1天不符合集團公司規(guī)章制度標(biāo)準(zhǔn)管理局2·

皮外傷·

短時間身體不適小于1萬元半天不符合公司規(guī)章制度鉆井處（采油廠）1沒有受傷無沒有誤時完全符合本崗位危害事件發(fā)生的可能性(L)分?jǐn)?shù)偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）防范、控制措施5每天發(fā)生，經(jīng)常從來沒有檢查沒有操作規(guī)程不勝任（無任何培訓(xùn)、意訓(xùn)不夠、缺乏經(jīng)驗）無任何防范或控制措施4每月發(fā)生偶爾檢查或大檢查有，但只是偶爾執(zhí)行

不夠勝任防范、控制措施不完善3每季度發(fā)生月檢有操作規(guī)程，只是部分執(zhí)行一般勝任有，但沒有完全使用（如個人防護用品）2每年發(fā)生周檢有、但偶爾不執(zhí)行勝任，但偶然出差錯有，偶爾失去作用或出差錯1偶爾或一年以上發(fā)生日檢有操作規(guī)程，而且嚴(yán)格執(zhí)行高度勝任（培訓(xùn)充分，經(jīng)驗豐富，意識強）有效防范控制措施。風(fēng)險評估表

嚴(yán)重性可能性

1

2

3

4

51123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險控制措施及實施期限

風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20－25不可容忍在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻15－16巨大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<4輕微或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄

重大及不可容忍的風(fēng)險、控制改進措施清單序號

危害

后果、影響

風(fēng)險等級部門、裝置、工藝、設(shè)施

改進措施操作/技術(shù)/財務(wù)/人力資源需求/限制評估負(fù)責(zé)人參考序號

附錄2環(huán)境因素識別表單位：識別人及崗位：環(huán)境因素過去現(xiàn)在將來正常異常緊急正常異常緊急正常異常緊急廢氣排放（SO2、NOX、HC、CO2、等）

污水排放（含油污水、生活廢水等）

油污、化學(xué)品泄漏、土壤污染

固、液廢棄物的產(chǎn)生

有毒有害物質(zhì)使用、產(chǎn)生、泄漏

噪音

大量異味、臭味散發(fā)，影響周邊居民，社區(qū)

粉塵彌漫引起空氣污染

余熱能源排放，造成能源浪費

使用對臭氧層造成破壞的物質(zhì)（哈龍、CFC等）

資源使用水

電

氣

燃料

原料、三劑

環(huán)境因素評價表單位:區(qū)域/工段：識別人及崗位:日期:審核人:日期:序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素狀態(tài)(正常/異常/緊急)環(huán)境影響（參考環(huán)境影響的嚴(yán)重性評估準(zhǔn)則）環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）環(huán)境事件發(fā)生的頻率（L）環(huán)境影響的程度（R）是否重要環(huán)境因素建議的控制措施

環(huán)境影響的嚴(yán)重性（S）評價準(zhǔn)則分?jǐn)?shù)法規(guī)的符合性污染程度資源能源消耗商業(yè)形象空氣污染水體污染土壤污染噪音污染3違法大量排放空氣污染物（黑煙、粉塵、惡臭、天燃?xì)?、SO2、CO2、氟里昂、哈龍，其他化學(xué)品）大量排放污水（含油污水；含K、P、N等富營養(yǎng)化污水；含酸、堿及其他化學(xué)品廢液大量排放固、液廢棄物（廢油、石棉墊、巖棉、油漆桶、廢油棉紗、手套、塑料制品、生活垃