工程監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序

工程監(jiān)理服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序(LRZH/CX-12）一、目的對我公司房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理設(shè)計(jì)開發(fā)全過程,包括引進(jìn)新技術(shù)改進(jìn)等活動(dòng)。規(guī)定專門的質(zhì)量措施、資源和活動(dòng)，以確保滿足規(guī)定要求。二、范圍適用于與工程監(jiān)理委任合同有關(guān)的質(zhì)量策劃、設(shè)計(jì)開發(fā)的控制及相應(yīng)的設(shè)計(jì)方案、工作規(guī)劃或質(zhì)量計(jì)劃的編寫、實(shí)施和控制。三、職責(zé)3.1公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)投標(biāo)前編制的監(jiān)理大綱（監(jiān)理方案設(shè)計(jì)、工作規(guī)劃），管理者代表負(fù)責(zé)審核，項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施前編制監(jiān)理規(guī)劃（監(jiān)理方案設(shè)計(jì)、工作規(guī)劃），質(zhì)安部負(fù)責(zé)審核。專業(yè)監(jiān)理工程師負(fù)責(zé)編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（監(jiān)理方案設(shè)計(jì)、工作規(guī)劃），項(xiàng)目總監(jiān)負(fù)責(zé)審核。3.2質(zhì)安部負(fù)責(zé)對監(jiān)理項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)全過程的組織、協(xié)調(diào)、實(shí)施工作；進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃，確定設(shè)計(jì)、開發(fā)的組織和技術(shù)的接口、輸入、輸出的驗(yàn)證、評審、設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改及確認(rèn)等的組織工作。3.3質(zhì)安部負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)開發(fā)的評審、驗(yàn)證、確認(rèn)和更改,負(fù)責(zé)《監(jiān)理工作總結(jié)》的審核及設(shè)計(jì)開發(fā)的確認(rèn)。3.5各監(jiān)理部負(fù)責(zé)根據(jù)與顧客溝通的信息及《項(xiàng)目會(huì)簽表》或市場調(diào)研分析,提供顧客要求及項(xiàng)目動(dòng)向，作為設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入。四、工作程序4.1項(xiàng)目的設(shè)計(jì)開發(fā)對特定的房屋建筑工程監(jiān)理、市政公用工程監(jiān)理、化工石油工程監(jiān)理項(xiàng)目和委托合同應(yīng)進(jìn)行項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)的策劃。策劃的結(jié)果應(yīng)適用于監(jiān)理行業(yè)運(yùn)作的方式，并形成文件。4.1.1項(xiàng)目策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的階段安排：本公司的工程監(jiān)理項(xiàng)目分為監(jiān)理項(xiàng)目投標(biāo)階段、實(shí)施前策劃階段、監(jiān)理實(shí)施階段，每個(gè)項(xiàng)目階段均可能有以下設(shè)計(jì)過程：a）項(xiàng)目的監(jiān)理項(xiàng)目投標(biāo)階段：經(jīng)營部組織各專業(yè)部門的人員對顧客的招標(biāo)文件、進(jìn)行評審，可行后由專業(yè)人員編制監(jiān)理大綱，經(jīng)營部組織編制《投標(biāo)書》，中標(biāo)后下達(dá)《項(xiàng)目任務(wù)書》b）監(jiān)理項(xiàng)目策劃設(shè)計(jì)階段：各專業(yè)所根據(jù)《合同》、《技術(shù)協(xié)議》進(jìn)行《×××監(jiān)理規(guī)劃》、《×××工作規(guī)劃》的編制。c）監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施階段：各專業(yè)所根據(jù)項(xiàng)目的《×××監(jiān)理規(guī)劃》、《×××工作規(guī)劃》工作方案由專業(yè)監(jiān)理工程師編制《×××監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》、《×××工作規(guī)劃》；d）監(jiān)理項(xiàng)目結(jié)束階段：由總監(jiān)組織項(xiàng)目驗(yàn)收，根據(jù)監(jiān)理項(xiàng)目實(shí)施情況編制《監(jiān)理工作總結(jié)》；e）上述各階段應(yīng)明確項(xiàng)目設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改的人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合部位，資源配置需求,如人員、信息、設(shè)備、資金保證等其他相關(guān)內(nèi)容。4.1.2項(xiàng)目策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出文件將隨著項(xiàng)目策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的進(jìn)展,在適當(dāng)時(shí)予以修改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。4.1.3項(xiàng)目策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)不同組別之間的接口管理監(jiān)理項(xiàng)目策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的不同組別可能涉及到公司不同職能或不同層次,也可能涉及到公司外部。a）對于部門之間重要的設(shè)計(jì)開發(fā)信息溝通，設(shè)計(jì)開發(fā)人員通過會(huì)議、文件、記錄等方式進(jìn)行溝通，需總工進(jìn)行協(xié)調(diào)工作的,由總工組織協(xié)調(diào)。b）各專業(yè)所負(fù)責(zé)與顧客的聯(lián)系及信息傳遞。4.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容：a）項(xiàng)目主要性能要求,這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望,一般應(yīng)包括在《委托合同》、《技術(shù)協(xié)議》、《項(xiàng)目會(huì)簽表》或顧客提供的“文件資料、信息”中；必要時(shí)進(jìn)行現(xiàn)場勘察的《現(xiàn)場勘查、調(diào)查、測繪、測量結(jié)果》等文件資料。b）針對具體項(xiàng)目或合同確定質(zhì)量目標(biāo)和要求，適用的法律、法規(guī)要求和國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足：c）以前類似設(shè)計(jì)提供的信息（《×××方案》、《×××工作規(guī)劃》等資料；d）對確定項(xiàng)目的安全、環(huán)境的評價(jià)包括《重要環(huán)境因素清單》、《重大危險(xiǎn)源清單》及環(huán)境、安全保護(hù)要求等。4.2.2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)形成文件。4.2.3質(zhì)安部組織有關(guān)設(shè)計(jì)和開發(fā)人員和相關(guān)資料對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評審,對其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解決,確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入滿足任務(wù)的要求。4.3策劃和設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計(jì)和開發(fā)人員根據(jù)《項(xiàng)目任務(wù)書》和方案及計(jì)劃等開展計(jì)劃和開發(fā)工作,并編制相應(yīng)的設(shè)計(jì)開發(fā)技術(shù)文件。4.3.2設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的形式來表達(dá)，以便于證明滿足輸入要求，為工程監(jiān)理實(shí)施提供適當(dāng)?shù)男畔?，設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件因項(xiàng)目的不同而不同即《×××方案》、《×××工作規(guī)劃》等;包括或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；《項(xiàng)目使用設(shè)備儀器清單》及《項(xiàng)目物資明細(xì)》等,項(xiàng)目適用“技術(shù)規(guī)范”或“管理制度”等；4.3.3確定過程涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；對過程和項(xiàng)目的重要或關(guān)鍵特性，安排監(jiān)視和測量活動(dòng)；對特殊過程的輸出按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；4.3.4確定為過程和項(xiàng)目的符合性提供證據(jù)的記錄。4.3.5由質(zhì)安部組織對輸出文件進(jìn)行審核。4.4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審4.4.1在設(shè)計(jì)和開發(fā)的適應(yīng)階段應(yīng)進(jìn)行系統(tǒng)、綜合的評審,質(zhì)安部組織人員和部門進(jìn)行。a）應(yīng)在設(shè)計(jì)開發(fā)計(jì)劃中明確評審的階段,達(dá)到的目標(biāo),參加人員及職責(zé)等,并按照計(jì)劃進(jìn)行評審。b）評審的目的是評價(jià)滿足階段設(shè)計(jì)開發(fā)要求及對于內(nèi)外部資源的適宜性，滿足總體設(shè)計(jì)輸入要求的充分性及達(dá)到設(shè)定目標(biāo)的程度，識別和預(yù)測問題的部位和不足,提出糾正措施,以確保最終設(shè)計(jì)、滿足顧客的要求。c）根據(jù)需要也可安排計(jì)劃外的階段評審,但應(yīng)提前明確時(shí)間、評審方法、參加人員及職責(zé)等。4.4.2設(shè)計(jì)開發(fā)評審的方式為會(huì)議、合同會(huì)簽、《×××方案》、《×××工作規(guī)劃》、會(huì)審等方式，其記錄方式為會(huì)議紀(jì)要、工作任務(wù)通知單審批、方案審批等。根據(jù)評審的需求采取相應(yīng)的改進(jìn)或糾正措施，執(zhí)行設(shè)計(jì)更改的要求。4.5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證4.5.1外來圖紙由質(zhì)安部組織驗(yàn)證。4.5.2在設(shè)計(jì)開發(fā)的適當(dāng)階段也可以進(jìn)行驗(yàn)證,可采用與已證實(shí)的類似設(shè)計(jì)進(jìn)行比較，計(jì)算驗(yàn)證,模擬實(shí)驗(yàn)等。4.6設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)確認(rèn)的目的是證明項(xiàng)目能夠滿足預(yù)期的使用要求,可以選擇下述幾種確認(rèn)方式之一:a）工程監(jiān)理項(xiàng)目完成后，工程監(jiān)理項(xiàng)目總監(jiān)理工程師組織各部門（包括甲方、勘察、設(shè)計(jì)、施工等）對工程項(xiàng)目進(jìn)行竣工驗(yàn)收；并由總監(jiān)簽署《工程質(zhì)量評估報(bào)告》b）組織召開項(xiàng)目鑒定會(huì),邀請有關(guān)專家、用戶參加,即對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)；c）由項(xiàng)目總監(jiān)編制《監(jiān)理工作總結(jié)》，召集相關(guān)人員參加或委托有資格的報(bào)告“主審人”，并聘請各專業(yè)評審員組成評審組，對報(bào)告進(jìn)行審查，形成《報(bào)告評審記錄》。重大項(xiàng)目公司總經(jīng)理參加；形成《報(bào)告評審結(jié)論》為對設(shè)計(jì)開發(fā)予以確認(rèn)。上述報(bào)告及相關(guān)資料的確認(rèn)的結(jié)果，由各工程監(jiān)理部、質(zhì)安部進(jìn)行分析，根據(jù)需要采取相應(yīng)的跟蹤和改進(jìn)措施,傳遞給相關(guān)部門執(zhí)行,以確保設(shè)計(jì)開發(fā)的項(xiàng)目滿足顧客預(yù)期的使用需要。4.7設(shè)計(jì)和開發(fā)的文件歸檔通過設(shè)計(jì)開發(fā)確認(rèn)后，質(zhì)安部、監(jiān)理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將所有的設(shè)計(jì)開發(fā)輸出文件進(jìn)行整理,歸檔至綜合辦公室保存。4.8設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制4.1.1設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改發(fā)生在設(shè)計(jì)開發(fā)的整個(gè)壽命周期中,設(shè)計(jì)開發(fā)人員應(yīng)正確識別和評估設(shè)計(jì)更改對項(xiàng)目的整個(gè)監(jiān)理過程、項(xiàng)目成果的使用性能、安全性、可靠性等方面帶來的影響。4.1.2設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《文件銷毀、修改記錄表》,并附上相關(guān)資料,報(bào)公司總工批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改。a）在設(shè)計(jì)開發(fā)過程中,設(shè)計(jì)開發(fā)人員在設(shè)計(jì)開發(fā)初稿上直接修改(應(yīng)簽名）或重新編制相應(yīng)的初稿，執(zhí)行《文件控制程序》。b）項(xiàng)目定性后如需更改設(shè)計(jì)，更改建議人可將更改的建議填寫在《文件銷毀、修改記錄表》中,并附上相關(guān)資料,報(bào)總工審核批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改,執(zhí)行《文件控制程序》。c）當(dāng)更改涉及到主要技術(shù)參數(shù)和功能、性能指標(biāo)的改變,或人身安全及相關(guān)法律、法規(guī)要求時(shí),應(yīng)對更改進(jìn)行適當(dāng)?shù)尿?yàn)證和確認(rèn)，經(jīng)質(zhì)安部審核、總工批準(zhǔn)后才能實(shí)施。4.4質(zhì)量計(jì)劃或設(shè)計(jì)方案、工作規(guī)劃的編制、審批和發(fā)放4.4.1監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理實(shí)施細(xì)則、工作規(guī)劃等文件按照規(guī)定組織編制、審核和批準(zhǔn)后，由各專業(yè)所編制以受控文件形式發(fā)