公司外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序

公司外部提供過程產(chǎn)品和服務(wù)控制程序 1目的對外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)進(jìn)行控制，確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)（包括有形產(chǎn)品、無形產(chǎn)品和服務(wù)）符合質(zhì)量／環(huán)境／職業(yè)健康安全體系規(guī)定的要求。2范圍適用于外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)控制。3職責(zé)3.1銷售公司負(fù)責(zé)依據(jù)市場及顧客要求報(bào)銷售計(jì)劃。3.2安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)依據(jù)銷售計(jì)劃編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃。3.3供應(yīng)部負(fù)責(zé)依據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃編制采購計(jì)劃。3.4企業(yè)管理部負(fù)責(zé)審批采購計(jì)劃。3.5供應(yīng)部負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。3.6安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對采購的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)及驗(yàn)正。3.7經(jīng)營副經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對供方的定期評價(jià)工作。4工作程序4.1確定合格供方4.1.1供應(yīng)部根據(jù)采購產(chǎn)品供方的供貨質(zhì)量提供合格供方推薦名單。4.1.2供應(yīng)部對新供方應(yīng)進(jìn)行選擇，新供方應(yīng)提供的證明有：質(zhì)量管理體系認(rèn)證書復(fù)印件、名牌、優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品證書復(fù)印件、質(zhì)量保證書或出廠合格證、其它證明材料（如國家、省、行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量抽查報(bào)告復(fù)印件）。4.1.3經(jīng)營副經(jīng)理組織人員對推薦供方及選擇供方進(jìn)行評價(jià)確定合格供方名單。4.1.4采購的產(chǎn)品應(yīng)在合格供方中采購。4.2供方評價(jià)4.2.1 A類物品供方，由全國定貨會議指定，本公司參加會議人員，根據(jù)供方的質(zhì)量證明文件，業(yè)績進(jìn)行評價(jià)。4.2.2 B類物品和非4.2.1條所規(guī)定范圍內(nèi)的生產(chǎn)原材料產(chǎn)品的供方的評價(jià)，根據(jù)供方質(zhì)量證明材料和本公司使用情況進(jìn)行評價(jià)。4.2.3C類物品供方，不做評價(jià)，由采購、保管人員及材料使用人員對供貨進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.2.4根據(jù)合格供方的質(zhì)量證明文件和檢驗(yàn)結(jié)果及樣品試用情況確定進(jìn)貨。4.2.5評價(jià)合格的供方，由供應(yīng)部編制合格供方名單，并報(bào)經(jīng)營副經(jīng)理批準(zhǔn)。4.2.6對供方評價(jià)每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不大于12個(gè)月。PAGEPAGE484.2.7合格供方供應(yīng)的產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)與供方及時(shí)溝通，督促供方及時(shí)改進(jìn)，滿足采購產(chǎn)品的要求，否則更換供方。4.3采購產(chǎn)品的分類采購產(chǎn)品根據(jù)在生產(chǎn)中影響程度不同，可分為A類（主要）、 B類（一般）、 C類（輔助）。A類：構(gòu)成產(chǎn)品的主要原材料，影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量。B類：是構(gòu)成產(chǎn)品的其它材料。C類：為產(chǎn)品包裝，運(yùn)輸服務(wù)的輔助材料。供應(yīng)部應(yīng)對采購產(chǎn)品進(jìn)行分類管理。4.4采購信息4.4.1年度采購計(jì)劃，原材料定額，采購人員。4.4.2采購信息發(fā)放前應(yīng)按規(guī)定審批，若需更改仍應(yīng)辦理審批手續(xù)。4.4.3采購資料中應(yīng)明確：a)產(chǎn)品名稱，類別，型式等級或其它準(zhǔn)確標(biāo)識方法；b)規(guī)范，圖樣，過程要求，檢驗(yàn)規(guī)程及其它有關(guān)技術(shù)資料；c)有質(zhì)量保證要求時(shí)，應(yīng)寫明適用的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱，編號及版本。4.4.4采購前，采購資料應(yīng)于供方進(jìn)行溝通。4.5采購合同4.5.1A類采購產(chǎn)品在定貨會上根據(jù)計(jì)劃，由參加會議人員簽定采購合同。4.5.2采購合同應(yīng)寫明：a)產(chǎn)品名稱、類別、型號、數(shù)量；b)質(zhì)量技術(shù)要求或標(biāo)準(zhǔn)；c)交提貨地點(diǎn)方式；d)運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)；e)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)方法；f)結(jié)算方式；g)包裝方式；h)提出異議期限等。4.6采購產(chǎn)品的管理4.6.1所有采購產(chǎn)品實(shí)行三權(quán)分離，執(zhí)行《物質(zhì)供應(yīng)管理辦法》。4.6.2 A、B類采購產(chǎn)品到貨后，供應(yīng)部應(yīng)及時(shí)填寫《到貨通知單》，安全生產(chǎn)部接到《到貨通知單》進(jìn)行檢驗(yàn)，依據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開具《驗(yàn)收通知單》或《不合格品通知單》。4.6.3檢驗(yàn)合格后入供應(yīng)處庫房貯存，發(fā)放。4.6.4檢驗(yàn)不合格執(zhí)行《不合格／不符合項(xiàng)控制程序》。4.6.5C類采購物品，由采購員、保管員、使用人員進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證。4.6.6如發(fā)生退貨及有關(guān)事宜，由供應(yīng)部負(fù)責(zé)實(shí)施。4.7采購產(chǎn)品的標(biāo)識執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性控制程序》。4.8當(dāng)供方發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)先進(jìn)行小批量試驗(yàn)，由供應(yīng)部提交試用報(bào)告，經(jīng)生產(chǎn)副經(jīng)理審批后，由分廠負(fù)責(zé)實(shí)施并填報(bào)小批量試用報(bào)告單，經(jīng)安全生產(chǎn)部認(rèn)可，報(bào)請生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)后方可大批量使用。5相關(guān)／支持性文件《物質(zhì)供應(yīng)管理辦法》《不合格／不符合項(xiàng)控制程序》