水泥廠監(jiān)視和測量控制程序

水泥廠監(jiān)視和測量控制程序（文件編號：RHSN／B07-2009A）1目的為對水泥生產(chǎn)過程中影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素加以控制，確保產(chǎn)品滿足顧客和適用于產(chǎn)品的法律法規(guī)的要求，確保質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)和出廠水泥產(chǎn)品質(zhì)量，特制定本程序。2范圍適用于對各生產(chǎn)工序的工藝參數(shù)、材料、設(shè)備、人員和測試方法等進行有效控制。本程序還適用于進廠原材料、半成品、水泥成品檢驗和試驗工作的管理與控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)制定《月生產(chǎn)計劃》，由總經(jīng)理審批后下達。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對工序過程控制進行歸口管理，對現(xiàn)場的工藝紀(jì)律、工序質(zhì)量控制點實施管理。3.3化驗室負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的檢驗和試驗工作，并協(xié)助生產(chǎn)部對各工序過程進行控制、檢查。3.4生產(chǎn)部所屬生產(chǎn)部和機修車間負(fù)責(zé)對各生產(chǎn)車間對所使用的生產(chǎn)設(shè)備進行大修、中修。3.5生產(chǎn)部和各車間技術(shù)人員對生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量問題及時解決，設(shè)備重大問題需提請生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理處理。4工作程序4.1生產(chǎn)過程策劃4.1.1供銷部將市場反饋的信息傳遞給生產(chǎn)部，經(jīng)篩選后，通過《月生產(chǎn)計劃》下達給有關(guān)的生產(chǎn)管理和操作人員。4.1.2對關(guān)鍵的、重要的過程，各部門應(yīng)及時提供能夠指導(dǎo)操作的而且是可以確保產(chǎn)品質(zhì)量的作業(yè)指導(dǎo)書。4.2生產(chǎn)計劃4.2.1生產(chǎn)部根據(jù)供銷部合同評審的結(jié)果，考慮庫存情況結(jié)合生產(chǎn)能力，于每月底制定公司下月的《月生產(chǎn)計劃》，由生產(chǎn)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，發(fā)放至生產(chǎn)部，作為生產(chǎn)和提報《備品備件計劃》的依據(jù)?！对律a(chǎn)計劃》將隨公司采購、生產(chǎn)和銷售情況的變動而及時做出相應(yīng)修改。4.2.2根據(jù)公司的《月生產(chǎn)計劃》，結(jié)合本實際生產(chǎn)能力分解到各車間，按計劃安排生產(chǎn)任務(wù)。各車間統(tǒng)計每天的產(chǎn)量形成《生產(chǎn)日報表》上報生產(chǎn)部。生產(chǎn)部對每日的生產(chǎn)計劃完成情況進行監(jiān)督和統(tǒng)計，以便合理地制定下月生產(chǎn)計劃。生產(chǎn)所需物料由各車間填寫《領(lǐng)料單》，交給領(lǐng)料員到倉庫領(lǐng)取。4.3工序過程控制化驗室負(fù)責(zé)編制工藝規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書，各車間員工嚴(yán)格按照規(guī)程和作業(yè)指導(dǎo)書的要求進行操作，并做好記錄。4.3.1進廠原材料的控制每批原材料到現(xiàn)場后，由現(xiàn)場管理員填寫《原材料取樣通知單》報化驗室，化驗室根據(jù)《水泥過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表》和國家檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)對樣品進行檢驗，經(jīng)檢驗合格的原材料可以投入生產(chǎn)，不合格的應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》，必須保證只有合格或經(jīng)過處理的不合格品才能投入到下一道工序。（請見本程序4.4.1）4.3.2水泥粉磨的控制a）化驗室根據(jù)近期熟料及進廠石膏、水渣情況，精心分析，合理搭配，制定《水泥配比調(diào)整通知單》并實施。b）《水泥配比調(diào)整通知單》的發(fā)放范圍為粉磨車間、生產(chǎn)部及留底三份。c）在發(fā)放新的《水泥配比調(diào)整通知單》的同時，應(yīng)將原《水泥配比調(diào)整通知單》當(dāng)場銷毀，防止誤用對水泥質(zhì)量造成影響。d）水泥配料工根據(jù)《水泥配比調(diào)整通知單》、化驗室報送的檢驗結(jié)果及操作經(jīng)驗，精心操作、及時調(diào)整，保證出磨水泥的合格。e）化驗室嚴(yán)格按照國家標(biāo)準(zhǔn)及《水泥企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)程》的規(guī)定對出磨水泥進行檢驗。檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品，輕微的通知車間予以調(diào)整，嚴(yán)重的應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制程序》。f）崗位工在做好本職工作的同時，應(yīng)做好崗位記錄。4.3.3水泥包裝的控制4.3.3.1包裝袋a）包裝袋由供銷部根據(jù)生產(chǎn)需求，按照GB9774-2002標(biāo)準(zhǔn)向供方采購。包裝袋上應(yīng)標(biāo)明商標(biāo)品種、強度等級、質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)志及證書編號、生產(chǎn)許可證號、凈含量、包裝日期及公司址等。包裝標(biāo)志必須齊全、清晰，與袋內(nèi)水泥品種、質(zhì)量相符。包裝日期由包裝工當(dāng)日包裝當(dāng)日蓋章，保證與水泥出廠日期的一致性。對于打號的準(zhǔn)確性，打號員應(yīng)自檢，保管員抽檢。b）水泥包裝用袋每8000條為一個編（垛）號，礦渣硅酸鹽水泥用綠字印刷，普通硅酸鹽水泥用紅字印刷。產(chǎn)品品種的區(qū)分：礦渣硅酸鹽水泥用“PS”表示，普通硅酸鹽水泥為“PO”表示。c）包裝袋在包裝過程中的破損率不能超過3‰，否則處罰包裝車間。4.3.3.2水泥包裝的控制a）化驗室根據(jù)近期出磨水泥質(zhì)量及出入庫記錄，下達《包裝倉號指令》，在下達新的指令時應(yīng)將原指令收回并妥善處理。包裝工根據(jù)指令按所指定的水泥倉包裝；當(dāng)需改變包裝品種時（低改高時），包裝車間應(yīng)清洗包裝機，并做好記錄。包裝車間應(yīng)嚴(yán)格按化驗室下達的倉號指令，按所指令的水泥倉包裝，要求多倉搭配，嚴(yán)禁單倉包裝或上入下出。b）水泥出庫進入包裝機，負(fù)責(zé)插袋的崗位工隨著包裝機運轉(zhuǎn)把包裝袋插在包裝嘴上。包裝機自動裝袋、自動稱量，袋重合格的到運輸皮帶處自動卸袋；推袋工在袋裝水泥的運輸皮帶入口處應(yīng)仔細(xì)檢查袋子，袋重合格的隨皮帶輸送到成品庫中，發(fā)現(xiàn)有袋不封口漏灰的或袋重不足的要搬離皮帶，禁止其入成品庫。運輸皮帶盡頭由搬運工人碼垛堆放，嚴(yán)禁從包裝運輸皮帶上直接裝車出廠。c）包裝車間每班對包裝水泥袋重進行自檢一次，自檢數(shù)量不得低于20袋，發(fā)現(xiàn)袋重不合格的應(yīng)通知包裝段維修工對包裝機予以調(diào)整，并做好記錄。化驗室對每編號水泥進行袋重抽檢，抽檢數(shù)量不低于20袋，對檢驗不合格的水泥進行回包，并通知機電車間對包裝機進行調(diào)整直至達到要求。d）水泥包裝封垛后，由包裝車間通知化驗室取樣檢驗?；炇腋鶕?jù)檢驗結(jié)果及《水泥過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表》，對合格的水泥開據(jù)《出廠水泥通知單》，經(jīng)化驗室主任或其授權(quán)人員簽字后，實行合格水泥放行。對于檢驗不合格的水泥產(chǎn)品應(yīng)填寫《不合格品報告》，執(zhí)行《不合格品控制程序》。4.3.4保護具體要求請詳見《產(chǎn)品保護控制程序》之規(guī)定。4.4檢驗和試驗的控制4.4.1進廠原材料的檢驗和試驗對于進廠的原材料，因生產(chǎn)急需或其它原因來不及檢驗時，工藝人員應(yīng)根據(jù)原材料數(shù)量、品種、去向等情況，寫出《緊急放行申請單》經(jīng)化驗室主任簽字后方可投入生產(chǎn)。緊急放行應(yīng)局限在規(guī)定的物料及數(shù)量，且每月不得超過三次。（請見本程序4.3.1）4.4.2過程監(jiān)視和測量過程控制請詳見本程序“4.3工序過程控制”各條款之規(guī)定。4.4.2.1各過程半成品的轉(zhuǎn)序必檢項目：a）熟料：3天強度檢驗、化學(xué)全分析、安定性、凝結(jié)時間；b）出磨水泥：安定性、凝結(jié)時間、1天快速強度。4.4.2.2各過程半成品應(yīng)經(jīng)4.4.2.1的檢驗后才能轉(zhuǎn)入下道工序，確因生產(chǎn)急需來不及通過以上檢驗而轉(zhuǎn)序時（如熟料沒有3天強度報告而進入水泥粉磨工序），使用單位應(yīng)根據(jù)例外放行半成品（出磨水泥不允許例外放行）的名稱、數(shù)量，寫出《緊急放行申請單》，經(jīng)化驗室主任簽字后執(zhí)行。半成品的例外放行每月不得超過三次。4.4.3最終檢驗和試驗4.4.3.1包裝車間在包裝過程中，每班要對成品水泥袋重進行自檢，自檢數(shù)量不得低于20袋，并做好自檢記錄。4.4.3.2成品水泥袋重出廠檢驗由化驗室負(fù)責(zé)，每編號抽測一次，抽測數(shù)量不低于20袋，并用《包裝水泥重量抽查記錄》進行詳細(xì)記錄。4.4.3.3每個編號的成品水泥包裝封垛后，由包裝班長及時通知化驗室取樣檢驗。4.4.3.4化驗室接到取樣通知后，每天由物理組檢驗員按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的取樣方法和數(shù)量，對包裝封垛水泥取樣。4.4.3.5物理組檢驗員對成品水泥實施全套物理檢驗后，應(yīng)將檢驗結(jié)果進行詳細(xì)記錄。4.4.3.6成品水泥最終檢驗項目如下：a）細(xì)度（礦渣水泥）、比表面積（普通水泥）；b）三氧化硫（礦渣水泥、普通水泥）；c）安定性（礦渣水泥、普通水泥）；d）強度（礦渣水泥、普通水泥）；e）凝結(jié)時間（礦渣水泥、普通水泥）；f）氧化鎂燒失量（普通水泥）；g）袋重（礦渣水泥、普通水泥）；h）氯離子。4.4.3.7成品水泥的全部最終檢驗項目完成后，化驗室主任或化驗室主任授權(quán)的人員根據(jù)檢驗結(jié)果和《水泥過程質(zhì)量控制指標(biāo)一覽表》、《水泥強度預(yù)報》的規(guī)定，對成品水泥合格與否進行確認(rèn)。確認(rèn)合格的成品水泥，由經(jīng)化驗室主任或化驗室主任授權(quán)的人員簽發(fā)《水泥出廠通知單》，報送到公司供銷部。①化驗室技術(shù)員／主任每月末對本月水泥強度按品種和生產(chǎn)線進行統(tǒng)計分析，并據(jù)分析結(jié)果制定出《水泥強度預(yù)報》，經(jīng)化驗室主任批準(zhǔn)后下達執(zhí)行，并將原《水泥強度預(yù)報》收回、銷毀處理。②出廠水泥強度合格與否的確認(rèn)以《水泥強度預(yù)報》為依據(jù)。只有出廠水泥的強度不低于同齡期《水泥強度預(yù)報》中所列的數(shù)值，才可確認(rèn)其強度合格。如水泥1天快速強度低于預(yù)報中同期的強度值，應(yīng)觀察其3天檢驗結(jié)果再進行判定。4.4.3.8成品水泥進行物理檢驗后應(yīng)由化驗室按規(guī)定對樣品留取封存樣，以備復(fù)檢和抽查對比之用。封存樣的保存期為三個月，封存樣的具體管理辦法見《封存樣管理辦法》。5記錄本程序中的各種檢驗記錄應(yīng)報送給化驗室統(tǒng)計員，由統(tǒng)計員對檢驗結(jié)果進行綜合分析、整理后填寫《水泥質(zhì)量日報表》按規(guī)定時間和地點報送相關(guān)部門和崗位，并用各種檢驗臺帳予以登錄。化驗室統(tǒng)計員每月初的3日內(nèi)（每年初5日內(nèi)）將上月（上年度）質(zhì)量情況進行匯總、統(tǒng)計，填寫月報表和年度報表，按化驗室《文件發(fā)放記錄》規(guī)定的時間和單位及時報送。每月末各部門將本部門收集到的記錄進行整理、裝訂、歸檔，按規(guī)定期限保存。本程序涉及的記錄和臺帳有以下內(nèi)容：JL-07-01《月生產(chǎn)計劃》JL-07-02《備品備件計劃》JL-07-03《生產(chǎn)日報表》JL-07-04《原材料取樣通知單》JL-07-05《進廠原材料化學(xué)分析報告單》JL-07-06《進廠（過程）原材料化學(xué)分析臺帳》JL-07-07《熟料化學(xué)分析報告單》JL-07-08《水泥取樣通知單》JL-07-09《水泥配料通知單》JL-07-10《出廠水泥通知單》JL-07-11《緊急放行申請單》JL-07-12《化驗室水泥控制值班記錄》JL-07-13《出磨水泥測定