C3-4應(yīng)急計劃控制程序

目的確保緊急狀況下顧客的產(chǎn)品供應(yīng)，也能維護(hù)生產(chǎn)活動的正常進(jìn)行。合用范疇公司內(nèi)有可能發(fā)生的；影響生產(chǎn)的自然災(zāi)害和人力不可抗拒的偶發(fā)性事件（如核心設(shè)備故障；外部提供的產(chǎn)品、過程和服務(wù)中斷；常見自然災(zāi)害；火災(zāi)；公共事業(yè)中斷；勞動力短缺；或者基礎(chǔ)設(shè)施破壞等）術(shù)語3.1自然災(zāi)害-是指在自然界發(fā)生的、含有一定破壞性的異?，F(xiàn)象。自然災(zāi)害普通以洪水、干旱、地震、臺風(fēng)等形式出現(xiàn).3.2不可抗力事件-是指由自然或社會因素所造成的不可預(yù)見、無法避及控制的客觀事件.3.3應(yīng)急小組-組織架構(gòu)與權(quán)責(zé)，依公司安全小組架構(gòu)圖.職責(zé)4.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按照本規(guī)定組織并實施各類意外事件的應(yīng)急方法計劃管理。4.2各部門按照本規(guī)定實施各類意外事件的應(yīng)急方法4.3營業(yè)部負(fù)責(zé)與顧客溝通交付。培訓(xùn)和資格5.1技術(shù)部、采購部、生產(chǎn)部、工藝部，生產(chǎn)車間主任、倉庫管理員應(yīng)接受過本程序文獻(xiàn)的培訓(xùn)。工作程序崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計體系體系規(guī)定交付規(guī)定6.1應(yīng)急計劃目的6.1.1應(yīng)急小組對全部制造過程和基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備,應(yīng)識別并評價有關(guān)的內(nèi)部和外部風(fēng)險，確保生產(chǎn)輸出和顧客規(guī)定得以滿足。6.1.2根據(jù)風(fēng)險和對顧客的影響制訂應(yīng)急計劃6.1.3準(zhǔn)備應(yīng)急計劃，涉及核心設(shè)備故障,外部提供產(chǎn)品、過程或服務(wù)的運行中斷,常見自然災(zāi)害,火災(zāi),公共事業(yè)中斷,勞動力缺少或基礎(chǔ)設(shè)施破壞；崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計生產(chǎn)經(jīng)理火災(zāi)應(yīng)急方法火災(zāi)應(yīng)急方法6.2火災(zāi)應(yīng)急方法公司全部的生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓及生活場合留有足夠的消防通道，配備足夠的消防器材，車間主任應(yīng)定時檢查，確保安全通道暢通，確保消防器材在有效的使用期限內(nèi)。當(dāng)萬一火災(zāi)發(fā)生時，公司人員都有報告火情、服從消防人員指揮的義務(wù)。特殊狀況下，如夜班等，帶班的負(fù)責(zé)人有負(fù)責(zé)組織關(guān)閉電源、報警、滅火、急救核心物資、傷員和協(xié)助指揮疏散人員的職責(zé)。一旦發(fā)生火災(zāi)，第一發(fā)現(xiàn)人應(yīng)當(dāng)立刻告知現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，立刻關(guān)閉電源，并運用就近的消防滅火裝置滅火，將火災(zāi)消亡在萌芽狀態(tài)?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人接到火災(zāi)警報后，立刻關(guān)閉全廠總電源，并組織員工疏散，打開公司大門，維護(hù)秩序，保持消防通道暢通，便于消防車進(jìn)入。各個崗位負(fù)責(zé)人對疏散人員點名、驗數(shù)并統(tǒng)計。若火災(zāi)已破壞某些生產(chǎn)設(shè)施，應(yīng)視破壞程度面采用不同的應(yīng)急方法：組織內(nèi)部機修人員或外部專業(yè)人員對火災(zāi)所影響的設(shè)備進(jìn)行全力搶修，以最快的速度恢復(fù)正常生產(chǎn)?？蛻舸響?yīng)立刻將狀況告知顧客，并根據(jù)顧客的規(guī)定、風(fēng)險及利益等狀況排出優(yōu)先次序的應(yīng)急交付計劃。生產(chǎn)管理部根據(jù)應(yīng)急交付計劃，排出應(yīng)急生產(chǎn)計劃并加以實施若核心設(shè)備被損壞并無法修復(fù)，由總經(jīng)理決定采用下列對方略：立刻租賃、購置或在公司內(nèi)開辟新的生產(chǎn)場合、外協(xié)等方法崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計生產(chǎn)經(jīng)理各單位自然災(zāi)害自然災(zāi)害自然災(zāi)害應(yīng)急方法臺風(fēng)、暴雨（水災(zāi)）應(yīng)急方法6.3.1臺風(fēng)、暴雨收到臺風(fēng)、暴雨告知后，公司辦負(fù)責(zé)告知全公司各崗位，各崗位負(fù)責(zé)人組織人員按規(guī)定做好所轄范疇內(nèi)的各類防備工作。臺風(fēng)、暴雨發(fā)生時，公司將安排人員24小時值班，24小時有人巡視工作現(xiàn)場和倉庫，若發(fā)現(xiàn)漏雨或浸水現(xiàn)象，應(yīng)立刻組織力量搶險排水，并首先將成品、貴重物資轉(zhuǎn)移到安全的地方。如臺風(fēng)、暴雨和水災(zāi)造成生產(chǎn)設(shè)備、廠房的破壞，按6.4條執(zhí)行。地震應(yīng)急方法若地震在不可預(yù)知狀況下發(fā)生，要視對工作場合的破壞程度面采用不同的應(yīng)急方法，應(yīng)按上級主管部門或?qū)＜覀兊囊?guī)定采用補救方法。為確保產(chǎn)品供貨正常，可按6.4條執(zhí)行。若地震在可知狀況下發(fā)生，應(yīng)在發(fā)生前將產(chǎn)品、物料及貴重物資轉(zhuǎn)移至安全處，并調(diào)節(jié)好有關(guān)生產(chǎn)計劃，做好產(chǎn)品提前發(fā)運工作。核心設(shè)備故障核心設(shè)備故障設(shè)備管理員核心設(shè)備失效應(yīng)急方法公司內(nèi)核心及重要設(shè)備日常均按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》規(guī)定進(jìn)行定時維護(hù)保養(yǎng)，且都應(yīng)有備品備件。各類設(shè)備購置時，均規(guī)定設(shè)備銷售商提供長久維修服務(wù)，一旦出現(xiàn)公司內(nèi)機修人員無法排除的故障時，應(yīng)立刻與設(shè)備銷售商聯(lián)系進(jìn)行修理。若設(shè)備修復(fù)需較長的時間，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃，確保不影響產(chǎn)品的交貨期。若設(shè)備無法修復(fù)，立刻采用臨時替代辦法生產(chǎn)或與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，規(guī)定購置新的設(shè)備。崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計設(shè)備管理員基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施6.5基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)急方法6.5.1斷電、斷水應(yīng)急方法公司辦負(fù)責(zé)與供電局聯(lián)系，規(guī)定斷電前事先告知我司，生產(chǎn)部采用調(diào)休安排好生產(chǎn)班次，確保產(chǎn)品交付。4.5.2采購購置時，均規(guī)定設(shè)備銷售商提供長久維修服務(wù)，一旦出現(xiàn)公司內(nèi)機修人員無法排除的故障時，應(yīng)立刻與設(shè)備銷售商聯(lián)系進(jìn)行修理。若修復(fù)需較長的時間，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃，確保不影響產(chǎn)品的交貨期。若設(shè)備無法修復(fù)，立刻與設(shè)備供應(yīng)商聯(lián)系，規(guī)定購置新的設(shè)備。6.5.3網(wǎng)絡(luò)支持及信息技術(shù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊6.5.3.1公司現(xiàn)在使用的外部網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)為虛擬專用網(wǎng)，可確保員工區(qū)域上網(wǎng)辦公.6.5.3.2信息技術(shù)系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)攻擊:1.公司建立網(wǎng)絡(luò)防火墻，一旦發(fā)生異常該系統(tǒng)將發(fā)出信息給IT。2.公司的ERP系統(tǒng)與郵件系統(tǒng)每七天將數(shù)據(jù)備份。保存在保密室。3.及時維護(hù)與監(jiān)督管理軟件與通訊設(shè)備，每七天對（ERP、OA）服務(wù)器進(jìn)行巡檢。4.IT建立公司業(yè)務(wù)、采購、財務(wù)、人事等電腦的配備清單，方便在網(wǎng)絡(luò)被攻擊后可及時恢復(fù)5.公司的網(wǎng)絡(luò)建立備用網(wǎng)絡(luò)光纖，當(dāng)主網(wǎng)絡(luò)有故障時，立刻啟動備用光纖進(jìn)行作業(yè)。6.電腦系統(tǒng)故障恢復(fù)優(yōu)先次序為：服務(wù)器-業(yè)務(wù)-財務(wù)-采購-質(zhì)量-其它部門.崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計采購員勞動力短缺外部提供產(chǎn)品勞動力短缺外部提供產(chǎn)品6.6供應(yīng)商材料和外協(xié)件短缺應(yīng)急方法在采購合同中規(guī)定全部供應(yīng)商、均應(yīng)留有一定安全庫存量，如遇可知的變化（如臺風(fēng)、暴雨、生產(chǎn)場地搬遷等）應(yīng)提前告知我司采購員，共同商議作出對應(yīng)對策.若發(fā)生批量不合格時，供應(yīng)商應(yīng)告知我司的生產(chǎn)管理部共同擬定對策，必要時公司派員前往協(xié)助解決，以確保生產(chǎn)正常。若供應(yīng)商發(fā)生短期內(nèi)無法正常供貨的異常時，生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)狀況及顧客規(guī)定調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃，將影響減到最低。人事6.7勞動力短缺應(yīng)急方法生產(chǎn)部根據(jù)下月的生產(chǎn)計劃及有關(guān)信息，確認(rèn)下月人員需求狀況，需要增加人員時，填寫人員需求計劃，經(jīng)同意由人事辦理有關(guān)事宜。5.6.2每年年終各部門依第二年的生產(chǎn)、銷售預(yù)測及春節(jié)假期人員流失預(yù)測制作人員需求計劃，需要時，由人事安排在春節(jié)假期前招工。5.6.3對需大批勞動力而招聘又一時無法滿足規(guī)定時人事可與某些偏遠(yuǎn)山區(qū)地方民政部門聯(lián)系，或由本地勞動人事部門協(xié)助，安排成批勞務(wù)輸出。5.6.4因突發(fā)意外事故，例如食物中毒，一是立刻送中毒人員去醫(yī)院救治，二是根據(jù)顧客規(guī)定緩急程序不同，調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃有關(guān)工棧內(nèi)進(jìn)行人員調(diào)節(jié)，滿足顧客規(guī)定。5.6.5普通人員的代崗各部門主管及經(jīng)理在短時間內(nèi)即可受訓(xùn)上崗執(zhí)行核心崗位的工作，特殊人員的短缺如電工、叉車工等，委托采購與外部專業(yè)的租賃公司進(jìn)行合作，安排人員到廠替代崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計車間主任產(chǎn)品安全產(chǎn)品安全6.8產(chǎn)品安全應(yīng)急方法6.8生產(chǎn)部應(yīng)立刻告知有關(guān)單位實施評審并控制。生產(chǎn)部對安全特性的產(chǎn)品設(shè)立安全庫存。產(chǎn)品未發(fā)運時，生產(chǎn)部立刻安排安全庫存交貨，并重新安排生產(chǎn)一旦出現(xiàn)產(chǎn)品被發(fā)運，立刻告知顧客代表實施控制，并告知顧客停止使用6.8.2過程安全問題應(yīng)急方法安全員針對現(xiàn)場實施安全檢查，發(fā)現(xiàn)安全隱患立刻組織有關(guān)部門處置。一旦發(fā)生安全問題，公司負(fù)責(zé)人立刻實施送醫(yī)院急救、服從醫(yī)護(hù)人員?，F(xiàn)場負(fù)責(zé)人立刻對安全隱患采用方法實施消除。生產(chǎn)經(jīng)理銷售員過程和服務(wù)中斷過程和服務(wù)中斷6.9過程和服務(wù)中斷應(yīng)急方法6.9生產(chǎn)過程中發(fā)生質(zhì)量問題中斷，車間主任立刻告知有關(guān)部門實施評審，做出處置。發(fā)生設(shè)備、模具等故障，采用臨時替代生產(chǎn)。無替代辦法時，生產(chǎn)部調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃，無法滿足交期時，告知銷售部與顧客溝通調(diào)節(jié)交付計劃。生產(chǎn)部根據(jù)顧客交付定單歷史數(shù)據(jù)建立安全庫存。6.9.2當(dāng)產(chǎn)品在交付途中發(fā)生交通事故，使交付受阻時，司機或搬運工應(yīng)立刻打電話給業(yè)務(wù)員，銷售員應(yīng)立刻趕赴現(xiàn)場確認(rèn)產(chǎn)品受損狀況；同時快速告知顧客，并將貨品運回，由品保部組織檢查員進(jìn)行全檢，如貨品損壞數(shù)量較少，獲得顧客同意后，派車再次送貨，如貨品受損嚴(yán)重，應(yīng)立刻調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃、清點庫存、組織生產(chǎn)、再次發(fā)貨。崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計品質(zhì)生產(chǎn)銷售客戶或市場端不良與退貨客戶或市場端不良與退貨6.10客戶或市場端不良與退貨6.10.1以品質(zhì)部為主，生產(chǎn)部等有關(guān)部門協(xié)助確認(rèn)退貨所發(fā)生的因素和狀況，并規(guī)定責(zé)任部門針對退貨提出糾正和防止方法及徹底實施和執(zhí)行，以避免類似的問題重復(fù)發(fā)生。6.10.2如售后市場的退貨為公司內(nèi)部因素所造成，在公司已有所需的庫存產(chǎn)品的狀況下，營業(yè)部立刻將現(xiàn)有的庫存產(chǎn)品按顧客需求和規(guī)定依《交付服務(wù)控制程序》的規(guī)定安排車輛發(fā)貨，以確保公司產(chǎn)品準(zhǔn)時交貨到目的地并滿足顧客的需求和規(guī)定。6.10.3營業(yè)部應(yīng)快速查核售后市場的退貨與否會影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)。如會影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)，則應(yīng)在接受到顧客退貨或其信息的當(dāng)天及時與顧客獲得聯(lián)系，以得到顧客的諒解和獲得顧客同意再次交貨，并按《生產(chǎn)過程控制程序》中之規(guī)定對現(xiàn)有生產(chǎn)計劃立刻進(jìn)行調(diào)節(jié)，同時規(guī)定有關(guān)部門全力配合和調(diào)節(jié)本部門人力及安排人員加班按調(diào)節(jié)后的生產(chǎn)計劃進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)。如不會影響顧客的生產(chǎn)作業(yè)，必要時由生產(chǎn)部調(diào)節(jié)生產(chǎn)計劃和生產(chǎn)安排，規(guī)定有關(guān)部門配合生產(chǎn)并調(diào)節(jié)本部門人力和安排人員加班。崗位流程圖工作內(nèi)容支持文獻(xiàn)和統(tǒng)計應(yīng)急小組應(yīng)急計劃有效性評審更新應(yīng)急計劃有效性應(yīng)急計劃有效性評審更新應(yīng)急計劃有效性6.11應(yīng)急計劃有效性確保模擬測試應(yīng)急計劃的有效性根據(jù)風(fēng)險分析,根據(jù)顧客的影響嚴(yán)重度、頻度成果風(fēng)險值排定，依演習(xí)周期進(jìn)行演習(xí)，依演習(xí)成果調(diào)節(jié)《應(yīng)急計劃》及本方法規(guī)定。6.11.1A.依風(fēng)險分析評定成果，負(fù)責(zé)人需訂定其應(yīng)急計劃演習(xí)時程計劃，其它信息系統(tǒng)視營運持續(xù)等級訂定應(yīng)急計劃及計劃測試周期。B.系統(tǒng)負(fù)責(zé)人依應(yīng)急計劃演習(xí)時程執(zhí)行應(yīng)急計劃演習(xí)，演習(xí)前應(yīng)完畢應(yīng)急計劃文獻(xiàn)如應(yīng)急預(yù)案等。C.應(yīng)鑒別核心信息系統(tǒng)活動中相依之資源及活動重新運作時，所需的資源，如有關(guān)人員、設(shè)備及系環(huán)境規(guī)定。D.對于核心信息系統(tǒng)所倚賴之外供方，應(yīng)確認(rèn)其提供之產(chǎn)品或服務(wù)已含有有關(guān)營運持續(xù)管理有關(guān)方法。E.應(yīng)確認(rèn)核心設(shè)施中最大可容忍中斷時間,在核心設(shè)施中之最大可容忍中斷時間內(nèi)，對其設(shè)定復(fù)原時間目的.6.11.2A.應(yīng)急計劃演習(xí)過程應(yīng)予以統(tǒng)計，可行時應(yīng)取畫面做為演習(xí)證據(jù)佐證執(zhí)行之對的性，有關(guān)過程以《應(yīng)急演習(xí)報告》統(tǒng)計。B.本方法經(jīng)應(yīng)急計劃實測后，應(yīng)依演習(xí)狀況予以修正更新。6.11.3A.全部資源優(yōu)先考慮急救人命，再考慮保存重要資產(chǎn)。B.營運持續(xù)等級應(yīng)由高至低進(jìn)行應(yīng)急計劃，并以可容忍中斷時間短者為優(yōu)先進(jìn)行復(fù)原。C.當(dāng)營運中斷時，資源聯(lián)