管理評審全套報(bào)告與計(jì)劃(完整詳細(xì)版)

管理評審資料目錄關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)定管理體系管理評審的通知管理評審實(shí)施計(jì)劃管理評審簽到表質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性報(bào)告質(zhì)量管理人員和監(jiān)督人員就管理和監(jiān)督情況的報(bào)告近期內(nèi)部審核報(bào)告監(jiān)督評審報(bào)告糾正措施、預(yù)防措施的執(zhí)行情況報(bào)告9.抱怨處理情況總結(jié)10.質(zhì)量控制報(bào)告11.對資源配置和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評審報(bào)告12.關(guān)于資質(zhì)認(rèn)定管理體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)完成情況的報(bào)告13.會議記錄14.管理評審報(bào)告關(guān)于召開資質(zhì)認(rèn)定管理體系管理評審會議的通知根據(jù)資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行的需要，為了驗(yàn)證資質(zhì)認(rèn)定管理體系的適宜性、充分性和有效性，不斷的改進(jìn)與完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系，確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，經(jīng)研究決定，擬于2022年7月20日進(jìn)行資質(zhì)認(rèn)定管理體系2022年管理評審?，F(xiàn)將本次管理評審計(jì)劃予以通告，望各相關(guān)部門按要求提前做好準(zhǔn)備。提交各項(xiàng)工作報(bào)告。辦公室：辦公室主任簽名2022年7月10日管理評審實(shí)施計(jì)劃編號：ZJ14-01評審會議時(shí)間2022年7月20日評審會議地點(diǎn)會議室主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測部經(jīng)理評審目的評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性評審內(nèi)容：資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和體系文件的適宜性、充分性和有效性質(zhì)量監(jiān)督人員管理與監(jiān)督情況的報(bào)告對近期內(nèi)部審核結(jié)果報(bào)告糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評價(jià)報(bào)告抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告對客戶抱怨情況的評審對資源配置報(bào)告和員工培訓(xùn)等其他相關(guān)因素的評審改進(jìn)建議及措施編制：日期：2022.7.10批準(zhǔn)：日期：管理評審輸入資料編號：ZJ14-02主題內(nèi)審、體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和程序文件的適宜性、充分性和有效性評價(jià)報(bào)告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：2022年7月5日公司按照2022年度內(nèi)審計(jì)劃進(jìn)行了內(nèi)審。這次內(nèi)審是公司依據(jù)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則對管理體系進(jìn)行的內(nèi)審，是對管理體系質(zhì)量手冊、程序文件以及標(biāo)準(zhǔn)的所有要素的一次全面審核。采用抽樣審核的方式，對我公司的管理體系和檢測質(zhì)量進(jìn)行了審核。這次內(nèi)審共開具1項(xiàng)不符合報(bào)告，屬于實(shí)施性不符合，并得到了及時(shí)有效的整改。通過內(nèi)審，充分驗(yàn)證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠有效、持續(xù)的運(yùn)行；質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針符合實(shí)驗(yàn)室的實(shí)際，能夠堅(jiān)持貫徹質(zhì)量方針，很好的完成質(zhì)量目標(biāo)，達(dá)到穩(wěn)步提高的效果。資質(zhì)認(rèn)定體系文件質(zhì)量手冊、程序文件的可操作性較強(qiáng)，符合實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則的要求，適合于我公司實(shí)驗(yàn)室的體系運(yùn)行。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02主題對質(zhì)量管理和監(jiān)督情況的評價(jià)報(bào)告提交部門質(zhì)量監(jiān)督員提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：公司管理層和質(zhì)量監(jiān)督人員嚴(yán)格按照實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則和資質(zhì)認(rèn)定管理體系文件的要求，從人員、設(shè)備、檢測方法、檢測環(huán)境、抽樣等各方面維護(hù)和監(jiān)督資質(zhì)認(rèn)定體系的運(yùn)行。在日常運(yùn)行過程中，制定和嚴(yán)格實(shí)施人員培訓(xùn)計(jì)劃，對新員工和老員工進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，不斷提高檢測人員的整體水平；監(jiān)督和檢查期間核查的落實(shí)情況，以考察設(shè)備的運(yùn)行情況；不定期的監(jiān)督和詢問檢測人員的崗位操作情況，檢查檢測人員對檢測方法的理解和應(yīng)用能力；采用抽樣考核的方式，對檢測的質(zhì)量進(jìn)行控制；堅(jiān)持安全巡檢制度，保證設(shè)備的良好運(yùn)行和檢測工作的安全、順利進(jìn)行；保證客觀公正的報(bào)出檢測結(jié)果，更好的服務(wù)于客戶。通過采取以上管理和監(jiān)督措施，公司高質(zhì)量的完成了所接收的檢測任務(wù)，沒有出現(xiàn)較大的工作失誤。表明公司采取的管理和監(jiān)督措施效果較好，可操作性強(qiáng),能夠維護(hù)和維持資質(zhì)認(rèn)定管理體系不斷的持續(xù)改進(jìn)。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02主題糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果評價(jià)報(bào)告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：7月5日，按年度計(jì)劃實(shí)施了內(nèi)部審核。此次內(nèi)審共計(jì)發(fā)現(xiàn)1項(xiàng)不符合項(xiàng)，1項(xiàng)不符合項(xiàng)已在檢測部的實(shí)施和內(nèi)審員的監(jiān)督下完成，完成了糾正措施計(jì)劃。通過對內(nèi)審所產(chǎn)生的不合格項(xiàng)進(jìn)行分析，并未對檢測結(jié)果帶來影響，主要原因是對實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的部分內(nèi)容理解不到位，制定的制度不完善造成。實(shí)驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)人員學(xué)習(xí)、編寫文件，調(diào)整檢測場所，完成了整改工作，并且采取了一些預(yù)防措施，有效的消除了一些潛在的隱患，完善了資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行程序。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02主題抱怨處理情況及顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告提交部門辦公室提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：體系建立至7月，公司共接受口頭和書面抱怨0次，客戶滿意率達(dá)到了97％，完成了既定的質(zhì)量目標(biāo)。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02主題資源配置和員工培訓(xùn)及其他因素評價(jià)報(bào)告提交部門辦公室提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：在整個(gè)管理體系的運(yùn)行過程中，公司一直重視資源和員工培訓(xùn)等相關(guān)因素的配置，力爭做到各相關(guān)因素合理配置，并相應(yīng)地加強(qiáng)這些因素地監(jiān)督檢查。制定了相應(yīng)管理規(guī)定，指派專人管理或填寫相應(yīng)的質(zhì)量記錄，通過對管理體系運(yùn)行期間這些相關(guān)因素的管理，它們可以滿足資質(zhì)認(rèn)定管理體系的要求。在人員培訓(xùn)方面，公司制定了年度培訓(xùn)計(jì)劃，并按計(jì)劃有序?qū)嵤?，并得到了檢測部的大力支持，收到了良好的效果。為了更好的適應(yīng)我公司的新形勢，最大限度的滿足客戶的要求，檢測部已申請購進(jìn)相應(yīng)的新設(shè)備。更好的完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，充分的服務(wù)與客戶。管理評審輸入資料編號：ZJ14-02主題資質(zhì)認(rèn)定質(zhì)量管理體系運(yùn)行、質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告提交部門質(zhì)量負(fù)責(zé)人提交日期2022年7月15日主要內(nèi)容：通過內(nèi)審，充分驗(yàn)證了資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠正常持續(xù)的運(yùn)行；體系文件質(zhì)量手冊、程序文件的可操作性較強(qiáng)，職責(zé)分工明確，檢測工作能夠流暢的進(jìn)行，適合于資質(zhì)認(rèn)定體系運(yùn)行。公司全體員工對標(biāo)準(zhǔn)有較深刻的理解，管理層和員工能夠堅(jiān)決貫徹質(zhì)量方針，遵守員工行為準(zhǔn)則，不斷的提高檢測質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量，努力完成質(zhì)量目標(biāo)。但在儀器設(shè)備的管理方面還存在一定的問題，目前已經(jīng)派專人進(jìn)行管理儀器設(shè)備的管理。有些部門不完全了解資質(zhì)認(rèn)定管理體系的一些要求、程序和規(guī)定，從而產(chǎn)生了一些誤解和抱怨，在以后的工作中應(yīng)隨時(shí)溝通，保證體系良好的運(yùn)行。公司能夠認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量手冊、程序文件的規(guī)定，堅(jiān)持客觀公正原則，出具科學(xué)有效的檢測數(shù)據(jù)，按時(shí)完成了檢測任務(wù)，并且不斷的完善檢測方法，貫徹了公正、科學(xué)、及時(shí)、準(zhǔn)確、持續(xù)改進(jìn)的質(zhì)量方針。在過去的幾個(gè)月中，質(zhì)量目標(biāo)已經(jīng)完成，檢測質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量也得以穩(wěn)步提高，客戶滿意度達(dá)到了97％。管理評審會議簽到表編號：ZJ14-03會議時(shí)間2022.7.20會議地點(diǎn)公司會議室部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)2022年管理評審會議議程會議開始前簽到。1.總經(jīng)理宣布會議開始宣布管理評審的目的、評審內(nèi)容2.質(zhì)量負(fù)責(zé)人2022年內(nèi)審報(bào)告；評審質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量體系文件的適宜性、充分性和有效性3.技術(shù)負(fù)責(zé)人 檢測工作狀況4.檢測部匯報(bào)5.辦公室匯報(bào)6.最高管理者做評審總結(jié)，宣布管理評審的結(jié)論7.會議結(jié)束管理評審會議記錄編號：ZJ14-04會議時(shí)間2022.7.20會議地點(diǎn)公司會議室主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測部經(jīng)理會議內(nèi)容摘要： 記錄人：管理評審報(bào)告編號：ZJ14-05評審會議時(shí)間2022.7.20地點(diǎn)公司會議室評審目的評價(jià)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性、有效性主持人總經(jīng)理參加人員質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、辦公室主任、檢測部經(jīng)理評審結(jié)果:1.根據(jù)管理評審輸入的匯報(bào)，會議認(rèn)為，質(zhì)量手冊、程序文件適合資質(zhì)認(rèn)定管理體系的運(yùn)行；質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的制定切合實(shí)際、完成情況良好。根據(jù)要求，在硬件配置、體系管理，技術(shù)管理、質(zhì)量控制方面都有很大的改觀和完善。質(zhì)量目標(biāo)中顧客滿意度等統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的完成情況表明，公司能夠?qū)蛻糌?fù)責(zé)，內(nèi)部管理完善，所出具的檢測報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確，符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司全體職工，從決策層到檢測人員均為各項(xiàng)目標(biāo)的完成和質(zhì)量方針的貫徹作出了很大的努力，也取得了很大的成績，使資質(zhì)認(rèn)定管理體系得以良好的運(yùn)行。2.根據(jù)管理評審輸入的匯報(bào)情況。可以得出，在內(nèi)部審核過程中，我們發(fā)現(xiàn)了一些問題，通過采取糾正和預(yù)防措施，整改不合格項(xiàng)，解決了所產(chǎn)生的不符合，預(yù)防了類似問題的發(fā)生。糾正預(yù)防措施實(shí)施效果明顯。3.根據(jù)管理評審輸入的匯報(bào)情況，證明實(shí)驗(yàn)室所采取的質(zhì)量控制方法適用、有效，檢測能力滿足資質(zhì)認(rèn)定管理體系的要求。4.根據(jù)《抱怨處理情況和顧客滿意情況總結(jié)報(bào)告》，公司能夠遵守和履行質(zhì)量承諾，未發(fā)生客戶的抱怨。顧客滿意狀況良好，完成了制定的質(zhì)量目標(biāo)要求。同時(shí)，我們也有以下問題需要解決，如設(shè)備的管理，資源的配置，人員的培訓(xùn)，方法的完善，檢測結(jié)果的報(bào)告等方面，都需要不斷努力，加強(qiáng)公司內(nèi)部的管理，不斷的完善資質(zhì)認(rèn)定管理體系。繼續(xù)領(lǐng)會和嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的各要素的要求，努力做好本職工作，按照評審準(zhǔn)則的要求，做好人員的培訓(xùn)工作，使資質(zhì)認(rèn)定管理體系能夠良好的運(yùn)行。評審結(jié)論:我公司的質(zhì)量管理體系方針、目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系的運(yùn)行具有適宜性、充分性、有效性。改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施摘要及責(zé)任部門:改進(jìn)措施：我們要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)工作，使公司各級人員更加熟練的掌握實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的內(nèi)容和要求。責(zé)任部門：辦公室組織培訓(xùn)，其他部門和人員配合。編制:審核:批準(zhǔn):日期:2022年7月22日管理評審糾正措施跟蹤檢查報(bào)告編號：ZJ14-06檢查時(shí)間2022.7.25檢查地點(diǎn)辦公室檢查人質(zhì)量負(fù)責(zé)人糾正措施完成情況摘要：在2022年7月24日進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的培訓(xùn)。公司人員全部參加，在培訓(xùn)過程中采取了現(xiàn)場提問等方式對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評價(jià)，培訓(xùn)取得了預(yù)期效果。能起到防止今后不發(fā)生同類錯(cuò)誤的效果。檢查人：做一份2022年7月24日的培訓(xùn)記錄2022年管理評審報(bào)告QRZL-14評審時(shí)間2022年7月8日上午8：00。評審地點(diǎn)公司四樓會議室。評審目的評價(jià)質(zhì)量體系的適宜性、充分性、有效性，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系，滿足顧客、質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量方針目標(biāo)的要求。主持袁林生總經(jīng)理。評審人員公司管理層、凱琦/金博來各部門（室）負(fù)責(zé)人。評審過程綜述一***總經(jīng)理：首先指明本次管理評審目的、時(shí)機(jī)以及評審內(nèi)容，要求與會人員嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律和提高會議效率。二各相關(guān)部門：依據(jù)評審要求，逐一報(bào)告了有關(guān)經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況、部門過程實(shí)施情況和信息資料分析情況，作為評審內(nèi)容的輸入。（一）企業(yè)管理部：通報(bào)了1-6月經(jīng)營指標(biāo)以及部門費(fèi)用的完成情況，并對實(shí)施效果以及保障措施作了簡要分析，提出了減少庫存、建立人力資源管理的長效機(jī)制、重點(diǎn)推動績效管理的建議。（二）技術(shù)部/裝備部/生產(chǎn)部：詳細(xì)報(bào)告了歸口過程的指標(biāo)完成情況以及實(shí)施管理情況，提出了改善過程管理的建議。（三）質(zhì)量部：1、針對公司三大過程，分析和評價(jià)了各過程的實(shí)施情況，提出了各過程存在的問題和改進(jìn)方向。2、宣讀了1-6月份信息資料分析報(bào)告。（四）管理者代表：簡要回顧了近一年來體系運(yùn)行狀況，評價(jià)了體系運(yùn)行效果以及質(zhì)量方針/目標(biāo)的適宜性，重點(diǎn)總結(jié)了公司統(tǒng)一管理的成就與不足，提出了管理上的改進(jìn)方向：1、尋求管理新模式，加強(qiáng)過程歸口者作用的發(fā)揮、革除形式主義，促進(jìn)質(zhì)量體系精細(xì)化；2、多渠道加強(qiáng)學(xué)習(xí)與交流，導(dǎo)入和借鑒全新的管理理念和方法，促進(jìn)其它專業(yè)管理水平的提升，以跟上同行業(yè)快速發(fā)展步伐；3、強(qiáng)化市場調(diào)研，準(zhǔn)確產(chǎn)品定位和開發(fā)方向，繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，降低用戶質(zhì)量索賠和不良質(zhì)量成本損失；4、進(jìn)一步充實(shí)資源，一是人及其素質(zhì)提升的管理，強(qiáng)化培訓(xùn)與企業(yè)文化建設(shè)，增強(qiáng)凝聚力，以減少和適應(yīng)因人員頻繁流動對公司帶來的不利影響；二是加大必要的維護(hù)、改造投入，也包括人員問題，進(jìn)一步提升氣沖線（含金博來清理室）設(shè)備的運(yùn)行效率，真正體現(xiàn)其支柱的保障作用，以減少質(zhì)量、成本損失。三與會人員：就各自歸口過程的管理職責(zé)，提出了改善過程流程、方法的建議，摘要如下：1有關(guān)制訂持續(xù)改進(jìn)激勵(lì)政策，提高各部門改進(jìn)行動積極性的建議。2有關(guān)改善金博來內(nèi)部運(yùn)輸?shù)慕ㄗh。3有關(guān)產(chǎn)品開發(fā)精細(xì)化發(fā)展/戰(zhàn)略定位、APQP工作適用化的建議。4有關(guān)提升現(xiàn)場管理、計(jì)劃管理科學(xué)性、加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)、加強(qiáng)金博來現(xiàn)場員工培訓(xùn)的建議。5有關(guān)儲備預(yù)支性人才（技術(shù)工種）的建議。6有關(guān)中長期發(fā)展規(guī)劃修訂、人力資源管理適應(yīng)新《勞動合同法》、采取激勵(lì)政策、文化建設(shè)、績效管理的建議。7有關(guān)創(chuàng)造環(huán)境（包括軟硬件環(huán)境）友好、資源節(jié)約的和諧企業(yè)、珍惜原料/供方資源、新材料開發(fā)給予支持的建議。8有關(guān)加強(qiáng)機(jī)加工現(xiàn)場管理、產(chǎn)品防護(hù)和確定專用檢具磨損標(biāo)準(zhǔn)的建議。四***總經(jīng)理：就評審輸入內(nèi)容對質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性等進(jìn)行了分析評價(jià)，指出了體系管理存在的問題和改進(jìn)措施要求及下半年企業(yè)經(jīng)營的重點(diǎn)工作。（一）逐一對質(zhì)量體系運(yùn)行情況、質(zhì)量方針/目標(biāo)適宜性、顧客抱怨/服務(wù)情況、經(jīng)營計(jì)劃實(shí)施情況、過程業(yè)績狀況、產(chǎn)品失效分析、質(zhì)量改進(jìn)實(shí)施情況展開了評價(jià)。（二）評審結(jié)論：1現(xiàn)行質(zhì)量體系符合ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)要求，具備適宜、充分的特性，運(yùn)行持續(xù)有效。2凱琦/金博來兩個(gè)現(xiàn)場逐步形成統(tǒng)一的管理平臺。3部分過程的有效性需要進(jìn)一步提高。（三）存在問題及措施如下：1產(chǎn)品策劃管理工作相對薄弱，需要加強(qiáng)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)。2產(chǎn)品標(biāo)識/防護(hù)問題，有資源配置和主觀上不重視/未細(xì)化到位的因素，需采取主觀和客觀雙結(jié)合的措施辦法，有限投入改善。3工裝、計(jì)量管理工作，主要是機(jī)加工檢具、金博來現(xiàn)場工裝管理相對較弱，內(nèi)審時(shí)已提出了要求，專用檢具的定檢尋求外協(xié)解決，要適宜和確保下一步發(fā)展機(jī)加工的要求。4持續(xù)改進(jìn)工作，自覺性、正?；⑷轿皇俏覀兿乱徊焦ぷ鞯闹攸c(diǎn)，要擴(kuò)大立項(xiàng)范圍，配套一定的激勵(lì)政策。5人力資源薄弱問題，除培訓(xùn)外，結(jié)合績效管理，建立機(jī)制來解決。6管理工作的深化、細(xì)化、高效問題，主要是延伸工作不到位，各級各部門要從認(rèn)識和意識上改變過來，要積極主動地推動全方位職能深化，以實(shí)現(xiàn)完全的統(tǒng)一運(yùn)行。（四）下半年重點(diǎn)工作和改進(jìn)方向：1進(jìn)一步搭建、完善好統(tǒng)一管理平臺，配套考核機(jī)制，改變推行形式，促使各部門職能延伸工作到位，發(fā)揮職能集中優(yōu)勢，解決薄弱環(huán)節(jié)問題。2堅(jiān)定不移地推進(jìn)績效管理，尤其是人力資源分配機(jī)制的建立，部門工作的細(xì)化、量化、完善是難點(diǎn)。3目前，直接影響效益的是過程控制，下半年金博來現(xiàn)場是重中之重工作，要提高設(shè)備完好率，減少浪費(fèi)和變差，公司召開辦公會拿出措施來，包點(diǎn)到位來解決。4年初提出4項(xiàng)工作之一的機(jī)加工發(fā)展問題，7月份召開專題會議就如何發(fā)展拿出意見、方案，爭取在年底達(dá)到一定能力、規(guī)模。5下半年強(qiáng)化、全面實(shí)施培訓(xùn)工作，并形成經(jīng)?；?，以促進(jìn)整體人員素質(zhì)的提高。6配合總體工作在持續(xù)改進(jìn)上要有個(gè)突破，方位要廣一點(diǎn)，力度要大一些。7產(chǎn)品戰(zhàn)略開發(fā)與市場定位，是公司高管要考慮的問題，包括中長期發(fā)展規(guī)劃的修訂工作，產(chǎn)品上做好優(yōu)化結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略儲備。附頁：管理評審改進(jìn)措施。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83編號：ZL/014/2022（潛在）不合格事實(shí)：07年管理評審會議提出了績效考核要持續(xù)實(shí)施的要求。（見《07年管理評審報(bào)告》）提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日原因分析：1、06年提出的實(shí)施績效管理要求直到今年才實(shí)施。2、各部門對績效考核存在顧慮和畏難情緒。3、績效考核還處于邊實(shí)施邊總結(jié)的開始階段。原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2022年7月9日糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2022年9月25日1、企業(yè)管理部按照《績效考核管理辦法》做好績效考核的實(shí)施、監(jiān)控和檢查工作。2、公司辦/SY綜合管理部配合企業(yè)管理部舉辦一期績效管理知識的宣傳活動。（2022年7月25日前完成）3、企業(yè)管理部與各部門就績效考核進(jìn)行溝通、交流，做好輔導(dǎo)工作。責(zé)任部門：企業(yè)管理部/公司辦/SY綜合管理部制訂人：王清柏日期：2022年7月9日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人：日期：備注：1、實(shí)施、監(jiān)控和檢查的證據(jù)。2、績效宣傳的證據(jù)。3、溝通、交流和輔導(dǎo)的證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83編號：ZL/015/2022（潛在）不合格事實(shí)：07年管理評審會議提出了下半年金博來管理是過程控制的重中之重工作的要求。（見《07年管理評審報(bào)告》）提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日原因分析：1、自3月份統(tǒng)一管理以來，部分職能工作延伸不到位。2、金博來現(xiàn)場部分過程管理未達(dá)到凱琦同一水平要求。3、人力和裝備改善資源不夠的影響。原因分析部門：質(zhì)量部分析人：李海濱日期：2022年7月9日糾正/預(yù)防措施：計(jì)劃完成日期：2022年12月25日1、公司辦組織總經(jīng)理會議分析、討論、制定針對強(qiáng)化金博來現(xiàn)場管理的工作措施。2、各系統(tǒng)、各歸口部門按照辦公會提出的各自歸口工作措施實(shí)施。3、公司辦對工作措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)控。責(zé)任部門：公司辦/各部門制訂人：王新勇日期：2022年7月9日驗(yàn)證結(jié)果：驗(yàn)證部門：驗(yàn)證人：日期：備注：1、辦公會議證據(jù)。2、各部門實(shí)施證據(jù)。3、監(jiān)控證據(jù)。糾正/預(yù)防措施跟蹤表QRZL-83編號：ZL/016/2022（潛在）不合格事實(shí)：07年管理評審會議提出了盡快落實(shí)年初安排的4項(xiàng)工作之一的機(jī)加工發(fā)展問題的要求。（見《07年管理評審報(bào)告》）提出部門：質(zhì)量部制訂人：李海濱日期：2022年7月9日原因分析：1、機(jī)加工規(guī)模小，發(fā)展緩慢，效益未發(fā)揮出來。2、加工產(chǎn)品品種結(jié)構(gòu)