行政部內(nèi)審檢查表

編號：ISS-QM-JL-20120413-027內(nèi)審檢查表第1頁受審核部門行政部部門負(fù)責(zé)人審核員/時(shí)間審核組長/時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄不符合標(biāo)記GJB9001B-20094.2.4記錄控制各部門負(fù)責(zé)本部門相關(guān)質(zhì)量記錄的編制、填寫、收集、保存和記錄。記錄應(yīng)保持清晰、易于識別和檢索，各類記錄的保存期在相關(guān)程序文件中應(yīng)明確規(guī)定。5.4.1質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)體現(xiàn)對產(chǎn)品質(zhì)量水平的追求并體現(xiàn)顧客所關(guān)注的和所期望的產(chǎn)品質(zhì)量水平。環(huán)境目標(biāo)應(yīng)包括對污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾并考慮符合法規(guī)和其他要求，考慮相關(guān)方的關(guān)注程序和要求。本部門是否有對記錄進(jìn)行管理的程序？記錄填寫是否完整？存放是否易于檢索？本部門記錄的更改是否符合相關(guān)質(zhì)量要求？各種記錄是否按規(guī)定的保存期限進(jìn)行保存，過期的記錄如何處理？本部門人員是否了解公司的質(zhì)量目標(biāo)？本部門是否有相應(yīng)的目標(biāo)？是否具有可測量性？測量方法是否適合、明確？公司資源是否能保證本部門目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？內(nèi)審檢查表第2頁受審核部門行政部部門負(fù)責(zé)人審核員/時(shí)間審核組長/時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄不符合標(biāo)記GJB9001B-20095.5.1職責(zé)和權(quán)限公司按照業(yè)務(wù)工作的實(shí)際需要設(shè)置組織機(jī)構(gòu)，規(guī)定各部門、各類人員的職責(zé)、權(quán)限，并通過發(fā)布文件、召開會議等方式，確保職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定和溝通。5.5.3內(nèi)部溝通行政部是內(nèi)部溝通的歸口管理部門，應(yīng)確保顧客要求、法律法規(guī)要求和過程運(yùn)行結(jié)果等與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效性相關(guān)的信息得到有效溝通（內(nèi)部溝通的方式主要有：會議、內(nèi)網(wǎng)電子郵件、文件、簡報(bào)等）各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是如何傳達(dá)的？各部門、各崗位人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系是否清楚、協(xié)調(diào)？本部門主要職責(zé)有哪些？是否有明確文件規(guī)定？是否同員工進(jìn)行過信息交流？是否保存有接收和答復(fù)員工意見建議的記錄？是否將質(zhì)量管理體系審核和評審結(jié)果通報(bào)公司內(nèi)部所有人員？信息通報(bào)采用何種方式？內(nèi)審檢查表第3頁受審核部門行政部部門負(fù)責(zé)人審核員/時(shí)間審核組長/時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄不符合標(biāo)記GJB9001B-20096.3基礎(chǔ)設(shè)施基礎(chǔ)設(shè)施是質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行及滿足產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的物質(zhì)保證。適用時(shí)應(yīng)包括：建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施過程設(shè)備（硬件和軟件）支持性服務(wù)（運(yùn)輸、通訊或信息系統(tǒng)）與基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)的采購由行政部歸口管理。6.4工作環(huán)境行政部是工作環(huán)境的歸口管理部門，負(fù)責(zé)工作環(huán)境的需求調(diào)查、分析并制定控制管理要求；制定、實(shí)施環(huán)境維護(hù)和改造計(jì)劃，確保工作環(huán)境滿足產(chǎn)品需要。為使產(chǎn)品符合要求，公司提供了哪些設(shè)施、設(shè)備？是否符合實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的需要？設(shè)施、設(shè)備是否得到維護(hù)？是否有嚴(yán)格的固資管理制度？是否有管理臺賬？為符合軍工產(chǎn)品研制的要求，是否對公司各公共場所和通信等設(shè)施進(jìn)行安全和保衛(wèi)措施？如何管理公司辦公環(huán)境？是否有相應(yīng)的管理辦法？怎樣確保辦公人員感覺工作環(huán)境方便、適宜、高效？內(nèi)審檢查表第4頁受審核部門行政部部門負(fù)責(zé)人審核員/時(shí)間審核組長/時(shí)間標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢查記錄不符合標(biāo)記GJB9001B-20098.5.1持續(xù)改進(jìn)公司通過制定質(zhì)量手冊，利用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正、預(yù)防措施及管理評審，主動(dòng)識別