油庫(kù)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系方案

附件C風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)過程管理表格樣表樣表1：作業(yè)崗位清單山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司作業(yè)崗位清單________項(xiàng)目部序號(hào)區(qū)域/工段崗位名稱主要任務(wù)備注樣表2：崗位作業(yè)內(nèi)容清單山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司崗位作業(yè)內(nèi)容清單________項(xiàng)目部____________崗位序號(hào)作業(yè)內(nèi)容作業(yè)步驟作業(yè)目的備注樣表3：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）普查表山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）普查表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱（作業(yè)活動(dòng)）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置（危險(xiǎn)源）可能導(dǎo)致的事故類型D=L×E×C管理狀況危險(xiǎn)等級(jí)LECD控制措施工作任務(wù):分析人員:區(qū)域/工藝過程:日期:樣表4：風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)結(jié)果信息統(tǒng)計(jì)表山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（危險(xiǎn)源）辨識(shí)和評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)表序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位置傷害類別誘發(fā)事故類型風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)控制措施DLEC工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施統(tǒng)計(jì)人：審核人：日期:樣表5：風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布信息表單位風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別***工段***工段***工段總計(jì)數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例數(shù)量比例一級(jí)二級(jí)三級(jí)四級(jí)總計(jì)樣表6：重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)信息統(tǒng)計(jì)表（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施補(bǔ)償措施工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施樣表7：重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表山東誠(chéng)祥建設(shè)集團(tuán)股份有限公司重大風(fēng)險(xiǎn)控制措施方案統(tǒng)計(jì)表序號(hào)重大風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)值位置控制措施備注工程措施管理措施個(gè)體防護(hù)應(yīng)急措施附件D風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控程序框圖風(fēng)險(xiǎn)控制體系風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人劃分安全風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人劃分表序號(hào)危害因素存在位置后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任單位（部門）管控責(zé)任人1建筑物耐火等級(jí)不符，安全疏散不符站區(qū)火災(zāi)3級(jí)每三年進(jìn)行安全評(píng)價(jià)，定期對(duì)罩棚、站房進(jìn)行維護(hù)油庫(kù)站長(zhǎng)2爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的電氣設(shè)備選型、安裝、電力線路敷設(shè)等，不符合現(xiàn)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)站區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)定期進(jìn)行檢查油庫(kù)站長(zhǎng)3油罐車安全設(shè)施不齊全，如靜電片缺失或銹蝕等卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢查油庫(kù)卸油員（班長(zhǎng)）4未嚴(yán)格執(zhí)行卸油操作規(guī)程，如槽車靜止穩(wěn)油、靜電接地、車輛輪檔等卸油區(qū)人員傷亡4級(jí)就操作流程對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)，對(duì)明知故犯者予以紀(jì)律處分油庫(kù)站長(zhǎng)5卸油員違反規(guī)定攜帶火種、通訊設(shè)備等進(jìn)入卸油現(xiàn)場(chǎng)卸油區(qū)人員傷亡3級(jí)定期對(duì)卸油員進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)違規(guī)者予以嚴(yán)肅處理油庫(kù)站長(zhǎng)6雷雨天氣進(jìn)行卸油作業(yè)卸油區(qū)人員傷亡4級(jí)嚴(yán)格按要求執(zhí)行油庫(kù)站長(zhǎng)7卸車場(chǎng)未設(shè)靜電報(bào)警儀或報(bào)警儀失效卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸2級(jí)定期對(duì)靜電報(bào)警儀進(jìn)行檢測(cè)，卸車前對(duì)報(bào)警儀進(jìn)行檢查油庫(kù)卸油員（班長(zhǎng)）8卸油員未穿著防靜電工裝，作業(yè)前未觸摸靜電釋放求等發(fā)生靜電釋放卸油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)規(guī)程中明確要求油庫(kù)卸油員（班長(zhǎng)）9油罐強(qiáng)度不足，防腐層破損油罐區(qū)泄漏、火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行清罐作業(yè)，并進(jìn)行檢查和測(cè)罐壁厚油庫(kù)站長(zhǎng)10卸油口標(biāo)識(shí)不清或無標(biāo)識(shí)、未認(rèn)真核對(duì)油品數(shù)量和質(zhì)量油罐區(qū)環(huán)境污染人員傷亡3級(jí)定期清理檢查標(biāo)識(shí)的清晰度，嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行油庫(kù)卸油員（班長(zhǎng)）11油罐避雷接地不符油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)油庫(kù)卸油員（班長(zhǎng)）12油罐區(qū)內(nèi)的油品管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)，班組進(jìn)行檢查油庫(kù)卸油員（班長(zhǎng)）13油罐區(qū)消防器材配備不全或失效油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行檢查油庫(kù)卸油員（班長(zhǎng)）14加油機(jī)、加油車輛、加油槍漏油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢查油庫(kù)加油員15加油機(jī)線路、電機(jī)、接線盒不防爆、管道上的法蘭、膠管等連接處未采用金屬線跨接或靜電接地失靈加油區(qū)火災(zāi)、爆炸3級(jí)定期進(jìn)行檢測(cè)，班組進(jìn)行檢查油庫(kù)加油員16加油軟管長(zhǎng)期磨損、車輛碾壓等發(fā)生泄漏加油區(qū)火災(zāi)、爆炸4級(jí)定期對(duì)軟管進(jìn)行檢查，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程油庫(kù)加油員17加油區(qū)未設(shè)置防撞柱，防撞柱設(shè)置不符合要求加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)定期對(duì)防撞柱進(jìn)行檢查，及時(shí)維修更換油庫(kù)加油員18加油員違反操作規(guī)程作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)爆炸2級(jí)嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程油庫(kù)加油員19司乘人員違反規(guī)定吸煙、使用通訊工具、穿脫化纖衣物或車輛未熄火加油加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)發(fā)現(xiàn)司乘人員違反規(guī)定，加油員要及時(shí)責(zé)令其停止不安全行為油庫(kù)加油員20有高強(qiáng)閃電或雷擊頻繁時(shí)，進(jìn)行加油作業(yè)加油區(qū)火災(zāi)、爆炸1級(jí)在規(guī)程中明確要求：閃電或雷擊時(shí)停止加油油庫(kù)站長(zhǎng)21配電柜前未設(shè)置絕緣膠板或絕緣膠板不符合要求配電間觸電4級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查油庫(kù)班長(zhǎng)22配電柜缺少工作接地保護(hù)接地或接地電阻值不符配電間觸電3級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查油庫(kù)班長(zhǎng)23配電室內(nèi)缺少應(yīng)急照明燈具配電間觸電3級(jí)定期對(duì)配電間進(jìn)行檢查油庫(kù)班長(zhǎng)職業(yè)衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)序號(hào)危害因素存在位置后果風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任單位（部門）管控責(zé)任人1接觸汽油、柴油加油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級(jí)設(shè)置警告及防護(hù)標(biāo)識(shí)，\o"醫(yī)學(xué)百科：強(qiáng)化"強(qiáng)化勞動(dòng)者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，采取定期作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)、對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行健康\o"醫(yī)學(xué)百科：體檢"體檢油庫(kù)站長(zhǎng)2聞汽油、柴油卸油區(qū)過敏、腐蝕皮膚4級(jí)設(shè)置警告及防護(hù)標(biāo)識(shí)，\o"醫(yī)學(xué)百科：強(qiáng)化"強(qiáng)化勞動(dòng)者的安全操作及職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)，采取定期作業(yè)場(chǎng)所檢測(cè)、對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行健康\o"醫(yī)學(xué)百科：體檢"體檢油庫(kù)站長(zhǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括⑴工程技術(shù)措施；⑵管理措施；⑶培訓(xùn)教育措施；⑷個(gè)體防護(hù)措施。事故的發(fā)生是由于系統(tǒng)中的能量失控造成的，事故的嚴(yán)重度與系統(tǒng)中危險(xiǎn)因素轉(zhuǎn)化為事故時(shí)釋放的能量有關(guān)，也與系統(tǒng)本身的抗災(zāi)能力有關(guān)。對(duì)于固有的危險(xiǎn)源，控制事故的方法較多，歸納起來有以下六種：1)消除法——消除危險(xiǎn)源；2)限制法——限制能量或危險(xiǎn)物資；3)保護(hù)法——進(jìn)行故障-安全設(shè)計(jì)（不應(yīng)優(yōu)先采用）；4)隔離法——分離、屏蔽；5)保留法——增加安全系數(shù)，減少故障和失誤；6)轉(zhuǎn)移法——轉(zhuǎn)移危險(xiǎn)源至無害地帶。編制風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃危險(xiǎn)程度措施可忽略的無須采取措施且不必保持紀(jì)錄可承受的不須另外的控制措施，需要監(jiān)測(cè)來確?？刂拼胧┑靡跃S持中度的努力降低危險(xiǎn)，但要符合成本—有效性原則重大的緊急行動(dòng)降低危險(xiǎn)不可接受的只有當(dāng)危險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作，為降低危險(xiǎn)不限成本。若即使以無限資源投入也不能降低危險(xiǎn)，禁止工作選擇風(fēng)險(xiǎn)控制時(shí)考慮因素如果可能，完全消除危害或消滅危險(xiǎn)源（消除法），如用安全品取代危害品；如果不可能消除，應(yīng)努力降低危險(xiǎn)，如：使用低壓電器（限制使用的電壓等級(jí)）；可能情況下，使工作適合于人，如考慮人的精神和體能等因素；利用技術(shù)進(jìn)步，改善控制措施（采用遙控措施，提高機(jī)械化水平）；保護(hù)每個(gè)工作人員的措施；將技術(shù)管理與程序控制結(jié)合起來往往十分必要；要求引入計(jì)劃的維護(hù)措施，如：機(jī)械安全防護(hù)裝置；在其他控制方案均已考慮過后，作為最終手段，使用個(gè)人防護(hù)用品；對(duì)應(yīng)急方案的需求；預(yù)防性測(cè)定指標(biāo)對(duì)于監(jiān)測(cè)控制措施是否符合計(jì)劃要求十分必要；還應(yīng)考慮編制應(yīng)急和疏散計(jì)劃并提供與組織的危害有關(guān)的應(yīng)急設(shè)備?？刂拼胧﹥?yōu)先選擇原則改使用危害性較低的物質(zhì)；修改程序以減輕危害性；隔離人員或危害；局限危害；工程技術(shù)控制；管理控制；個(gè)體防護(hù)。風(fēng)險(xiǎn)控制效果評(píng)審定期組織人員對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制效果進(jìn)行評(píng)審，確保其有效性、安全性和可靠性。附錄樣表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)分類標(biāo)準(zhǔn)A.1物的不安全狀態(tài)A.1.1裝置、設(shè)備、工具、廠房等a)設(shè)計(jì)不良強(qiáng)度不夠；穩(wěn)定性不好；密封不良；應(yīng)力集中；外型缺陷、外露運(yùn)動(dòng)件；缺乏必要的連接裝置；構(gòu)成的材料不合適；其他。b)防護(hù)不良沒有安全防護(hù)裝置或不完善；沒有接地、絕緣或接地、絕緣不充分；缺乏個(gè)體防護(hù)裝置或個(gè)體防護(hù)裝置不良；沒有指定使用或禁止使用某用品、用具；其他。c)維修不良廢舊、疲勞、過期而不更新；出故障未處理；平時(shí)維護(hù)不善；其他。A.1.2物料a)物理性高溫物（固體、氣體、液體）；低溫物（固體、氣體、液體）；粉塵與氣溶膠；運(yùn)動(dòng)物。b)化學(xué)性易燃易爆性物質(zhì)（易燃易爆性氣體、易燃易爆性液體、易燃易爆性固體、易燃易爆性粉塵與氣溶膠、其他易燃易爆性物質(zhì)）；自燃性物質(zhì)；有毒物質(zhì)（有毒氣體、有毒液體、有毒固體、有毒粉塵與氣溶膠、其他有毒物質(zhì)）；腐蝕性物質(zhì)（腐蝕性氣體、腐蝕性液體、腐蝕性固體、其他腐蝕性物質(zhì)）；其他化學(xué)性危險(xiǎn)因素。c)生物性致病微生物（細(xì)菌、病毒、其他致病微生物）；傳染病媒介物；致害動(dòng)物；致害植物；其他生物性危險(xiǎn)源因素。A.1.3有害噪聲的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.4有害振動(dòng)的產(chǎn)生（機(jī)械性、液體流動(dòng)性、電磁性）A.1.5有害電磁輻射的產(chǎn)生電離輻射（X射線、γ離子、β離子、高能電子束等）；非電離輻射（超高壓電場(chǎng)、此外線等）。A.2人的不安全行為A.2.1不按規(guī)定的方法沒有用規(guī)定的方法使用機(jī)械、裝置等；使用有毛病的機(jī)械、工具、用具等；選擇機(jī)械、裝置、工具、用具等有誤；離開運(yùn)轉(zhuǎn)著的機(jī)械、裝置等；機(jī)械運(yùn)轉(zhuǎn)超速；送料或加料過快；機(jī)動(dòng)車超速；機(jī)動(dòng)車違章駕駛；其他。A.2.2不采取安全措施不防止意外風(fēng)險(xiǎn)；不防止機(jī)械裝置突然開動(dòng)；沒有信號(hào)就開車；沒有信號(hào)就移動(dòng)或放開物體；其他。A.2.3對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)著的設(shè)備、裝置等清擦、加油、修理、調(diào)節(jié)對(duì)運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械裝置等；對(duì)帶電設(shè)備；對(duì)加壓容器；對(duì)加熱物；對(duì)裝有危險(xiǎn)物；其他。A.2.4使安全防護(hù)裝置失效拆掉、移走安全裝置；使安全裝置不起作用；安全裝置調(diào)整錯(cuò)誤；去掉其他防護(hù)物。A.2.5制造危險(xiǎn)狀態(tài)貨物過載；組裝中混有危險(xiǎn)物；把規(guī)定的東西換成不安全物；臨時(shí)使用不安全設(shè)施；其他。A.2.6使用保護(hù)用具的缺陷不使用保護(hù)用具；不穿安全服裝；保護(hù)用具、服裝的選擇、使用方法有誤。A.2.7不安全放置使機(jī)械裝置在不安全狀態(tài)下放置；車輛、物料運(yùn)輸設(shè)備的不安全放置；物料、工具、垃圾等的不安全放置；其他。A.2.8接近危險(xiǎn)場(chǎng)所接近或接觸運(yùn)轉(zhuǎn)中的機(jī)械、裝置；接觸吊貨、接近貨物下面；進(jìn)入危險(xiǎn)有害場(chǎng)所；上或接觸易倒塌的物體；攀、坐不安全場(chǎng)所；其他。A.2.9某些不安全行為用手代替工具；沒有確定安全就進(jìn)行下一個(gè)動(dòng)作；從中間、底下抽取貨物；扔代替用手遞；飛降、飛乘；不必要的奔跑；作弄人、惡作劇；其他。A.2.10誤動(dòng)作貨物拿得過多；拿物體的方法有誤；推、拉物體的方法不對(duì)；其他。A.2.11其他不安全行動(dòng)A.3作業(yè)環(huán)境的缺陷A.3.1作業(yè)場(chǎng)所沒有確保通路；工作場(chǎng)所間隔不足；機(jī)械、裝置、用具、日常用品配置的缺陷；物體放置的位置不當(dāng)；物體堆積方式不當(dāng)；對(duì)意外的擺動(dòng)防范不夠；信號(hào)缺陷（沒有或不當(dāng)）；標(biāo)志缺陷（沒有或不當(dāng)）。A.3.2環(huán)境因素采光不良或有害光照；通風(fēng)不良或缺氧；溫度過高或過低；壓力過高或過低；濕度不當(dāng)；給排水不良；外部噪聲；自然危險(xiǎn)源（風(fēng)、雨、雷、電、野獸、地形等）。A.4安全健康管理的缺陷A.4.1安全生產(chǎn)保障a)安全生產(chǎn)條件不具備；b)沒有安全管理機(jī)構(gòu)或人員；c)安全生產(chǎn)投入不足；d)違反法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。A.4.2危險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制a)未充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)中的隱患（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的隱患）；b)未正確評(píng)價(jià)生產(chǎn)活動(dòng)中的危險(xiǎn)（包括與新的或引進(jìn)的工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料有關(guān)的危險(xiǎn)）；c)對(duì)重要危險(xiǎn)的控制措施不當(dāng)。A.4.3作用與職責(zé)a)職責(zé)劃分不清；b)職責(zé)分配相矛盾；c)授權(quán)不清或不妥；d)報(bào)告關(guān)系不明確或不正確。A.4.4培訓(xùn)與指導(dǎo)a)沒有提供必要的培訓(xùn)（包括針對(duì)變化的培訓(xùn)）；b)培訓(xùn)計(jì)劃設(shè)計(jì)有缺陷；c)培訓(xùn)目的或目標(biāo)不明確；d)培訓(xùn)方法有缺陷（包括培訓(xùn)設(shè)備）；e)知識(shí)更新和再培訓(xùn)不夠；f)缺乏技術(shù)指導(dǎo)。A.4.5人員管理與工作安排a)人員選擇不當(dāng)——無相應(yīng)資質(zhì)，技術(shù)水平不夠；——生理、體力有問題；——心理、精神有問題。b)安全行為受責(zé)備，不安全行為被獎(jiǎng)勵(lì)；c)沒有提供適當(dāng)?shù)膭趧?dòng)防護(hù)用品或設(shè)施；d)工作安排不合理——沒有安排或缺乏合適人選；——人力不足；——生產(chǎn)任務(wù)過重，勞動(dòng)時(shí)間過長(zhǎng)。e)未定期對(duì)有害作業(yè)人員進(jìn)行體檢。A.4.6安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程a)沒有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；b)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程有缺陷（技術(shù)性錯(cuò)誤，自相矛盾，混亂含糊，復(fù)蓋不全，不實(shí)際等）；c)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程不落實(shí)。A.4.7設(shè)備和工具a)選擇不當(dāng)，或關(guān)于設(shè)備的標(biāo)準(zhǔn)不適當(dāng)；b)未驗(yàn)收或驗(yàn)收不當(dāng)；c)保養(yǎng)不當(dāng)（保養(yǎng)計(jì)劃、潤(rùn)滑、調(diào)節(jié)、裝配、清洗等不當(dāng)）；d)維修不當(dāng)（信息傳達(dá)，計(jì)劃安排，部件檢查、拆卸、更換等不當(dāng)）；e)過度磨損（因超期服役、載荷過大、使用計(jì)劃不當(dāng)、使用者未經(jīng)訓(xùn)練、錯(cuò)誤使用等造成）；f)判廢不當(dāng)或廢舊處理和再次利用不妥；g)無設(shè)備檔案或不完全。A.4.8物料（含零部件）a)運(yùn)輸方式或運(yùn)輸線路不妥；b)保管、儲(chǔ)存的缺陷（包括存放超期）；c)包裝的缺陷；d)未能正確識(shí)別危險(xiǎn)物品；e)使用不當(dāng)，或廢棄物料處置不當(dāng)；f)缺乏關(guān)于安全衛(wèi)生的資料（如MSDS）或資料使用不當(dāng)。A.4.9設(shè)計(jì)a)工藝、技術(shù)設(shè)計(jì)不當(dāng)——所采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范或設(shè)計(jì)思路不當(dāng)；——設(shè)計(jì)輸入不當(dāng)（不正確，陳舊，不可用）；——設(shè)計(jì)輸出不當(dāng)（不正確，不明確，不一致）；——無獨(dú)立的設(shè)計(jì)評(píng)估。b)設(shè)備設(shè)計(jì)不當(dāng)，未考慮安全衛(wèi)生問題；c)作業(yè)場(chǎng)所設(shè)計(jì)不當(dāng)（定置管理，物料堆放，安全通道，準(zhǔn)入制度，照明、溫濕度、氣壓、含氧量等環(huán)境參數(shù)等）；d)設(shè)計(jì)不符合人機(jī)工效學(xué)要求。A.4.10應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)a)未制訂必要的應(yīng)急響應(yīng)程序或預(yù)案；b)未進(jìn)行必要的應(yīng)急培訓(xùn)和演習(xí)；c)應(yīng)急設(shè)施或物資不足；d)應(yīng)急預(yù)案有缺陷，未評(píng)審和修改。A.4.11相關(guān)方管理a)對(duì)設(shè)計(jì)方、承包商、供應(yīng)商未進(jìn)行資格預(yù)審；b)對(duì)承包商的管理——雇用了未經(jīng)審核批準(zhǔn)的承包商；——無工程監(jiān)管或監(jiān)管不力。c)對(duì)供應(yīng)商的管理——收貨項(xiàng)目與訂購(gòu)項(xiàng)目不符；（給供應(yīng)商的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)不正確，訂購(gòu)書上資料有誤，對(duì)可修改訂單不能完全控制，對(duì)供應(yīng)商擅自更換替代品失察等造成）——對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸、包裝、安全衛(wèi)生資料提供等監(jiān)管欠妥；d)對(duì)設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)、承包商的工程、供應(yīng)商的產(chǎn)品未嚴(yán)格履行驗(yàn)收手續(xù)。A.4.12監(jiān)控機(jī)制a)安全檢查的頻次、方法、內(nèi)容、儀器等的缺陷；b)安全檢查記錄的缺陷（記錄格式、數(shù)據(jù)填寫、保存等方面）；c)事故、事件、不符合的報(bào)告、調(diào)查、原因分析、處理的缺陷；d)整改措施未落實(shí)，未追蹤驗(yàn)證；e)未進(jìn)行審核或管理評(píng)審，或開展不力；f)無安全績(jī)效考核和評(píng)估或欠妥。A.4.13溝通與協(xié)商a)內(nèi)部信息溝通不暢（同事、班組、職能部門、上下級(jí)之間）；b)與相關(guān)方之間信息溝通不暢（設(shè)計(jì)者、承包商、供應(yīng)商、交叉作業(yè)方、政府部門、行業(yè)組織、應(yīng)急機(jī)構(gòu)、鄰居單位、公眾等）；（上兩條的“信息”包括：法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)章制度和操作規(guī)程，危險(xiǎn)控制和應(yīng)急措施，事故、不符合及整改，審核或管理評(píng)審的結(jié)果等。）c)最新的文件和資訊未及時(shí)送達(dá)所有重要崗位；d)通訊方法和手段有缺陷；e)員工權(quán)益保護(hù)未得到充分重視，全員參與機(jī)制缺乏。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估表嚴(yán)重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025根據(jù)得出的風(fēng)險(xiǎn)度，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施；風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限如表4所示風(fēng)險(xiǎn)控制措施及實(shí)施期限風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限Ⅰ20－25巨大風(fēng)險(xiǎn)在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估立刻Ⅱ15－16重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估。立即或近期整改Ⅲ9－12中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理Ⅳ4－8可容忍可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理Ⅴ<4輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn)無需采用控制措施，但需保存記錄油庫(kù)工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)、易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)、易發(fā)事故識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847無施工方案設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害制定施工方案24848風(fēng)險(xiǎn)消除不能全部消除危險(xiǎn)有害因素著火、爆炸確認(rèn)控制措施24849檢修的設(shè)備、管線清洗置換不合格火災(zāi)、爆炸、人身傷害設(shè)備、管線清洗置換34123作業(yè)前檢查10檢修的設(shè)備、管線未與系統(tǒng)隔離火災(zāi)、爆炸、人身傷害設(shè)備、管線與系統(tǒng)隔離34123作業(yè)前檢查11作業(yè)點(diǎn)周圍地溝、窨井未封堵、雜物未清理火災(zāi)、爆炸、人身傷害封堵地溝、窨井、清理雜物34123作業(yè)前檢查12作業(yè)過程監(jiān)護(hù)人不到位出現(xiàn)事故不能及時(shí)處置、事故擴(kuò)大明確監(jiān)護(hù)人248413焊接把線、電焊把子漏電或電焊機(jī)未有效接地觸電、人身傷害電焊機(jī)接地電阻不超過4Ω248414氧氣瓶與乙炔瓶和動(dòng)火點(diǎn)的距離<10m著火、爆炸、人身傷害和動(dòng)火點(diǎn)的距離>10m248415氧氣瓶與乙炔瓶距離<5m著火、爆炸、人身傷害氧氣瓶與乙炔瓶距離>5m2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：臨時(shí)用電作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險(xiǎn)消除不能全部消除危險(xiǎn)有害因素著火、爆炸確認(rèn)控制措施24848電源線有斷裂、破損、裸露情況觸電、人身傷害更換線路24849用電超出負(fù)荷觸電、人身傷害、設(shè)備損壞更換設(shè)備248410電源線路、絕緣不符合要求觸電、人身傷害更換線路248411重要危險(xiǎn)部位應(yīng)有醒目的電氣安全標(biāo)志觸電、人身傷害、設(shè)備損壞設(shè)置標(biāo)志248412作業(yè)過程施工接線是否為電氣專業(yè)人員觸電、人身傷害專業(yè)電工方可作業(yè)248413是否使用一機(jī)、一閘、一箱及漏電保護(hù)器觸電、人身傷害按要求配制248414采取可靠絕緣與屏護(hù)等措施或保證安全距離觸電、人身傷害保證安全距離248415有過載和短路保護(hù)觸電、人身傷害、設(shè)備損壞按要求配制2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：高處作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證高處墜落、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)高處墜落、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險(xiǎn)消除不能全部消除危險(xiǎn)有害因素高處墜落、人身傷害確認(rèn)控制措施24848監(jiān)護(hù)人不到位不能及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題明確監(jiān)護(hù)人24849作業(yè)過程腳手架有缺陷高處墜落、人身傷害重新架設(shè)248410腳手架不牢固高處墜落、人身傷害重新架設(shè)248411不系安全帶高處墜落、人身傷害必須系安全帶34123嚴(yán)格作業(yè)票證12不戴安全帽人身傷害必須戴安全帽248413登高扶梯有缺陷或不牢固高處墜落、人身傷害重新固定248414工作平臺(tái)有缺陷高處墜落、人身傷害加強(qiáng)防護(hù)248415現(xiàn)場(chǎng)未清理人身傷害及時(shí)清理2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：動(dòng)土作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險(xiǎn)消除無施工方案設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施24848不能全部消除危險(xiǎn)有害因素著火、爆炸明確監(jiān)護(hù)人24849作業(yè)過程施工現(xiàn)場(chǎng)無安全警示標(biāo)志人身傷害重新架設(shè)248410施工中對(duì)暴露出的電纜、工藝管線等未加保護(hù)人身傷害、電纜、工藝管線損壞重新架設(shè)248411施工中發(fā)現(xiàn)有毒有害物質(zhì)時(shí)不采取防范措施人身傷害必須系安全帶248412擅自變更動(dòng)土作業(yè)內(nèi)容設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害必須戴安全帽248413在禁火區(qū)域使用易產(chǎn)生火花的工具火災(zāi)、爆炸重新固定248414未及時(shí)回填，并恢復(fù)地面設(shè)施人身傷害、其他傷害加強(qiáng)防護(hù)2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：受限空間作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、爆炸、中毒、窒息辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險(xiǎn)消除不能全部消除危險(xiǎn)有害因素爆炸、中毒、窒息確認(rèn)控制措施25103作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別8有害氣體未置換爆炸、中毒、窒息蒸汽吹掃、水洗、置換合格25103作業(yè)前檢測(cè)9空氣不合格爆炸、中毒、窒息24小時(shí)強(qiáng)制通風(fēng)、空氣檢測(cè)25103作業(yè)前檢測(cè)10相連的管線、閥門未加盲板斷開爆炸、中毒、窒息管線、閥門加盲板斷開25103作業(yè)前檢查11作業(yè)過程監(jiān)護(hù)人不到位不能及時(shí)處理發(fā)現(xiàn)的問題明確2名監(jiān)護(hù)人25103加強(qiáng)培訓(xùn)及監(jiān)督12無防護(hù)中毒、窒息系安全繩25103監(jiān)護(hù)人全程監(jiān)護(hù)13在有毒、窒息環(huán)境未佩戴防護(hù)面罩爆炸、中毒、窒息佩戴防護(hù)面罩25103未正確使用勞保，禁止作業(yè)14電動(dòng)工具或照明電壓＞12V時(shí)爆炸、觸電安裝漏電保護(hù)器248415電源接線箱（板）帶入容器內(nèi)爆炸、觸電嚴(yán)禁帶入248416同時(shí)進(jìn)行有關(guān)的試車、試壓工作爆炸、中毒、窒息嚴(yán)禁相關(guān)試車25103作業(yè)空間全部有效隔絕17作業(yè)結(jié)束清理雜物和工具人身傷害、設(shè)備損壞及時(shí)清理雜物和工具2364工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：吊裝作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險(xiǎn)消除不能全部消除危險(xiǎn)有害因素設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施24848施工現(xiàn)場(chǎng)無安全警示標(biāo)志設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)置隔離帶24849吊裝工具不合格設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害與系統(tǒng)有效隔離248410基礎(chǔ)不牢固設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害清洗、吹掃合格248411未經(jīng)試吊設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害無易燃易爆物和有害物248412作業(yè)過程超負(fù)荷設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)隔離帶，無關(guān)人員禁入248413吊裝錨點(diǎn)不符合設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害斷電，掛禁止啟動(dòng)標(biāo)志34123加強(qiáng)培訓(xùn)及檢查14車輛未安裝防火帽著火、爆炸檢查接地248415吊裝物下方有人人身傷害避免交叉作業(yè)或設(shè)隔離措施2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：抽堵盲板作業(yè)序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)，易發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847盲板選材要適宜、平整、光滑，經(jīng)檢查無裂紋和孔洞。高壓盲板應(yīng)經(jīng)探傷合格。泄露、中毒火災(zāi)、爆炸人員培訓(xùn)、人員監(jiān)督23648風(fēng)險(xiǎn)消除不能全部消除危險(xiǎn)有害因素設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施34123堅(jiān)強(qiáng)作業(yè)前確認(rèn)9施工現(xiàn)場(chǎng)無安全警示標(biāo)志設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)置隔離帶248410使用防爆燈具、工具火災(zāi)、爆炸人員培訓(xùn)、監(jiān)護(hù)236411作業(yè)過程作業(yè)地點(diǎn)30米以內(nèi)不得有動(dòng)火作業(yè)火災(zāi)、爆炸設(shè)置隔離帶248412作業(yè)人員做好個(gè)體防護(hù)人生傷害人員培訓(xùn)、監(jiān)護(hù)2364工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：設(shè)備檢維修與拆除序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員不了解存在的風(fēng)險(xiǎn)違反法規(guī)、引發(fā)事故作業(yè)人員安全培訓(xùn)24842不能全部識(shí)別危險(xiǎn)有害因素違反法規(guī)、引發(fā)事故識(shí)別危險(xiǎn)有害因素24843作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害配備勞動(dòng)保護(hù)用品24844不能在第一時(shí)間控制險(xiǎn)情事故擴(kuò)大配備消防器材24845未辦理作業(yè)許可證設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害辦理作業(yè)許可證24846辦理作業(yè)證時(shí)未經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害相關(guān)人員批準(zhǔn)24847風(fēng)險(xiǎn)消除不能全部消除危險(xiǎn)有害因素設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害確認(rèn)控制措施24848施工現(xiàn)場(chǎng)無安全警示標(biāo)志設(shè)備設(shè)施損壞、人身傷害設(shè)置隔離帶24849未與系統(tǒng)隔離著火、爆炸與系統(tǒng)有效隔離34123加強(qiáng)崗位檢修前確認(rèn)10未清洗、吹掃著火、爆炸清洗、吹掃合格248411有雜物著火、爆炸無易燃易爆物和有害物248412作業(yè)過程無安全警示標(biāo)志人身傷害設(shè)隔離帶，無關(guān)人員禁入248413帶電作業(yè)觸電斷電，掛禁止啟動(dòng)標(biāo)志248414用電設(shè)備接地不良觸電檢查接地248415立體交叉作業(yè)人身傷害避免交叉作業(yè)或設(shè)隔離措施2484工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：離心泵操作序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1盤泵機(jī)械抱軸設(shè)備損壞定期盤泵22452周圍雜物易燃人身傷害清理周圍雜物12253護(hù)罩人身傷害機(jī)械傷害定時(shí)巡檢24844放空不上量設(shè)備損壞按規(guī)操作12255進(jìn)口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時(shí)巡檢12256出口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時(shí)巡檢12257振動(dòng)噪音或部件松脫機(jī)械傷害定時(shí)巡檢12258泵體溫度過高設(shè)備損壞定時(shí)檢測(cè)12259潤(rùn)滑油過高或過低設(shè)備損壞按時(shí)巡檢2364工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：管道泵操作序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1周圍雜物易燃人身傷害清理周圍雜物12252護(hù)罩人身傷害機(jī)械傷害定時(shí)巡檢24843放空不上量設(shè)備損壞按規(guī)操作12254進(jìn)口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時(shí)巡檢12255出口壓力過高或過低設(shè)備損壞定時(shí)巡檢12256振動(dòng)噪音或部件松脫機(jī)械傷害定時(shí)巡檢12257泵體溫度過高設(shè)備損壞定時(shí)檢測(cè)12258潤(rùn)滑油過高或過低設(shè)備損壞按時(shí)巡檢23649工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：卸油操作序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品23642指揮穩(wěn)車重車靜止時(shí)間不足，運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的靜電沒有及時(shí)消除著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)格巡回檢查24843夾上靜電釋放器過松、位置不當(dāng)、報(bào)警失效，卸料過程中產(chǎn)生靜電無法及時(shí)釋放著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，2484取樣化驗(yàn)未消除人體靜電、使用不合格工具著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，24844連接卸料管卡扣對(duì)接過松，泄露，環(huán)境污染、著火嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，，嚴(yán)格檢查程序3393實(shí)行雙人復(fù)查手續(xù)5卸料管產(chǎn)生靜電難釋放著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程24846啟動(dòng)卸料泵未打開進(jìn)口閥、操作按鈕按錯(cuò)損壞設(shè)備按鈕掛牌標(biāo)識(shí)、嚴(yán)格操作規(guī)程23647打開出口閥閥門開錯(cuò)，物料進(jìn)入不應(yīng)進(jìn)入的容器溢料，混料按鈕掛牌標(biāo)識(shí)、嚴(yán)格操作規(guī)程3393實(shí)行雙人復(fù)查手續(xù)8檢查核實(shí)槽罐液位未檢查溢料嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度24849檢查核實(shí)罐車液位未檢查損壞設(shè)備嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236410關(guān)閉進(jìn)出口閥未關(guān)閉回油、環(huán)境污染嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度248411停泵未停泵設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236412拆下卸油管扣未收集殘夜環(huán)境污染嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236413未拆卸設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度2364工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：裝油操作序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品23642填寫裝載單未填寫，未核實(shí)錯(cuò)裝、溢料、人身傷害嚴(yán)格操作規(guī)程管理制度23643指揮穩(wěn)車位置不當(dāng)、鶴管難以放入裝車口泄露、環(huán)境污染嚴(yán)格操作規(guī)程24844夾上靜電釋放器過松、位置不當(dāng)、報(bào)警失效，裝車過程中產(chǎn)生靜電無法及時(shí)釋放著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，34123掛牌標(biāo)識(shí)、警示、雙人確認(rèn)5放下鶴管防置不到位著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，嚴(yán)格檢查程序3393實(shí)行雙人復(fù)查手續(xù)6啟動(dòng)裝料泵未打開進(jìn)口閥、操作按鈕按錯(cuò)損壞設(shè)備按鈕掛牌標(biāo)識(shí)、嚴(yán)格操作規(guī)程23647進(jìn)口閥開錯(cuò)出料不合格按鈕掛牌標(biāo)識(shí)、嚴(yán)格操作規(guī)程23648打開出口閥閥門開錯(cuò)，物料進(jìn)入不應(yīng)進(jìn)入的容器溢料，混料按鈕掛牌標(biāo)識(shí)、嚴(yán)格操作規(guī)程3393實(shí)行雙人復(fù)查手續(xù)9閥開過大，裝車過快著火爆炸夜歌操作規(guī)程248410檢查核實(shí)罐車液位未檢查溢料嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236411使用不合格工具著火爆炸夜歌操作規(guī)程248412關(guān)閉進(jìn)出口閥未關(guān)閉回油、環(huán)境污染嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度248413停泵未停泵設(shè)備損壞嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236414升起裝油鶴管未封閉槽車濺料嚴(yán)格操作規(guī)程、管理制度236415工作危害分析（JHA）記錄表作業(yè)名稱：卸油操作序號(hào)工作步驟危害或潛在事件不符合標(biāo)準(zhǔn)（產(chǎn)生偏差）的主要后果現(xiàn)有控制措施可能性L嚴(yán)重性S風(fēng)險(xiǎn)度R風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施1勞動(dòng)防護(hù)用品作業(yè)人員得不到有效防護(hù)人身傷害佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品23642指揮穩(wěn)車重車靜止時(shí)間不足，運(yùn)輸過程中產(chǎn)生的靜電沒有及時(shí)消除著火、爆炸嚴(yán)格操作規(guī)程，嚴(yán)格巡回檢查24843夾上靜電釋放器過松、位置不當(dāng)、報(bào)警失效，卸料過程中產(chǎn)生靜電無法及時(shí)釋放著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，2484取樣化驗(yàn)未消除人體靜電、使用不合格工具著火、爆炸嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，24844連接卸料管卡扣對(duì)接過松，泄露，環(huán)境污染、著火嚴(yán)格作業(yè)規(guī)程，，嚴(yán)格檢查程序3393實(shí)行雙人復(fù)查手續(xù)油庫(kù)安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）單位：設(shè)備設(shè)施：LNG儲(chǔ)罐No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注1儲(chǔ)罐溫度<-140℃罐體超溫、壓力升高、罐體傷害24842儲(chǔ)罐壓力0.5MPa超壓一定值，安全閥起跳24843儲(chǔ)氣范圍20m3<V<90m3泄漏；火災(zāi)爆炸24844放散壓力設(shè)定值0.55MPa泄漏；火災(zāi)爆炸24845安全閥起跳、定期檢測(cè)泄漏；火災(zāi)爆炸24846靜電接地定期檢測(cè)、接地良好火災(zāi)爆炸24847液位計(jì)測(cè)量準(zhǔn)確、無泄漏泄漏；火災(zāi)爆炸、中毒251038壓力表測(cè)量準(zhǔn)確、定期檢測(cè)壓力過高；火災(zāi)爆炸24849罐體無裂紋、壁厚符合要求、定期檢測(cè)破裂、泄漏；火災(zāi)爆炸248410支柱（基礎(chǔ)）堅(jiān)固、無沉降傾倒、泄漏；火災(zāi)爆炸248411低溫檢測(cè)報(bào)警裝置和相關(guān)聯(lián)鎖失效火災(zāi)爆炸248412消防設(shè)施水量、壓力火災(zāi)爆炸248413可燃?xì)怏w報(bào)警完好，設(shè)定值正常、定期檢測(cè)火災(zāi)爆炸2484

單位：設(shè)備設(shè)施：汽油罐No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注1油罐罐體和封頭厚度鋼制油罐的罐體和封頭所用鋼板的公稱厚度，不應(yīng)小于《汽車加油氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（GB50156）中表6.1.4的規(guī)定。泄漏，火災(zāi)爆炸23642罐頂覆土厚度3油罐接合器4防滿溢措施5高液位報(bào)警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防滲池作業(yè)活動(dòng)清單作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別1油罐量油操作類2卸油區(qū)卸油操作類3加油機(jī)加油操作類4油罐清罐檢維修類5爆炸區(qū)域動(dòng)火作業(yè)檢維修類6通用應(yīng)急演練操作類7通用消防設(shè)施的使用操作類8通用安全檢查（滲漏等）操作類9

油庫(kù)企業(yè)危險(xiǎn)源通用檢查表序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查結(jié)果1相關(guān)資質(zhì)證照1.應(yīng)依法取得危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)許可證，燃?xì)饨?jīng)營(yíng)許可證等相關(guān)資質(zhì)，到當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門備案。《安全生產(chǎn)許可證條例》，《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》2.負(fù)責(zé)人、安全管理人員應(yīng)由當(dāng)?shù)睾凸局鞴懿块T對(duì)其安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力考核合格后方可任職《深圳市安全管理?xiàng)l例》，《廣東省注冊(cè)安全主任管理規(guī)定》3.特種作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門考核合格，取得特種作業(yè)人員證書，并定期復(fù)審《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》4.在用特種設(shè)備應(yīng)在當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)部門注冊(cè)登記后取得特種設(shè)備使用證，并定期檢驗(yàn)2安全生產(chǎn)組織和制度1.安全生產(chǎn)組織健全，設(shè)專（兼）職安全員，人員滿足要求，崗位職責(zé)明確，能力符合規(guī)定《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，《廣東省安全生產(chǎn)條例》2.全員簽訂安全合同或安全責(zé)任書，安全生產(chǎn)責(zé)任目標(biāo)分解和考核，定期對(duì)安全責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核，屬地劃分無死角和空白3.配備相關(guān)安全、生產(chǎn)管理制度、現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置預(yù)案、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，熟悉和掌握制度、預(yù)案內(nèi)容，按照國(guó)家規(guī)定提取和使用安全生產(chǎn)費(fèi)用、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)抵押金，以及其他安全生產(chǎn)投入。4.新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目的安全設(shè)施與主體工程符合“三同時(shí)”要求，按規(guī)定辦理設(shè)計(jì)審查和竣工驗(yàn)收3崗位安全生產(chǎn)檢查1.班組長(zhǎng)根據(jù)本班實(shí)際情況，開展周、日檢工作《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》2.巡檢工作情況3.交接班的安全檢查4.檢查“三違”現(xiàn)象及查處情況5.正確穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品4安全操作規(guī)程1.應(yīng)制定完善的設(shè)備及各類作業(yè)操作規(guī)程《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》，《廣東省安全生產(chǎn)條例》2.操作人員應(yīng)嚴(yán)格、熟練按照操作規(guī)程的要求進(jìn)行操作5安全教育和安全活動(dòng)1.基層安全活動(dòng)、基層班會(huì)及安全教育情況2.內(nèi)部上崗證取證情況，開展崗位練兵活動(dòng)3.各類事故案例分析情況4.對(duì)在同一區(qū)域內(nèi)進(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，可能危及對(duì)方生產(chǎn)安全的，與對(duì)方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議5.對(duì)承包單位、租賃單位的安全生產(chǎn)工作實(shí)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、管理6許可作業(yè)管理1.危險(xiǎn)作業(yè)執(zhí)行公司的許可制度《中華人民共和國(guó)消防法》

《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法》《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》《有限空間作業(yè)安全要求》(GB12942)《化學(xué)品生產(chǎn)單位動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)范》（AQ3022-2008）2.危險(xiǎn)作業(yè)計(jì)劃書應(yīng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)價(jià)、分級(jí)、審批合規(guī)，作業(yè)票管理符合規(guī)定，按照規(guī)定落實(shí)現(xiàn)場(chǎng)檢查表的內(nèi)容3.許可作業(yè)人員安全措施和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)監(jiān)控落實(shí)情況；危險(xiǎn)作業(yè)各項(xiàng)記錄齊全有效7風(fēng)險(xiǎn)及隱患管理1.崗位員工應(yīng)參與危險(xiǎn)有害因素的識(shí)別，應(yīng)清楚本崗位相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)及控制措施《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》2.重大危險(xiǎn)源應(yīng)登記建檔、定期檢測(cè)3.每周開展安全檢查，查出的隱患應(yīng)制定和落實(shí)整改措施方案，按隱患管理有關(guān)規(guī)定進(jìn)行整改和上報(bào),對(duì)發(fā)現(xiàn)重大安全隱患的人員按公司規(guī)定進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)4.建立隱患登記臺(tái)帳，對(duì)未整改的隱患制定監(jiān)控措施，按措施要求進(jìn)行監(jiān)控8應(yīng)急和事故管理1.綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、各現(xiàn)場(chǎng)處置預(yù)案有效性《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》（安監(jiān)總局令第17號(hào)）2.應(yīng)急物資、人員管理情況3.員工應(yīng)急技能掌握情況4.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置預(yù)案培訓(xùn)、演練、記錄及評(píng)價(jià)5.事故、未遂事故、事件上報(bào)處理附件二、重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場(chǎng)安全檢查表（通用）序號(hào)檢查內(nèi)容檢查依據(jù)檢查結(jié)果1配備溫度、壓力、液位、流量、組份監(jiān)測(cè)系