程序文件生產(chǎn)過程控制程序

生產(chǎn)過程控制程序目的：對影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程因素進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的規(guī)定。合用范疇：合用于公司生產(chǎn)過程的控制。定義：無職責(zé)分派：4.1工藝部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)，并對工藝文獻(xiàn)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督和檢查；負(fù)責(zé)進(jìn)行工裝設(shè)計(jì)并組織進(jìn)行工裝驗(yàn)收。。4.2設(shè)備部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的管理，負(fù)責(zé)編制設(shè)備的操作保養(yǎng)規(guī)程并監(jiān)督其執(zhí)行。4.3制造部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)對特殊過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量，負(fù)責(zé)確保生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)。4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢查、工序檢查、入庫產(chǎn)品的檢查，負(fù)責(zé)組織對特殊工序進(jìn)行確認(rèn)與再確認(rèn)。5.過程分析烏龜圖:●●制造部：確保生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)●工藝部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)●品質(zhì)部：首件確認(rèn)、產(chǎn)品檢查、特殊工序確認(rèn)用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？●用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰來做？●生產(chǎn)設(shè)備、工裝夾具●適宜的環(huán)境●測量資源●合格產(chǎn)品●●合格產(chǎn)品●檢查統(tǒng)計(jì)●生產(chǎn)報(bào)表生產(chǎn)過程控制●生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)●生產(chǎn)過程的運(yùn)行●生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析●生產(chǎn)過程的異常解決●生產(chǎn)計(jì)劃●訂單規(guī)定●原輔材料、零件輸出輸入 輸出輸入●●交貨準(zhǔn)時(shí)率●生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率●物料報(bào)廢率用何指標(biāo)衡量？用何程序、辦法？●用何指標(biāo)衡量？用何程序、辦法？●生產(chǎn)計(jì)劃控制程序●生產(chǎn)過程控制程序 流程圖：流程圖責(zé)任部門有關(guān)表單生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)生產(chǎn)條件確認(rèn)生產(chǎn)條件確認(rèn)生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備NY過程因素控制特殊工序控制核心工序控制生產(chǎn)過程異常的解決生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析生產(chǎn)過程正式運(yùn)行首件確認(rèn)NY過程因素控制特殊工序控制核心工序控制生產(chǎn)過程異常的解決生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量與分析生產(chǎn)過程正式運(yùn)行首件確認(rèn)工藝部設(shè)備部品質(zhì)部計(jì)劃科生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間工藝部品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間人事行政部生產(chǎn)車間品質(zhì)部生產(chǎn)車間品質(zhì)部月度生產(chǎn)計(jì)劃3天生產(chǎn)排程表生產(chǎn)條件確認(rèn)表排產(chǎn)單首件統(tǒng)計(jì)表特殊過程確認(rèn)報(bào)告崗位職能矩陣圖生產(chǎn)日報(bào)表車間品質(zhì)日報(bào)表生產(chǎn)異常單生產(chǎn)停產(chǎn)告知單糾正方法報(bào)告單程序內(nèi)容：生產(chǎn)過程的設(shè)計(jì)和開發(fā)工藝部按《設(shè)計(jì)開發(fā)控制程序》的規(guī)定組織有關(guān)部門對生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，設(shè)計(jì)和開發(fā)適合產(chǎn)品規(guī)定和合同規(guī)定的工藝流程和全套工藝文獻(xiàn)。工藝部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的作業(yè)指導(dǎo)書。按《工裝控制程序》的規(guī)定組織做好工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證。設(shè)備部按《設(shè)備控制程序》的規(guī)定做好設(shè)備的選用配備或設(shè)計(jì)制造。品質(zhì)部根據(jù)生產(chǎn)需要，組織編寫必要的檢查作業(yè)指導(dǎo)書。，《監(jiān)視和測量資源控制程序》的規(guī)定，做好監(jiān)測手段的配備和檢測辦法的擬定。生產(chǎn)車間根據(jù)工藝規(guī)定為生產(chǎn)過程發(fā)明適宜的環(huán)境條件。工藝部根據(jù)生產(chǎn)擬定員工的配備及對員工的技能規(guī)定，作為員工選配、員工培訓(xùn)的基礎(chǔ)根據(jù)。生產(chǎn)計(jì)劃的下達(dá)制造部計(jì)劃科根據(jù)《業(yè)務(wù)訂單》、《銷售需求計(jì)劃》和庫存狀況，排定《月度生產(chǎn)計(jì)劃》，并根據(jù)物料、設(shè)備、工裝模具狀況，于每天下午2:00時(shí)前向車間下達(dá)《3天生產(chǎn)排程表》，具體依《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》執(zhí)行。《3天生產(chǎn)排程表》的編制應(yīng)以同類型產(chǎn)品、同顏色、同模具、同機(jī)臺(tái)為原則，以免模具的上落頻繁及同一機(jī)臺(tái)頻繁轉(zhuǎn)產(chǎn)。生產(chǎn)條件確實(shí)認(rèn)車間班組依《3天生產(chǎn)排程表》進(jìn)行作業(yè)前生產(chǎn)條件確認(rèn)，確認(rèn)的狀況統(tǒng)計(jì)在《生產(chǎn)條件確認(rèn)表》中。確認(rèn)的內(nèi)容涉及：生產(chǎn)使用的工藝文獻(xiàn)、圖樣資料與否齊備且為對的有效版本？生產(chǎn)樣板與否在有效期內(nèi)？生產(chǎn)使用的物料、工裝模具、設(shè)備狀況：生產(chǎn)使用的物料能準(zhǔn)時(shí)到位？工裝、模具及設(shè)備狀況良好？生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備生產(chǎn)條件確認(rèn)合格后，車間調(diào)度員根據(jù)《3天生產(chǎn)排程表》編制《排產(chǎn)單》向各生產(chǎn)班組下達(dá)生產(chǎn)指定。各班組根據(jù)《排產(chǎn)單》進(jìn)行生產(chǎn)作業(yè)準(zhǔn)備，組織物料及人員調(diào)配，并將生產(chǎn)樣板、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝指導(dǎo)文獻(xiàn)放于操作現(xiàn)場附近便于取閱的地方，以方便操作者使用。車間物料員去倉庫領(lǐng)料，將領(lǐng)用的物料擺放于生產(chǎn)線附近的指定區(qū)域。召開班前會(huì)，工藝工程師向操作人員進(jìn)行必要的解說，使操作者明白產(chǎn)品特性、品質(zhì)規(guī)定、自檢辦法和工藝參數(shù)的設(shè)定。首件確認(rèn)在下列狀況下，普通進(jìn)行首件確認(rèn)：每個(gè)工作班開始新上崗的操作者更換或維修設(shè)備、工裝更改技術(shù)條件、工藝辦法采用新材料或者代用材料后生產(chǎn)線組長將生產(chǎn)的首件交給品質(zhì)部檢查員，檢查員進(jìn)行檢查并將檢查的成果統(tǒng)計(jì)在《首件統(tǒng)計(jì)表》中。首件不合格時(shí)，檢查員應(yīng)指出不合格項(xiàng)目，并立刻報(bào)告生產(chǎn)線組長進(jìn)行解決。只有在首件檢查合格后，檢查員才干告知生產(chǎn)線進(jìn)行正式批量生產(chǎn)。生產(chǎn)過程正式運(yùn)行---核心工序控制核心工序的設(shè)立原則：對最后產(chǎn)品的性能、可靠性等方面有直接影響的工序產(chǎn)品質(zhì)量特性形成的工序工藝難度大，質(zhì)量較易波動(dòng)或者問題發(fā)生較多的工序核心工序的控制：工藝部擬定核心工序并在工藝文獻(xiàn)上做明顯標(biāo)記在核心工序懸掛“核心工序控制點(diǎn)”標(biāo)記牌核心工序的質(zhì)量控制規(guī)定必須納入工藝文獻(xiàn)對從事核心工序的人員進(jìn)行培訓(xùn)，培訓(xùn)合格方可上崗生產(chǎn)過程正式運(yùn)行---特殊工序控制特殊工序的設(shè)立原則：工序成果不能通過其后的檢查和實(shí)驗(yàn)加以驗(yàn)證工序成果的缺點(diǎn)僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用后才顯露出來工序成果需實(shí)施破壞性測試或昂貴的測試才干獲得證明7.7.2特殊工序的控制：1）工藝部擬定特殊工序并在工藝文獻(xiàn)上做明顯標(biāo)記2）在特殊工序懸掛“特殊工序控制點(diǎn)”標(biāo)記牌3）特殊工序涉及的重要設(shè)備要按設(shè)備操作保養(yǎng)規(guī)程的規(guī)定做好維護(hù)保養(yǎng)。特殊工序涉及的重要工裝、除塑膠模具六個(gè)月檢查一次外，其它的每一季度檢查一次4）特殊工序的操作工人、設(shè)備維護(hù)人員必須按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定進(jìn)行作業(yè)5）生產(chǎn)車間按作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定對特殊工序的工藝參數(shù)進(jìn)行持續(xù)監(jiān)視，并做好監(jiān)視統(tǒng)計(jì)7.7.3特殊工序確實(shí)認(rèn)特殊工序投入作業(yè)前，要得到確認(rèn)。確認(rèn)由質(zhì)量工程師組織進(jìn)行，確認(rèn)的內(nèi)容涉及：特殊工序涉及的設(shè)備、工裝與否通過驗(yàn)收并規(guī)定定時(shí)對其進(jìn)行檢查和必要的保養(yǎng)？從事特殊工序的人員（涉及質(zhì)檢員、設(shè)備維護(hù)人員）與否持證上崗？與否為特殊工序編制了作業(yè)指導(dǎo)書？制作的樣品與否合格？上述項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容能否證明過程運(yùn)作正常？確認(rèn)合格后，質(zhì)量工程師同意此特殊工序投入運(yùn)行。確認(rèn)的結(jié)論統(tǒng)計(jì)在《特殊過程確認(rèn)報(bào)告》中。7.7.4特殊工序的再確認(rèn)發(fā)生下列狀況，應(yīng)對特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)工序發(fā)生重大或批量性質(zhì)質(zhì)量問題時(shí)影響工序的因素發(fā)生了變化時(shí)（如工藝辦法變更，設(shè)備、工裝進(jìn)行了大修等）品質(zhì)部有規(guī)定時(shí)生產(chǎn)過程正式運(yùn)行---過程因素控制人的因素的控制全部操作人員、檢查員都要通過崗位培訓(xùn)，合格后才干上崗核心工序、特殊工序的操作者要保持穩(wěn)定，要實(shí)施定機(jī)、定崗、定人。核心工序、特殊工序人員名單由車間主管同意，核心工序、特殊工序及替代人員名單由車間報(bào)人事行政部備案更換核心工序、特殊工序操作者應(yīng)以書面形式告知人事行政部人事行政部要建立《崗位職能矩陣圖》，以及核心工序、特使工序及其替代人員名單設(shè)備、工裝、監(jiān)視設(shè)備的控制按《設(shè)備控制程序》《工裝控制程序》《監(jiān)視和測量資源控制程序》的規(guī)定，確保設(shè)備、工裝、監(jiān)視設(shè)備處在正常工作狀態(tài)物料、零件的控制全部進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的物料、零件都必須是通過檢查合格或同意緊急放行的對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物料、零件應(yīng)按《標(biāo)記與可追溯性控制程序》的規(guī)定做好標(biāo)記工作，以確保質(zhì)量的可追溯性在不影響產(chǎn)品質(zhì)量前提下需采用代用材料時(shí)，必須按《代用材料管理方法》的規(guī)定辦理審批手續(xù)工藝及工藝紀(jì)律的控制作業(yè)員按作業(yè)指導(dǎo)文獻(xiàn)進(jìn)行作業(yè)下班前，各作業(yè)員、班組長應(yīng)根據(jù)車間管理的規(guī)定，將當(dāng)班的生產(chǎn)狀況和下一班次注意事項(xiàng)填寫在《交接班統(tǒng)計(jì)》上質(zhì)量工程師按照《工藝紀(jì)律管理方法》的規(guī)定對作業(yè)員的工藝執(zhí)行狀況進(jìn)行檢查和考核，確保生產(chǎn)過程處在受控狀態(tài)。環(huán)境控制與文明生產(chǎn)生產(chǎn)車間按《車間環(huán)境管理方法》的規(guī)定對生產(chǎn)環(huán)境進(jìn)行管理，確保各作業(yè)區(qū)域環(huán)境整潔，有適宜的安全標(biāo)志，通道暢通，各類物品在定置區(qū)域內(nèi)堆放整潔車間組長負(fù)責(zé)本組人員進(jìn)行安全、文明生產(chǎn)，對的使用和操作設(shè)備、工裝等，對工件輕拿輕放、嚴(yán)禁野蠻作業(yè)生產(chǎn)過程的監(jiān)視、測量和分析設(shè)立檢查工序，方便在完畢一道或數(shù)道工序后進(jìn)行檢查設(shè)立檢查工序，應(yīng)當(dāng)考慮下列因素：全部質(zhì)量特性重要性分級為A級的質(zhì)量特性和少數(shù)為B級的質(zhì)量特性及核心部位工藝上有特殊規(guī)定，對下道工序的加工、裝配有重大影響的項(xiàng)目內(nèi)、外部質(zhì)量信息反饋中出現(xiàn)質(zhì)量問題多的單薄環(huán)節(jié)質(zhì)量工程師為檢查工序編制檢查作業(yè)指導(dǎo)書，檢查員根據(jù)檢查作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定對檢查工序的產(chǎn)品進(jìn)行檢查，以此來監(jiān)視過程的質(zhì)量質(zhì)量工程師對檢查工序，采用P控制圖來分析和判斷生產(chǎn)過程與否處在受控狀態(tài)。具體見《SPC控制圖使用作業(yè)指導(dǎo)書》巡回檢查與產(chǎn)品檢查巡檢員進(jìn)行巡回檢查，觀察車間的員工與否按規(guī)定的作業(yè)辦法操作，使用的生產(chǎn)物料與否對的，設(shè)備、工裝、量具與否處在受控狀態(tài)，并隨時(shí)對有疑點(diǎn)的工位進(jìn)行抽檢品質(zhì)部按《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》記得規(guī)定，做好產(chǎn)品的轉(zhuǎn)序、入庫檢查車間每天填寫《生產(chǎn)日報(bào)表》上交制造部計(jì)劃科，匯總當(dāng)天產(chǎn)量。計(jì)劃科據(jù)此掌握生產(chǎn)動(dòng)態(tài)并適時(shí)調(diào)節(jié)生產(chǎn)計(jì)劃。品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)員每天對各班組質(zhì)量檢查統(tǒng)計(jì)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，編制《車間品質(zhì)日報(bào)表》分發(fā)至有關(guān)人員，方便有關(guān)人員掌握生產(chǎn)過程的質(zhì)量動(dòng)態(tài)。生產(chǎn)過程異常的解決異常提出的時(shí)機(jī)上線的原材料、零件不良超出2%工序檢查不良率超出3%作業(yè)時(shí)同類型不良持續(xù)發(fā)生5次監(jiān)視和測量設(shè)備不符合預(yù)期用途零部件與BOM或作業(yè)指導(dǎo)書不一致時(shí)生產(chǎn)過程中異常發(fā)生時(shí)，由異常發(fā)生單位填寫《生產(chǎn)異常單》送質(zhì)量工程師，填寫《生產(chǎn)異常單》時(shí)需將基本信息填寫完整，注明發(fā)生時(shí)間、生產(chǎn)線/工段、不良現(xiàn)象、不良率等信息。質(zhì)量工程師對異常問題進(jìn)行判斷分析，適時(shí)向有關(guān)部門發(fā)出《糾正方法報(bào)告單》責(zé)令整改。問題嚴(yán)重時(shí)，質(zhì)量工程師應(yīng)開出《生產(chǎn)停產(chǎn)告知單》責(zé)令車間停止生產(chǎn)。8過程績效的監(jiān)視：目的名稱計(jì)算公式目的值監(jiān)視時(shí)機(jī)監(jiān)視部門8.1交貨準(zhǔn)時(shí)率（按期交貨批次/應(yīng)交貨總批次）*100%100%每月計(jì)劃科8.2生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率（按期完畢數(shù)量/應(yīng)完畢數(shù)量）*70%+（按期完畢品種數(shù)/應(yīng)完畢品種數(shù)）*30%≥98%每月計(jì)劃科8.3入庫檢查一次通過率（一次檢查通過的產(chǎn)品數(shù)量/送檢的產(chǎn)品數(shù)量）*100%≥90%每月品質(zhì)部8.4物料報(bào)廢率（物料報(bào)廢數(shù)/投入總數(shù)）*100%≤1.8%每月倉庫9過程中的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的控制（風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對）：風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方法執(zhí)行時(shí)間負(fù)責(zé)人監(jiān)視辦法停水、停