制程質量異常報告單

制程質量異常報告單單位車間班組日期年月日異常事項序號時間產品批號產品名稱異常工序異常狀況檢查員123異常因素1．2．改善方法1．2．改善檢查時間及狀況1．2．檢查員質量管理部經理生產操作質量檢查表操作人員姓名：填寫日期：年月日檢查項目實際情形備注1．操作前的準備工作與否完畢2．與否按操作原則來操作3．工作場合的布置與否適宜4．通風、照明、溫度等與否符合規(guī)定5．附近環(huán)境是整潔6．對異常狀況與否掌握解決程序7．與否有改善工作辦法的意見與建議8．其它需提出的事項1．2．質檢主管：檢查人員：產品質量檢查統計表車間：班組：填寫日期：年月日日期產品名稱批號產量成品不合格加工不合格合格數不合格數不合格率產品質量抽樣檢測表序號原則規(guī)定的指標名稱及規(guī)定計量單位實驗成果鑒定結論備注123質量性能綜合評定結論檢測根據的原則名稱及編號檢測機構檢測日期附件目錄其它闡明產品保管質量檢查表檢查項目實際情形備注1．寄存與否認位及與否整潔2．溫度、濕度、通風、照明與否適宜3．與否備有消防設備4．危險性物品與否與其它物品隔離5．良品、不良品未經檢查與否分別寄存6．實際的數量與否與賬面符合7．度量衡的器具與否精確8．寄存的地點與否有進出的管理9．產品的質量與否發(fā)生變化10．其它需提出的事項1．2．自我質量控制檢查表編號：填寫日期：年月日檢查項目實際情形備注1．與否按檢查原則檢查2．感官檢查的程度（去掉）樣本與否原則3．檢查的儀器、量規(guī)與否精確4．與否有漏檢狀況5．漏檢的因素6．對不合格品與否妥善解決7．其它需提出的狀況1．2．質檢主管：檢查人員：質量管理工作計劃表編號：填寫日期：年月日部門附屬單位負責人人數需開展的工作1．2．現在質量概況1．2．不良因素分析1．2．質量管理小組活動表部門主題指導人員時間參加人員名單地點進行狀況1．2．實施內容1．2．指導人員觀察成果下次活動時間1．2．地點負責人部門主管：制表人：生產物料檢查流程闡明序號節(jié)點負責人有關闡明有關文獻/統計1填寫《物料申檢表》庫管員接到物料到貨告知時及時填寫物料申檢表交庫管部主管審批《物料申檢表》2簽批庫管部主管庫管部主管簽批后直接送品質主管《物料申檢表》3指派品質部主管指派質檢員取樣檢查《檢查報告單》4取樣、檢查質檢員對接受物料進行取樣檢查5簽發(fā)品質部主管及時簽發(fā)《檢查報告單》檢查不合格直接呈報品質部，進入不合格品解決程序根據解決狀況決定退貨的進入退貨程序《檢查報告單》呈送庫管部主管，由庫管部主管決定解決意向6告知入庫庫管部主管檢查合格的，告知庫管員進行入庫作業(yè)7入庫庫管員執(zhí)行入庫程序生產物料特采作業(yè)流程否確認特采申請條件特采特采？IQC退貨報告無條件特采退貨不合格否確認特采申請條件特采特采？IQC退貨報告無條件特采退貨不合格IQC重檢全檢偏差接受返工工時統計扣款費用計算合格是是收貨、入庫進料檢查員質量管理部采購部財務部進料檢查報告編號：物料名稱物料編號采購單號交貨數量檢查統計檢查項目抽樣數不良數及格與否備注檢查員檢查成果□接受□接受，減扣貨款□退貨□檢查不良品以良品補足后驗收制表：復核：審批：制程異常報告編號：填寫日期：產品名稱/編號制造單號制造時間驗收單編號：不良品名稱/編號生產數量不良數批號：異常內容異常解決：□批退□停線□停機□模具維修核定：復核：經辦：因素分析與建議□零件來料不良□設備模具（治）不良□作業(yè)（條件）不良□設計（文獻）不良核定：復核：經辦：責任歸屬：協辦單位改善對策及異常解決方式預計完畢日期簽核品質確認□合格，繼續(xù)生產□不合格解決方式核定：復核：經辦：闡明：1.在生產過程中發(fā)生重大事故時使用。2.能夠由生產部或有關部門填單。制表：復核：審批：質量異常統計表編號：填寫日期：日期產品名稱檢查地點異常因素解決方法解決成果備注解決前解決后制表：復核：審批：成品檢查統計表日期：產品名稱型號規(guī)格客戶客戶等級數量件數抽樣數訂單號出貨單號制品批號項次檢查項目原則檢查成果鑒定合格不合格1234綜合鑒定：□可出貨□不準出貨鑒定者：主管：制表：復核：審批：不合格品糾正、防止方法解決單產品簡樸描述（型號、工藝等）：存在/潛在問題：糾正/防止方法：報告人：年月日備注：制表：復核：審批：不合格品報告編號：填寫日期：產品名稱型號規(guī)格生產單位不合格數量不合格因素：