高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法

質(zhì)量管理體系高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19審文件編號HYQ-OP-19審核版本版次1.1標(biāo)準(zhǔn)化編制部門采購部復(fù)審編制批準(zhǔn)發(fā)行日期2023.1.9管制章號頁碼1/10管制章號文件修訂記錄修訂日期修訂條款修修訂日期修訂條款修訂內(nèi)容摘要頁數(shù)版本版次2022.8.15/新文件編制發(fā)行101.02023.1.7/原文件換版，增加文件編號101.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19版本版次1.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法編制日期2023.1.7頁碼2/101.0目的本管理辦法是為了有效地識別高風(fēng)險供應(yīng)商質(zhì)量管理體系的改進(jìn)機(jī)會，確保供應(yīng)商能否持續(xù)、穩(wěn)定地提供合格的、令顧客滿意的產(chǎn)品，同時增進(jìn)供應(yīng)商與華裕電器集團(tuán)之間的交流、溝通與合作。。2.0適用范圍適用于給華裕電器集團(tuán)公司提供生產(chǎn)類物料的供應(yīng)商。。3.0高風(fēng)險供應(yīng)商定義3.1高風(fēng)險供應(yīng)商:對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進(jìn)行以下各方面的統(tǒng)計(jì)和評價，符合以下條件之一即可確定為高風(fēng)險供應(yīng)商，并對其績效整改工作實(shí)施管理和監(jiān)控:1)

供應(yīng)商連續(xù)2個月月度績效總分考核為D級和/或6個月內(nèi)2個月月度交付績效考核得分為D級和/或質(zhì)量交付績效考核得分為D級，將被采購部列入高風(fēng)險供應(yīng)商進(jìn)行管理。2)

年度交付績效考核總分排名后3位的供應(yīng)商和/或年度質(zhì)量績效考核總分后3位的供應(yīng)商,或年度績效考核總評分為不合格的供應(yīng)商將被采購部列入高風(fēng)險供應(yīng)商進(jìn)行管理。如該供應(yīng)商在月度績效考核中已被列為高風(fēng)險供應(yīng)商，但其整改到位，已經(jīng)被解除成為合格供應(yīng)商，將不在年度績效考核中重復(fù)列入高風(fēng)險供應(yīng)商。3)

由于供應(yīng)商質(zhì)量問題引起售后市場更換、生產(chǎn)現(xiàn)場排查(含華裕一分廠)、生產(chǎn)停線15分鐘以上或造成生產(chǎn)調(diào)整，將被采購部列入高風(fēng)險供應(yīng)商進(jìn)行管理。4)5)

供應(yīng)商在年度質(zhì)量體系現(xiàn)場評審評分為四級，將被采購部列入高風(fēng)險供應(yīng)商進(jìn)行管理。供應(yīng)商在項(xiàng)目開發(fā)達(dá)成不合格次數(shù)≥1次、項(xiàng)目節(jié)點(diǎn)提交物完成不合格次數(shù)≥1次、項(xiàng)目工作配合度不合格次數(shù)≥2次，將被采購部列入高風(fēng)險供應(yīng)商進(jìn)行管理。3.2高風(fēng)險評審小組為品保部、研發(fā)部、倉儲物流部、計(jì)劃部和采購部3.3績效包含質(zhì)量績效、交付績效、開發(fā)績效和服務(wù)績效。4.0職責(zé)與權(quán)限4.1品保部在每月10日前，對各供應(yīng)商上個月外購物料質(zhì)量績效提供給采購部。品保部參與對《高風(fēng)險供應(yīng)商整改計(jì)劃》進(jìn)行評審。品保部參與對高風(fēng)險供應(yīng)商現(xiàn)場評審。4.2計(jì)劃部在每月10日前，對各供應(yīng)商上個月外購物料交付績效提供給采購部。計(jì)劃部參與對《高風(fēng)險供應(yīng)商整改計(jì)劃》進(jìn)行評審。計(jì)劃部參與對高風(fēng)險供應(yīng)商現(xiàn)場評審。4.3研發(fā)部在每月10日前，對各供應(yīng)商上個月外購物料開發(fā)績效提供給采購部。研發(fā)部參與對《高風(fēng)險供應(yīng)商整改計(jì)劃》進(jìn)行評審。研發(fā)部參與對高風(fēng)險供應(yīng)商現(xiàn)場評審。4.4倉儲物流部在每月10日前，對各供應(yīng)商上個月服務(wù)績效提供給采購部。倉儲物流部參與對《高風(fēng)險供應(yīng)商整改計(jì)劃》進(jìn)行評審。倉儲物流部參與對高風(fēng)險供應(yīng)商現(xiàn)場評審。4.5采購部負(fù)責(zé)確定高風(fēng)險供應(yīng)商并制定《高風(fēng)險供應(yīng)商名錄》，采購部負(fù)責(zé)組織高風(fēng)險評審小組對《高風(fēng)險供應(yīng)商整改計(jì)劃》進(jìn)行評審，采購部負(fù)責(zé)組織高風(fēng)險評審小組對高風(fēng)險供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場評審，并負(fù)責(zé)對該現(xiàn)場審核出現(xiàn)的問題的整改進(jìn)行跟蹤。采購部負(fù)責(zé)組織高風(fēng)險評審小組對高風(fēng)險供應(yīng)商文件名稱文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19版本版次1.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法編制日期2023.1.7頁碼3/10解除進(jìn)行評審，并將解除通知發(fā)放到供應(yīng)商。5.0工作內(nèi)容5.1高風(fēng)險供應(yīng)商的確認(rèn)5.1.1品保部在每月10日前，將各供應(yīng)商上個月外購物料質(zhì)量績效提供給采購部。(A類供應(yīng)商售后市場更換1次和/或生產(chǎn)現(xiàn)場排查1次,B類供應(yīng)商售后市場更換2次和/或生產(chǎn)現(xiàn)場排查2次，c類供應(yīng)商生產(chǎn)現(xiàn)場排查2次，該供應(yīng)商將被列為高風(fēng)險供應(yīng)商)5.1.1計(jì)劃部在每月10日前，將各供應(yīng)商上個月交付績效提供給采購部。5.1.1研發(fā)部在每月10日前，將各供應(yīng)商上個月開發(fā)績效提供給采購部。5.1.1每個月15日前，采購部根據(jù)高風(fēng)險評審小組提供的上月供應(yīng)商質(zhì)量、交付和項(xiàng)目開發(fā)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)編制和更新《高風(fēng)險供應(yīng)商名錄》經(jīng)采購部部長批準(zhǔn)后發(fā)放給相關(guān)部門。5.2高風(fēng)險供應(yīng)商日常監(jiān)控5.2.1采購部根據(jù)發(fā)布的高風(fēng)險供應(yīng)商名單,在1個工作日內(nèi)通知各高風(fēng)險供應(yīng)商，各高風(fēng)險供應(yīng)商在3個工作日內(nèi)向采購部提交詳細(xì)的《高風(fēng)險供應(yīng)商整改計(jì)劃》。高風(fēng)險評審小組對整改計(jì)劃進(jìn)行評審，該計(jì)劃需得到評審?fù)ㄟ^才能執(zhí)行。如果整改計(jì)劃連續(xù)2次沒有評審?fù)ㄟ^，罰款人民幣伍仟元，并要求供應(yīng)商副總以上高層到華?，F(xiàn)場專題匯報。5.2.2采購部每周督促并檢查高風(fēng)險供應(yīng)商對風(fēng)險問題整改計(jì)劃的實(shí)施情況，對于未能按時整改到位的情況及時通知高風(fēng)險評審小組。必要時，根據(jù)高風(fēng)險評審小組評審意見對供應(yīng)商采取對應(yīng)措施。5.2.3對于因質(zhì)量原因列入高風(fēng)險供應(yīng)商，品保部對其所供產(chǎn)品將加大進(jìn)貨抽樣頻次和擴(kuò)大抽樣數(shù)量。具體加嚴(yán)抽檢頻次和數(shù)量詳見《進(jìn)貨檢驗(yàn)管理辦法》。5.2.4對于列入高風(fēng)險供應(yīng)商的供應(yīng)商，其當(dāng)月貨款自高風(fēng)險通知下達(dá)之日起，延遲一個月支付，直到高風(fēng)險供應(yīng)商解除，即恢復(fù)正常付款。5.2.5采購部對于未能按時整改到位的高風(fēng)險供應(yīng)商，第一次未能按時完成整改應(yīng)罰款人民幣伍仟元，以后再次出現(xiàn)翻倍處罰。如果在一個年度內(nèi)出現(xiàn)兩次未能完成整改到位，將減少采購數(shù)量、降低供貨比例和停止其參與公司新產(chǎn)品的開發(fā)，并由采購部開發(fā)新供應(yīng)商等方式，督促其按時完成整改。5.3高風(fēng)險供應(yīng)商評審計(jì)劃5.3.1采購部根據(jù)高風(fēng)險評審小組評審意見制定高風(fēng)險供應(yīng)商評審計(jì)劃。如需現(xiàn)場評審，由采購部制定現(xiàn)場評審計(jì)劃。5.4高風(fēng)險供應(yīng)商整改現(xiàn)場評審5.4.1采購部根據(jù)《高風(fēng)險供應(yīng)商現(xiàn)場評審計(jì)劃》的時間節(jié)點(diǎn)要求組織相關(guān)部門對供應(yīng)商的整改進(jìn)展、整改效果實(shí)施現(xiàn)場評審，評審結(jié)論將在《高風(fēng)險供應(yīng)商整改現(xiàn)場評審報告表》中予以說明。文件名稱文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19版本版次1.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法編制日期2023.1.7頁碼4/105.4.2對于在現(xiàn)場評審中發(fā)現(xiàn)的問題將在《高風(fēng)險供應(yīng)商整改現(xiàn)場評審問題整改表》予以記錄，采購部負(fù)責(zé)對整改表的實(shí)施狀況進(jìn)行跟蹤，并組織高風(fēng)險評審小組對整改結(jié)果進(jìn)行評審，直到問題得到解決關(guān)閉。5.5高風(fēng)險供應(yīng)商的解除條件5.5.1采購部根據(jù)高風(fēng)險供應(yīng)商質(zhì)量業(yè)績連續(xù)3個月績效考核合格且無重大質(zhì)量問題出現(xiàn)，交付業(yè)績連續(xù)3個月績效考核合格且無重大交付問題出現(xiàn)以及供應(yīng)商現(xiàn)場評審整改結(jié)果,與高風(fēng)險評審小組共同評審確定是否可解除高風(fēng)險供應(yīng)商的質(zhì)量和交付風(fēng)險，整改計(jì)劃的問題全部解決關(guān)閉后再跟蹤供應(yīng)商2個月的績效合格經(jīng)副總批準(zhǔn)后由采購部下達(dá)《高風(fēng)險供應(yīng)商解除通知單》并通知高風(fēng)險評審小組和相應(yīng)供應(yīng)商。5.6高風(fēng)險供應(yīng)商退出合格供應(yīng)商條件5.6.1如高風(fēng)險供應(yīng)商在后期的供貨中再次被列入高風(fēng)險供應(yīng)商。對于此種供應(yīng)商，若在一個年度內(nèi)整改結(jié)束被解除后再重復(fù)被列入高風(fēng)險供應(yīng)商名單達(dá)到三次，該高風(fēng)險供應(yīng)商將被退出合格供應(yīng)商名錄，由采購部重新開發(fā)新供應(yīng)商。如高風(fēng)險供應(yīng)商在兩次現(xiàn)場評審中不能在規(guī)定的時間內(nèi)完成整改關(guān)閉問題,該高風(fēng)險供應(yīng)商將被退出合格供應(yīng)商名錄，由采購部重新開發(fā)新供應(yīng)商。6.0表格和記錄6.1高風(fēng)險供應(yīng)商名錄HY-RO1-01-A/06.2高風(fēng)險供應(yīng)商通知單HY-RO1-02-A/06.3高風(fēng)險供應(yīng)商整改現(xiàn)場評審報告表HY-RO1-03-A/06.4高風(fēng)險供應(yīng)商整改現(xiàn)場評審問題整改表HY-RO1--04-A/06.5高風(fēng)險供應(yīng)商解除通知單HY-RO1-05-A/0文件名稱文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19版本版次1.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法編制日期2023.1.7頁碼5/10附件表單1：高風(fēng)險供應(yīng)商名錄文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19版本版次1.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法編制日期2023.1.7頁碼6/10附件表單2：高風(fēng)險供應(yīng)商通知單文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19版本版次1.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法編制日期2023.1.7頁碼7/10附件表單3：高風(fēng)險供應(yīng)商整改現(xiàn)場評審報告表文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法文件編號HYQ-OP-19版本版次1.1文件名稱高風(fēng)險供應(yīng)商管理辦法編制日期2023.1.7頁碼8/10附件表單4：高風(fēng)險供應(yīng)商整改現(xiàn)場