VDA6.3-2016過程審核主要證據(jù)清單

"VDA6.3:2016過程審核

主要資料/證據(jù)清單",,,,,,,

序號(hào),條款類別,,VDA6.3條款號(hào),審核條款內(nèi)容,主要資料/證據(jù)名稱,責(zé)任部門,備注

1,P2項(xiàng)目管理,,P2.1,是否為項(xiàng)目管理建立了組織機(jī)構(gòu)？,項(xiàng)目管理/APQP程序,質(zhì)量,

,,,,,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖/項(xiàng)目小組名單,見備注,按“項(xiàng)目計(jì)劃”的責(zé)任人

,,,,,項(xiàng)目成員技能評(píng)價(jià)矩陣表,,

2,,,P2.2,是否為落實(shí)項(xiàng)目規(guī)劃了必要的資源且已經(jīng)到位，并報(bào)告了變更情況？,項(xiàng)目資源策劃表,,

,,,,,項(xiàng)目預(yù)算表,,

,,,,,項(xiàng)目組成員的資源規(guī)劃清單,,

,,,,,項(xiàng)目變更后的資源更新表,,如有變更時(shí)

3,,,P2.3,是否編制了項(xiàng)目計(jì)劃，并且與顧客達(dá)成一致？,顧客特定要求CSR（如有）,,

,,,,,含里程碑的項(xiàng)目計(jì)劃,,

,,,,,項(xiàng)目階段評(píng)審報(bào)告,,

,,,,,采購(gòu)管理計(jì)劃,,

4,,,P2.4,項(xiàng)目是否已經(jīng)落實(shí)了產(chǎn)品質(zhì)量策劃，并監(jiān)視了落實(shí)情況？,顧客要求清單（含：CSR）,,

,,,,,含里程碑項(xiàng)目計(jì)劃,,

,,,,,項(xiàng)目計(jì)劃落實(shí)檢查記錄,,

,,,,,開發(fā)目標(biāo)及達(dá)成統(tǒng)計(jì)表,,

5,,,P2.5*,項(xiàng)目是否已經(jīng)落實(shí)與采購(gòu)相關(guān)的活動(dòng)，并監(jiān)視了落實(shí)情況？,項(xiàng)目供方名單,,

,,,,,采購(gòu)管理計(jì)劃,,

,,,,,采購(gòu)管理實(shí)施記錄,,

,,,,,批準(zhǔn)的供方名單(與項(xiàng)目有關(guān)),,

6,,,P2.6*,項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)是否在項(xiàng)目進(jìn)行過程中確保了變更管理？,項(xiàng)目變更程序/規(guī)定,質(zhì)量,

,,,,,項(xiàng)目變更履歷/清單,技術(shù),

,,,,,項(xiàng)目變更證據(jù)(與清單對(duì)應(yīng)),技術(shù),

7,,,P2.7,是否建立了事態(tài)升級(jí)程序，并得到有效的執(zhí)行?,項(xiàng)目事態(tài)升級(jí)流程,,

,,,,,項(xiàng)目問題清單,,

,,,,,事態(tài)升級(jí)證據(jù)（如有發(fā)生）,,

8,P3產(chǎn)品和過程開發(fā)的策劃,,P3.1,產(chǎn)品和過程的具體要求是否已明確？,設(shè)計(jì)開發(fā)輸入清單及文本,,

,,,,,顧客特定要求(CSR)矩陣,,

,,,,,設(shè)計(jì)開發(fā)輸入評(píng)審報(bào)告,,

9,,,P3.2*,根據(jù)產(chǎn)品和過程要求，是否對(duì)可行性進(jìn)行了全面評(píng)價(jià)？,跨部門的可行性評(píng)價(jià)報(bào)告,,

,,,,,不滿足時(shí)，與顧客溝通證據(jù),,書面合同/協(xié)議

,,,,,,,,

10,,,P3.3,是否詳細(xì)策劃了產(chǎn)品和過程開發(fā)的活動(dòng)？,含里程碑的項(xiàng)目計(jì)劃,,

,,,,,DOE實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì),,

,,,,,產(chǎn)品設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃DVP,,

,,,,,檢測(cè)設(shè)備/方法對(duì)標(biāo)計(jì)劃,,

,,,,,產(chǎn)品制作計(jì)劃(樣件、試產(chǎn)）,,

,,,,,工藝驗(yàn)證計(jì)劃,,

,,,,,新增設(shè)備設(shè)施配置計(jì)劃,,

,,,,,新增工裝模具配置計(jì)劃,,

,,,,,新增檢測(cè)設(shè)備配置計(jì)劃,,

,,,,,采購(gòu)質(zhì)量管理計(jì)劃,,

,,,,,新增人員招聘計(jì)劃,,

,,,,,項(xiàng)目相關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃,,

,,,,,過程設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃PVP,,

,,,,,MSA分析計(jì)劃,,

,,,,,SPC研究計(jì)劃,,

,,,,,,,,

11,,,P3.4,是否已對(duì)顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務(wù)和使用現(xiàn)場(chǎng)失效分析的活動(dòng)進(jìn)行了策劃？,應(yīng)急計(jì)劃（應(yīng)急預(yù)案）,,

,,,,,顧客服務(wù)人員培訓(xùn)計(jì)劃,,

,,,,,顧客服務(wù)投資策劃(基礎(chǔ)設(shè)施),,如需要時(shí)

,,,,,顧客投訴處理流程,,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)失效分析管理規(guī)定,,

12,,,P3.5,針對(duì)產(chǎn)品和過程開發(fā)，是否考慮到了必要的資源？,項(xiàng)目資源策劃表,,

,,,,,項(xiàng)目變更后的資源更新表,,

13,P4產(chǎn)品和過程開發(fā)的實(shí)現(xiàn),,P4.1*,產(chǎn)品和過程開發(fā)計(jì)劃中的活動(dòng)是否得到落實(shí)？,P3.3中的各項(xiàng)實(shí)施證據(jù),質(zhì)量,

,,,,,,,,

14,,,P4.2,人力資源是否到位并且具備資質(zhì)，以確保批量生產(chǎn)啟動(dòng)？,人員配置計(jì)劃表,人資,

,,,,,崗位說明書,人資,

,,,,,員工技能評(píng)價(jià)矩陣,各部門,

,,,,,人員培訓(xùn)記錄,人資,

15,,,P4.3,物質(zhì)資源是否到位并且適用，以確保批量生產(chǎn)啟動(dòng)？,新增設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,設(shè)備,

,,,,,新增工裝模具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告,制造,

,,,,,新增檢測(cè)設(shè)備校準(zhǔn)報(bào)告、MSA,質(zhì)量,

16,,,P4.4*,是否獲得了產(chǎn)品和過程開發(fā)所要求的批準(zhǔn)和放行？,PPAP文件,質(zhì)量,

,,,,,供應(yīng)商PPAP文件,質(zhì)量,

,,,,,樣件檢測(cè)報(bào)告,質(zhì)量,

,,,,,產(chǎn)能分析報(bào)告,計(jì)劃,

,,,,,2TP審核報(bào)告（過程審核報(bào)告）,質(zhì)量,

17,,,P4.5,是否已制定并落實(shí)了產(chǎn)品與過程開發(fā)的制造和檢驗(yàn)規(guī)范？,DFMEA、PFMEA,技術(shù),

,,,,,CP,質(zhì)量,

,,,,,作業(yè)指導(dǎo)書（各工序）,制造,

,,,,,檢驗(yàn)指導(dǎo)書（各質(zhì)控點(diǎn)）,質(zhì)量,

18,,,P4.6,是否在量產(chǎn)條件下，為量產(chǎn)批準(zhǔn)進(jìn)行了能力測(cè)試？,產(chǎn)能分析報(bào)告（分解到工序）,計(jì)劃,

,,,,,過程能力：Cpk、Ppk,質(zhì)量,

,,,,,設(shè)備能力：Cmk,質(zhì)量,

,,,,,測(cè)量能力：Cgk,質(zhì)量,

,,,,,測(cè)量能力：MSA,質(zhì)量,

,,,,,過程確認(rèn)報(bào)告,質(zhì)量,

19,,,P4.7,是否為確保顧客關(guān)懷/顧客滿意/顧客服務(wù)和使用現(xiàn)場(chǎng)失效分建立了過程？,P3.4中落實(shí)的證據(jù),,

,,,,,,,,

,,,,,,,,

20,,,P4.8*,是否已針對(duì)產(chǎn)品項(xiàng)目從開發(fā)移交至批量生產(chǎn)，建立了受控方法？,項(xiàng)目移交清單,質(zhì)量,

,,,,,項(xiàng)目問題清單（含措施關(guān)閉）,質(zhì)量,

,,,,,早期生產(chǎn)遏制GP12,質(zhì)量,如要求

21,P5供方管理,,P5.1,是否只和獲得批準(zhǔn)且具備質(zhì)量能力的供方開展合作？,供方選擇評(píng)價(jià)和控制程序,質(zhì)量,

,,,,,合格供方名錄,采購(gòu),

,,,,,所有供方有效材料(證書/報(bào)告),采購(gòu),

,,,,,新供方的選擇評(píng)價(jià)全套證據(jù),采購(gòu),如有新供方時(shí)

,,,,,供方績(jī)效考核資料,質(zhì)量,

,,,,,供方年度評(píng)審證據(jù),質(zhì)量,

,,,,,供方QMS體系開發(fā)計(jì)劃,質(zhì)量,

22,,,P5.2,是否在供應(yīng)鏈中考慮了顧客的要求？,顧客要求清單（含：CSR）,質(zhì)量,

,,,,,質(zhì)量協(xié)議/年度采購(gòu)合同,采購(gòu),

,,,,,采購(gòu)訂單（含技術(shù)要求/圖紙）,采購(gòu),

23,,,P5.3,是否與供方就供貨績(jī)效約定了目標(biāo)，并且加以了落實(shí)？,供方績(jī)效目標(biāo),采購(gòu),可通過“質(zhì)量協(xié)議”列出

,,,,,供方績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控表,質(zhì)量,

,,,,,目標(biāo)未達(dá)成時(shí)的糾正措施,質(zhì)量,如有

24,,,P5.4*,針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，是否獲得了必要的批準(zhǔn)/放行？,樣件批準(zhǔn)放行,質(zhì)量,

,,,,,供方PPAP（分類別管理）,質(zhì)量,

,,,,,供方變更管理證據(jù),質(zhì)量,如有

25,,,P5.5*,針對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品和服務(wù)，約定的質(zhì)量是否得到保障？,來料檢驗(yàn)規(guī)范,質(zhì)量,

,,,,,來料檢驗(yàn)記錄,質(zhì)量,

,,,,,來料不合格評(píng)審處置記錄,質(zhì)量,

,,,,,供應(yīng)商8D報(bào)告,質(zhì)量,

,,,,,檢測(cè)能力證據(jù)（實(shí)驗(yàn)室范圍）,質(zhì)量,檢測(cè)設(shè)備清單、現(xiàn)場(chǎng)

,,,,,檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境,質(zhì)量,

,,,,,全尺寸檢驗(yàn)和功能試驗(yàn)報(bào)告,質(zhì)量,根據(jù)顧客和公司要求

26,,,P5.6,是否對(duì)進(jìn)貨的來料進(jìn)行了適當(dāng)交付和儲(chǔ)存？,倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定,物流,

,,,,,環(huán)境溫濕度監(jiān)控記錄,物流,

,,,,,倉(cāng)庫(kù)帳卡物一致的證據(jù),物流,

,,,,,先進(jìn)先出的證據(jù)-FIFO,物流,

,,,,,物料保存期限管理證據(jù),物流,

,,,,,安全庫(kù)存,物流,

,,,,,定置定位、擺放高度/層數(shù),物流,

,,,,,倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)場(chǎng)5S,物流,

,,,,,不合格物料隔離區(qū)域,物流,

,,,,,關(guān)鍵物料的運(yùn)輸條件,物流,

,,,,,特種設(shè)備/人員的資質(zhì)證書,物流,

27,,,P5.7,針對(duì)具體的任務(wù)，相關(guān)人員是否定義了職責(zé)且具備了資質(zhì)？,崗位說明書,人資,

,,,,,員工技能評(píng)價(jià)表（現(xiàn)場(chǎng)）,各部門,

,,,,,培訓(xùn)證據(jù),人資,

28,"P6

過程分析/生產(chǎn)",P6.1輸入,P6.1.1,是否在開發(fā)和批量生產(chǎn)之間進(jìn)行了項(xiàng)目交接，以確保生產(chǎn)順利啟動(dòng)？,PPAP文件,質(zhì)量,該項(xiàng)與4.8首尾呼應(yīng)

,,,,,項(xiàng)目問題清單（含措施關(guān)閉）,質(zhì)量,

,,,,,項(xiàng)目移交清單,質(zhì)量,

,,,,,產(chǎn)能爬坡計(jì)劃,計(jì)劃,

29,,,P6.1.2,來料是否在約定的時(shí)間按所需數(shù)量/生產(chǎn)批次大小被送至正確的存放位置/工位？,生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)看板,制造,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)物料情況（現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)）,制造,

,,,,,剩余料管理/退回管理,制造,

30,,,P6.1.3,是否對(duì)來料進(jìn)行了適當(dāng)?shù)拇鎯?chǔ)，所使用的運(yùn)輸工具/包裝設(shè)備是否適合來料的特殊特性？,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)規(guī)定,制造,

,,,,,中轉(zhuǎn)庫(kù)存儲(chǔ)規(guī)定,物流,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)存儲(chǔ)條件,質(zhì)量、制造,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)存儲(chǔ)時(shí)間,質(zhì)量、制造,

31,,,P6.1.4,來料是否具備必要的標(biāo)識(shí)/記錄/放行，并且得以適當(dāng)?shù)伢w現(xiàn)？,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí),各部門,

,,,,,產(chǎn)品批次追溯管理證據(jù),質(zhì)量/制造,

,,,,,記錄清單（保存期限）,質(zhì)量,

32,,,P6.1.5*,是否對(duì)量產(chǎn)過程中的產(chǎn)品或過程變更開展了跟蹤和記錄？,變更程序/規(guī)定,質(zhì)量,

,,,,,變更履歷/清單,質(zhì)量,

,,,,,變更證據(jù)(與清單對(duì)應(yīng)),質(zhì)量,

,,,,,變更管理表/變更實(shí)施進(jìn)度表,質(zhì)量,

33,,P6.2流程,P6.2.1,控制計(jì)劃里的要求是否完整并得到有效實(shí)施？,控制計(jì)劃CP,質(zhì)量,

,,,,,作業(yè)指導(dǎo)書（各工序）,工藝,與CP對(duì)應(yīng)

,,,,,返工作業(yè)指導(dǎo)書,工藝,

,,,,,檢驗(yàn)指導(dǎo)書（各質(zhì)控點(diǎn)）,質(zhì)量,與CP對(duì)應(yīng)

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)CP要求執(zhí)行情況,質(zhì)量,

34,,,P6.2.2,是否進(jìn)行了生產(chǎn)啟動(dòng)的重復(fù)性放行？,作業(yè)準(zhǔn)備確認(rèn)記錄,制造、質(zhì)量,

,,,,,首件檢驗(yàn)記錄,質(zhì)量,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)首件放置/標(biāo)識(shí),質(zhì)量,

,,,,,防錯(cuò)裝置驗(yàn)證,制造、質(zhì)量,

35,,,P6.2.3*,是否對(duì)生產(chǎn)中的特殊特性進(jìn)行了管理？,防錯(cuò)實(shí)施證據(jù),制造,按CP

,,,,,SPC-現(xiàn)場(chǎng)控制圖,質(zhì)量,按CP

,,,,,過程能力：Cmk、Cpk、Ppk,質(zhì)量,按CP

,,,,,全檢證據(jù),質(zhì)量,按CP

36,,,P6.2.4*,是否對(duì)未放行和/或缺陷零件進(jìn)行了管理？,不合格品控制程序,質(zhì)量,

,,,,,不合格品評(píng)審處置記錄,質(zhì)量,

,,,,,返工作業(yè)指導(dǎo)書/檢驗(yàn)規(guī)范,質(zhì)量,

,,,,,不合格品標(biāo)識(shí)、隔離區(qū)域,質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,調(diào)整樣件、設(shè)置用樣件的標(biāo)識(shí),制造,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,參考件的標(biāo)識(shí),質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

37,,,P6.2.5,是否能確保材料/零件在流轉(zhuǎn)過程中不發(fā)生混合/弄錯(cuò)？,產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí),制造、物流,

,,,,,防混/防弄錯(cuò)措施,制造、質(zhì)量,

,,,,,特殊件使用管理規(guī)定,質(zhì)量,

38,,P6.3人力資源,P6.3.1*,員工是否能從事安排的工作？,崗位說明書,人資,

,,,,,員工技能評(píng)價(jià)表（現(xiàn)場(chǎng)張貼）,各部門,

,,,,,培訓(xùn)計(jì)劃,人資,

,,,,,培訓(xùn)記錄（與計(jì)劃對(duì)應(yīng)）,人資,

,,,,,特種作業(yè)人員證書,人資,

,,,,,產(chǎn)品/過程變更后的更新培訓(xùn),人資,

39,,,P6.3.2,員工是否了解監(jiān)視產(chǎn)品和過程質(zhì)量的職責(zé)和權(quán)限？,崗位說明書,人資,

,,,,,作業(yè)指導(dǎo)書（各工序）,工藝,

,,,,,質(zhì)量警示卡,質(zhì)量,

,,,,,質(zhì)量意識(shí)教育,人資,

,,,,,員工實(shí)際了解（現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)）,,

40,,,P6.3.3,是否有必要的人力資源,班次計(jì)劃,制造,

,,,,,頂崗計(jì)劃,制造、質(zhì)量,

,,,,,頂崗人員技能評(píng)價(jià)矩陣,制造、質(zhì)量,

41,,P6.4物質(zhì)資源,P6.4.1*,是否能夠利用生產(chǎn)設(shè)備滿足顧客對(duì)產(chǎn)品的具體要求？,生產(chǎn)設(shè)備臺(tái)帳/清單,設(shè)備,

,,,,,設(shè)備自動(dòng)報(bào)警/防錯(cuò)功能,設(shè)備,

,,,,,設(shè)備Cmk、Cpk,質(zhì)量,

,,,,,模具臺(tái)帳,設(shè)備/制造,

,,,,,模具能力驗(yàn)證證據(jù),設(shè)備/制造,

42,,,P6.4.2,生產(chǎn)設(shè)備和工具的維護(hù)保養(yǎng)是否受控？,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)規(guī)程,設(shè)備,

,,,,,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備,

,,,,,設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄,設(shè)備,

,,,,,設(shè)備故障修理記錄,設(shè)備,

,,,,,設(shè)備點(diǎn)檢記錄,制造,

,,,,,設(shè)備備品備件清單及庫(kù)存,設(shè)備,最新

,,,,,設(shè)備目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告,設(shè)備,

,,,,,設(shè)備履歷卡,設(shè)備,

,,,,,模具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,設(shè)備/制造,

,,,,,模具維護(hù)保養(yǎng)記錄,設(shè)備/制造,

,,,,,模具故障修理記錄,設(shè)備/制造,

,,,,,模具使用壽命管理,設(shè)備/制造,

,,,,,模具履歷卡,設(shè)備/制造,

,,,,,易損工裝更換計(jì)劃,設(shè)備/制造,

,,,,,易損工裝更換記錄,設(shè)備/制造,

43,,,P6.4.3*,通過能利用監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備對(duì)質(zhì)量要求進(jìn)行有效的監(jiān)控？,監(jiān)測(cè)設(shè)備臺(tái)帳/清單,質(zhì)量,

,,,,,校準(zhǔn)計(jì)劃和校準(zhǔn)報(bào)告,質(zhì)量,

,,,,,測(cè)量設(shè)備能力Cgk,質(zhì)量,

,,,,,MSA計(jì)劃,質(zhì)量,

,,,,,MSA報(bào)告（計(jì)量、計(jì)數(shù)）,質(zhì)量,

,,,,,檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí),各使用部門,

,,,,,檢測(cè)設(shè)備對(duì)標(biāo)證據(jù),質(zhì)量,

,,,,,防錯(cuò)設(shè)備驗(yàn)證記錄,各使用部門,

,,,,,防錯(cuò)驗(yàn)證樣件管理（挑戰(zhàn)件）,各使用部門,

,,,,,標(biāo)準(zhǔn)溶液/標(biāo)樣管理,質(zhì)量,

44,,,P6.4.4,生產(chǎn)和檢驗(yàn)工位是否滿足需求？,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)5S,制造、質(zhì)量,

,,,,,符合人機(jī)工程學(xué),制造、質(zhì)量,

,,,,,健康安全防護(hù)要求,制造、質(zhì)量,

45,,,P6.4.5,是否正確的存放工具、裝置和檢驗(yàn)設(shè)備？,存儲(chǔ)環(huán)境（規(guī)定、確認(rèn)）,制造、質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,存儲(chǔ)條件（規(guī)定、確認(rèn)）,制造、質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,存儲(chǔ)標(biāo)識(shí),制造、質(zhì)量,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

46,,P6.5過程效率,P6.5.1,針對(duì)制造過程是否設(shè)定了目標(biāo)？,年度質(zhì)量目標(biāo),質(zhì)量,

,,,,,質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成統(tǒng)計(jì)表,質(zhì)量,

,,,,,,,,

47,,,P6.5.2,是否對(duì)質(zhì)量和過程數(shù)據(jù)開展了收集和分析？,生產(chǎn)過程控制記錄,各制造部,

,,,,,SPC-現(xiàn)場(chǎng)控制圖,質(zhì)量,

,,,,,質(zhì)量檢驗(yàn)、首巡檢記錄,質(zhì)量,

,,,,,質(zhì)量報(bào)表,質(zhì)量,

,,,,,質(zhì)量成本報(bào)表,質(zhì)量,

48,,,P6.5.3*,一旦與產(chǎn)品和過程要求不符，是否分析了原因，并且驗(yàn)證了糾正措施的有效性？,糾正措施匯總清單（內(nèi)部）,質(zhì)量,

,,,,,糾正措施表（或8D）（內(nèi)部）,質(zhì)量,

,,,,,與措施相關(guān)文件的更新,質(zhì)量,

,,,,,如不合格品已發(fā)運(yùn)，顧客溝通信息,質(zhì)量,

49,,,P6.5.4,是否對(duì)過程和產(chǎn)品定期開展審核？,過程審核方案,質(zhì)量,

,,,,,過程審核實(shí)施計(jì)劃,質(zhì)量,

,,,,,過程審核記錄（含問題關(guān)閉）,質(zhì)量,

,,,,,產(chǎn)品審核計(jì)劃,質(zhì)量,

,,,,,產(chǎn)品審核記錄和報(bào)告,質(zhì)量,

,,,,,審核員資質(zhì)證書、能力矩陣,質(zhì)量,

50,,P6.6輸出,P6.6.1,是否根據(jù)需要確定產(chǎn)量/生產(chǎn)批量，并且有目的地運(yùn)往下道工序？,生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)看板,制造,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品數(shù)量及標(biāo)識(shí),制造,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,剩余料管理/退回管理,制造,

51,,,P6.6.2,是否根據(jù)要求對(duì)產(chǎn)品/零部件進(jìn)行適當(dāng)倉(cāng)儲(chǔ)，所使用的運(yùn)輸設(shè)備/包裝設(shè)備是否與產(chǎn)品/零部件的特殊特性相適應(yīng)？,作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)存儲(chǔ)規(guī)定,制造,

,,,,,中轉(zhuǎn)庫(kù)存儲(chǔ)規(guī)定,物流,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)存儲(chǔ)條件,制造,

,,,,,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)存儲(chǔ)時(shí)間,制造,

52,,,P6.6.3,是否保持了必要的記錄和放行？,放行產(chǎn)品標(biāo)識(shí)/狀態(tài)標(biāo)識(shí),各部門,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,讓步產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄,質(zhì)量、制造,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,返工產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和記錄,質(zhì)量、制造,現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)

,,,,,產(chǎn)品批次追溯管理證據(jù),質(zhì)量、制造,

,,,,,記錄清單（保存期限）,質(zhì)量,

53,,,P6.6.4*,最終產(chǎn)品交付時(shí)是否滿足了顧客的要求？,顧客特定要求CSR,質(zhì)量,

,,,,,CSR執(zhí)行的證據(jù),質(zhì)量,

,,,,,按顧客要求發(fā)貨證