煤礦安全風險預控管理

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煤礦安全風險預控制度

XX縣區(qū)新田煤業(yè)有限責任公司

2016年1月

第一章總則

為進一步規(guī)范煤礦安全管理工作，全面體現(xiàn)預防為主的思想，實現(xiàn)對風險的超前預控，以預防事故的發(fā)生，特制定本制度。

第二章風險預控管理

礦井建立并保持安全風險預控管理程序，以全面辨識煤礦生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動中的各種危險源，明確危險源可能產(chǎn)生的風險及其后果，并對危險源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、控制，預防事故的發(fā)生。

一、危險源辨識、風險評估

煤礦必須組織員工對危險源進行全面、系統(tǒng)的辨識和風險評估，并確保：

1、危險源辨識前要進行相關(guān)知識的培訓;

2、辨識范圍覆蓋本單位的所有活動及區(qū)域;

3、對所有工作任務(wù)建立清冊并逐一進行危險源辨識和風險評估，并對危險源辨識和風險評估資料進行統(tǒng)計、分析、整理、歸檔;

（1）危險源辨識、風險評估應(yīng)采用適宜的方法和程序，且與現(xiàn)場實際相符;

（2）對辨識出的危險源進行分級分類;

（3）危險源辨識時考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài);

（4）采用事故樹分析法對系統(tǒng)（采掘系統(tǒng)、機電運輸系統(tǒng)、“一通三防”系統(tǒng)）中存在的危險源進行辨識;

4、工作程序或標準改變、生產(chǎn)工藝發(fā)生變化以及工作區(qū)域的設(shè)備和設(shè)施有重大改變時，能及時進行危險源辨識和風險評估;

5、發(fā)生事故（包括未遂）、出現(xiàn)重大不符合項時能及時進行危險源辨識和風險評估。

二、風險管理對象提煉、管理標準和管理措施制定

在對危險源進行辨識、分析的基礎(chǔ)上，應(yīng)提煉出相應(yīng)的風險管理對象，并符合下列要求：

（1）風險管理對象的提煉要具體、明確，一般應(yīng)按照人、機、環(huán)、管四種風險類型來確定;

（2）針對風險管理對象礦井應(yīng)制定相應(yīng)的管理標準和措施并形成程序;

（3）管理標準和措施的制定應(yīng)遵從全面性原則、可操作性原則和全過程原則;

（4）管理標準和措施的制定應(yīng)符合相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標準和管理制度的要求;

（5）礦井應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)人員定期或不定期對管理標準和措施進行修訂和完善。

三、危險源監(jiān)測

礦井應(yīng)采取措施對危險源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。并確保：

（1）危險源監(jiān)測方法適宜，并在風險管理程序中予以明確;

（2）危險源監(jiān)測設(shè)備靈敏、可靠;

（3）危險源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時，相關(guān)信息能及時錄入管理系統(tǒng)。

四、風險預警

礦井應(yīng)采取措施對危險源產(chǎn)生的風險進行預警，使管理層和責任人能夠及時獲取并采取措施加以控制。風險預警應(yīng)：

（1）針對不同級別、類別的危險源和不同程度的風險，制定相應(yīng)的預警方法;

（2）建立完備的信息流通渠道，使預警信息傳遞暢通、及時。

五、風險控制

礦井應(yīng)建立程序以確保風險管理標準、風險管理措施及相關(guān)法律、法規(guī)、制度的貫徹與執(zhí)行，以實現(xiàn)對風險的控制。并符合：

（1）對危險源及其風險的控制遵循消除、預防、減弱、隔離、聯(lián)鎖、警示的原則;

（2）危險源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消除、控制效果評價等環(huán)節(jié)符合規(guī)定;

（3）制定年度生產(chǎn)作業(yè)計劃時應(yīng)以上年度風險評估報告為依據(jù)，充分考慮本年度計劃實施時潛在風險;

（3）根據(jù)危險源辨識、風險評估結(jié)果和相關(guān)規(guī)定，編制《作業(yè)規(guī)程》、《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計劃》、《應(yīng)急預案》及其它專項安全技術(shù)措施;

（5）在進行重大以上風險任務(wù)時，必須編制專門的安全措施，并明確安全工作程序。

六、信息與溝通

礦井應(yīng)建立并保持程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時獲取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，煤礦應(yīng)確保：

（1）員工參與風險預控管理方針和程序的制定、評審;

（2）員工參與危險源辨識、風險評估及管理標準、管理措施的制定;

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當班急救人員;

（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄。

七、風險財政管理

礦井應(yīng)實施風險財政管理，以轉(zhuǎn)移風險、降低風險成本、強化員工風險管理意識，并應(yīng)：

（1）建立《事故費用評估報告》及年度《風險財政評估報告》，《風險財政評估報告》應(yīng)包含保險理賠相關(guān)分析;

（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全;

（3）按照國家規(guī)定，對員工進行投保;

（4）有煤礦投保險種的記錄和理賠費用的統(tǒng)計和賠付資料。

八、工余安全健康管理

礦井應(yīng)了解和掌握員工工余安全健康狀況，對員工工余安全健康進行管理，并應(yīng)：

（1）定期組織員工開展有關(guān)工余安全、健康方面的知識培訓和宣傳、教育活動，在員工業(yè)余活動集中區(qū)域張貼工余安全健康的宣傳資料;

（2）組織員工對工余安全健康風險進行評估，并制定防范措施;

（3）鼓勵員工匯報工余安全健康事故，并形成制度。

第三章保障管理

礦井應(yīng)從組織保障、制度保障、文化保障等方面建立并保持程序，以保障煤礦安全風險預控管理體系能夠得到有效的實施和運行。

一、組織保障

礦井應(yīng)建立健全安全風險預控管理組織機構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導、監(jiān)督風險預控管理工作，組織機構(gòu)應(yīng)：

（1）職責明確、分工合理，負責風險管理全過程;

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

礦井安全風險預控管理的最終責任由煤礦礦長承擔。

礦井管理層應(yīng)為實施、控制和改進安全風險預控管理體系提供必要的資源。

注。資源包括人力資源、專項技能、技術(shù)和財力資源。

二、制度保障

1、礦井應(yīng)建立健全與安全風險預控管理相關(guān)的目標、責任、獎懲、舉報、投入保障、風險控制、員工行為、文化建設(shè)、安全會議、教育培訓、技術(shù)審批、安全監(jiān)測、人員操作、設(shè)備使用、應(yīng)急救援、監(jiān)督檢查、考核評審、災害預防、人員入井、跟班帶班、班組建設(shè)、衛(wèi)生健康、環(huán)境保護等管理制度，并確保：

（1）各項規(guī)章制度貫徹到全體員工;

（2）有相應(yīng)機構(gòu)、部門負責上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓、監(jiān)督檢查與考核。

2、礦井應(yīng)建立并保持程序，以識別適用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求，并確保：

（1）相關(guān)活動遵守適時的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求;

（2）每年至少評價一次本單位對在用的法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的遵守情況，并形成評價報告;

（3）及時更新有關(guān)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的信息，并將這些信息傳達給員工和其他有關(guān)的相關(guān)方;

（4）資料齊全完善，有目錄清單。

3、礦井應(yīng)建立并保持程序，以規(guī)范體系文件、記錄的管理，保證在體系運行的各個場所、崗位都能得到相關(guān)有效的文件、記錄，并確保：

（1）有專門機構(gòu)或人員負責文件收發(fā)、傳達、歸檔;

（2）文件收發(fā)、歸檔要有記錄，并形成目錄清單;

（3）作廢文件有標識，銷毀文件有記錄，無在用的無效、失效文件;

（4）與風險預控管理體系相關(guān)的各種記錄應(yīng)字跡清楚、標識明確，并可追溯相關(guān)的活動;

（5）記錄保存和管理應(yīng)便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失，并明確記錄保存期限。

三、安全文化保障

礦井應(yīng)建立并保持企業(yè)安全文化建設(shè)管理程序，以發(fā)揮安全文化的導向、激勵、凝聚和規(guī)范功能。安全文化建設(shè)應(yīng)：

（1）明確安全文化內(nèi)涵、目標、內(nèi)容、模式、建設(shè)流程，并最終形成實施方案;

（2）以實現(xiàn)員工自我管理為目標;

（3）全員、全過程、全方位地貫穿于煤礦的各項管理。

第四章人員不安全行為管理

礦井應(yīng)建立并保持人員不安全行為控制程序，對人員不安全行為進行識別和梳理，并制訂員工崗位規(guī)范和控制措施，以實現(xiàn)人員準入、培訓、監(jiān)督全過程的流程管理。

一、人員準入管理

煤礦應(yīng)建立并保持員工準入管理標準，人員準入管理標準應(yīng)：

（1）明確崗位設(shè)置要求和崗位需求計劃；

（2）明確員工準入條件（包括員工身體條件、專業(yè)技能、文化水平等）。

二、人員不安全行為識別與梳理

礦井應(yīng)在危險源辨識的基礎(chǔ)上，對識別出的人員不安全行為進行梳理，總結(jié)分析不安全行為的發(fā)生規(guī)律，為不安全行為控制提供依據(jù)。人員不安全行為梳理應(yīng)：

（1）全面、具體、準確、有針對性;

（2）按照風險等級進行分類。

三、員工崗位規(guī)范

在人員不安全行為識別與梳理的基礎(chǔ)上，煤礦應(yīng)制訂員工崗位規(guī)范，崗位規(guī)范應(yīng)：

（1）種類齊全;

（2）明確各崗位工作任務(wù);

（3）規(guī)定各崗位所需個人防護用品和工器具;

（4）明確各崗位安全管理職責;

（5）明確各崗位安全行為標準;

（6）確保在完成預定任務(wù)存在多工種交叉作業(yè)時，必須制定書面安全工作程序。

四、不安全行為控制措施制定

礦井應(yīng)制定員工不安全行為控制措施，以確保員工崗位規(guī)范的有效執(zhí)行，措施應(yīng)：

（1）結(jié)合煤礦自身的特點和員工不安全行為特征;

（2）涵蓋影響煤礦人員不安全行為的各類因素;

（3）針對不同類型的不安全行為分別制定。

五、員工培訓教育

礦井應(yīng)建立員工培訓教育機制，以提高員工安全知識、意識和技能，員工培訓教育應(yīng)：

（1）明確員工培訓與績效考核的職能部門及人員，并有績效考核制度;

（2）有足夠的培訓資源（師資、教材、資金、場所、設(shè)施等）；

（3）每年至少對全員進行一次以危險源辨識、風險評估為主的體系培訓。

（4）每年末進行一次基于風險管理和事故分析統(tǒng)計的培訓需求調(diào)查，并形成《培訓需求調(diào)查報告》;

（5）每年末對上年度培訓計劃的可行性和培訓效果進行評估，并形成年度《培訓績效評估報告》;

（6）每年末根據(jù)上述兩個報告，編制下年度培訓計劃，并以文件形式下發(fā);

（7）明確員工分層和分類培訓內(nèi)容與周期;

（8）對人員不安全行為進行針對性的矯正培訓;

（9）建立員工培訓信息檔案;

（10）每次培訓結(jié)束，形成單項《培訓績效評估報告》;

（11）確保培訓機構(gòu)和師資，有相關(guān)資質(zhì)證書;

（12）對參加培訓的人員必須進行考核或考試，并有完整的培訓臺帳;

（13）采用新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備前對員工進行培訓并有記錄;

（14）新入礦員工要接受不少于72小時的安全培訓和崗位技能培訓。

六、員工行為監(jiān)督

礦井應(yīng)建立完善的員工行為監(jiān)督制度，及時對人員不安全行為進行監(jiān)督和控制，并應(yīng)：

（1）確定監(jiān)督機構(gòu)，配備相應(yīng)的管理、監(jiān)督、考核人員;

（2）明確監(jiān)督范圍、方式、頻次;

（3）對監(jiān)督結(jié)果進行分類統(tǒng)計、分析，并制定改進計劃。

七、員工檔案

礦井應(yīng)建立健全員工檔案，全面掌握員工信息，以實現(xiàn)分類管理，并確保：

（1）所有在崗員工的檔案齊全;

（2）每個員工檔案的信息內(nèi)容完整（內(nèi)容應(yīng)包括：姓名、性別、年齡、籍貫、文化程度、身體狀況、職業(yè)技能等級或職稱、參加工作時間、簡歷、培訓情況、違章情況、受獎情況、受處分情況、職務(wù)或工種變動情況記錄）;

（3）對檔案內(nèi)容進行分析、評估，明確需重點監(jiān)控對象。

第五章生產(chǎn)系統(tǒng)安全要素管理

一、采掘管理

礦井應(yīng)建立并實施采煤、掘進管理程序，消除和控制采掘系統(tǒng)和作業(yè)中的危險源，且符合下列要求：

（1）采掘設(shè)計要體現(xiàn)安全高效的原則，并保證采掘關(guān)系正常;

（2）采煤工作面長度、推進長度、采掘工作面巷道布置、斷面和煤柱留設(shè)尺寸的設(shè)計應(yīng)考慮潛在的風險;

（3）作業(yè)規(guī)程的編制應(yīng)考慮最大限度的降低作業(yè)中的風險，且具有針對性和可操作性;

（4）巷道施工應(yīng)符合設(shè)計要求，各類尺寸在允許誤差范圍內(nèi);施工及地質(zhì)條件變化時應(yīng)有補充措施;采煤工作面初次放頂、收尾、搬家倒面、過構(gòu)造、過沖刷帶、過富水區(qū)、過空巷等要制定專項措施;

（5）支護設(shè)計應(yīng)合理選擇支護方式、支護參數(shù)，各類支護設(shè)施可靠有效;

（6）對采掘工作面頂板實施監(jiān)測，并階段性做出趨勢分析和判斷;

（7）確保生產(chǎn)礦井、水平、采區(qū)和采煤工作面安全出口暢通。

二、地測管理

礦井應(yīng)建立并保持地質(zhì)測量控制程序，確保采掘作業(yè)遇有地質(zhì)構(gòu)造或其他異常情況時，及時采取預控措施，以保障采掘作業(yè)的正常進行，并確保：

（1）礦井各類地質(zhì)報告齊全、規(guī)范;

（2）在生產(chǎn)過程中各項地質(zhì)預測預報及時;

（3）掘進給向及時、準確，貫通測量精度符合規(guī)程規(guī)定或工程要求;

（4）基本礦圖齊全，內(nèi)容、精度符合《煤礦測量規(guī)程》的要求，更新及時;

（5）對開采沉陷區(qū)進行有效治理，防水（沙）、建（構(gòu)）筑物保護煤柱設(shè)計合理。

三、防治水管理

礦井應(yīng)準確掌握井田及其周邊地表水系、地下水和采空區(qū)積水等分布情況，掌握當?shù)貧v年降水量和最高洪水水位情況，評估地表水和各地下水系的風險，防治水管理應(yīng)符合下列要求：

（1）堅持“預測預報、有掘必探、先探后掘、先治后采”的十六字方針，組織編制中長期防治水規(guī)劃和年度防治水計劃，制定“探、防、堵、截、排”的綜合防治措施;

（2）井下防水、排水系統(tǒng)設(shè)計合理，能力滿足實際需要;

（3）水文地質(zhì)條件復雜的礦井，針對主要含水層建立地下水動態(tài)觀測系統(tǒng)，進行地下水動態(tài)觀測、水害預報;

（4）每年雨季前對防治水工作進行全面檢查;

（5）防治水設(shè)施完善、設(shè)備齊全;

（6）防治水專項應(yīng)急預案完善。

四、供用電管理

煤礦應(yīng)建立并實施供用電管理程序，以控制和降低供電、用電風險。供用電管理應(yīng)符合下列要求：

（1）供電系統(tǒng)應(yīng)安全可靠，礦井供電必須為雙回路供電，任一回路都能擔負礦井全部負荷;嚴禁兩個回路取自同一區(qū)域變電所、同一母線段;

（2）井下中央變電所主要通風機、地面永久抽放泵站、固定式壓風機、安全監(jiān)控室全部實現(xiàn)雙回路供電;

（3）礦井設(shè)備、電纜的選型與安裝及機房硐室的設(shè)置符合設(shè)計及相關(guān)規(guī)范、規(guī)程的要求，并應(yīng)充分考慮其安全性與潛在的風險;

（4）供電系統(tǒng)及設(shè)備相關(guān)保護應(yīng)齊全、靈敏、可靠;

注：上述保護一般指：欠壓保護、失壓保護、短路保護、過流保護、過電壓保護、過負荷保護、接地保護、單相斷線保護、漏電保護、急停保護、閉鎖保護、無壓釋放保護等。

（5）大型設(shè)備檢修要制定專項措施;

（6）停送電嚴格執(zhí)行工作票管理制度;

（7）確保供用電主要場所通訊暢通、并有足夠的照明;

（8）設(shè)備監(jiān)測、檢修、維護到位，確保設(shè)備完好、運行可靠，防爆性能符合要求;

（9）設(shè)備基礎(chǔ)管理規(guī)范，各種圖紙資料齊全，且應(yīng)分類存檔，便于查閱。

五、運輸提升管理

礦井應(yīng)建立并保持運輸提升管理程序，以控制和降低運輸、提升過程中的風險。并確保：

（1）各種運輸、提升設(shè)備運行正常，安全設(shè)施、保護齊全、靈敏、可靠;

注：上述保護主要指：打滑、溫度、煙霧、堆煤、急停、拉線、速度、自動灑水、電氣閉鎖、欠壓、過電流、過卷、過速、限速、松繩、防墜、一坡三擋、指示器失效及“信、集、閉系統(tǒng)”等保護。

（2）各種運輸、提升裝置完好、連接件緊固，并定期檢驗;

（3）運輸巷道、運輸設(shè)備相對空間應(yīng)滿足安裝、檢修、維護及人、車通行的要求;

（4）運輸線路、路面質(zhì)量符合相關(guān)標準要求，并定期進行檢查、維護;

（5）車庫、車場、硐室設(shè)置和環(huán)境符合相關(guān)規(guī)程要求;

（6）運輸提升設(shè)備技術(shù)檔案、資料齊全、符合規(guī)范;

（7）運輸提升設(shè)備檢修記錄齊全。

六、壓氣、輸送和壓力容器管理

1、煤礦壓氣及輸送系統(tǒng)設(shè)計應(yīng)科學合理，并確保：

（1）壓氣設(shè)備配備齊全，設(shè)備數(shù)量、能力滿足要求;

（2）定期對壓氣設(shè)備進行檢修，安全閥和放水閥動作可靠;

（3）新安裝和檢修后進行打壓試驗;

（4）輸送管路設(shè)施布置符合《煤礦安全規(guī)程》的規(guī)定;

（5）有空氣壓縮機操作規(guī)程和使用管理辦法。

2、壓力容器管理應(yīng)符合下列要求：

（1）建立壓力容器管理辦法;

（2）有壓力容器完好和存儲標準;

（3）壓力容器有出廠檢驗合格證;

（4）建立壓力容器管理臺帳;

（5）定期對壓力容器進行打壓試驗;

（6）氣瓶有防震膠圈、安全帽和減壓器，乙炔發(fā)生器有回火防止器。

七、通風管理

礦井應(yīng)建立并保持通風管理控制程序，以控制和消除通風系統(tǒng)中潛在的風險。通風管理應(yīng)符合下列要求：

（1）礦井和工作面必須具備獨立完善的通風系統(tǒng)，帶區(qū)和工作面應(yīng)實行分區(qū)通風，設(shè)專用回風巷;

（2）風機、風門、風橋、風筒、密閉等井上下通風設(shè)施保持完好無損，通風巷道保證有足夠的斷面并保證不失修;

（3）礦井總風量、采掘工作面和各種供風場所的配風量，必須滿足安全生產(chǎn)的要求;

（4）風速、有害氣體濃度等，必須符合《規(guī)程》要求;

（5）按規(guī)定及時測風、調(diào)風，保證采掘工作面及其他供風地點風量、風速持續(xù)均衡，并按規(guī)定的周期進行礦井通風阻力測定;

（6）局扇通風要符合《規(guī)程》的要求，采用雙風機、雙電源，能自動切換，保持連續(xù)均衡供風;

（7）生產(chǎn)礦井主要通風機必須裝有反風設(shè)施，各種參數(shù)符合規(guī)定，并定期進行反風演習;

（8）通風基礎(chǔ)測試報告、記錄齊全。

八、監(jiān)測監(jiān)控管理

礦井應(yīng)建立健全安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)，對礦井各重要場所“一通三防”相關(guān)數(shù)據(jù)進行實時監(jiān)測，以及時掌握各種數(shù)據(jù)變化情況，并可實現(xiàn)對礦井相關(guān)設(shè)備的自動化控制。監(jiān)測監(jiān)控管理應(yīng)符合下列要求：

（1）監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)的中心站、分站、傳感器等設(shè)備齊全，安裝設(shè)置要符合規(guī)定要求，系統(tǒng)運作不間斷、不漏報;

（2）瓦斯傳感器必須按期調(diào)校，其報警值、斷電值、復電值要準確，監(jiān)控中心能適時反映監(jiān)控場所瓦斯的真實狀態(tài);

（3）當瓦斯超限時，能夠及時切斷工作場所的電源，迫使停止采掘等生產(chǎn)活動，并及時按程序進行匯報;

（4）定期對各種監(jiān)測數(shù)據(jù)進行分析，并做出趨勢判斷;

（5）相關(guān)記錄、報表內(nèi)容應(yīng)與實際相符。

九、瓦斯管理

礦井應(yīng)建立并保持瓦斯管理程序，通過瓦斯檢測，及時掌握瓦斯?jié)舛茸兓闆r并采取措施，確保瓦斯得到有效控制。瓦斯管理應(yīng)符合下列要求：

1、煤礦應(yīng)建立完善瓦斯管理制度，并應(yīng)：

（1）明確瓦斯防治責任，并細化分解落實到各個崗位;

（2）根據(jù)井下條件的變化，不斷改進和加強瓦斯治理的各項措施;

（3）嚴格制度的貫徹與落實，實行群防群治;

2、煤礦應(yīng)強化瓦斯檢測，并應(yīng)確保：

（1）有瓦斯檢測專門機構(gòu)，且人員配備滿足要求;

（2）每年對礦井瓦斯等級和二氧化碳涌出量進行鑒定;

（3）相關(guān)入井人員按規(guī)程規(guī)定攜帶便攜式或光學甲烷檢測儀;

（4）瓦斯檢查員嚴格執(zhí)行瓦斯巡回檢查制度，瓦斯檢查記錄做到井下牌板、檢查記錄手冊、瓦斯臺帳三對口;

（5）瓦斯檢查人員嚴格按程序進行交接班;

（6）瓦斯檢查地點的設(shè)置及檢查次數(shù)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;

（7）每日按程序規(guī)范進行瓦斯情況匯報。

3、煤礦應(yīng)制訂瓦斯隱患處理措施，并應(yīng)確保：

（1）有瓦斯積聚排放安全技術(shù)措施，并嚴格按措施進行排放;

（2）排放瓦斯前必須先確認回風系統(tǒng)的人員已撤退完畢，電源已全部切斷，并已設(shè)置警戒柵欄、警標和停電牌;

（3）每次排放瓦斯都應(yīng)做好記錄，建冊登記;

（4）臨時停風地點，要立即斷電撤人，設(shè)置柵欄、警示標志;

（5）長期停風區(qū)必須在24小時內(nèi)進行封閉。

4、煤礦應(yīng)采取瓦斯隔爆措施，并應(yīng)：

（1）在礦井兩翼與井筒相連通的主要運輸大巷和回風大巷、相鄰采區(qū)之間的集中運輸巷道和回風巷道、相鄰煤層之間的運輸石門和回風石門間設(shè)置主要隔爆水棚;

（2）在采煤工作面進風巷和回風巷、煤層掘進巷道采用獨立通風的其他巷道設(shè)置輔助隔爆水棚;

（3）對隔爆設(shè)施實行掛牌管理，定期檢查隔爆設(shè)施的安裝地點、數(shù)量、水量及安裝質(zhì)量。

5、高瓦斯礦井應(yīng)建立瓦斯抽放系統(tǒng)，瓦斯抽放管理應(yīng)符合下列要求：

（1）瓦斯抽放系統(tǒng)符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定和《煤礦瓦斯抽放規(guī)范》，并按周期對抽放系統(tǒng)進行測定，確保系統(tǒng)參數(shù)合理、運行有效;

（2）地面抽采與地下抽采相結(jié)合，根據(jù)實際情況，應(yīng)綜合采取投產(chǎn)前的預抽采、采動層抽采、邊開采邊抽采、老空區(qū)抽采等措施;

（3）凡是應(yīng)當抽采的煤層，都必須最大限度地抽采;

（4）礦井生產(chǎn)計劃與瓦斯抽采達標煤量相匹配，采掘生產(chǎn)活動應(yīng)始終在抽采達標區(qū)域內(nèi)進行;

（5）掌握瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)，噸煤瓦斯含量、煤層的瓦斯壓力、礦井和工作面瓦斯抽采率、采煤工作面回采前的瓦斯含量，達到《煤礦瓦斯抽采基本指標》規(guī)定的標準。

十、防滅火管理

礦井應(yīng)建立并保持防滅火管理程序，以消除和控制礦井火災風險，并確保：

1、防滅火設(shè)計符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;

2、新建礦井、生產(chǎn)礦井延深新水平時，必須對所有煤層的自燃傾向性進行鑒定，煤與瓦斯突出礦井每年對煤層最短發(fā)火期和自燃傾向性進行鑒定;

3、內(nèi)外因發(fā)火管理和火區(qū)管理符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;

4、防滅火基礎(chǔ)管理符合下列規(guī)定：

（1）有防滅火管理制度、礦井防滅火系統(tǒng)圖;

（2）及時對地表塌陷裂隙進行回填;

（3）有防火密閉管理臺帳、火災預測預報管理臺帳、采空區(qū)技術(shù)管理檔案;

（4）有井上、下防火措施。所有地面建筑物、煤堆、矸石山、木材廠等處的防火措施和制度，必須符合國家有關(guān)防火的規(guī)定;

（5）有黃泥灌漿、均壓、注氮等防滅火技術(shù)措施。

十

一、防塵管理

煤礦應(yīng)建立健全防塵系統(tǒng)，有效降低各作業(yè)地點的粉塵濃度，并滿足：

1、礦井下列巷道應(yīng)設(shè)置防塵灑水管道：

（1）主要進風大巷;

（2）主要回風大巷;

（3）主要運輸巷;

（4）帶式運輸機斜井與平巷、盤區(qū)進、回風巷;

（5）采掘工作面所屬各巷道;

（6）煤倉與溜煤眼放煤口;

（7）轉(zhuǎn)載點;

2、所有水幕靈敏可靠，封閉全斷面，使用正常，在下列地點應(yīng)設(shè)置凈化水幕：

（1）采煤工作面進回風順槽（水幕距工作面上下出口不得大于30m）;

（2）掘進巷道（在距迎頭50~200m范圍內(nèi)）;

（3）多巷掘進在回風巷風流匯合處下風側(cè)200m范圍內(nèi);

（4）運輸順槽的轉(zhuǎn)載點、溜煤眼上口及破碎機處;

（5）帶區(qū)回風巷在與其相連的采掘工作面回風巷口下風側(cè)50m范圍內(nèi);

（6）主要進風大巷、主要回風大巷;

3、下列設(shè)備應(yīng)設(shè)置噴霧裝置或者除塵器，并確保噴霧裝置和除塵器正常使用：

（1）截煤機;

（2）液壓支架;

（3）錨噴機;

4、防塵基礎(chǔ)管理完善

（1）及時清掃巷道灑落的煤矸、浮煤，巷道積塵按沖洗周期定期沖洗;

（2）按規(guī)定的周期測定全塵和呼吸性粉塵濃度，且不超標;

（3）預防和隔絕煤塵爆炸措施完善;

（4）綜合防塵管理制度完善，技術(shù)資料齊全。

十

二、爆破管理

煤礦應(yīng)建立并保持爆破管理程序，以控制爆破材料儲存、運輸和爆破作業(yè)過程中的風險，并確保：

（1）爆破材料和爆破設(shè)備購置渠道正規(guī)，有合格證和說明書，并進行入庫檢驗和登記;

（2）有專門的爆破器材存放地點，存放點周圍環(huán)境、存放分類符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;存放地點有明顯標志;

（3）發(fā)爆器及發(fā)爆器的鑰匙由放炮員隨身攜帶;

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（4）爆破材料運輸方式符合《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)規(guī)定;

（5）爆破前按照《煤礦安全規(guī)程》編制爆破作業(yè)說明書，爆破材料按照爆破作業(yè)說明書的內(nèi)容選取，按照說明書進行爆破作業(yè)，并執(zhí)行“一炮三檢制”和“三人連鎖”放炮制度。

第六章綜合管理

礦井應(yīng)規(guī)范煤礦準入、應(yīng)急與事故、消防、職業(yè)健康、環(huán)境保護、手工工具、計量器具、登高作業(yè)、起重作業(yè)、標識標志、施工單位等方面管理，使煤礦風險預控管理體系覆蓋煤礦安全管理的全過程和全方位。

一、煤礦準入管理

礦井在可行性研究和設(shè)計階段應(yīng)進行安全評價，以最大限度地消除或控制危險源、降低風險，煤礦設(shè)計應(yīng)：

（1）符合國家現(xiàn)行《煤炭工業(yè)礦井設(shè)計規(guī)范》及國家、行業(yè)有關(guān)標準、規(guī)定和要求;

（2）委托有資質(zhì)的設(shè)計單位進行設(shè)計。

煤礦應(yīng)嚴格按照設(shè)計要求施工，并應(yīng)：

（3）符合國家相關(guān)技術(shù)標準規(guī)范;

（4）確保煤礦安全、環(huán)保設(shè)施嚴格遵守“三同時”原則;

（5）確保施工建設(shè)單位具備施工建設(shè)資質(zhì);

（6）保證質(zhì)量合格，有國家相關(guān)部門驗收記錄。

煤礦投產(chǎn)前必須保證有有效的采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、煤炭生產(chǎn)許可證、營業(yè)執(zhí)照、礦長資質(zhì)證、礦長安全資格證。

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二、應(yīng)急與事故管理

煤礦應(yīng)制訂并保持事故應(yīng)急控制程序，以提高應(yīng)對風險和防范事故的能力，保證職工安全健康和生命安全，最大限度地減少財產(chǎn)損失、環(huán)境損害和社會影響。

1、煤礦應(yīng)建立完善應(yīng)急管理體系，并應(yīng)：

（1）根據(jù)《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預案編制導則》要求，編制有針對性和可操作性的《應(yīng)急預案》;

（2）嚴格按程序?qū)︻A案進行審批，并每年至少進行一次修訂;

（3）確保所有員工都經(jīng)過《應(yīng)急預案》及《滅火和應(yīng)急疏散預案》的培訓;

（4）確保煤礦保安體系完備，通訊報警系統(tǒng)有效，所有人員熟悉事故匯報程序;

（5）至少每年組織一次救災演習，有演習計劃、演習方案及總結(jié)報告;

（6）確保有礦山救護隊為其服務(wù)，煤礦企業(yè)應(yīng)設(shè)立礦山救護隊，不具備單獨設(shè)立礦山救護隊條件的煤礦企業(yè)，應(yīng)指定兼職救援人員，并與就近的救護隊簽訂救護協(xié)議或聯(lián)合建立礦山救護隊;

（7）應(yīng)按相關(guān)規(guī)定和要求建立應(yīng)急救援管理平臺。

煤礦應(yīng)規(guī)范急救管理，并應(yīng)確保：

（8）每一班組至少任命2名經(jīng)過培訓的專（兼）職急救員，急救員名單要在本單位張貼、公布;

（9）每年至少有10%的員工接受急救培訓;

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（10）所有重點作業(yè)場所應(yīng)配置急救箱，急救箱應(yīng)放置在合適的位置并進行標識;

（11）急救箱內(nèi)保存一份《急救用品清單》，有專人定期檢查，保證醫(yī)療器械、藥品的完好齊全;

（12）有急救箱配置分布圖及急救用品明細表;

（13）井下設(shè)置的急救箱、隔離式自救器等設(shè)置位置有明顯的標識;

（14）有急救用品使用記錄，并定期對使用記錄進行分析，以查找受傷害原因。

2、礦井應(yīng)規(guī)范事故管理，作好事故匯報、統(tǒng)計和總結(jié)工作，事故管理應(yīng)符合下列要求：

（1）在事故發(fā)生后按照國務(wù)院《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》相關(guān)規(guī)定逐級上報，并做好相關(guān)記錄;

（2）事故現(xiàn)場應(yīng)急處置結(jié)束后，應(yīng)及時搜集、整理有關(guān)資料，并對現(xiàn)場搶救工作情況進行匯總分析，形成現(xiàn)場搶救工作總結(jié);

（3）根據(jù)事故類別成立事故調(diào)查組對事故進行調(diào)查，事故調(diào)查結(jié)束后，形成《事故追查記錄》、《事故調(diào)查報告》;

（4）對所有事故進行統(tǒng)計，建立事故和事件統(tǒng)計數(shù)據(jù)檔案，并及時向員工公布;

（5）定期對事故進行回顧，以強化風險意識與預控能力。

三、消防管理

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礦井應(yīng)建立并保持消防管理控制程序，以提高應(yīng)對火災風險和防范事故的能力，最大限度地減少財產(chǎn)損失。

1、礦井應(yīng)根據(jù)實際需要配備消防器材及設(shè)施，并應(yīng)確保：

（1）依據(jù)《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》編制本單位的《滅火器配置標準》，現(xiàn)場配置與標準相符;

（2）消防器材放置處有反光功能的標志牌，放置位置不得它用;

（3）消防器材設(shè)在明顯、便于取用的地點，周圍無阻塞;不應(yīng)設(shè)置在潮濕或強腐蝕性以及超出其使用溫度范圍的地點;

（4）消火栓的設(shè)置符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》的要求;

（5）有消防設(shè)施分布圖和消防器材明細表;

（6）對所有的消防器材進行編號;

（7）建立了消防設(shè)施定期檢查制度;

（8）滅火器按規(guī)定周期經(jīng)專業(yè)部門檢驗、維護;

（9）消防設(shè)施維護、檢驗期間需配備相應(yīng)替換器材;

（10）有《消防設(shè)施維護和保養(yǎng)制度》;

（11）建筑物公共場所安全出口、消防通道等始終保持暢通。

2、煤礦應(yīng)定期組織進行消防演練，并應(yīng)：

（1）制定《年度消防演習計劃》，并按計劃實施;

（2）有義務(wù)消防組織，消防隊員名單要張貼公布;

（3）所有專兼職消防隊員都按《消防管理條理》規(guī)定進行培訓和訓練。

3、煤礦應(yīng)定期向員工宣傳消防知識，并應(yīng)：

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（1）利用多種形式進行消防安全宣傳;

（2）定期對員工進行消防知識培訓;

（3）確保消防急救電話和消防隊員聯(lián)系方式向全體員工公示。

四、職業(yè)健康管理

礦井應(yīng)建立并保持員工職業(yè)健康控制程序，及時識別和控制職業(yè)健康方面的有害因素，保障員工職業(yè)健康。

1、煤礦應(yīng)為員工創(chuàng)造安全、健康的作業(yè)環(huán)境，并應(yīng)確保：

（1）作業(yè)人員周圍環(huán)境（溫度、噪聲、煤塵、煙塵等）滿足健康要求;

（2）各作業(yè)環(huán)境及餐飲、洗浴等公共場所衛(wèi)生符合國家相關(guān)標準;

（3）員工個體防護及各作業(yè)場所健康安全防護設(shè)施齊全有效，提示標志醒目;

（4）有為煤礦提供及時服務(wù)的醫(yī)療機構(gòu)，設(shè)置能滿足員工日常健康檢查和緊急救護需要。

2、煤礦應(yīng)建立員工健康檢查監(jiān)護制度，及時掌握員工安全健康狀況，做好員工職業(yè)病預防工作，并應(yīng)：

（1）對在崗從業(yè)人員的健康檢查和健康監(jiān)護符合《煤礦安全規(guī)程》規(guī)定;

（2）有符合《職業(yè)病防治法》的職業(yè)病防治計劃，并按計劃開展職業(yè)病防治工作;

（3）定期對員工進行健康體檢，并建立《員工健康檔案》;

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（4）每次體檢結(jié)束后，對員工提供預防疾病和職業(yè)病的醫(yī)學建議;

（5）對發(fā)現(xiàn)患有職業(yè)病的員工，立即通知并提供治療及康復條件并妥善安置;

（6）員工上崗、轉(zhuǎn)崗、離崗前，進行健康檢查;

（7）定期對員工進行健康宣傳、培訓。

五、環(huán)境保護管理

煤礦應(yīng)建立并保持環(huán)境管理程序，及時識別和控制環(huán)境有害因素，預防環(huán)境破壞和污染事故，保持煤礦環(huán)境良好。環(huán)境保護應(yīng)：

（1）制訂完備的環(huán)境綜合治理計劃和目標，有專門機構(gòu)檢查;

（2）規(guī)范煤礦廢油脂的回收管理，設(shè)置防止油脂泄漏和廢油回收的設(shè)施或裝置，并對廢棄油品進行標識;

（3）嚴格落實煤礦廢氣或粉塵物質(zhì)監(jiān)測和控制措施;

（4）對煤礦污水排放和凈化進行監(jiān)測，確保污水通過管路排放到地面集中處理，符合《煤炭工業(yè)污染物排放標準》中的技術(shù)要求;

（5）確保煤礦噪聲防護完善，對作業(yè)場所噪聲進行監(jiān)測，噪音超標地點應(yīng)有降噪措施;

（6）對煤礦固體廢棄物進行分類管理，交由有資質(zhì)的單位和人員進行處理;

（7）規(guī)范煤礦放射性設(shè)施管理，廢棄放射性物質(zhì)交由有資質(zhì)的單位處置。

六、手工工具管理

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礦井應(yīng)有手工工具完好標準、使用規(guī)程和管理制度。并符合下列要求：

（1）有手工工具檢查清單;

（2）自制手工工具、非標制作的手工工具要預先制定標準，并經(jīng)批準;

（3）不使用時，要將工具整齊擺放在指定的工具箱（包、袋、套）或庫內(nèi)，利刃工具有專門的護套;

（4）集體手工工具由專人管理;

（5）有手工工具使用管理臺帳，損壞的工具應(yīng)及時更換;

（6）在高架平臺使用手工工具時，手工工具必須加裝固定的手腕帶;

（7）用于井下作業(yè)的手工工具，應(yīng)考慮防爆要求;

（8）對氣動工具使用前進行風險評估;

（9）有使用的氣動工具的登記臺帳、管理辦法和定期檢查記錄。

七、計量器具管理

礦井應(yīng)建立計量器具管理制度和臺帳，并確保：

（1）定期對計量器具進行校準和檢定，并有記錄;

（2）計量器具維護及時和保養(yǎng)記錄齊全;

（3）計量器具存儲在適宜環(huán)境下，做到防水、防火、防銹、防變質(zhì)（現(xiàn)場）、防損壞。

八、登高作業(yè)管理

煤礦應(yīng)建立登高作業(yè)管理制度，并符合下列要求：

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（1）登高或高空作業(yè)防護設(shè)施符合《建筑施工高空作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》;

（2）高架作業(yè)平臺的設(shè)計、制作和安裝符合《固定式工業(yè)鋼平臺》的要求;

（3）梯子的制作和安裝符合《移動式輕金屬折梯安全標準》、《固定式鋼斜梯安全技術(shù)條件》、《固定式鋼直梯安全技術(shù)條件》的要求;

（4）行人臺階的設(shè)計和施工符合《行人臺階設(shè)計要求》規(guī)定;

（5）爬梯有編號，并有《爬梯使用管理臺帳》;

（6）固定梯至少每季度檢查一次，移動式爬梯、腳手架除使用前要檢查外，至少每旬檢查一次;

（7）高空作業(yè)人員經(jīng)過培訓，并持證上崗。

九、起重作業(yè)管理

煤礦應(yīng)建立起重管理制度和《起重設(shè)備操作規(guī)程》，并符合下列要求：

（1）新購或維修的所有起吊機具均經(jīng)檢驗，有出廠合格證;

（2）所有起吊機具均應(yīng)編號，建檔登記;

（3）按國家相關(guān)規(guī)定定期對起重機械進行檢驗;

（4）所有起吊機具上均標明了最大起重載荷;

（5）吊鉤安全閂應(yīng)完好;

（6）定期對起重設(shè)備及吊具按《起重機具和吊具完好標準》進行檢查;

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（7）起重作業(yè)人員持證上崗;

（8）高空起重作業(yè)時，安全通道暢通，無非作業(yè)人員進入現(xiàn)場;

（9）固定起重作業(yè)場所張貼了起重指揮手勢示意圖。

十、標識標志管理

礦井應(yīng)建立并保持標識標志管理程序，以規(guī)范標識標志的使用、設(shè)置、檢查與維護。標識標志的管理應(yīng)符合下列要求：

（1）對全體員工培訓標識標志的含義，并建立標識標志公示牌板;

（2）井巷標識牌板的安裝不應(yīng)妨礙人車通行;

（3）工作和作業(yè)場所標識標志的設(shè)置應(yīng)便于作業(yè)人員觀看;

（4）消防器材和急救設(shè)施存放點有明顯的指示標志;

（5）噪音超標區(qū)、有毒有害區(qū)域、危險區(qū)域及受污染區(qū)域應(yīng)有警示標識，并保持完好;

（6）所有工業(yè)管路均有介質(zhì)色標和介質(zhì)流向標識;

（7）危險化學品的運輸車輛和儲存場所有符合標準要求的標志;

（8）固定管路和有害介質(zhì)管路上的閥門有標簽，并在管路布置圖上有識別標識;

（9）地面公共場所和井下巷道有避災路線指示標志;

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