質(zhì)量體系審核報(bào)告

附件3質(zhì)量確保體系評審報(bào)告報(bào)告編號(hào)：10PF251-ZF01序號(hào)要素審查項(xiàng)目及規(guī)定審查成果狀況和問題1管理職責(zé)有正式同意的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的（體現(xiàn)了對產(chǎn)品安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改善的承諾，指明質(zhì)量方向，有量化目的）滿足手冊中中第0.5、0.6章中的9-10頁，有經(jīng)同意（公布令）的質(zhì)量方針和量化質(zhì)量目的。質(zhì)量目的的分解和定時(shí)考核滿足《質(zhì)量目的管理程序》中有對分解和考核的規(guī)定，有明確的質(zhì)量目的分解。2質(zhì)量確保體系組織機(jī)構(gòu)含有獨(dú)立行使控制產(chǎn)品制造質(zhì)量的管理職能，適合于受理的許可項(xiàng)目和本單位的實(shí)際狀況﹙有最高管理者、質(zhì)保工程師、負(fù)責(zé)分管體系基本要素的質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人和職能部門負(fù)責(zé)人、對應(yīng)的各級(jí)執(zhí)行人員等﹚滿足手冊第0.3、0.4章中的7-8頁明確了質(zhì)保體系組織，手冊第1章中按體系基本要素，明確了質(zhì)控系統(tǒng)和負(fù)責(zé)人員，職責(zé)明確。建立了最高管理者領(lǐng)導(dǎo)，質(zhì)保工程師主持，各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人具體實(shí)施的質(zhì)保體制。明確了公司質(zhì)量管理部門和各職能機(jī)構(gòu)。3有各個(gè)質(zhì)量確保體系基本要素的管理職能分派規(guī)定滿足手冊第1章第1.5.2條款及0.7《職能分派表》對質(zhì)保體系基本要素進(jìn)行了規(guī)定。4質(zhì)量確保體系各級(jí)管理人員和執(zhí)行人員有明確的管理職責(zé)和權(quán)限﹙能獨(dú)立行使質(zhì)量管理權(quán)力﹚的規(guī)定，與職能部門的關(guān)系明確滿足手冊第1章第1.5.2條款明確了各級(jí)管理人員的職責(zé)，并按《部門及人員崗位職責(zé)》實(shí)施。質(zhì)量確保工程師和各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員有任命手續(xù)并且按規(guī)定推行了職責(zé)滿足手冊第0.3章有關(guān)管理者代表、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師、及質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人由總經(jīng)理訂立任命書（石開天管字［］第08號(hào)）。5管理評審的周期、內(nèi)容、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告等規(guī)定及實(shí)施滿足手冊第1章第1.6條款對管理評審的周期、內(nèi)容、形式、統(tǒng)計(jì)、報(bào)告作出規(guī)定。并按《管理評審程序》實(shí)施，查《管理評審計(jì)劃》及《管理評審報(bào)告》。6質(zhì)量體系文件質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)的構(gòu)造層次和互有關(guān)系有明確規(guī)定滿足手冊第3.1.1章對質(zhì)保文獻(xiàn)的層次構(gòu)造和互有關(guān)系做了明確規(guī)定，分為《質(zhì)量手冊》《程序文獻(xiàn)》《作業(yè)指導(dǎo)書》7質(zhì)量手冊中有適于受理的許可項(xiàng)目和本單位實(shí)際狀況的質(zhì)量確保體系基本要素構(gòu)成以及下設(shè)控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的描述滿足手冊中對質(zhì)保體系基本要素和許可項(xiàng)目有描述；質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)的設(shè)立在《生產(chǎn)過程控制程序》中有質(zhì)量控制點(diǎn)的的具體規(guī)定。8程序文獻(xiàn)﹙管理制度﹚的內(nèi)容與質(zhì)量方針一致，與質(zhì)量手冊協(xié)調(diào)配套，并適合于受理的許可項(xiàng)目和本單位的實(shí)際狀況滿足有程序文獻(xiàn)匯編（包含程序文獻(xiàn)30個(gè)），針對手冊中的18個(gè)要素進(jìn)行了具體敘述。9作業(yè)文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)與質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)﹙管理制度﹚協(xié)調(diào)配套并符合與產(chǎn)品有關(guān)的安全技術(shù)規(guī)范和技術(shù)原則的規(guī)定滿足手冊第2、3章第2.4.1、3.1條款有敘述，基本滿足規(guī)定。10質(zhì)量計(jì)劃﹙過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案﹚有管理規(guī)定，其內(nèi)容符合規(guī)定滿足手冊第3章第2.6條款對質(zhì)量計(jì)劃的作用及內(nèi)容有敘述，查《制管工藝過程卡》中有具體敘述。審查成果直接填寫：滿足、部分滿足、不滿足續(xù)附件3序號(hào)要素審查項(xiàng)目及規(guī)定審查成果狀況和問題11文件和記錄控制受控文獻(xiàn)的分類明確﹙涉及質(zhì)量體確保系文獻(xiàn)和外來文獻(xiàn)的具體分類﹚滿足手冊第3章有規(guī)定，《文獻(xiàn)和資料控制程序》第4.2條款明確規(guī)定了文獻(xiàn)的分類辦法。查驗(yàn)受控文獻(xiàn)清單12質(zhì)保體系文獻(xiàn)的編制、審核﹙會(huì)簽﹚、編號(hào)﹙標(biāo)記﹚、同意、發(fā)放、保管、修改、回收以及外來文獻(xiàn)的接受、收集、發(fā)放、保管、回收等管理規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第3章第3.1.3條款，《文獻(xiàn)和資料控制程序》第4.3-4.5條款明確規(guī)定了文獻(xiàn)的編制、發(fā)放等辦法，查文獻(xiàn)的發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)《文獻(xiàn)借閱登記本》（發(fā)放登記簿）。13質(zhì)量確保體系實(shí)施的有關(guān)部門、人員、場地使用有效版本受控文獻(xiàn)的規(guī)定及實(shí)施狀況滿足《文獻(xiàn)和資料控制程序》第4.5條款對文獻(xiàn)的使用做了規(guī)定，查部門文獻(xiàn)持有、實(shí)施狀況14質(zhì)量統(tǒng)計(jì)的管理規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第2章第2.3條款及《統(tǒng)計(jì)控制程序》對質(zhì)量統(tǒng)計(jì)做了規(guī)定，查<質(zhì)量統(tǒng)計(jì)清單><運(yùn)行統(tǒng)計(jì)表>狀況。15有收集、購置和貫徹與產(chǎn)品制造有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)、國標(biāo)、行業(yè)原則的規(guī)定；使用的有關(guān)法規(guī)和原則有效、齊全完整滿足手冊第1.5.2.19.d條款，《文獻(xiàn)控制管理程序》第4.6條款有有關(guān)規(guī)定，查有關(guān)原則的持有、使用狀況16合同控制有合同﹙銷售和采購合同、分包合同﹚評審的范疇、內(nèi)容、訂立、會(huì)簽、修改以及評審統(tǒng)計(jì)等管理規(guī)定滿足手冊第4章第4.2條款，《合同評審管理程序》4.2-4.4條款對合同評審做了具體規(guī)定17有合同評審統(tǒng)計(jì)；合同和分包合同的內(nèi)容符合規(guī)定的規(guī)定；合同和分包合同的訂立、會(huì)簽、修改符合規(guī)定的程序滿足查合同評審資料，如《合同訂單評審表》、《合同修改評審統(tǒng)計(jì)表》。18設(shè)計(jì)控制明確自行設(shè)計(jì)的產(chǎn)品許可范疇，并且明確規(guī)定對外來設(shè)計(jì)文獻(xiàn)進(jìn)行質(zhì)量控制滿足無自行設(shè)計(jì)手冊第5章對外來設(shè)計(jì)控制進(jìn)行了規(guī)定19對自行設(shè)計(jì)的設(shè)計(jì)過程和設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的質(zhì)量控制規(guī)定（涉及設(shè)計(jì)人員、設(shè)計(jì)工作程序、設(shè)計(jì)條件、文獻(xiàn)訂立、設(shè)計(jì)評審、設(shè)計(jì)更改、按有關(guān)規(guī)定需要的設(shè)計(jì)文獻(xiàn)鑒定等）及實(shí)施狀況／無自行設(shè)計(jì)過程，不合用20對外來設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的質(zhì)量控制規(guī)定（涉及設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的正當(dāng)有效性和與現(xiàn)行法規(guī)、原則的符合性及設(shè)計(jì)文獻(xiàn)完整性的審查確認(rèn)等）及實(shí)施狀況滿足《程序文獻(xiàn)匯編》及《作業(yè)指導(dǎo)書》對外來設(shè)計(jì)文獻(xiàn)的質(zhì)量控制內(nèi)容作出了明確的規(guī)定。查在用原則清單理解有關(guān)外來原則狀況21設(shè)計(jì)文獻(xiàn)修改的規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第5章中5.1.3條款有規(guī)定。續(xù)附件3序號(hào)要素審查項(xiàng)目及規(guī)定審查成果狀況和問題22材料、零部件控制采購控制的外購件中明確規(guī)定有材料、受壓元﹙部﹚件和安全附件以及與安全親密有關(guān)的儀器儀表等；受壓元﹙部﹚件采用分包時(shí)，應(yīng)有分包質(zhì)量控制的規(guī)定滿足手冊第6章第6.1.1條款，《采購控制程序》第4.2條款明確了對材料供方的評價(jià)原則，公司現(xiàn)在無受壓元件外購及分包23對供方和分包方的質(zhì)量控制規(guī)定﹙涉及供方和分包方的評價(jià)、選定、重新評價(jià)等﹚；有、它們在合格供方和分包方名錄內(nèi)；對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的分包方，已對其許可資格進(jìn)行了確認(rèn)滿足手冊第6章第6.1.3條款，《采購控制程序》第4.2條款有對供方資格的規(guī)定，公司的原材料（卷板）采購方為：八一鋼鐵廠并訂立了采購合同、合同等。查有合格供方評價(jià)資料和名錄。24采購計(jì)劃和采購合同的規(guī)定﹙涉及工作程序和明確質(zhì)量規(guī)定等﹚及實(shí)施狀況；分包合同和委托程序的規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第6章第6.1.4條款，《采購控制程序》第4.3.2-4.3.4條款有規(guī)定，查采購合同的實(shí)施狀況。25受壓元﹙部﹚件和安全附件的驗(yàn)收規(guī)定﹙外購件和分包件分別規(guī)定﹚、保管、發(fā)放和使用的規(guī)定及實(shí)施狀況；出現(xiàn)質(zhì)量問題的解決規(guī)定及實(shí)施狀況滿足采購材料重要為卷板，手冊第6章第6.2條款，程序文獻(xiàn)《采購和原材料控制程序》26材料驗(yàn)收的規(guī)定﹙涉及對材料質(zhì)量證明書內(nèi)容和有效性的核查規(guī)定、對材料外觀質(zhì)量和尺寸偏差的檢查項(xiàng)目、抽查數(shù)量、執(zhí)行原則等規(guī)定﹚及實(shí)施狀況滿足手冊第6章第6.5條款，《采購控制程序》第4.3.5條款和《原材料檢測與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)控制程序》4.1、4.2條款有規(guī)定，查材料質(zhì)量證明書、材料到貨驗(yàn)收入庫單。27有與許可范疇產(chǎn)品制造對應(yīng)的材料復(fù)驗(yàn)的規(guī)定滿足程序文獻(xiàn)《原材料檢測與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)程序》第4.1.1條款有規(guī)定。須復(fù)驗(yàn)的材料品種、規(guī)格和抽樣數(shù)量符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)原則的規(guī)定滿足程序文獻(xiàn)《原材料檢測與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)程序》第4.1.1條款有規(guī)定，并根據(jù)GB/T9711.1-1997原則進(jìn)行。材料復(fù)驗(yàn)的理化實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、實(shí)驗(yàn)辦法原則和驗(yàn)收原則、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)原則的規(guī)定滿足根據(jù)程序文獻(xiàn)《原材料檢測與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)程序》第4.1.1條款和《理化控制程序》進(jìn)行。材料復(fù)驗(yàn)的無損檢測的辦法、檢測數(shù)量、辦法原則和驗(yàn)收原則、檢測報(bào)告等符合安全技術(shù)規(guī)范和有關(guān)原則的規(guī)定/不規(guī)定。不合用材料驗(yàn)收和復(fù)驗(yàn)中出現(xiàn)質(zhì)量問題的解決規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第6章第3.3條，程序8第4.3條款有規(guī)定，查不合格解決報(bào)告，28材料保管的規(guī)定﹙涉及材料的分類、分區(qū)碼放、掛牌、標(biāo)記、建賬等﹚及實(shí)施狀況滿足程序文獻(xiàn)《標(biāo)記和可追溯性控制程序》《庫房管理制度程序》等條款有規(guī)定查現(xiàn)場實(shí)際狀況基本滿足規(guī)定。29材料領(lǐng)用和發(fā)放的管理規(guī)定及實(shí)施狀況滿足程序文獻(xiàn)《物資搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)和交付控制程序》中有規(guī)定，查材料領(lǐng)料單。30材料標(biāo)記及標(biāo)記移植和余料管理的規(guī)定及實(shí)施狀況滿足程序文獻(xiàn)《標(biāo)記和可追溯性控制程序》第4.3-4.6條款有具體規(guī)定，查現(xiàn)場實(shí)施狀況，原材料有標(biāo)記，能夠滿足規(guī)定。31材料代用的管理規(guī)定﹙涉及代用的基本規(guī)定、范疇、審批、檢查和實(shí)驗(yàn)等﹚及實(shí)施狀況滿足程序文獻(xiàn)《原材料檢測控制程序》續(xù)附件3序號(hào)要素審查項(xiàng)目及規(guī)定審查成果狀況和問題32工藝控制工藝文獻(xiàn)的管理規(guī)定（涉及文獻(xiàn)的種類以及編制、審批、保管、發(fā)放、更改、回收等）及實(shí)施狀況滿足手冊第7章有規(guī)定，另見《工藝控制管理程序》《作業(yè)指導(dǎo)書匯編》有規(guī)定查工藝文獻(xiàn)及工藝文獻(xiàn)的發(fā)放統(tǒng)計(jì)。33有與產(chǎn)品相適應(yīng)的產(chǎn)品工序過程卡或產(chǎn)品工藝流程圖、重要受壓元﹙部﹚件工藝流程卡、組裝卡等滿足《作業(yè)指導(dǎo)書匯編》規(guī)定了制管工藝過程卡和工序流轉(zhuǎn)卡的內(nèi)容、使用辦法等，查隨件制管工藝過程卡和工序流轉(zhuǎn)卡。34有產(chǎn)品制造所需的通用工藝文獻(xiàn)以及多個(gè)重要冷、熱加工工序工藝卡或作業(yè)指導(dǎo)書（焊接和熱解決另行規(guī)定）；有制造過程必要的施工統(tǒng)計(jì)滿足《作業(yè)指導(dǎo)書匯編》中23項(xiàng)規(guī)定了開卷、成型、焊接、割管、水壓實(shí)驗(yàn)、射線檢查、制管工藝過程卡、焊接參數(shù)統(tǒng)計(jì)表等35工藝紀(jì)律檢查規(guī)定﹙涉及時(shí)間、人員、檢查的工序、項(xiàng)目、內(nèi)容等﹚；有工藝紀(jì)律檢查統(tǒng)計(jì)滿足手冊第7章第7.3.1-7.3.2條款，《檢查工藝管理制度》《工藝紀(jì)律考核及質(zhì)量考核規(guī)定》有規(guī)定，36有工裝、模具的設(shè)計(jì)、制作、驗(yàn)收、建檔、標(biāo)記、保管、使用、定時(shí)檢查、維修、報(bào)廢等管理規(guī)定；有有關(guān)資料滿足《作業(yè)指導(dǎo)書匯編》條款有有關(guān)的規(guī)定，查工裝登記臺(tái)帳等。37焊接控制焊工培訓(xùn)、資格考試的管理方法和焊工焊接業(yè)績檔案的管理規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第8章第8.3條，《螺旋管焊接控制程序》第4.3條款有明確規(guī)定。持證焊工從事與考試合格項(xiàng)目對應(yīng)的產(chǎn)品焊接工作的管理規(guī)定及實(shí)施狀況（無超項(xiàng)、超期施焊）滿足手冊第8章第8.3條，《螺旋管焊接控制程序》第4.3.1條款有明確規(guī)定。焊工鋼印和標(biāo)記的管理規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第8章第8.6條，程序文獻(xiàn)《螺旋管焊接控制程序》38焊接工藝評定的管理規(guī)定〔涉及焊接工藝評定的根據(jù)、焊接工藝指導(dǎo)書﹙WPS〕和焊接工藝評定報(bào)告﹙PQR〕的編制和審批、實(shí)驗(yàn)的組織和程序、試樣保存等）及實(shí)施狀況滿足手冊第8章第.8.4條，《螺旋管焊接控制程序》第4.5條款有明確規(guī)定?，F(xiàn)場查驗(yàn)試樣的保存狀況基本符合規(guī)定。焊接工藝評定項(xiàng)目能夠覆蓋所檢查許可范疇產(chǎn)品的焊接滿足查焊接工藝評定項(xiàng)目一覽表，能夠覆蓋39焊接工藝卡的編制、分發(fā)、使用、修改、回收的管理規(guī)定及實(shí)施狀況；焊接工藝卡的內(nèi)容含有可操作性滿足手冊第8章第8.4.c條，《螺旋管焊接控制程序》4.5.7-4.5.9有規(guī)定，查制管工藝過程卡，規(guī)定了焊接工藝有關(guān)內(nèi)容。有產(chǎn)品施焊統(tǒng)計(jì)滿足手冊第8章第8.6條，程序文獻(xiàn)第4.8條款有明確規(guī)定。40焊材的采購、驗(yàn)收、復(fù)驗(yàn)、儲(chǔ)存、烘干、發(fā)放、使用、回收、回用等管理規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊8.5條款有規(guī)定，程序文獻(xiàn)《《螺旋管焊接控制程序》4.6有規(guī)定，符合。41焊接設(shè)備的管理規(guī)定；焊機(jī)、支架處在正常使用狀態(tài)滿足手冊第8章第8。5條，程序文獻(xiàn)《螺旋管焊接控制程序》4.7有規(guī)定42產(chǎn)品焊接檢查的管理規(guī)定﹙涉及焊接接頭的組對和組裝的檢查及受壓元件焊接接頭的外觀質(zhì)量檢查等﹚及實(shí)施狀況滿足手冊第8章第8.6、8.7條，程序文獻(xiàn)《《螺旋管焊接控制程序》4.8、4.9有規(guī)定，實(shí)施狀況基本良好，能夠滿足規(guī)定。續(xù)附件3序號(hào)要素審查項(xiàng)目及規(guī)定審查成果狀況和問題43焊接控制有產(chǎn)品檢查試件的管理規(guī)定；產(chǎn)品焊接試板的數(shù)量以及實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目、試樣、辦法原則、驗(yàn)收原則、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等均符合安全技術(shù)規(guī)范及有關(guān)原則的規(guī)定滿足手冊第8章第6條，程序14第8條款以及《焊接檢查規(guī)程》（通用檢查規(guī)程3）有明確規(guī)定。44焊縫返修和母材補(bǔ)焊的管理規(guī)定﹙涉及返修和補(bǔ)焊的程序、工藝、審批、施焊統(tǒng)計(jì)、重新無損檢測等﹚及實(shí)施狀況滿足手冊第8章第8.7條，程序文獻(xiàn)《《螺旋管焊接控制程序》4.9有規(guī)定45熱處理控制有對熱解決質(zhì)量控制的程序文獻(xiàn)/不合用有產(chǎn)品制造所需的熱解決工藝文獻(xiàn)及其管理規(guī)定/不合用46有熱解決爐有效加熱區(qū)測定的規(guī)定和檢測報(bào)告；熱解決設(shè)備的溫控統(tǒng)計(jì)儀器、儀表、熱電偶在檢定使用期內(nèi)并有標(biāo)記／不合用47熱解決的溫度自動(dòng)統(tǒng)計(jì)和熱解決報(bào)告的管理規(guī)定﹙涉及熱解決分包﹚及實(shí)施狀況／不合用48熱解決分包時(shí)有管理規(guī)定﹙涉及對分包方評價(jià)、選定、重新評價(jià)、分包合同及對分包方熱解決工藝控制、熱解決的產(chǎn)品質(zhì)量控制等﹚及實(shí)施狀況／不合用49無損檢測控制有無損檢測的控制和管理規(guī)定，涉及控制范疇、程序、對檢測辦法的擬定、原則規(guī)范的選用、工藝編制和同意、操作環(huán)節(jié)的控制、報(bào)告的審核簽發(fā)和底片檔案的管理、設(shè)備儀器及器材的控制等滿足手冊第9章有有關(guān)規(guī)定，程序文獻(xiàn)《無損檢測控制程序》有具體規(guī)定。50無損檢測人員資格的管理規(guī)定﹙涉及無損檢測人員的培訓(xùn)、考核、資格證書、產(chǎn)品制造所需的各項(xiàng)無損檢測工作均由有對應(yīng)項(xiàng)目和級(jí)別的持證人員承當(dāng)?shù)醛w及實(shí)施狀況滿足手冊第9章第9.1條款，程序文獻(xiàn)《無損檢測控制程序》4.1有規(guī)定，查無損檢測人員資格證，51產(chǎn)品制造所需的多個(gè)無損檢測辦法都有符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和原則規(guī)定的通用工藝和專用工藝文獻(xiàn)并按其實(shí)施滿足手冊第9章第9.2條款，執(zhí)行GB/T9711.1-1997原則的8.10.11檢查辦法，另有SY/T6423.3-1999規(guī)定規(guī)定52許可范疇內(nèi)產(chǎn)品制造需要無損檢測的各個(gè)部位的無損檢測辦法、數(shù)量和比例以及不合格部位的重新探傷和擴(kuò)探數(shù)量、評定原則等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和原則的規(guī)定滿足基本符合規(guī)定，具體見《產(chǎn)品質(zhì)量檢查表》內(nèi)容。53射線探傷的底片質(zhì)量和底片保存得到有效控制，底片評定沒有出現(xiàn)危險(xiǎn)性缺點(diǎn)的漏評和錯(cuò)評滿足未見失控狀況發(fā)生，基本滿足規(guī)定。54無損檢測統(tǒng)計(jì)和報(bào)告的內(nèi)容符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和原則的規(guī)定滿足手冊第9章第9.4-9.5條款有規(guī)定，程序文獻(xiàn)4.3條款有規(guī)定.續(xù)附件3序號(hào)要素審查項(xiàng)目及規(guī)定審查成果狀況和問題55無損檢測控制無損檢測的設(shè)備和器材的校準(zhǔn)符合有關(guān)技術(shù)原則的規(guī)定并有對應(yīng)的報(bào)告滿足手冊第9章第9.4條款，查驗(yàn)符合規(guī)定56無損檢測分包時(shí)有管理規(guī)定﹙涉及對分包方檢測資質(zhì)和人員資格確實(shí)認(rèn)、對分包方的評價(jià)和選定、分包合同、無損檢測工藝和檢測報(bào)告﹙含底片﹚的審查確認(rèn)等﹚及實(shí)施狀況/公司無分包57理化檢驗(yàn)控制有理化檢查的管理規(guī)定，涉及控制范疇、程序、人員培訓(xùn)上崗、設(shè)備、委托、試樣、實(shí)驗(yàn)操作、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告、重復(fù)實(shí)驗(yàn)等滿足手冊第10章第10.1-10.4條款有規(guī)定，程序文獻(xiàn)《理化控制程序》第4.1-44條款有規(guī)定理化檢查分包時(shí)有管理規(guī)定﹙對分包方的評價(jià)和選定、分包合同、對實(shí)驗(yàn)過程的檢查、對試樣的檢查驗(yàn)收和實(shí)驗(yàn)報(bào)告的審查確認(rèn)等﹚及實(shí)施狀況/不合用58理化檢查的試樣形狀尺寸和加工質(zhì)量、實(shí)驗(yàn)辦法原則和驗(yàn)收原則、實(shí)驗(yàn)報(bào)告等符合現(xiàn)行有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和原則的規(guī)定滿足手冊第10章第10.4條款有規(guī)定，執(zhí)行GB/T9711.1-1997原則的規(guī)定59檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制有檢查與實(shí)驗(yàn)的管理規(guī)定，涉及檢查與實(shí)驗(yàn)的程序、條件、狀態(tài)標(biāo)記、過程﹙工序﹚檢查、壓力實(shí)驗(yàn)、最后檢查、特殊實(shí)驗(yàn)﹙有規(guī)定時(shí)﹚、統(tǒng)計(jì)和報(bào)告、隨機(jī)文獻(xiàn)、產(chǎn)品檔案管理等滿足手冊第11章，11.1.1-5《檢查與實(shí)驗(yàn)控制管理程序》4.1-4.6有規(guī)定60抽查的許可范疇產(chǎn)品有檢查與實(shí)驗(yàn)規(guī)程﹙大綱﹚，且符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和原則的規(guī)定，并按其實(shí)施滿足手冊第11章，《檢查與實(shí)驗(yàn)控制管理程序》4.1-4.6有規(guī)定，符合有關(guān)規(guī)定61有檢查與實(shí)驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)記，其使用符合有關(guān)的規(guī)定滿足手冊第11章11.4.9有規(guī)定，現(xiàn)場檢查標(biāo)記狀況基本良好62壓力實(shí)驗(yàn)的產(chǎn)品準(zhǔn)備、實(shí)驗(yàn)工藝文獻(xiàn)、實(shí)驗(yàn)設(shè)備條件、實(shí)驗(yàn)介質(zhì)和溫度、環(huán)境溫度、安全防護(hù)、實(shí)驗(yàn)過程和監(jiān)督、實(shí)驗(yàn)報(bào)告及確認(rèn)、問題解決等符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和原則的規(guī)定滿足手冊第11章11.4.8，《壓力實(shí)驗(yàn)控制管理程序》有規(guī)定63型式實(shí)驗(yàn)機(jī)構(gòu)、實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目和報(bào)告符合有關(guān)法規(guī)和原則的規(guī)定滿足符合規(guī)定，見型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告64抽查產(chǎn)品的隨機(jī)文獻(xiàn)齊全完整并符合有關(guān)安全技術(shù)規(guī)范和原則的規(guī)定滿足現(xiàn)場查看生產(chǎn)過程，查產(chǎn)品檔案65設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制有設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的管理規(guī)定，涉及采購、驗(yàn)收、檢定或校準(zhǔn)、使用和維護(hù)、檢修、建檔、報(bào)廢等滿足手冊第12章有有關(guān)規(guī)定，《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》做了規(guī)定66設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置屬于法定檢查或檢定的，按有關(guān)規(guī)定由含有對應(yīng)資格的檢查機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢查或檢定并有對應(yīng)的報(bào)告；自行校準(zhǔn)的設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，按計(jì)劃進(jìn)行校準(zhǔn)，并有對應(yīng)的報(bào)告滿足手冊第12章有有關(guān)規(guī)定，《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》做了規(guī)定，查卡尺、萬能實(shí)驗(yàn)機(jī)的檢定報(bào)告續(xù)附件3序號(hào)要素審查項(xiàng)目及規(guī)定審查成果狀況和問題67設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置處在正常使用狀態(tài)，其狀態(tài)標(biāo)記和檢定、校準(zhǔn)標(biāo)記符合有關(guān)規(guī)定滿足手冊第12章有有關(guān)規(guī)定，《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》做了規(guī)定，查設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)記符合規(guī)定68設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的臺(tái)賬和檔案資料齊全完整，與實(shí)物一致，并妥善保管滿足手冊第12章有有關(guān)規(guī)定，《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》和《監(jiān)視和測量裝置控制程序》做了規(guī)定，查設(shè)備與臺(tái)賬對照一致。69不合格品控制有對不合格品進(jìn)行有效控制的管理規(guī)定，涉及對不合格品的鑒定、統(tǒng)計(jì)、標(biāo)記、寄存、隔離（可行時(shí)）、因素分析、處置、返修后的重新檢查等滿足手冊第13章有規(guī)定，程序文獻(xiàn)《不合格品控制程序》有有關(guān)規(guī)定不合格品報(bào)告的編制、審核、同意等符合對應(yīng)的規(guī)定滿足手冊第13章有規(guī)定，程序文獻(xiàn)《不合格品控制程序》有有關(guān)規(guī)定不合格品的回用、返修及返修后重新檢查、報(bào)廢等符合對應(yīng)的規(guī)定滿足手冊第13章13.5、6有規(guī)定，程序文獻(xiàn)《不合格品控制程序》4.6、4.7有有關(guān)規(guī)定70質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)有不合格品報(bào)告的傳遞、對不合格品的因素分析、針對因素制訂并實(shí)施糾正和改善方法、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文獻(xiàn)等規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第14章第14.2.1、14.2.3條款，程序文獻(xiàn)《質(zhì)量數(shù)據(jù)分析控制程序》中有規(guī)定，實(shí)施狀況基本良好71對產(chǎn)品一次合格率和返修率定時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)、分析，并提出了改善方法滿足手冊第14章第5條款有規(guī)定核對產(chǎn)品一次合格率的統(tǒng)計(jì)、分析資料72有顧客服務(wù)的管理規(guī)定﹙涉及對顧客提出的質(zhì)量問題的收集反饋、分析、解決的程序，針對問題的因素制訂并實(shí)施糾正和改善方法、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文獻(xiàn)等﹚及實(shí)施狀況滿足手冊第14章第14.2.1條款有規(guī)定，程序文獻(xiàn)《顧客滿意度控制程序》，查產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋單，現(xiàn)在客戶反饋產(chǎn)品無質(zhì)量異?，F(xiàn)象73有對安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)、制造許可評審單位、監(jiān)檢單位提出的質(zhì)量問題進(jìn)行傳遞、分析、解決并按規(guī)定時(shí)限回復(fù)的程序規(guī)定，有針對質(zhì)量問題的因素制訂并實(shí)施糾正和改善方法、驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文獻(xiàn)等管理規(guī)定及實(shí)施狀況滿足手冊第17章第17.2.6條款有規(guī)定74有質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的管理規(guī)定﹙涉及審核周期、計(jì)劃、組織、實(shí)施、對審核查出的問題進(jìn)行因素分析采用糾正方法并驗(yàn)證有效性、修改質(zhì)保體系文獻(xiàn)等﹚及實(shí)施狀況滿足手冊第14章第14.2.2有規(guī)定，《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》有規(guī)定查年-內(nèi)審統(tǒng)計(jì)、報(bào)告等、驗(yàn)證文獻(xiàn)等75人員培訓(xùn)考核管理有特種設(shè)備許可所規(guī)定的有關(guān)人員的培訓(xùn)、考核、聘任、借調(diào)、調(diào)出等管理規(guī)定滿足手冊第15章和程序文獻(xiàn)《人力資源和培訓(xùn)管理程序》4.3-4.6有規(guī)定