新產(chǎn)品開發(fā)計劃矩陣表

,,新產(chǎn)品開發(fā)矩陣表,,,,

序號,狀態(tài),產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃活動,輸出的文件,負責人,配合部門,備注

（一）立項,,,,,,

1,,市場信息,市場評估報告,銷售經(jīng)理,項目部,

2,,獲得顧客的圖紙、標準、規(guī)范和樣品（立項后各階段獲得顧客圖紙、標準、規(guī)范和樣品均需進行產(chǎn)品要求評審）,產(chǎn)品要求評審表,銷售經(jīng)理,相關(guān)部門,按《文件控制程序》，進行評審、存檔、發(fā)放等工作。注意保存圖紙、標準、規(guī)范和樣品，以備將來存檔

3,,項目潛在風險分析（查明技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量、設(shè)備、成本是否滿足顧客需求）,潛在項目風險檢查表,成本核算員,各部門,參見《潛在項目風險檢查表》

,,,報價單,,,

4,,協(xié)議、合同簽署,書面的定點通知,總經(jīng)理,,

,,,合同評審表,銷售經(jīng)理,相關(guān)部門,

5,,任命項目經(jīng)理、成立橫向協(xié)調(diào)小組,項目小組成員名單,項目部經(jīng)理,相關(guān)部門,

6,,橫向協(xié)調(diào)小組,,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,顧客有要求時，按顧客要求填寫“項目主計劃”

,,?

評審顧客的圖紙、標準、規(guī)范和樣品等,產(chǎn)品要求評審表,,,

,,?

制定“項目主計劃”,項目主計劃,,,

7,,評審項目主計劃,評審記錄,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,必要時，與主機廠開發(fā)部門協(xié)商

8

,※,批準“項目主計劃”,項目主計劃,項目部經(jīng)理,,

9

,,立項階段評審會議,項目關(guān)鍵節(jié)點檢查表,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

（二）產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā),,,,,,

10,,編制產(chǎn)品試制開發(fā)計劃,產(chǎn)品試制開發(fā)計劃,研發(fā)工程師,項目經(jīng)理,

11,,編制設(shè)計FMEA,DFMEA,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

12,,完成設(shè)計FMEA檢查表,DFMEA檢查表,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

13,,設(shè)計FMEA評審,評審記錄,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,職能部門經(jīng)理需審核

14,,完成圖紙、規(guī)范、特殊特性清單和材料清單,產(chǎn)品圖紙、檢驗規(guī)范,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

,,,特殊特性清單、材料清單,,,

15,,審批圖紙、規(guī)范、特殊特性清單和材料清單,設(shè)計信息檢查表,研發(fā)工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,各部門經(jīng)理需審核確認檢查表輸出文件的完整性，有效性，正確性

,,完成設(shè)計信息檢查表,,,,

16,,編制DV、PV試驗計劃,DV、PV試驗計劃表,試驗工程師,研發(fā)工程師,研發(fā)部經(jīng)理批準

17,,供方提供用于生產(chǎn)樣件的原材料/零件和有關(guān)的檢驗和試驗報告,供方的檢驗和試驗報告,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,必要時，經(jīng)顧客認可

18,,編制手工樣件過程流程圖,過程流程圖,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

19,,手工樣件模具夾具制作,工裝清單,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

20,,編制手工樣件控制計劃,控制計劃,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,需質(zhì)量部經(jīng)理批準，如客戶有特殊要求需按照客戶要求執(zhí)行

21,,編制手工樣件PFMEA,PFMEA,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

22,,編制手工樣件檢驗指導書及記錄表,檢驗指導書,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

23,,編制手工樣件作業(yè)指導書,作業(yè)指導書,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

24,,檢具策劃,檢具測量計劃,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,量產(chǎn)檢具

25,,手工樣品試制,樣件,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

26,×,DV試驗,試驗報告,試驗工程師,研發(fā)工程師,經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理及項目部經(jīng)理確認

24,,向顧客提交手工樣件,樣品,項目經(jīng)理,研發(fā)工程師,項目經(jīng)理負責制定樣件包裝方案，項目質(zhì)量工程師負責發(fā)貨樣件檢驗包裝，物流工程師負責樣件的發(fā)貨，樣件出貨批準書需項目經(jīng)理審核，并經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理或副總經(jīng)理批準方可出貨。

,,,,,項目質(zhì)量工程師,

,,,,,工藝工程師,

25,※,設(shè)計數(shù)據(jù)凍結(jié),客戶書面確認書,項目經(jīng)理,研發(fā)工程師,

26,,接收顧客包裝標準，進行包裝設(shè)計,包裝規(guī)范,物流工程師,項目質(zhì)量工程師,

27,,包裝方案評審,評審記錄,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

28,,規(guī)劃物流方案,運輸方案,物流工程師,采購部、項目質(zhì)量部、銷售部,

,,,原材料、半成品、成品庫倉儲方案,,,

,,,第三方物流運輸或倉儲方案,,,

29,,物流方案驗證,驗證報告,物流工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

30,※,橫向協(xié)調(diào)小組完成小組可行性承諾,小組可行性承諾,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

31,,產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)階段評審會議,項目關(guān)鍵節(jié)點檢查表,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,項目部經(jīng)理需確認

（三）過程設(shè)計和開發(fā),,,,,,

32,,編制過程流程圖,過程流程圖,工藝工程師,,

33,,過程流程圖評審,評審記錄,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

34,,針對項目完成平面布置圖,平面布置圖,工藝工程師,生產(chǎn)部,

35,,完成平面布置圖檢查表,平面布置圖檢查表,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,工廠長及分管副總確認

36,,編制過程FMEA,PFMEA,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

37,,“過程FMEA”評審,評審記錄,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,分管副總需確認

38,,完成“過程FMEA檢查表”,過程FMEA檢查表,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

39,,替代檢測,替代檢測清單,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

40,,防錯應用,防錯清單,工藝工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

41,,編制“試生產(chǎn)控制計劃”,控制計劃,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,需質(zhì)量部經(jīng)理批準，如客戶有特殊要求需按照客戶要求執(zhí)行

42,,編制設(shè)備、工裝、模具、工位器具、輔助設(shè)備、量具、檢測設(shè)備清單,設(shè)備清單、工裝清單、檢測設(shè)備清單,工藝工程師,生產(chǎn)技術(shù)部,

,,,,,工裝部,

,,,,項目質(zhì)量工程師,質(zhì)量部,

43,,下達開模指令,開模申請單,項目經(jīng)理,相關(guān)部門,

44,,模具制造,供方模具圖紙、工藝方案,模具工程師,采購部/工裝部/,模具圖紙、工藝方案需經(jīng)工廠長確認

,,,,,成本核算員,

45,,檢具方案制定,檢測方案,項目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

,,,,,項目經(jīng)理,

46,,檢具制作,供方檢具方案,項目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

,,,,,項目經(jīng)理,

47,,模具結(jié)構(gòu)驗收（模具組立完成）,模具驗收單,模具工程師,工裝部,需經(jīng)工廠長確認

48,×,模具驗收,首件認可報告、首批認可報告、PPAP文件,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

,,,,模具工程師,,

,,,,生產(chǎn)部,,

49,,制定新的設(shè)備、夾具、工位器具、輔助設(shè)備的“設(shè)備引進計劃”（含預算和制度）,設(shè)備開發(fā)計劃,設(shè)備工程師,相關(guān)部門,

,,,夾具開發(fā)計劃,工藝工程師,,

,,制定量具、檢測設(shè)備的“量具和檢測設(shè)備引進計劃”（含預算和制度）,檢測設(shè)備開發(fā)計劃,項目質(zhì)量工程師,,生產(chǎn)質(zhì)量經(jīng)理確認

50,,完成“新設(shè)備、夾具和檢測設(shè)備檢查表”,“新設(shè)備、夾具和檢測設(shè)備檢查表”,設(shè)備工程師,相關(guān)部門,

,,,,項目質(zhì)量工程師,,

51,,設(shè)備安裝、調(diào)試,,設(shè)備工程師,生產(chǎn)部,

52,,設(shè)備能力研究（Cmk）,設(shè)備能力研究報告,設(shè)備工程師,項目質(zhì)量工程師,

53,,設(shè)備驗收,設(shè)備驗收檢查表,設(shè)備工程師,生產(chǎn)部,

,,,設(shè)備安裝、移交驗收單,,生產(chǎn)技術(shù)部,

54,,夾具、檢具的驗收,夾具驗收單,工藝工程師,生產(chǎn)部,檢具驗收需經(jīng)生產(chǎn)質(zhì)量部確認

,,,,,質(zhì)量,

,,,檢具驗收記錄,項目質(zhì)量工程師,質(zhì)量,

55,,供應商PPAP認可,PPAP認可報告,項目質(zhì)量工程師,橫向協(xié)調(diào)小組,

56,,人員培訓,人員培訓記錄/人員技能矩陣圖,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

57,,生產(chǎn)現(xiàn)場文件,作業(yè)指導書/記錄表/點檢表,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

58,,對試生產(chǎn)前的條件進行確認（模具工裝樣件制作）,產(chǎn)品測量報告,項目經(jīng)理,相關(guān)部門,樣件試制分50套/100套/200套三個階段開展

,,,參數(shù)驗證報告,,,

,,,過程能力報告,,,

59,,客戶物流包裝驗證,物流包裝方案客戶批準,物流工程師,項目經(jīng)理,

,,,,,項目質(zhì)量工程師,

60,,樣件提交,出貨檢驗報告,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,項目質(zhì)量工程師負責發(fā)貨樣件檢驗包裝，物流工程師負責樣件的發(fā)貨，樣件出貨批準書需項目經(jīng)理審核，并經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理或副總經(jīng)理批準方可出貨。

,,,樣件出貨批準書,,,

61,,客戶審核,,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

62,※,過程設(shè)計和開發(fā)階段評審,過程設(shè)計和開發(fā)階段評審報告,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,項目部經(jīng)理需確認

（四）試生產(chǎn),,,,,,

63,,測量系統(tǒng)分析,量具重復性、再現(xiàn)性、偏倚、線性、穩(wěn)定性分析報告,項目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,操作人員為現(xiàn)場作業(yè)人員

64,×,試生產(chǎn),試生產(chǎn)報告,項目經(jīng)理,相關(guān)部門,

65,,初始過程能力研究（Ppk）,“初始過程能力研究報告”,項目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

66,×,PV試驗,PV試驗報告,實驗工程師,研發(fā)工程師,經(jīng)研發(fā)部經(jīng)理及項目部經(jīng)理確認

67,,編制生產(chǎn)控制計劃,控制計劃,項目質(zhì)量工程師,生產(chǎn)質(zhì)量工程師,

,,,,,橫向協(xié)調(diào)小組,

68,,生產(chǎn)控制計劃評審,評審記錄,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,需經(jīng)質(zhì)量經(jīng)理確認

69,,完成控制計劃檢查表,控制計劃檢查表,項目質(zhì)量工程師,相關(guān)部門,

70,,布置車間（生產(chǎn)現(xiàn)場目視管理）,展板,生產(chǎn)部經(jīng)理,相關(guān)部門,

71,,生產(chǎn)工人配置/培訓,組織機構(gòu)圖、崗位描述和職責、年度培訓計劃、與培訓有關(guān)的記錄,項目經(jīng)理,相關(guān)部門,

72,,更新“設(shè)備/工裝維護保養(yǎng)規(guī)定”,設(shè)備維護保養(yǎng)規(guī)定,設(shè)備工程師,相關(guān)部門,

,,,工裝維護保養(yǎng)規(guī)定,工藝工程師,,

73,,人機工程評審,人機工程評審表,工廠長,相關(guān)部門,

74,,產(chǎn)品/過程評審,過程審核報告,質(zhì)量部經(jīng)理,相關(guān)部門,

,,,,項目經(jīng)理,,

75,,初期流動管理,初期流動管理計劃書,項目質(zhì)量工程師,質(zhì)量部,

,,,,,生產(chǎn)部,

76,,客戶審核,,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,

77,※,向顧客提交生產(chǎn)件批準文件,“ISIR/PPAP文件包”,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,滿足顧客要求

78,,試生產(chǎn)階段評審會議,階段性評審報告,項目經(jīng)理,橫向協(xié)調(diào)小組,工廠長及分管副總確認

（五）批量生產(chǎn)準備,,,,,,

79,,物料采購及預測訂單,訂單及預測,運營部,采購部,

,,,,,項目經(jīng)理,

,,,控制計劃,,,

,,,檢驗指