《管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用》應(yīng)用題-數(shù)據(jù)流程圖匯總題及參考答案

《管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用》應(yīng)用題—數(shù)據(jù)流程圖匯總題及參考答案《管理系統(tǒng)中計(jì)算機(jī)應(yīng)用》應(yīng)用題及參考答案——數(shù)據(jù)流程圖1、教學(xué)管理的主要工作過程是：系辦（公室）輸入班級(jí)和教學(xué)時(shí)間，查看教學(xué)計(jì)劃表，確定本學(xué)期教學(xué)任務(wù)；根據(jù)本學(xué)期教學(xué)任務(wù)，查看教師表，制作開課任務(wù)書和班級(jí)教學(xué)計(jì)劃表。查詢時(shí)，教師輸入教師姓名和時(shí)間，查詢本人的教學(xué)任務(wù)；學(xué)生輸入班級(jí)和時(shí)間，查詢班級(jí)教學(xué)計(jì)劃。畫出教學(xué)管理的數(shù)據(jù)流程圖。2、某企業(yè)訂貨系統(tǒng)處理流程為：請(qǐng)畫出該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。（1）接收倉(cāng)庫(kù)提供的貨物出庫(kù)入庫(kù)清單，修改對(duì)應(yīng)庫(kù)存文件；（2）通過讀取貨物庫(kù)存信息和訂貨標(biāo)準(zhǔn)文件進(jìn)行訂貨處理，產(chǎn)生訂貨報(bào)告；（3）將訂貨報(bào)告報(bào)采購(gòu)部門。3、商場(chǎng)到貨處理過程是：根據(jù)供應(yīng)商送來的發(fā)貨單及貨物，對(duì)照訂貨合同文件審核發(fā)貨單，如果與合同不符，則將發(fā)貨單和貨物退回供應(yīng)商；對(duì)相符的發(fā)貨單及貨物，進(jìn)行收貨處理：首先，將發(fā)貨單存檔，然后開出入庫(kù)單，并將入庫(kù)單及貨物送交倉(cāng)庫(kù)，再向財(cái)務(wù)科發(fā)出付款通知。請(qǐng)畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖4、教務(wù)處學(xué)生成績(jī)管理的處理過程如下：教務(wù)處接收教師交來的班級(jí)學(xué)生成績(jī)單，對(duì)照教學(xué)計(jì)劃和學(xué)生名冊(cè)進(jìn)行核對(duì)。核對(duì)正確后登錄學(xué)生成績(jī)表。再根據(jù)學(xué)生成績(jī)表對(duì)成績(jī)進(jìn)行分類，將補(bǔ)考和留級(jí)學(xué)生名單通知學(xué)生所在院系辦公室，并將留級(jí)學(xué)生名單報(bào)學(xué)生處。作出數(shù)據(jù)流程圖。5、某企業(yè)供應(yīng)部門采購(gòu)計(jì)劃系統(tǒng)處理流程為:請(qǐng)畫出該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖

(1)根據(jù)計(jì)劃部提供的生產(chǎn)計(jì)劃計(jì)算生產(chǎn)原材料用量；

(2)根據(jù)生產(chǎn)原材料用量,并讀取庫(kù)存文件和材料價(jià)格文件,制定材料采購(gòu)計(jì)劃；

(3)將材料采購(gòu)計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部門和上級(jí)部門.6、房屋貸款處理過程是：接收貸款人的貸款賬號(hào)后，先查詢貸款人資料庫(kù)進(jìn)行信息核對(duì)，再查詢房屋貸款資料庫(kù)確定貸款類型；然后查看貸款利息文件、貸款人存款文件和還貸款記錄文件，完成房屋貸款扣款。最后修改貸款人存款文件和還貸款記錄文件，并將扣款數(shù)額通知貸款人。試?yán)L制數(shù)據(jù)流程圖。保存在工人考勤記錄表中，根據(jù)加班費(fèi)和已檢查考勤表以及工人基本工資記錄表計(jì)算出本月工人工資表，并報(bào)送財(cái)務(wù)部門處理。11、根據(jù)下述借書處理過程繪制數(shù)據(jù)流程圖：讀者交索書單，首先查找書庫(kù)文件，如無書通知讀者，有書再查讀者。通過查詢讀者記錄文件，查看是否有人閱讀，如果有人閱讀通知讀者，無人閱讀通知取書。取書后通知讀者借書成功，并做修改讀者記錄處理。12、科研項(xiàng)目費(fèi)用支付過程是：接收項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的費(fèi)用收據(jù)，通過項(xiàng)目存檔文件對(duì)收據(jù)進(jìn)行審核，審核通過后參照項(xiàng)目賬目文件進(jìn)行費(fèi)用計(jì)算，計(jì)算后將付款通知交財(cái)務(wù)處，將領(lǐng)款通知交項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖。13、借書處理的過程是：接受讀者提交的索書單，首先查看讀者記錄進(jìn)行讀者鑒別，再查詢圖書文件，進(jìn)行存書查詢；如果圖書未借出，進(jìn)行發(fā)書處理，存儲(chǔ)借閱記錄文件，并修改圖書文件，再向書庫(kù)發(fā)送出庫(kù)單；如果圖書已借出，向讀者發(fā)送拒絕借閱通知。畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖。14、工資管理數(shù)據(jù)流程圖如右圖所示，請(qǐng)將其補(bǔ)充完整。15、請(qǐng)繪制某工廠采購(gòu)部材料供應(yīng)計(jì)劃的數(shù)據(jù)流程圖，其處理過程如下：（1）計(jì)算生產(chǎn)材料用量。采購(gòu)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)部提供的材料消耗定額，計(jì)算出各種產(chǎn)品的材料需要量，經(jīng)分類、合并后，得到生產(chǎn)材料用量表；這個(gè)表除保存自用外，還要復(fù)制送廠部。（2）計(jì)算材料凈需用量。根據(jù)生產(chǎn)材料用量和庫(kù)存文件中材料期初庫(kù)存、儲(chǔ)備定額等數(shù)據(jù)計(jì)算材料凈需用（采購(gòu)）量表，并保存。（3）制定采購(gòu)資金計(jì)劃。根據(jù)材料凈需用量表中需要采購(gòu)的各種材料數(shù)量，及庫(kù)存文件中各種材料的價(jià)格計(jì)算采購(gòu)所需資金，形成采購(gòu)資金計(jì)劃，并送財(cái)務(wù)部。16、假設(shè)數(shù)據(jù)流A從源點(diǎn)X流出,被Q1變換成數(shù)據(jù)流B,加Q1執(zhí)行時(shí)需問數(shù)據(jù)M，數(shù)據(jù)流B再被加Q2變換成數(shù)據(jù)流C。請(qǐng)畫出數(shù)據(jù)流程圖。17、某單位的訂貨系統(tǒng)處理過程如下：由庫(kù)房終端設(shè)備接收庫(kù)房收發(fā)原始憑證，生成收發(fā)數(shù)據(jù)文件，并根據(jù)收發(fā)數(shù)據(jù)修改庫(kù)存。當(dāng)庫(kù)存低于訂貨標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，作補(bǔ)充訂貨處理，生成補(bǔ)充訂貨文件。每天根據(jù)補(bǔ)充訂貨數(shù)據(jù)生成補(bǔ)充訂貨報(bào)告交采購(gòu)部門。其數(shù)據(jù)流程圖見“圖示”，請(qǐng)回答下面問題：（1）‘D1’代表什么？（2）‘P2’代表什么？（3）‘P4’（4）若在系統(tǒng)中增加庫(kù)存統(tǒng)計(jì)功能，并將統(tǒng)計(jì)報(bào)表送交廠部，應(yīng)對(duì)該數(shù)據(jù)流程作何修改？18、某銀行的儲(chǔ)戶取款流程如下所述：儲(chǔ)戶將填寫好的取款單及存折或定期存單交銀行，經(jīng)查對(duì)賬戶，將不合格的取款單及存折或定期存單退回儲(chǔ)戶，合格的取款單及存折或定期存單送取款處理。處理時(shí)要修改賬戶，處理結(jié)果是將存折、利息單和現(xiàn)金交儲(chǔ)戶，同時(shí)將定期存單、取款單存檔。請(qǐng)繪制該取款系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。19、某工廠到貨處理的流程如下所述：請(qǐng)繪制該系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖。（1）工廠根據(jù)供應(yīng)商送來的發(fā)貨單及貨物，經(jīng)與訂貨合同相對(duì)照，審核發(fā)貨單。與合同不符的發(fā)貨單及貨物退回供應(yīng)商。（2）收貨處理：在審核發(fā)貨單后，對(duì)貨物進(jìn)行質(zhì)量檢查。質(zhì)量不合格的貨物及發(fā)貨單退回供應(yīng)商；對(duì)質(zhì)量合格的貨物開入庫(kù)單，并將入庫(kù)單及貨物送倉(cāng)庫(kù)，發(fā)貨單存檔，向財(cái)務(wù)部發(fā)出付款通知。20、某訂票系統(tǒng)的數(shù)據(jù)流程圖如題42圖，請(qǐng)?zhí)羁栈卮穑?1)外部實(shí)體模塊有________個(gè)。(2)數(shù)據(jù)處理模塊有________個(gè)。(3)F1是________元素。(4)D2是________元素。(5)在________元素中，可比較不同航空公司票價(jià)。(6)在________元素中，可選擇機(jī)票打印方式。(7)在________元素中，訂票人可查詢或修改自己的訂票單。

21、某銷售公司工資發(fā)放過程如下：工資發(fā)放前，由財(cái)務(wù)科根據(jù)已存檔的“上月工資發(fā)放清單”和人事科送來的“本月人員及工資變動(dòng)表”填寫“本月工資發(fā)放清單”中的相關(guān)項(xiàng)：然后，根據(jù)銷售部送來的“本月人員銷售績(jī)效及月度獎(jiǎng)金表”將獎(jiǎng)金數(shù)填入“本月工資發(fā)放清單”；接著，再根據(jù)總務(wù)科送來的“本月扣款清單”將扣款數(shù)填入“本月工資發(fā)放清單”；最后計(jì)算出每位職工的應(yīng)發(fā)工資數(shù)，并填入“本月工資發(fā)放清單”，為工資發(fā)放人員發(fā)放工資做好準(zhǔn)備。請(qǐng)繪制工資發(fā)放過程的數(shù)據(jù)流程圖。22、評(píng)選優(yōu)秀學(xué)生干部的過程是：接收學(xué)生遞交的申報(bào)表及支撐材料，根據(jù)校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部評(píng)選條例進(jìn)行評(píng)審；已通過者再根據(jù)省優(yōu)秀學(xué)生干部評(píng)選條例進(jìn)行評(píng)選，通過者為省級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部，上報(bào)校學(xué)生處和上級(jí)主管單位并存檔；未通過者為校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部，上報(bào)學(xué)生處并存檔。畫出該評(píng)選過程的數(shù)據(jù)流程圖。23、教師申報(bào)科研成果的過程如下：接收教師交來科研材料和申報(bào)表，首先根據(jù)科研管理?xiàng)l例進(jìn)行審核。對(duì)審查后的材料，再根據(jù)科研管理?xiàng)l例和科研檔案進(jìn)行分類，分類完成后將科研成果存儲(chǔ)到科研檔案，并報(bào)科研處備案。畫出處理過程的數(shù)據(jù)流程圖。24、（2012.4）

畫數(shù)據(jù)流程圖外部實(shí)體指系統(tǒng)以外又和系統(tǒng)有聯(lián)系的人或事物，它說明了數(shù)據(jù)的外部來源和去處；處理指對(duì)數(shù)據(jù)邏輯處理，也就是數(shù)據(jù)變換，它用來改變數(shù)據(jù)值數(shù)據(jù)流是指處理功能的輸入或輸出數(shù)據(jù)存儲(chǔ)表示數(shù)據(jù)保存的地方，它用來存儲(chǔ)數(shù)據(jù)。系統(tǒng)處理從數(shù)據(jù)存儲(chǔ)中提取數(shù)據(jù)，也將處理的數(shù)據(jù)返回?cái)?shù)據(jù)存儲(chǔ)。1、教學(xué)管理的主要工作過程。2、某企業(yè)訂貨系統(tǒng)處理流程3、商場(chǎng)到貨處理過程4、教務(wù)處學(xué)生成績(jī)管理的處理過程5、