張掖市實驗中學

PAGE3-張掖市實驗中學部門整體支出績效評價自評報告一、部門概況（一）基本情況1.單位基本情況張掖市實驗中學是2003年經(jīng)張掖市人民政府批準，在張掖師范學?；A(chǔ)上改建的一所普通高中。實行“一套班子，兩塊牌子”的管理體制，確立了“重點發(fā)展高中教育，兼顧師范教育”的發(fā)展原則。張掖市實驗中學（張掖師范學校）為財政全額撥款事業(yè)單位，隸屬市教育局管理。內(nèi)設教導處、政教處、總務處、保衛(wèi)科、教育科研處、行政辦公室、黨委辦公室、督導室、財務科、師范管理科10個科室。2.單位職能職責（二）年度重點工作1.重點發(fā)展高中教育，兼顧師范教育。貫徹立德樹人教學理念，提升教育教學能力。注重教師教育教學和學生自主學習，培養(yǎng)合格高中生和優(yōu)秀青年教師。2.加強教師隊伍建設。突出師德師風教育在教師隊伍建設中的首要地位，積極開展教師外出進修培訓、教職工參加各類培訓人數(shù)超過教職工人數(shù)的10%，注重績效管理，不斷提高工作效率和管理水平。3.完善學?；A(chǔ)設施建設。2021年，校園建設及設備投入60萬元以上，對校園綠化進行了擴大改造。教育教學設施和育人環(huán)境有較大的改善和提升，為全體教職工和學生提供良好的校園環(huán)境。4.進一步完善、健全各項管理制度，根據(jù)上級部門要求嚴格做好各項資金的申請、支付、管理和評價；做好年度預決算工作并嚴格執(zhí)行年度預算，執(zhí)行合法合規(guī)的采購流程。（三）整體收支情況2021年度收入決算數(shù)3485.72萬元，其中一般公共預算財政撥款收入3318.82萬元，政府性基金預算收入0.46萬元，上級補助收入6.44萬元，事業(yè)收入160萬元，使用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金15.53萬元；支出決算數(shù)3501.25萬元，其中基本支出3481.97萬元，項目支出19.28萬元，本年無結(jié)轉(zhuǎn)。二、整體支出管理及使用情況（一）基本支出2021年度按照經(jīng)濟分類科目支出合計數(shù)3501.25萬元，其中工資福利支出2990.94萬元，商品服務支出389.97萬元，對個人和家庭的補助107.18萬元，資本性支出13.16萬元。（二）“三公”經(jīng)費決算說明2021年度部門預算三公經(jīng)費實際總支出0.069萬元，其中，公務接待費0.069萬元，本單位與玉芳教育基金會合作辦學，主要為接待玉芳教育基金來我校訪問交流。我單位嚴格按照相關(guān)文件要求，對三公經(jīng)費預算嚴格按照相關(guān)管理規(guī)定進行，堅決杜絕奢侈浪費，有效控制公務接待費用。（三）支出管理情況2021年度根據(jù)功能分類科目，教育支出2856.16萬元，社會保障和就業(yè)支出357.84萬元，衛(wèi)生健康支出172.80萬元，住房保障支出113.99，其他支出,0.46萬元。本年無結(jié)轉(zhuǎn)。（四）資產(chǎn)管理情況2021年張掖市實驗中學流動資產(chǎn)336.69萬元，固定資產(chǎn)原值5135萬元，固定資產(chǎn)累計折舊2264萬元，固定資產(chǎn)凈值2871萬元。我單位各職能科室負責各科室實物資產(chǎn)的使用管理，嚴格按照市財政資產(chǎn)管理配置標準、資產(chǎn)采購流程、處置審批制度等相關(guān)文件要求，做好固定資產(chǎn)購入、報廢、調(diào)整等相關(guān)管理工作。部門資產(chǎn)錄入固定資產(chǎn)管理系統(tǒng),

及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，做到賬實相符。三、整體支出績效情況我單位嚴格遵守各項財經(jīng)紀律，加強財務管理，制定相關(guān)規(guī)章制度，提高資金使用效益，嚴格按照預算計劃執(zhí)行，確保財務收支平衡，促進學校事業(yè)發(fā)展。結(jié)合我校辦學特點，我校嚴格執(zhí)行《張掖市實驗中學財務管理及內(nèi)控制度》，合理編制學校預算，并對預算執(zhí)行過程進行控制和管理；科學配置學校資源，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益；加強資金管理，建立健全財務規(guī)章制度，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟秩序；如實反映學校財務狀況。四、存在的問題我單位財務制度執(zhí)行力仍需加強，資金使用需要更加嚴謹?shù)挠媱?。避免預算編制不科學，不夠精細化，對年初預算編制內(nèi)容應根據(jù)本單位每年實際情況實行細分，將預算編制目標分解到各科室，匯總后再制定整體目標。在降低成本、減少費用支出等方面作出詳細規(guī)劃，結(jié)合本單位情況合理編制部門預算，并在實施過程中根據(jù)實際情況對預算及時作出調(diào)整。決算完成后應及時對比支出與成果，有針對性的發(fā)現(xiàn)問題，提出問題，解決問題。五、下一步改進工作的措施我單位將進一步重視預算編制工作，提高預算編制水平，加強財務人員培訓，嚴格財務審核，繼續(xù)學習如何科學合理制定績效目標，提高預算編制的準確度，在預算執(zhí)行過程中充分發(fā)揮績效工作效用，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，盡量減少結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余額度，加強單位財務管理，在實施過程中如若發(fā)生變化較大的情況能夠及時調(diào)整預算。推進全面監(jiān)督檢查，加強自我評價反饋工作，從整體上提高工作進