BDW.B-08-2015生產(chǎn)過程控制程序

XX控股集團(tuán)有限公司分發(fā)號：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：2015.6.14文件編號：Q/BDW.B-08-2015版次：A/0第1頁，共6頁電動自行車事業(yè)部分發(fā)號：生產(chǎn)過程控制程序生效日期：2013.10.15文件編號：Q/BV-B10-2013版次：C/0第8頁，共6頁文件審批權(quán)責(zé)部門單位職務(wù)簽名/日期文件編制制造管理部部長會簽單位管理中心副總經(jīng)理技術(shù)中心副總經(jīng)理制造中心副總經(jīng)理營銷中心副總經(jīng)理文件審核制造管理部部長體系審核質(zhì)量管理部體系工程師文件批準(zhǔn)管理者代表副總經(jīng)理內(nèi)容序表1 目的………………………22 適用范圍…………………23 名詞解釋…………………24 職責(zé)………………………25 程序………………………36 相關(guān)文件…………………57 相關(guān)表單…………………58 附則：……………………6目的加強(qiáng)對生產(chǎn)過程的管理，確保生產(chǎn)過程在受控狀態(tài)，生產(chǎn)出滿足質(zhì)量要求的產(chǎn)品。適用范圍適用于XX控股集團(tuán)制造中心生產(chǎn)過程的管理控制。名詞解釋生產(chǎn)異常：是指造成生產(chǎn)停工或進(jìn)度延遲的情形，包括計(jì)劃異常、物料異常、設(shè)備異常、制程品質(zhì)異常、設(shè)計(jì)工藝異常、電氣異常等。關(guān)鍵工序：是指對成品的質(zhì)量、性能、功能、壽命、可靠性及成本有直接影響的工序或工藝復(fù)雜，質(zhì)量容易波動，對操作工人技藝要求高或經(jīng)常發(fā)生問題的工序。3.3特殊工序：特殊工序（過程）指上一工序（過程）完成后，不能或難以由后續(xù)檢測、監(jiān)控加以驗(yàn)證的作業(yè)工序（過程）。3.4成品：生產(chǎn)加工完畢，經(jīng)檢驗(yàn)、測試質(zhì)量合格，可以向外供應(yīng)的產(chǎn)品。職責(zé)制造管理部負(fù)責(zé)根據(jù)銷售需求計(jì)劃制定、下達(dá)排產(chǎn)計(jì)劃；負(fù)責(zé)按照計(jì)劃將生產(chǎn)所需物料準(zhǔn)時配送至生產(chǎn)線各工位；負(fù)責(zé)對生產(chǎn)計(jì)劃是否正常運(yùn)行過程監(jiān)督、及時發(fā)現(xiàn)、反饋、處理異常，保證生產(chǎn)順暢，并做好記錄；負(fù)責(zé)按照日生產(chǎn)計(jì)劃組織落實(shí)生產(chǎn)；各作業(yè)部負(fù)責(zé)按產(chǎn)品生產(chǎn)要求制造符合要求的產(chǎn)品，保證生產(chǎn)計(jì)劃有序完成；負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施的定期維護(hù)保養(yǎng)、日常點(diǎn)檢與維修；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場安全管理，消除安全隱患；負(fù)責(zé)零部件的出入庫管理及防護(hù)。制造技術(shù)部負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程圖，識別特殊工序，確定關(guān)鍵過程，編制生產(chǎn)過程中所需的各種工藝作業(yè)指導(dǎo)書，對各生產(chǎn)工序進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和培訓(xùn)；負(fù)責(zé)對關(guān)鍵過程能力進(jìn)行確認(rèn)，對各生產(chǎn)工序工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)各作業(yè)部生產(chǎn)定額管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的管理。采購管理部4.3.1負(fù)責(zé)根據(jù)排產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)物料采購計(jì)劃，滿足生產(chǎn)線物料需求，保障生產(chǎn)線順暢。質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)首檢、過程檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)。銷售部負(fù)責(zé)成品的出入庫管理及防護(hù)?？蛻舴?wù)部負(fù)責(zé)對產(chǎn)品交付后的服務(wù)活動進(jìn)行管理。各部門負(fù)責(zé)在生產(chǎn)時對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識。程序生產(chǎn)準(zhǔn)備產(chǎn)前會5.1.1.1在每日生產(chǎn)開始前，各部門組織舉行產(chǎn)前會。在產(chǎn)前會上，交底生產(chǎn)過程每一個細(xì)節(jié)，如計(jì)劃安排、前日質(zhì)量問題、安全、技術(shù)等方面要求，分析可能會出現(xiàn)的問題，明確檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)方法、要求等。5.1.1.2生產(chǎn)班組按照工藝文件規(guī)定的技術(shù)條件生產(chǎn)。為了保證生產(chǎn)工序的品質(zhì)，質(zhì)量管理部進(jìn)行首件檢驗(yàn)，合格后方可繼續(xù)組織生產(chǎn)。生產(chǎn)計(jì)劃訂單計(jì)劃科計(jì)劃專員根據(jù)銷售需求計(jì)劃、零部件的來料情況及庫存，編制生產(chǎn)計(jì)劃并下達(dá)至各作業(yè)部，具體執(zhí)行《訂單計(jì)劃運(yùn)行流程》。生產(chǎn)工藝制造技術(shù)部應(yīng)確保在生產(chǎn)前確定產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝并制定相應(yīng)的工藝作業(yè)指導(dǎo)書，必要時對生產(chǎn)員工進(jìn)行培訓(xùn)指導(dǎo)。對于關(guān)鍵工序（如半橋分裝）的操作員工，必須經(jīng)過工藝員培訓(xùn)，考核合格后方可上崗作業(yè)。生產(chǎn)備料零部件庫統(tǒng)計(jì)員根據(jù)訂單計(jì)劃科下達(dá)的《日生產(chǎn)計(jì)劃》提前1日打印次日《生產(chǎn)領(lǐng)料單》并下發(fā)給倉管員，倉管員按照《生產(chǎn)領(lǐng)料單》向生產(chǎn)線配送物料。如物料不足時，保管員應(yīng)及時填寫《物料報急單》，報訂單計(jì)劃科。裝配線物料員根據(jù)《生產(chǎn)領(lǐng)料單》清點(diǎn)物料，確認(rèn)無誤后在《生產(chǎn)領(lǐng)料單》上簽字確認(rèn)。出現(xiàn)數(shù)量不符時，零部件庫應(yīng)及時的給予補(bǔ)齊。設(shè)備檢查制造管理部設(shè)備能源科應(yīng)確保生產(chǎn)所必須的設(shè)備的正常運(yùn)行，各生產(chǎn)線人員每天上班前對本工位使用的設(shè)備、工具進(jìn)行點(diǎn)檢，必要時進(jìn)行維修、維護(hù)與保養(yǎng)。生產(chǎn)過程控制各作業(yè)部依照生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)，在完成首檢合格后方可進(jìn)行批量生產(chǎn)。各作業(yè)部生產(chǎn)操作人員必須需按作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行作業(yè)，生產(chǎn)中各工序進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)序時均應(yīng)進(jìn)行自檢、互檢并填寫《過程檢驗(yàn)記錄卡》等相關(guān)記錄，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求。各生產(chǎn)線如遇本部門無法解決的問題時，應(yīng)立即報質(zhì)量管理部或制造技術(shù)部到現(xiàn)場解決問題。質(zhì)量管理部巡檢員做好生產(chǎn)過程的巡檢工作，以確保所生產(chǎn)的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。如在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不良品，由質(zhì)量控制部巡檢員進(jìn)行判定，并粘貼不良品標(biāo)簽，由調(diào)換員進(jìn)行隔離并填寫《不良品調(diào)換單》后進(jìn)行調(diào)換。訂單計(jì)劃科計(jì)劃專員需不定時巡查各生產(chǎn)線，了解生產(chǎn)進(jìn)度，監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行，對車間生產(chǎn)計(jì)劃達(dá)成率進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，當(dāng)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)進(jìn)度落后計(jì)劃時，應(yīng)組織各部門及時分析原因并采取相應(yīng)措施。生產(chǎn)線在生產(chǎn)過程中因缺料或發(fā)錯料導(dǎo)致生產(chǎn)線停線的，生產(chǎn)線根據(jù)實(shí)際狀況填寫《異常停工報告單》報總裝部負(fù)責(zé)人確認(rèn)，主管經(jīng)理審批，所產(chǎn)生的停工費(fèi)用由責(zé)任部門落實(shí)承擔(dān)。因零部件質(zhì)量問題導(dǎo)致生產(chǎn)線生產(chǎn)異?；虺霈F(xiàn)批量（10輛/5%以上）問題時，生產(chǎn)線根據(jù)實(shí)際狀況填寫《信息傳遞單》報部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)，主管經(jīng)理審批后由責(zé)任部門及時跟蹤解決。產(chǎn)品終檢和入庫產(chǎn)品終檢整車下線時，由下線記錄員將車輛信息填寫到《日生產(chǎn)下線記錄表》中，然后將車輛推至調(diào)試區(qū)，由調(diào)試員對車輛進(jìn)行調(diào)試，調(diào)試合格后由質(zhì)量管理部檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格的車輛由入庫人員轉(zhuǎn)運(yùn)入庫。不合格車輛推入返修區(qū)，由總裝部維修人員進(jìn)行維修并再次送檢至車輛合格時止。線下車控制生產(chǎn)線維修員根據(jù)檢驗(yàn)情況對不合格的車輛進(jìn)行維修，直到維修合格。線下車自出現(xiàn)到維修完成入庫的周期不得超過3天；每日線下車由總裝部統(tǒng)計(jì)員盤清數(shù)量，每天將報表更新到《生產(chǎn)日報表》中。產(chǎn)品入庫檢驗(yàn)合格后的產(chǎn)品由入庫人員和掃描人員根據(jù)已入庫條碼明細(xì)表核對產(chǎn)品數(shù)量，開具《產(chǎn)品入庫單》經(jīng)簽字確認(rèn)后傳遞給總裝部和成品庫統(tǒng)計(jì)員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。成品車入庫人員將經(jīng)核對確認(rèn)后的產(chǎn)品運(yùn)輸至成品庫，并按照車型種類、顏色存放在指定的區(qū)域。產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯作業(yè)人員及檢驗(yàn)人員應(yīng)對生產(chǎn)過程中各階段的產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識，以區(qū)分產(chǎn)品的類別、狀態(tài)等，防止產(chǎn)品的混用、非預(yù)期的使用或交付，確保在需要時可對產(chǎn)品進(jìn)行追溯。具體按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》執(zhí)行。儲存、防護(hù)與交付產(chǎn)品的存儲與防護(hù)零部件及成品應(yīng)按類別、型號分類保管，并做好防護(hù)措施；作業(yè)人員及檢驗(yàn)人員需在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程中對產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，防止產(chǎn)品的損壞等非預(yù)期的情況，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。產(chǎn)品的存儲與防護(hù)具體按《產(chǎn)品防護(hù)控制程序》執(zhí)行。產(chǎn)品的交付倉管員在接到銷售部手續(xù)齊全的《成品出庫單》后，仔細(xì)核對單上所列產(chǎn)成品的型號、數(shù)量、財務(wù)公章等，確認(rèn)無誤后方可發(fā)貨。成品裝車時，要由倉管員和裝卸人員共同完成，必須堅(jiān)持輕搬輕放的原則，確保無磕碰，質(zhì)量穩(wěn)定。倉管員在產(chǎn)品及附件裝車完畢后，打印《成品庫成品出庫單》，并要求提貨人員簽字。結(jié)果匯總及改進(jìn)每天生產(chǎn)完畢，各作業(yè)部根據(jù)當(dāng)日的生產(chǎn)情況，填寫《日生產(chǎn)下線記錄表》匯報至部門統(tǒng)計(jì)員處，由統(tǒng)計(jì)員每日填寫《生產(chǎn)日報表》并以電子檔形式通過OA發(fā)送至相關(guān)部門負(fù)責(zé)人。生產(chǎn)計(jì)劃人員根據(jù)日生產(chǎn)現(xiàn)狀組織召開生產(chǎn)計(jì)劃會議，匯報當(dāng)日生產(chǎn)計(jì)劃完成情況，并對計(jì)劃物料到貨的限定期限進(jìn)行確認(rèn)。對影響生產(chǎn)進(jìn)度的問題與參會人員展開討論并確定責(zé)任區(qū)及