品保入職培訓(xùn)教程

2023/11/25品保部全體員工歡迎您新進(jìn)人員入職培訓(xùn)主要內(nèi)容〔品保部〕品保部組織機(jī)構(gòu)品保部主要業(yè)務(wù)工作工程品保部主要工作流程品保部品質(zhì)目標(biāo)品保部重要表單樣本2023/11/25品保部組織機(jī)構(gòu)2023/11/25品保部品保課產(chǎn)品檢驗(yàn)股加工檢驗(yàn)組裝配檢驗(yàn)組進(jìn)料檢驗(yàn)股品保股品保部主要業(yè)務(wù)工作工程〔1〕組織執(zhí)行內(nèi)部品質(zhì)體系審核?！?〕負(fù)責(zé)品質(zhì)體系的糾正預(yù)防，跟蹤糾正與預(yù)防措施完成情況，查證改善結(jié)案?！?〕負(fù)責(zé)品質(zhì)記錄的統(tǒng)一管理、控制?！?〕品質(zhì)觀念及手法導(dǎo)入。〔5〕品質(zhì)教育之規(guī)劃與推動(dòng)。〔6〕專案改善方案與推動(dòng)?！?〕負(fù)責(zé)進(jìn)料檢驗(yàn)、制程檢驗(yàn)及成品檢驗(yàn)?！?〕負(fù)責(zé)協(xié)助采購(gòu)課對(duì)協(xié)力廠商輔導(dǎo)及評(píng)核。2023/11/25品保部主要業(yè)務(wù)工作工程〔9〕負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品不良的糾正和預(yù)防，并負(fù)責(zé)改善追蹤。a.負(fù)責(zé)加工不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤。b.負(fù)責(zé)裝配不良鑒定，統(tǒng)計(jì)及改善追蹤；d.負(fù)責(zé)客訴抱怨匯總，分析并改善追蹤；〔10〕負(fù)責(zé)量測(cè)儀器管理，統(tǒng)一校驗(yàn)。〔11〕負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中，各種檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)?！?2〕負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用與實(shí)施。2023/11/25品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)制造單位：負(fù)責(zé)首件檢驗(yàn)，自主檢驗(yàn)，查核品保課：負(fù)責(zé)首件確認(rèn)、巡回檢驗(yàn)，完工后抽驗(yàn)工藝課：負(fù)責(zé)確定首件檢驗(yàn)工程并制定自主檢驗(yàn)表2023/11/25品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、檢驗(yàn)依據(jù)中間加工制程：自主檢驗(yàn)表完工檢驗(yàn)：抽樣數(shù)按?最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序?附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行。裝配檢驗(yàn)：依據(jù)裝配及試車自主檢驗(yàn)表.2023/11/25品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、制程檢驗(yàn)方式〔1〕首件檢驗(yàn)：首件：指每批工令之首件，模具重新調(diào)整、裝夾之首件，加工設(shè)備維修后加工之首件。操作人員對(duì)首件須按首件檢驗(yàn)工程進(jìn)行檢驗(yàn)，并用藍(lán)漆標(biāo)識(shí)。首件由班長(zhǎng)確認(rèn)合格后交檢驗(yàn)人員確認(rèn)?！?〕自主檢驗(yàn)加工檢驗(yàn)：操作人員對(duì)其加工之局部按自主檢驗(yàn)表及零件檢驗(yàn)工程和抽驗(yàn)頻率進(jìn)行自主檢驗(yàn)，由班長(zhǎng)查核。裝配檢驗(yàn)：制造單位必須依據(jù)裝配及試車自主檢驗(yàn)表，對(duì)機(jī)體及全套等進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。2023/11/25品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序〔3〕巡回檢驗(yàn)由品保課進(jìn)行工序巡檢，巡檢中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品偏離標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，立即知會(huì)操作人員，并做好標(biāo)識(shí)、追溯、糾正，直至滿足質(zhì)量要求為止。A型加工檢驗(yàn)人員每天對(duì)A型加工進(jìn)行巡檢，曲軸箱上午、下午各一件其它A型零件每天共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)工程不少于15項(xiàng)SA型加工零件，三坐標(biāo)檢驗(yàn)工程〔見(jiàn)附錄〕原那么上抽檢比例為兩抽一，如果上月零件加工品質(zhì)匯總到達(dá)品質(zhì)目標(biāo)的零件可實(shí)行至少四抽一。SA零件自主檢驗(yàn)工程，共抽3件，累計(jì)檢驗(yàn)工程不少于10項(xiàng)。A型檢驗(yàn)人員每日巡檢二次,每次A型機(jī)體四臺(tái),A型全套二臺(tái).2023/11/25品保部主要工作流程—制程檢驗(yàn)試驗(yàn)程序〔4〕完工檢驗(yàn)品保課對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)，抽樣數(shù)按?最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序?附表1抽驗(yàn)數(shù)執(zhí)行A型加工零件，對(duì)每次入庫(kù)數(shù)量作為檢驗(yàn)批進(jìn)行完工檢驗(yàn)指檢驗(yàn)單位制造單位在報(bào)入庫(kù)時(shí)，將自主檢驗(yàn)表與入庫(kù)單交與成品檢驗(yàn)員，成品檢驗(yàn)員對(duì)完工報(bào)交之機(jī)體、全套進(jìn)行的抽驗(yàn)2023/11/25品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)的領(lǐng)導(dǎo)工作。設(shè)計(jì)課負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和出廠標(biāo)準(zhǔn)。品保課負(fù)責(zé)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的實(shí)施和控制2023/11/25品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序二、總那么最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)條件,所有的進(jìn)料、制程檢驗(yàn)均已完成，并其質(zhì)量和平安性都符合規(guī)定要求時(shí)方可進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)必須按照產(chǎn)品檢驗(yàn)試驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行。最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)完成后,檢驗(yàn)記錄要作存檔，產(chǎn)品要作標(biāo)識(shí)。2023/11/25品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序三、檢驗(yàn)和試驗(yàn)方式〔1〕氣冷往復(fù)式空氣壓縮機(jī)(A、B、D、F及無(wú)油型)入庫(kù)檢驗(yàn)：成品檢驗(yàn)根據(jù)制造單位報(bào)驗(yàn)單上機(jī)型和數(shù)量，對(duì)報(bào)驗(yàn)品實(shí)施抽檢定期性能檢驗(yàn)：所生產(chǎn)的機(jī)型每年至少抽一臺(tái)，按附表4?AD型往復(fù)式空氣壓縮機(jī)全套裝配定期性檢驗(yàn)記錄表?和附表5?A、D型空氣壓縮機(jī)性能測(cè)試記錄表?中規(guī)定工程進(jìn)行測(cè)試;且每種機(jī)型累計(jì)生產(chǎn)超過(guò)250臺(tái)再抽一臺(tái)進(jìn)行同樣工程檢驗(yàn)。2023/11/25品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序〔2〕螺旋式空氣壓縮機(jī)自主檢驗(yàn)試驗(yàn)：SA-2,3型,每臺(tái)試車2小時(shí);ZW型整機(jī),SA-3.5,4.5,5.5及以上機(jī)型,每臺(tái)試車4小時(shí),試車員在試車前目視檢查初始狀態(tài),以免誤判試車檢驗(yàn)結(jié)論.試車員應(yīng)在試車開(kāi)始后的1小時(shí)內(nèi)按?螺旋式空氣壓縮機(jī)出廠自主測(cè)試檢驗(yàn)表及空氣壓縮機(jī)試車自主檢驗(yàn)表?中規(guī)定內(nèi)容完成自檢。假設(shè)在檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)有泄漏,需作返工時(shí),返工后要延長(zhǎng)一小時(shí)再作檢驗(yàn),合格后,方可完工報(bào)交入庫(kù).抽檢測(cè)試：成品檢驗(yàn)員按?螺桿式空氣壓縮機(jī)試車品保檢驗(yàn)表?及?螺旋式空氣壓縮機(jī)品保測(cè)試檢驗(yàn)表?中規(guī)定內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn),抽檢頻率:每天一臺(tái),具體型號(hào)由當(dāng)天入庫(kù)機(jī)型來(lái)定,但需保證當(dāng)月生產(chǎn)的機(jī)型每種機(jī)型至少測(cè)試一臺(tái).2023/11/25品保部主要工作流程—最終檢驗(yàn)試驗(yàn)程序四、出廠產(chǎn)品的條件所有最終檢驗(yàn)工程的檢驗(yàn)已完成。所有最終檢驗(yàn)結(jié)果符合規(guī)定要求。有關(guān)數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認(rèn)可。合格證最終簽發(fā)核準(zhǔn)人為品保部經(jīng)理.2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)的控制。各相關(guān)部門負(fù)責(zé)配合檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)工作。2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序二、檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法〔1〕進(jìn)料檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的規(guī)定標(biāo)識(shí)和方法物管股進(jìn)料收貨時(shí)，將物料放置在物管的物料待檢區(qū)。品保人員對(duì)進(jìn)料件檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，做出合格與否結(jié)論，并在每板上貼上“合格〞或“拒收〞標(biāo)簽?！?〕工序間檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法工序間檢驗(yàn)的產(chǎn)品應(yīng)清楚地標(biāo)明待檢品，合格品，不合格品〔包括返工/返修品、廢品〕。工序間的首件用藍(lán)色漆標(biāo)識(shí)，假設(shè)為小件，可用掛牌方式?！?〕巡檢用桔紅色漆標(biāo)識(shí)2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序〔4〕工序檢驗(yàn)中或裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品由制造單位注明工令及件號(hào),對(duì)于較多零件之工令，可用棧板或鐵筐方式保存并標(biāo)明工令及件號(hào)，放置在不合格品區(qū)經(jīng)品保人員檢驗(yàn)，確認(rèn)后作如下標(biāo)識(shí)：*由于廠內(nèi)加工，裝配不良造成廢品的，用黃色漆標(biāo)識(shí)。*供給商提供的料件不良，用白色漆標(biāo)識(shí)。2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序〔5〕最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)及方法全套產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)后，全套產(chǎn)品對(duì)于合格品簽發(fā)“合格證〞，不合格品貼上“退修〞標(biāo)簽，并通知制造部門返工。機(jī)頭組立經(jīng)自檢合格后放置成品包裝區(qū)，經(jīng)檢驗(yàn)員最終檢驗(yàn)合格后，內(nèi)銷機(jī)體檢驗(yàn)員每排機(jī)體貼“合格〞標(biāo)簽一張，假設(shè)不合格那么直接通知制造部門返工。外銷機(jī)體對(duì)于合格品簽發(fā)“合格證〞，不合格品貼上“退修〞標(biāo)簽，并通知制造部門返工。只有具有“合格證〞的全套產(chǎn)品和外銷機(jī)體才能包箱及發(fā)貨；內(nèi)銷機(jī)體須有“合格〞標(biāo)簽才能包箱及發(fā)貨。2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)控制程序三、作業(yè)要點(diǎn)對(duì)任一檢驗(yàn)點(diǎn)至少明確三種狀態(tài)標(biāo)識(shí)，即待檢，合格，不合格。檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)各個(gè)過(guò)程均應(yīng)妥善保護(hù)，不得喪失損壞。各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的撤消應(yīng)由進(jìn)貨檢驗(yàn)員，工序檢驗(yàn)員，最終檢驗(yàn)員執(zhí)行，其他人員不得變動(dòng)和撤消各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。當(dāng)產(chǎn)品合格與否狀態(tài)不清楚時(shí)，應(yīng)按待檢處理。2023/11/25品保部主要工作流程--不合格品控制程序一、職責(zé)品保部經(jīng)理負(fù)責(zé)不合格品控制的領(lǐng)導(dǎo)和監(jiān)控工作。制造部門負(fù)責(zé)在加工裝配過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品的初步鑒定，隔離。品保課負(fù)責(zé)本公司各過(guò)程中不合格品確實(shí)認(rèn)、標(biāo)識(shí)、分析及處置方式。物管股負(fù)責(zé)不合格品的保管，隔離及廢品處理。設(shè)計(jì)部門負(fù)責(zé)特采的核準(zhǔn)。2023/11/25品保部主要工作流程--不合格品控制程序

二、作業(yè)流程2023/11/25不合格品鑒定/隔離確認(rèn)決定處置方式特采拒收判退報(bào)廢退修通知廠商取回與廠商退換做下腳料處理重檢標(biāo)識(shí)及處置實(shí)施糾正/預(yù)防措施NY特采須由總經(jīng)理批準(zhǔn)！品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序一、職責(zé)管理者代表負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的領(lǐng)導(dǎo)工作稽核小組負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量體系稽核不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施的組織實(shí)施設(shè)計(jì)部、工藝課負(fù)責(zé)技術(shù)方面的糾正預(yù)防措施實(shí)施品保課負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量方面的糾正預(yù)防措施的歸口管理工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施，并進(jìn)行控制、檢查及效果評(píng)價(jià)采購(gòu)及品保課負(fù)責(zé)對(duì)分供方糾正預(yù)防措施實(shí)施.制造課負(fù)責(zé)生產(chǎn)方面糾正預(yù)防措施實(shí)施.效勞課負(fù)責(zé)效勞方面糾正預(yù)防措施實(shí)施.并保存所有顧客投訴調(diào)查記錄.其它部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的糾正預(yù)防措施并組織實(shí)施2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序二、作業(yè)說(shuō)明〔1〕糾正措施的提出時(shí)機(jī)供給商每月交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于70分品質(zhì)目標(biāo)連續(xù)兩月達(dá)不到目標(biāo)值半年匯總一次品質(zhì)目標(biāo)的平均值，假設(shè)未到達(dá)目標(biāo)，應(yīng)提出糾正措施；客戶投訴抱怨同一缺陷連續(xù)出現(xiàn)三次以上客戶滿意度調(diào)查:①.單一工程客戶調(diào)查得分低于3分②.單一客戶各項(xiàng)調(diào)查得分均在3分以下內(nèi)部品質(zhì)稽核發(fā)現(xiàn)質(zhì)量體系存在缺失其它與生產(chǎn)、管理有關(guān)的所有不合格缺陷2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序〔2〕預(yù)防措施提出的時(shí)機(jī)用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)品質(zhì)目標(biāo)已到達(dá)，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)〔3〕糾正預(yù)防措施提出的責(zé)任本公司所有員工都有權(quán)利和責(zé)任提出糾正預(yù)防措施建議，但以下人員有更直接責(zé)任:*與不合格、缺陷有直接相關(guān)責(zé)任者;*質(zhì)量檢驗(yàn)與管理人員;*內(nèi)部質(zhì)量體系審核員;2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序〔4〕糾正預(yù)防措施提出的方式口頭方式：一般限于輕微的容易消除的或急需解決的不合格或缺陷書(shū)面方式：當(dāng)不合格、缺陷較嚴(yán)重，較難以糾正或在內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及專題調(diào)研結(jié)果，那么采用書(shū)面形式。一般情況下，由問(wèn)題發(fā)現(xiàn)或建議提出部門/人,將問(wèn)題或建議填制于“糾正預(yù)防措施建議單〞、“糾正預(yù)防措施實(shí)施單〞、“不符合項(xiàng)報(bào)告〞中,交于歸口管理部門.由歸口管理部門負(fù)責(zé)組織實(shí)施.假設(shè)自上而下歸類提出時(shí),那么由品保部將“糾正預(yù)防措施實(shí)施單〞/“不符合項(xiàng)報(bào)告〞發(fā)至責(zé)任部門,責(zé)任部門實(shí)施后,應(yīng)將實(shí)施結(jié)果填入實(shí)施單中反響給品保部進(jìn)行結(jié)果驗(yàn)證.2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序〔5〕糾正措施的實(shí)施協(xié)力廠商*在裝配或加工當(dāng)中,假設(shè)發(fā)現(xiàn)零組件批之尺寸不良約20%以上時(shí),由裝配或加工股,以口頭或?現(xiàn)場(chǎng)不良反響單?通知品保課,由品保課發(fā)出?糾正預(yù)防措施通知單?通知責(zé)任單位采取措施并驗(yàn)證成效.*交貨連續(xù)三批相同缺點(diǎn)被判退、月考評(píng)成績(jī)低于70分時(shí),應(yīng)由采購(gòu)及品保課以?供給商糾正預(yù)防措施單?發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效.2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序加工、裝配過(guò)程*加工單位在加工過(guò)程中假設(shè)發(fā)生不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,立即調(diào)整或隔離.假設(shè)無(wú)法調(diào)整時(shí),應(yīng)以口頭或?現(xiàn)場(chǎng)不良反響單?通知品保課,由品保課以?糾正預(yù)防措施通知單?發(fā)起糾正措施并驗(yàn)證成效.*

裝配單位在裝配過(guò)程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí),應(yīng)分析原因,對(duì)于可處置者,應(yīng)立即調(diào)整、更換.否那么退庫(kù)或以口頭或?現(xiàn)場(chǎng)不良反響單?通知品保課處理.*每月月末，品保課應(yīng)對(duì)過(guò)程品質(zhì)狀況及品質(zhì)目標(biāo)執(zhí)行狀況深入分析,對(duì)加工、裝配過(guò)程中經(jīng)常出現(xiàn)的工廢、料廢以及沒(méi)有達(dá)成的目標(biāo)值,發(fā)起糾正措施,并追蹤成效.2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序客戶抱怨*效勞課接獲客戶叫修時(shí),依照效勞管制方法,由合格人員到現(xiàn)場(chǎng)排除問(wèn)題或送回廠修理,并將不良狀況記錄于“服修單〞,月末將相關(guān)記錄資料送至品保課在系統(tǒng)中查閱并作統(tǒng)計(jì)分析*對(duì)退回品及經(jīng)常出現(xiàn)的不良品(A型8次/月以上，SA型3次/月以上),由效勞課發(fā)起糾正措施，由品保課召集相關(guān)部門進(jìn)行原因分析,并制定糾正措施.2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序內(nèi)部品質(zhì)稽核*對(duì)于在質(zhì)量體系稽核當(dāng)中發(fā)現(xiàn)的異常事項(xiàng),應(yīng)由稽核人員發(fā)出“不符合項(xiàng)報(bào)告〞,轉(zhuǎn)交受稽單位,采取糾正措施.*受稽單位,對(duì)異常事項(xiàng)檢討并提出改善措施及執(zhí)行完成日期后,由部門經(jīng)理簽核,經(jīng)管理者代表呈總經(jīng)理核閱.*稽核人員于受稽單位之預(yù)計(jì)完成日期,執(zhí)行追蹤稽核至該單位完成改善,才正式結(jié)案.2023/11/25品保部主要工作流程—糾正預(yù)防措施控制程序(6)預(yù)防措施實(shí)施用戶滿意度調(diào)查得分≥4，但連續(xù)兩年呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。5.6.2品質(zhì)目標(biāo)已到達(dá)，但連續(xù)兩月呈下降趨勢(shì)時(shí)，由品保部發(fā)起預(yù)防措施，以通知形式通知相關(guān)責(zé)任單位。2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序一、職責(zé)品保課負(fù)責(zé)全廠檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備的歸口管理,負(fù)責(zé)組織實(shí)施檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的送檢、控制和管理。使用部門負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的使用維護(hù)和一般保養(yǎng)。2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序2023/11/25二量具采購(gòu)流程需求部門填寫(xiě)“量具申請(qǐng)單〞需求部門主管對(duì)量具要求進(jìn)行審核

“量具申請(qǐng)單〞交品保課品保課做請(qǐng)購(gòu)動(dòng)作，并報(bào)品保部主管批準(zhǔn)品保課將請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)股采購(gòu)股向廠商訂購(gòu)量具購(gòu)回由品保課入庫(kù)，檢定后通知需求部門需求部門辦理借用手續(xù)品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序三、作業(yè)說(shuō)明〔1〕計(jì)量器具的領(lǐng)用〔借用〕

臨時(shí)借用：借用人填寫(xiě)借條〔附錄7〕臨時(shí)借用時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò)一個(gè)月，假設(shè)超過(guò)臨時(shí)借用期限，仍需繼續(xù)使用，需向量具管理員續(xù)借，假設(shè)超期不還，又未做續(xù)借手續(xù)，視作量具喪失，將通知財(cái)務(wù)在借用人工資中扣款。長(zhǎng)期領(lǐng)用：由量具管理員在系統(tǒng)中做借用手續(xù)，并打印借用人借用量具清單，由借用人簽名，量具借用清單一式兩份，領(lǐng)用人和量具管理員各持一份領(lǐng)/借用計(jì)量器具時(shí)，應(yīng)當(dāng)面點(diǎn)清，發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有缺損、失準(zhǔn)、無(wú)合格證或超過(guò)有效期的，領(lǐng)/借用者應(yīng)拒絕領(lǐng)/借用，由品保課妥善處理。2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序〔2〕量具的歸還臨時(shí)借用量具歸還，由量具管理員將借條注銷。長(zhǎng)期領(lǐng)用量具歸還，由量具管理員在系統(tǒng)中做歸還手續(xù)，重新打印借用清單〔歸還全部量具不需打印清單〕，由借用者簽名，同時(shí)將原借用清單還給借用人。量具歸還時(shí)，量具管理員應(yīng)檢查量具是否損壞，缺失，假設(shè)有損壞、缺失按本程序5.9條款處理。2023/11/25品保部主要工作流程—檢驗(yàn)測(cè)量與試驗(yàn)設(shè)備控制程序〔3〕其它重要事項(xiàng)在使用過(guò)程中假設(shè)發(fā)現(xiàn)計(jì)量器具有故障或失準(zhǔn)時(shí),使用者不得擅自拆卸,應(yīng)及時(shí)送品保課。凡因擅自拆卸而損壞計(jì)量器具或?qū)е掠?jì)量事故的，一切責(zé)任概由拆卸者負(fù)責(zé)。制程檢驗(yàn)過(guò)程中，檢驗(yàn)員首檢、巡檢、完工檢不能與現(xiàn)場(chǎng)員工使用同一件量具進(jìn)行測(cè)量，以免誤用失準(zhǔn)量具而不能及時(shí)發(fā)現(xiàn)。發(fā)現(xiàn)量具已失準(zhǔn)時(shí),必須對(duì)最后一次用此設(shè)備的量測(cè)判定合格與否的產(chǎn)品做重新驗(yàn)證,假設(shè)發(fā)現(xiàn)不合格,要發(fā)起對(duì)之前產(chǎn)品的追回,按不合格品控制程序重新處理,假設(shè)合格,那么可視之前的檢驗(yàn)結(jié)果有效.2023/11/25品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序一、職責(zé)管理者代表：監(jiān)督公司內(nèi)部品質(zhì)稽核工作?；私M長(zhǎng)：草擬稽核方案及準(zhǔn)備工作并呈報(bào)稽核結(jié)果及任務(wù)編組。稽核員(組員)：負(fù)責(zé)稽核工作，匯整缺失及缺點(diǎn)追蹤確認(rèn)。公司各部門配合，接受內(nèi)部質(zhì)量稽核。2023/11/25品保部主要工作流程—內(nèi)部品質(zhì)稽核程序2023/11/25權(quán)責(zé)流程表單管理者代表提出審核管理者代表建立稽核小組稽核組長(zhǎng)制定稽核計(jì)劃稽核小組成員編制檢查表內(nèi)部品質(zhì)稽核表品保部通知稽核日期內(nèi)部品質(zhì)稽核計(jì)劃表稽核小組成員/受稽核部門審核前會(huì)議稽核小組成員現(xiàn)場(chǎng)審核稽核小組成員提交現(xiàn)場(chǎng)稽核記錄品質(zhì)系統(tǒng)現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄品保部提交、分發(fā)審核報(bào)告內(nèi)部品質(zhì)稽核報(bào)告品保部發(fā)“不符合項(xiàng)報(bào)告不符合項(xiàng)報(bào)告稽核小組成員追蹤確認(rèn)追蹤確認(rèn)二作業(yè)流程品保部品質(zhì)目標(biāo)加工料廢率2.0％進(jìn)貨檢驗(yàn)批不合格率1.5％質(zhì)量本錢與銷售額比率0.5％2023/11/25品保部重要表單樣本不合格品處理單糾正預(yù)防措施通知單糾正預(yù)防措施建議單供給商糾正預(yù)防措施通知單驗(yàn)收單零件檢驗(yàn)成績(jī)表2023/11/252023/11/25品保部重要表單樣本—不合格品處理單品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施通知單2023/11/25品保部重要表單樣本—糾正預(yù)防措施建議單2023/11/252023/11/25品保部重要表單樣本—供給商糾正預(yù)防措施通知單供應(yīng)商糾正預(yù)防措施通知單請(qǐng)翻開(kāi)鏈接2023/11/25

印表日期:2005/01/20復(fù)盛實(shí)業(yè)〔上?！硤?bào)表程序:INVR141印表時(shí)間:16:27:44========================印表人員:SF0394驗(yàn)收單頁(yè)次:1

單號(hào):PO04110554交次序號(hào):0050收貨日期:2005/01/20廠商編號(hào):102101百盛精密鑄造