格林材料采購管理制度

材料采購管理制度第一條公司的材料采購由公司資材部門組織實(shí)施，其他部門無特殊情況不得進(jìn)行物料的采購，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批的采購事項(xiàng)財(cái)務(wù)部門不得支付款項(xiàng)。第二條本章所指的物料采購包含機(jī)器設(shè)備、產(chǎn)品、輔料、備品備件、辦公用品、低值易耗品的采購。第三條每月采購的產(chǎn)品、輔料的采購計(jì)劃編制程序?yàn)椋?、營銷部每月25日前下達(dá)計(jì)劃；2、每月27號(hào)前根椐營銷部下達(dá)的計(jì)劃、資材部庫房現(xiàn)有存貨、扣除合理儲(chǔ)備量后編制物料需求計(jì)劃、送財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，審批同意后交資材部實(shí)施采購。第四條由于計(jì)劃的臨時(shí)增加，需要另行購置所需材料，由營銷部填寫《臨時(shí)采購單》，送財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，經(jīng)批準(zhǔn)后交資材部實(shí)施采購。第五條對(duì)備品備件、工量計(jì)具、低值易耗品、辦公用品的采購，各所需部門應(yīng)于當(dāng)月28日前編制《月度采購計(jì)劃表》，送財(cái)務(wù)總監(jiān)審批，批準(zhǔn)后由資材部實(shí)施采購。上述物品原則上每月采購一次(除設(shè)備搶修外)，不得發(fā)生臨時(shí)性采購。第六條資材部對(duì)合格供應(yīng)廠家年度應(yīng)當(dāng)簽訂基本合同，每月采購應(yīng)當(dāng)簽訂月度采購合同；資材部在進(jìn)行以下采購活動(dòng)時(shí)，必須簽訂書面合同：1、原材料、燃料、輔助材料、包裝物等材料購進(jìn)業(yè)務(wù)(零星采購即時(shí)結(jié)清者除外)付款金額1000元以上；2、低值易耗品、備品備件采購金額達(dá)到1000元以上的業(yè)務(wù)；3、工量計(jì)具、外協(xié)加工業(yè)務(wù)，付款金額在2000元以上的；4、固定資產(chǎn)購置；第七條資材部因采購需要簽訂經(jīng)濟(jì)合同時(shí)應(yīng)堅(jiān)持“多家比較，先內(nèi)后外，先近后遠(yuǎn)”的原則，以質(zhì)量、信譽(yù)、價(jià)格擇優(yōu)選定供應(yīng)廠家。通用儀器設(shè)備、儀表、維修用備件、用主輔材料、大宗的勞保雜品等物品的采購，必須堅(jiān)持“直接從生產(chǎn)廠家進(jìn)貨”。第八條需求量較大的產(chǎn)品、輔料、包裝物、備品備件、辦公用品等必須采用招標(biāo)的形式，確定價(jià)格及進(jìn)貨廠家，并將招標(biāo)結(jié)果報(bào)送公司財(cái)務(wù)總監(jiān)及公司總經(jīng)理，經(jīng)審查同意后簽訂供貨合同。第九條資材部負(fù)責(zé)建立合格供方檔案，保存供方選擇評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的記錄，以及評(píng)價(jià)引起的任何必要措施的記錄。每年組織一次跟蹤復(fù)評(píng)，供方經(jīng)復(fù)評(píng)不合格時(shí)取消其合格供方資格。第十條采購人員應(yīng)從合格供方處實(shí)施采購，凡采購的各種原材料、輔助材料質(zhì)量合格率必須達(dá)到100%，經(jīng)公司技術(shù)質(zhì)量部門檢驗(yàn)合格后，方可辦理入庫手續(xù)。第十―條隨同產(chǎn)品入庫時(shí)，需供應(yīng)商提供“化驗(yàn)單、質(zhì)保書”，發(fā)現(xiàn)購入原、輔材料存在質(zhì)量問題，資材部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商，向供方發(fā)出糾正措施及報(bào)告要求，若二次發(fā)出報(bào)告沒有明顯改進(jìn)的，取消其供貨資格。第十二條經(jīng)品管部門檢驗(yàn)認(rèn)定為不合格產(chǎn)品時(shí)，資材部應(yīng)及時(shí)通知供貨廠家進(jìn)行退、換貨處理，不得造成公司資金損失，并確保需要。所有采購的材料物資必須按照計(jì)劃約定時(shí)間交貨。按時(shí)交付率達(dá)到100%，不得發(fā)生影響公司發(fā)貨時(shí)間。第十三條對(duì)個(gè)別材料無法達(dá)到計(jì)劃約定時(shí)間的，資材部應(yīng)及時(shí)通知材料使用部門，以免影響，并由材料使用部門修改購入時(shí)間第十四條資材部所有采購需要支付的購貨款，除現(xiàn)金支付的項(xiàng)目外，都必須在一個(gè)月后方能支付貨款，無特殊情況不得提前申請(qǐng)支付購貨款，財(cái)務(wù)部對(duì)未到時(shí)間的購貨款應(yīng)先行掛帳，不得支付購貨款。第十五條資材部發(fā)生的采購事項(xiàng)，需要支付貨款的，按財(cái)務(wù)用款審批制度有關(guān)規(guī)定處理。第十六條資材部門必須樹立為服務(wù)的思想，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)的原則進(jìn)行采購，實(shí)行節(jié)約有獎(jiǎng)，超過受罰(減除市場原因)的原則進(jìn)行獎(jiǎng)懲；1、全年采購節(jié)約金額5-10萬元，獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的5%。2、年采購節(jié)約金額10-20萬元，獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的6%。3、年采購節(jié)約金額20-30萬元，獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的7%。4、年采購節(jié)約金額30萬元以上，獎(jiǎng)勵(lì)節(jié)約額的8%。第十七條資材部每年度按照采購物資品種，核實(shí)上年度采購平均單價(jià)和本年度實(shí)際平均采購單價(jià)，計(jì)算出本年度采購節(jié)約額，乘以當(dāng)年采購量，得出全年節(jié)約總額。填報(bào)“原材料節(jié)約獎(jiǎng)申報(bào)表”，交財(cái)務(wù)部核實(shí)。并附齊兩年采購價(jià)格證明(或采購發(fā)票)，送公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審核，報(bào)公司總經(jīng)理審批同意后進(jìn)行發(fā)放。第十八條資材部未按計(jì)劃實(shí)施采購，造成超儲(chǔ)積壓、形成材料損失，按照損失金額處以資材部門10-20%罰款。第十九條由于資材部采購人員失職，未按照采購標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施采購，所購材料無法使用，又無法退換貨的，給公司造成損失，按照損失