包裝公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè)

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對(duì)空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，救援人員隨時(shí)待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對(duì)接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對(duì)所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)本單位、本部門的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門是企業(yè)的具體實(shí)施部門，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì)各部門“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門要成立以部門負(fù)責(zé)人為組長的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人、班組長、員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度優(yōu)秀員工評(píng)選的重要依據(jù)。崗位員工識(shí)別出各類風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)。2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行批評(píng)教育或考核：不會(huì)辨識(shí)所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行通報(bào)表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)：辨識(shí)出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門考核（1）部門違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)部門負(fù)責(zé)人考核，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長）進(jìn)行考核：未組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)現(xiàn)有控制措施的；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識(shí)的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級(jí)管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對(duì)應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門有下列行為之一的，分企業(yè)、部門應(yīng)當(dāng)對(duì)做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長、員工）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評(píng)定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動(dòng)條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)的措施，經(jīng)評(píng)定績效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對(duì)各分企業(yè)、車間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核和年度安全績效考核。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問題之一的，視為該部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系開展不合格：抽查崗位員工對(duì)本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎(jiǎng)懲，或獎(jiǎng)懲無記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級(jí)以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級(jí)以上危險(xiǎn)源存在的場所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。（3）對(duì)月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績效考核中成績突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核成績納入年度先進(jìn)評(píng)定，作為評(píng)選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評(píng)選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。2.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作。2.各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)總責(zé)，本部門的動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的有效性。4.各部門的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動(dòng)態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動(dòng)態(tài)評(píng)估。2.在組織動(dòng)態(tài)評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織各部門負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動(dòng)態(tài)評(píng)估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門、消防、環(huán)保、市場監(jiān)管等部門的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評(píng)估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對(duì)未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估的部門或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級(jí)管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專家檢查及各級(jí)安全監(jiān)督管理部門執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級(jí)主管部門檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)公告欄和警告標(biāo)識(shí)標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對(duì)其完好情況進(jìn)行檢查。7.對(duì)故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專項(xiàng)資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對(duì)安全專項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專項(xiàng)資金，監(jiān)督專項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，?？顚Ｓ谩?.財(cái)務(wù)部對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺(tái)賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)專項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)過程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查進(jìn)行如實(shí)記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車間或部門負(fù)責(zé)人/班組長參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車間/部門負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門參加人員：車間/部門負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線路、配電箱（柜)、操作臺(tái)、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無過熱變色現(xiàn)象，配電線路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無腐蝕脫落、裸露和過熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線與接地螺栓的連接是否牢固，有無銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無亂接電線、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場有無吸煙、違規(guī)動(dòng)火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場是否有人在現(xiàn)場監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺(tái)賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對(duì)各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識(shí)情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無記錄，安全管理臺(tái)賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過程的記錄資料，并分類建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項(xiàng)檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬（主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號(hào)、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時(shí)和定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對(duì)機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專門計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專門針對(duì)相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。6.對(duì)無故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎(jiǎng)懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎(jiǎng)懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和類別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級(jí)崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，消除各類風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1日常辦公作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,其他傷害,觸電,火災(zāi)崗位職工2臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電,火災(zāi),其他傷害班長3設(shè)備檢維修作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電,機(jī)械傷害,火災(zāi),其他爆炸,灼燙,其他傷害班長4產(chǎn)品裝車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,火災(zāi),坍塌,其他爆炸崗位職工5高處作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落,物體打擊,其他傷害班長6叉車作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,物體打擊,機(jī)械傷害,火災(zāi),其他傷害班長7卸紙作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車輛傷害,火災(zāi),物體打擊崗位職工8鍋爐設(shè)備設(shè)施鍋爐爆炸,火災(zāi),其他傷害班長9配電室設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害崗位職工10原紙庫設(shè)備設(shè)施火災(zāi)崗位職工11手持電動(dòng)工具設(shè)備設(shè)施觸電,物體打擊崗位職工12電動(dòng)地平車設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害崗位職工13無動(dòng)力電車設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害崗位職工14物流電車設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害崗位職工15滅火器設(shè)備設(shè)施火災(zāi),其他傷害,其他爆炸,物體打擊崗位職工16消火栓設(shè)備設(shè)施其他傷害崗位職工17打包機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害,物體打擊崗位職工18儲(chǔ)氣罐設(shè)備設(shè)施其他傷害,容器爆炸,物體打擊班長19空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他爆炸,其他傷害,物體打擊崗位職工20叉車設(shè)備設(shè)施車輛傷害,火災(zāi)班長21升降平臺(tái)設(shè)備設(shè)施觸電,高處墜落,物體打擊崗位職工22回紙物流設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工23雙面級(jí)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工242號(hào)瓦機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工251號(hào)瓦機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工26接紙機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,機(jī)械傷害,其他傷害崗位職工27行車設(shè)備設(shè)施觸電,物體打擊,高處墜落,其他傷害,起重傷害班長28治膠機(jī)設(shè)備設(shè)施,觸電,機(jī)械傷害崗位職工

四.作業(yè)活動(dòng)清單（工作危害分析法（JHA）辨識(shí)危險(xiǎn)源）作業(yè)危害分析法辨識(shí)分析作業(yè)活動(dòng)名稱序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類型叉車作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備叉車未檢查，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品機(jī)械傷害,火災(zāi)叉車作業(yè)2利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)行駛過程中檔住視線向前開;裝貨時(shí)，周圍無警示或封閉管理車輛傷害叉車作業(yè)3利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)叉物件不平穩(wěn)墜落車輛傷害叉車作業(yè)4利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)上下坡不按要求行駛車輛傷害叉車作業(yè)5利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)結(jié)束未按規(guī)定停放其他傷害叉車作業(yè)6叉車運(yùn)行超載或超寬、貨品滑落，視線遮擋未倒車行駛，超速，叉車載人、人貨混裝車輛傷害,物體打擊叉車作業(yè)7收尾作業(yè)未拉手剎，未熄火，隨意停放機(jī)械傷害產(chǎn)品裝車8車輛駛?cè)胙b車倉庫未按規(guī)定安裝防火帽；車輛超速車輛傷害,火災(zāi)產(chǎn)品裝車9裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損火災(zāi),坍塌,其他爆炸產(chǎn)品裝車10車輛駛離車輛超速車輛傷害高處作業(yè)11確認(rèn)工作內(nèi)容對(duì)工作內(nèi)容不知或?qū)Σ簧趿私馄渌麄Ω咛幾鳂I(yè)12危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不夠全面，存在漏項(xiàng)高處墜落,物體打擊高處作業(yè)13制定安全對(duì)策措施防護(hù)用品使用不當(dāng)，無專人指揮監(jiān)護(hù)高處墜落,物體打擊高處作業(yè)14安全確認(rèn)作業(yè)人員身體條件不符合要求，證件不齊全等高處墜落,物體打擊高處作業(yè)15安全教育對(duì)施工內(nèi)容或工作環(huán)境了解不清其他傷害高處作業(yè)16辦理票證，各負(fù)責(zé)人字簽字票證不規(guī)范，代簽，漏簽其他傷害高處作業(yè)17監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人員擅離職守其他傷害高處作業(yè)18高處作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)有緊急或異常情況立即停止作業(yè)；未按措施施工高處墜落,物體打擊高處作業(yè)19完工驗(yàn)收高處工器具或其他物未整理物體打擊檢維修作業(yè)20危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不全機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸檢維修作業(yè)21安全措施編制措施不詳細(xì)、不具體機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸檢維修作業(yè)22檢維修作業(yè)未進(jìn)行工藝處理，工藝處理不合格火災(zāi),其他爆炸,灼燙檢維修作業(yè)23檢維修作業(yè)現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害檢維修作業(yè)24檢維修作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備未斷開電源，或未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，人員誤操作觸電,機(jī)械傷害,火災(zāi)檢維修作業(yè)25完工驗(yàn)收因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)其他傷害檢維修作業(yè)26完工驗(yàn)收施工工具未清理，遺漏在設(shè)備內(nèi)其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)27作業(yè)前未按規(guī)定辦理作業(yè)證觸電,其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)28作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電,火災(zāi)臨時(shí)用電作業(yè)29作業(yè)中現(xiàn)場臨時(shí)用電作業(yè)未安裝漏電保護(hù)器觸電,其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)30作業(yè)中停電時(shí)未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人觸電,其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)31作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電,其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)32作業(yè)中搬遷或移動(dòng)用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理觸電,其他傷害臨時(shí)用電作業(yè)33作業(yè)后未對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行清理觸電,其他傷害日常辦公活動(dòng)34辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。2.辦公室內(nèi)吸煙。3.觸摸或私自檢修電氣設(shè)備。4.隨意接入大功率用電器。觸電,火災(zāi)日常辦公活動(dòng)35員工上下班1.騎電動(dòng)車、摩托車未帶安全帽。2.無證駕駛。3.駕駛車輛未系安全帶。4.未在規(guī)定道路上行駛或超速行駛。車輛傷害,其他傷害日常辦公活動(dòng)36相關(guān)方管理未建立相關(guān)方管理制度、未簽訂安全管理協(xié)議其他傷害卸紙作業(yè)37裝卸車車輛線路裸露、電機(jī)衛(wèi)生不良打火，電瓶處打火火災(zāi)卸紙作業(yè)38裝卸車叉車作業(yè)時(shí)，行人進(jìn)入作業(yè)區(qū)域車輛傷害卸紙作業(yè)39裝卸車叉車剎車系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)損壞車輛傷害卸紙作業(yè)40裝卸車叉車作業(yè)時(shí)行駛過快，轉(zhuǎn)彎過急，導(dǎo)致籠子歪倒傷人物體打擊卸紙作業(yè)41車輛駛離車輛超速車輛傷害

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識(shí)危險(xiǎn)源）安全檢查表法辨識(shí)分析設(shè)備設(shè)施名稱序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類型1#瓦機(jī)1設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害1#瓦機(jī)2機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害1#瓦機(jī)3電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電1#瓦機(jī)4電源線絕緣觸電1#瓦機(jī)5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害2#瓦機(jī)6設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害2#瓦機(jī)7機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害2#瓦機(jī)8電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電2#瓦機(jī)9電源線絕緣觸電2#瓦機(jī)10電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害叉車11制動(dòng)車輛正常行駛時(shí)無制動(dòng)阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動(dòng)，無跑偏現(xiàn)象，機(jī)動(dòng)車配備的防抱死制動(dòng)裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害叉車12叉車燈光、喇叭照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對(duì)稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害叉車13油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)叉車14輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號(hào)、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害叉車15轉(zhuǎn)向系統(tǒng)正常有效車輛傷害叉車16貨叉貨叉無磨損、無裂紋車輛傷害叉車17反光鏡無破損,反光正常。車輛傷害儲(chǔ)氣罐18罐體罐體無腐蝕，在推薦使用年限內(nèi)物體打擊儲(chǔ)氣罐19罐體底部固定牢固物體打擊儲(chǔ)氣罐20罐體定期打開排污閥物體打擊儲(chǔ)氣罐21安全附件壓力表、安全閥在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用容器爆炸儲(chǔ)氣罐22工業(yè)管道管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠.其他傷害儲(chǔ)氣罐23工作壓力合理范圍容器爆炸打包機(jī)24基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好物體打擊打包機(jī)25設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊打包機(jī)26接線及控制接線規(guī)范觸電打包機(jī)27整體控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確機(jī)械傷害打包機(jī)28電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電打包機(jī)29液壓系統(tǒng)管路、管節(jié)無松動(dòng)、裂紋、破損其他傷害打包機(jī)30開關(guān)安裝牢固，測試靈敏；觸電電動(dòng)地平車31車輪車輪組踏面正常，輪緣磨損不超原厚度的5％，軸承無損壞、潤滑良好，固定螺栓無松動(dòng)，馬鞍座無損壞、連接銷軸無磨損，無異音。定位塊緊固無開焊機(jī)械傷害電動(dòng)地平車32車體車體各部位無開焊、開裂、無變形，緩沖器無損壞、性能好。掃軌器正常無損壞。護(hù)罩齊全機(jī)械傷害電動(dòng)地平車33電動(dòng)機(jī)電機(jī)底座無變形、開焊、螺栓緊固，與減速機(jī)高速軸同軸度不超過3‰。觸電電動(dòng)地平車34電纜線電纜線無破損、無發(fā)熱觸電回紙物流35設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害回紙物流36機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害回紙物流37電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電回紙物流38電源線絕緣觸電回紙物流39電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害接紙機(jī)40設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害接紙機(jī)41機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害接紙機(jī)42電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電接紙機(jī)43電源線絕緣觸電接紙機(jī)44電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害空壓機(jī)45主體設(shè)備安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊空壓機(jī)46儀表儀表正常觸電空壓機(jī)47保養(yǎng)情況按照周期進(jìn)行換油。機(jī)械傷害空壓機(jī)48整體運(yùn)行性能機(jī)器運(yùn)行正常、無異響機(jī)械傷害空壓機(jī)49空壓機(jī)機(jī)械能/傳動(dòng)設(shè)備無防護(hù)罩機(jī)械傷害空壓機(jī)50空壓機(jī)各種出廠技術(shù)資料齊全其他傷害空壓機(jī)51電氣電氣設(shè)備符合安全要求，機(jī)組旁應(yīng)設(shè)緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開關(guān)）其他傷害空壓機(jī)52運(yùn)行環(huán)境空壓機(jī)布置合理，空壓機(jī)與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠的空間距離其他爆炸滅火器53滅火器滅火器應(yīng)設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點(diǎn)，且不得影響安全疏散火災(zāi),其他傷害滅火器54滅火器滅火器的擺放應(yīng)穩(wěn)固，其銘牌應(yīng)朝外。手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應(yīng)大于1.50m；底部離地面高度不宜小于0.08m。滅火器箱不得上鎖火災(zāi),其他傷害滅火器55滅火器滅火器配置數(shù)量不符合要求火災(zāi),其他傷害滅火器56滅火器噴管滅火器噴管表面無腐蝕、裂紋、無破損漏氣物體打擊滅火器57滅火器鉛封滅火器鉛封（安全銷）密封完好,無損壞物體打擊滅火器58滅火器瓶體滅火器瓶體無腐爛、銹蝕、裂紋其他爆炸滅火器59壓力表壓力正常?；馂?zāi)配電室60配電柜安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用觸電配電室61接線及控制接線規(guī)范觸電配電室62門窗是否完整、有無擋鼠板、防護(hù)網(wǎng)齊全完好機(jī)械傷害配電室63有無雜物、灰塵，現(xiàn)場是否整潔現(xiàn)場整潔無雜物觸電配電室64管理1.電氣工作人員應(yīng)取得國家電工特種作業(yè)操作證。

2.應(yīng)確定2名電氣工作人員負(fù)責(zé)配電室日常巡檢操作任務(wù)。

3.變配電室宜實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。

4.除本單位電氣工作人員及上級(jí)主管人員外，其他無關(guān)人員一律不得進(jìn)入變配電室，因公確需進(jìn)入者，在變配電室電氣工作人員的帶領(lǐng)下進(jìn)入。

5.低壓作業(yè)應(yīng)具備：絕緣手套、絕緣夾鉗、驗(yàn)電筆、絕緣鞋、接地線、護(hù)目眼鏡等。

6.高壓作業(yè)應(yīng)具備：高壓絕緣桿、絕緣夾鉗、高壓驗(yàn)電器、絕緣手套、絕緣靴、絕緣臺(tái)、絕緣墊、接地線。

7.登高作業(yè)：安全帶、絕緣繩、安全帽等。

8.禁止將電氣安全用具與其他工具混在一起。

觸電配電室65門窗1.配電室實(shí)行落鎖管理。

2.通常情況下應(yīng)向外開啟，對(duì)于門的兩面都有電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)向兩個(gè)方向開啟。

3.當(dāng)變配電室長度超過7m時(shí)，應(yīng)至少裝設(shè)兩個(gè)門。

4.門、窗關(guān)閉應(yīng)密合。

5.門口裝擋鼠板，且高度不應(yīng)低于0.4m。

6.窗戶裝10×10mm金屬防護(hù)網(wǎng)。

7.變配電室門窗材料應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體。

8.變配電室內(nèi)應(yīng)配置應(yīng)急照明和通風(fēng)設(shè)備，以保證通風(fēng)效果良好和應(yīng)急處置的需要。

火災(zāi)配電室66孔洞與通風(fēng)孔1.應(yīng)裝設(shè)防止鼠、蛇類等小動(dòng)物進(jìn)入的網(wǎng)罩，其防護(hù)等級(jí)不宜低于GB4208規(guī)定的IP3X級(jí)。

2.直接與室外露天相通的通風(fēng)孔應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。

3.室內(nèi)電纜溝蓋板、設(shè)備具有的防護(hù)裝置應(yīng)齊全。

觸電燃?xì)忮仩t房67鍋爐三證（（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報(bào)告）齊全，有操作規(guī)程其他傷害燃?xì)忮仩t房68鍋爐安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏鍋爐爆炸燃?xì)忮仩t房69鍋爐可燃?xì)怏w報(bào)警儀完好，電線穿管保護(hù)，采用防爆電氣鍋爐爆炸燃?xì)忮仩t房70鍋爐配備消防器材、應(yīng)急照明并完好火災(zāi)燃?xì)忮仩t房71鍋爐各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠其他傷害燃?xì)忮仩t房72鍋爐水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下其他傷害燃?xì)忮仩t房73鍋爐管道流向標(biāo)識(shí)齊全其他傷害升降平臺(tái)74液壓系統(tǒng)壓力正常,液壓油管無破損連接可靠,操作系統(tǒng)運(yùn)行正常無故障高處墜落升降平臺(tái)75平臺(tái)護(hù)欄護(hù)欄完好、無破損高處墜落升降平臺(tái)76電控系統(tǒng)線路無破損,跨路敷設(shè)必須高于兩米,沿地面敷設(shè)必須有防護(hù)設(shè)施觸電升降平臺(tái)77踢腳板與平臺(tái)護(hù)欄連接牢固,無開焊、缺失物體打擊手持電動(dòng)工具78電器線路電源線連接可靠、無破損,長度不得超過6米觸電手持電動(dòng)工具79磨光片磨光片安裝緊固到位、無松動(dòng)物體打擊手持電動(dòng)工具80電源線電源線無破損,接頭牢固無松動(dòng)觸電手持電動(dòng)工具81磨光機(jī)防護(hù)罩安裝牢固可靠物體打擊雙面級(jí)82設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害雙面級(jí)83機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害雙面級(jí)84電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電雙面級(jí)85電源線絕緣觸電雙面級(jí)86電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害無動(dòng)力電車87車輪車輪組踏面正常，輪緣磨損不超原厚度的5％，軸承無損壞、潤滑良好，固定螺栓無松動(dòng)，馬鞍座無損壞、連接銷軸無磨損，無異音。定位塊緊固無開焊機(jī)械傷害無動(dòng)力電車88車體車體各部位無開焊、開裂、無變形，緩沖器無損壞、性能好。掃軌器正常無損壞。護(hù)罩齊全機(jī)械傷害無動(dòng)力電車89電動(dòng)機(jī)電機(jī)底座無變形、開焊、螺栓緊固，與減速機(jī)高速軸同軸度不超過3‰。觸電無動(dòng)力電車90電纜線電纜線無破損、無發(fā)熱觸電物流電車91車輪車輪組踏面正常，輪緣磨損不超原厚度的5％，軸承無損壞、潤滑良好，固定螺栓無松動(dòng)，馬鞍座無損壞、連接銷軸無磨損，無異音。定位塊緊固無開焊機(jī)械傷害物流電車92車體車體各部位無開焊、開裂、無變形，緩沖器無損壞、性能好。掃軌器正常無損壞。護(hù)罩齊全機(jī)械傷害物流電車93電動(dòng)機(jī)電機(jī)底座無變形、開焊、螺栓緊固，與減速機(jī)高速軸同軸度不超過3‰。觸電物流電車94電纜線電纜線無破損、無發(fā)熱觸電消火栓95消防水帶消防水帶長度足夠，工廠各區(qū)域全覆蓋其他傷害消火栓96閥門閥門無銹蝕，開啟未關(guān)閉正常其他傷害消火栓97槍頭槍頭完好可用，無缺失其他傷害行車98電動(dòng)葫蘆主體車輪應(yīng)無裂紋或磨損，導(dǎo)軌無磨損，兩側(cè)端部防撞擋板完好且安全有效；軌道安裝牢固，潤滑良好；各部位連接及機(jī)座螺栓齊全、緊固，各零部件靈活好用起重傷害行車99接線及控制電氣接線規(guī)范，電氣設(shè)備接地良好；操作手柄、按鈕及急停開關(guān)完好，靈活好用；電纜線有滑輪,電纜無磨損，無老化龜裂現(xiàn)象，無接線頭。觸電,物體打擊行車100保護(hù)裝置上、下限位及運(yùn)行極限位置限制器靈活好用；起重量限制器能夠正常顯示。其他傷害行車101鋼絲繩、吊鉤、導(dǎo)繩器鋼絲繩，無磨損，鋼絲繩無斷絲、斷股現(xiàn)象；吊鉤完好，無裂紋，防脫卡裝置正常、靈敏可靠；鋼絲繩繩卡不少于3個(gè)，卷筒壓板螺釘齊全，吊鉤處于工作最低點(diǎn)時(shí)，鋼絲繩在卷筒上纏繞不少于3圈；導(dǎo)繩器外觀是否完好。其他傷害行車102警示標(biāo)識(shí)限重標(biāo)示完好、準(zhǔn)確，張貼醒目位置；防墜落標(biāo)示明確，易于觀察；安全警示標(biāo)志、限重標(biāo)識(shí)醒目、齊全。高處墜落行車103軌道導(dǎo)軌平直，完好，可靠，沒有虛焊高處墜落,物體打擊行車104安全附件導(dǎo)繩器、放脫鉤裝置完好，可靠，各方向運(yùn)行限位開關(guān)有效，電源指示燈完好，可靠起重傷害原紙庫105消防器材配備滅火器數(shù)量、壓力充足，設(shè)置推車式滅火器、消防栓、水帶、槍頭、扳手等器材火災(zāi)原紙庫106消防器材放置滅火器、消防栓位置合理，無雜物遮擋火災(zāi)原紙庫107照明庫房內(nèi)照明采用防爆、隔離或密封式燈具火災(zāi)原紙庫108電氣線路電氣線路絕緣良好、穿管布置火災(zāi)原紙庫109警示標(biāo)志紙袋庫門口醒目位置張貼“禁止煙火”、“當(dāng)心火災(zāi)”等警示標(biāo)志，標(biāo)志清晰、制作規(guī)范火災(zāi)治膠機(jī)110電氣線路、開關(guān)固定牢固、無擠壓、無破損線頭無裸露觸電治膠機(jī)111警示標(biāo)志標(biāo)注指定存放位置、專人專用治膠機(jī)112密封性機(jī)體密封性良好觸電治膠機(jī)113電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、無異響機(jī)械傷害

六.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(治膠機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施治膠機(jī)1電氣線路、開關(guān)固定牢固、無擠壓、無破損線頭無裸露觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施治膠機(jī)2警示標(biāo)志標(biāo)注指定存放位置、專人專用16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施治膠機(jī)3密封性機(jī)體密封性良好觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施治膠機(jī)4電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常、無異響機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(行車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施行車1電動(dòng)葫蘆主體車輪應(yīng)無裂紋或磨損，導(dǎo)軌無磨損，兩側(cè)端部防撞擋板完好且安全有效；軌道安裝牢固，潤滑良好；各部位連接及機(jī)座螺栓齊全、緊固，各零部件靈活好用起重傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車2接線及控制電氣接線規(guī)范，電氣設(shè)備接地良好；操作手柄、按鈕及急停開關(guān)完好，靈活好用；電纜線有滑輪,電纜無磨損，無老化龜裂現(xiàn)象，無接線頭。觸電,物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車3保護(hù)裝置上、下限位及運(yùn)行極限位置限制器靈活好用；起重量限制器能夠正常顯示。其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車4鋼絲繩、吊鉤、導(dǎo)繩器鋼絲繩，無磨損，鋼絲繩無斷絲、斷股現(xiàn)象；吊鉤完好，無裂紋，防脫卡裝置正常、靈敏可靠；鋼絲繩繩卡不少于3個(gè)，卷筒壓板螺釘齊全，吊鉤處于工作最低點(diǎn)時(shí)，鋼絲繩在卷筒上纏繞不少于3圈；導(dǎo)繩器外觀是否完好。其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車5警示標(biāo)識(shí)限重標(biāo)示完好、準(zhǔn)確，張貼醒目位置；防墜落標(biāo)示明確，易于觀察；安全警示標(biāo)志、限重標(biāo)識(shí)醒目、齊全。高處墜落161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車6軌道導(dǎo)軌平直，完好，可靠，沒有虛焊高處墜落,物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施行車7安全附件導(dǎo)繩器、放脫鉤裝置完好，可靠，各方向運(yùn)行限位開關(guān)有效，電源指示燈完好，可靠起重傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(接紙機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施接紙機(jī)1設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施接紙機(jī)2機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施接紙機(jī)3電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施接紙機(jī)4電源線絕緣觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施接紙機(jī)5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(1號(hào)瓦機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施1#瓦機(jī)1設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施1#瓦機(jī)2機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施1#瓦機(jī)3電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施1#瓦機(jī)4電源線絕緣觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施1#瓦機(jī)5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(2號(hào)瓦機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施2#瓦機(jī)1設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施2#瓦機(jī)2機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施2#瓦機(jī)3電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施2#瓦機(jī)4電源線絕緣觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施2#瓦機(jī)5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(雙面級(jí))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施雙面級(jí)1設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施雙面級(jí)2機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施雙面級(jí)3電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施雙面級(jí)4電源線絕緣觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施雙面級(jí)5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(回紙物流)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施回紙物流1設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施回紙物流2機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)齒輪、鏈條、對(duì)輪、皮帶、銷軸、軸承等磨損正常、連接可靠、潤滑良好其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施回紙物流3電氣接線及控制系統(tǒng)電氣接線規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施回紙物流4電源線絕緣觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施回紙物流5電氣按鈕完好無破損機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(升降平臺(tái))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施升降平臺(tái)1液壓系統(tǒng)壓力正常,液壓油管無破損連接可靠,操作系統(tǒng)運(yùn)行正常無故障高處墜落16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施升降平臺(tái)2平臺(tái)護(hù)欄護(hù)欄完好、無破損高處墜落16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施升降平臺(tái)3電控系統(tǒng)線路無破損,跨路敷設(shè)必須高于兩米,沿地面敷設(shè)必須有防護(hù)設(shè)施觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施升降平臺(tái)4踢腳板與平臺(tái)護(hù)欄連接牢固,無開焊、缺失物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施叉車1制動(dòng)車輛正常行駛時(shí)無制動(dòng)阻滯、車輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤無抖動(dòng)，無跑偏現(xiàn)象，機(jī)動(dòng)車配備的防抱死制動(dòng)裝置自檢功能應(yīng)正常車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車2叉車燈光、喇叭照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對(duì)稱設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車3油路、線路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無滴漏破損火災(zāi)161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號(hào)、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長度超過25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車5轉(zhuǎn)向系統(tǒng)正常有效車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車6貨叉貨叉無磨損、無裂紋車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施叉車7反光鏡無破損,反光正常。車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(空壓機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)1主體設(shè)備安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)2儀表儀表正常觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)3保養(yǎng)情況按照周期進(jìn)行換油。機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)4整體運(yùn)行性能機(jī)器運(yùn)行正常、無異響機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)5空壓機(jī)機(jī)械能/傳動(dòng)設(shè)備無防護(hù)罩機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)6空壓機(jī)各種出廠技術(shù)資料齊全其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)7電氣電氣設(shè)備符合安全要求，機(jī)組旁應(yīng)設(shè)緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開關(guān)）其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)8運(yùn)行環(huán)境空壓機(jī)布置合理，空壓機(jī)與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠的空間距離其他爆炸16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(儲(chǔ)氣罐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐1罐體罐體無腐蝕，在推薦使用年限內(nèi)物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐2罐體底部固定牢固物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐3罐體定期打開排污閥物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐4安全附件壓力表、安全閥在檢驗(yàn)周期內(nèi)使用容器爆炸161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐5工業(yè)管道管道漆色符合要求，并標(biāo)有流向箭頭，支架牢固可靠.其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐6工作壓力合理范圍容器爆炸161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(打包機(jī))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施打包機(jī)1基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包機(jī)2設(shè)備主體安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包機(jī)3接線及控制接線規(guī)范觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包機(jī)4整體控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包機(jī)5電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包機(jī)6液壓系統(tǒng)管路、管節(jié)無松動(dòng)、裂紋、破損其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施打包機(jī)7開關(guān)安裝牢固，測試靈敏；觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(消火栓)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施消火栓1消防水帶消防水帶長度足夠，工廠各區(qū)域全覆蓋其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施消火栓2閥門閥門無銹蝕，開啟未關(guān)閉正常其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施消火栓3槍頭槍頭完好可用，無缺失其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(滅火器)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施滅火器1滅火器滅火器應(yīng)設(shè)置在位置明顯和便于取用的地點(diǎn)，且不得影響安全疏散火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施滅火器2滅火器滅火器的擺放應(yīng)穩(wěn)固，其銘牌應(yīng)朝外。手提式滅火器宜設(shè)置在滅火器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應(yīng)大于1.50m；底部離地面高度不宜小于0.08m。滅火器箱不得上鎖火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施滅火器3滅火器滅火器配置數(shù)量不符合要求火災(zāi),其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施滅火器4滅火器噴管滅火器噴管表面無腐蝕、裂紋、無破損漏氣物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施滅火器5滅火器鉛封滅火器鉛封（安全銷）密封完好,無損壞物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施滅火器6滅火器瓶體滅火器瓶體無腐爛、銹蝕、裂紋其他爆炸16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施滅火器7壓力表壓力正常。火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(物流電車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施物流電車1車輪車輪組踏面正常，輪緣磨損不超原厚度的5％，軸承無損壞、潤滑良好，固定螺栓無松動(dòng)，馬鞍座無損壞、連接銷軸無磨損，無異音。定位塊緊固無開焊機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施物流電車2車體車體各部位無開焊、開裂、無變形，緩沖器無損壞、性能好。掃軌器正常無損壞。護(hù)罩齊全機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施物流電車3電動(dòng)機(jī)電機(jī)底座無變形、開焊、螺栓緊固，與減速機(jī)高速軸同軸度不超過3‰。觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施物流電車4電纜線電纜線無破損、無發(fā)熱觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(無動(dòng)力電車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施無動(dòng)力電車1車輪車輪組踏面正常，輪緣磨損不超原厚度的5％，軸承無損壞、潤滑良好，固定螺栓無松動(dòng)，馬鞍座無損壞、連接銷軸無磨損，無異音。定位塊緊固無開焊機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施無動(dòng)力電車2車體車體各部位無開焊、開裂、無變形，緩沖器無損壞、性能好。掃軌器正常無損壞。護(hù)罩齊全機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施無動(dòng)力電車3電動(dòng)機(jī)電機(jī)底座無變形、開焊、螺栓緊固，與減速機(jī)高速軸同軸度不超過3‰。觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施無動(dòng)力電車4電纜線電纜線無破損、無發(fā)熱觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(電動(dòng)地平車)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施電動(dòng)地平車1車輪車輪組踏面正常，輪緣磨損不超原厚度的5％，軸承無損壞、潤滑良好，固定螺栓無松動(dòng)，馬鞍座無損壞、連接銷軸無磨損，無異音。定位塊緊固無開焊機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施電動(dòng)地平車2車體車體各部位無開焊、開裂、無變形，緩沖器無損壞、性能好。掃軌器正常無損壞。護(hù)罩齊全機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施電動(dòng)地平車3電動(dòng)機(jī)電機(jī)底座無變形、開焊、螺栓緊固，與減速機(jī)高速軸同軸度不超過3‰。觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施電動(dòng)地平車4電纜線電纜線無破損、無發(fā)熱觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(手持電動(dòng)工具)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施手持電動(dòng)工具1電器線路電源線連接可靠、無破損,長度不得超過6米觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施手持電動(dòng)工具2磨光片磨光片安裝緊固到位、無松動(dòng)物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施手持電動(dòng)工具3電源線電源線無破損,接頭牢固無松動(dòng)觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施手持電動(dòng)工具4磨光機(jī)防護(hù)罩安裝牢固可靠物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(原紙庫)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施原紙庫1消防器材配備滅火器數(shù)量、壓力充足，設(shè)置推車式滅火器、消防栓、水帶、槍頭、扳手等器材火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施原紙庫2消防器材放置滅火器、消防栓位置合理，無雜物遮擋火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施原紙庫3照明庫房內(nèi)照明采用防爆、隔離或密封式燈具火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施原紙庫4電氣線路電氣線路絕緣良好、穿管布置火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施原紙庫5警示標(biāo)志紙袋庫門口醒目位置張貼“禁止煙火”、“當(dāng)心火災(zāi)”等警示標(biāo)志，標(biāo)志清晰、制作規(guī)范火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(配電室)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施配電室1配電柜安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施配電室2接線及控制接線規(guī)范觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施配電室3門窗是否完整、有無擋鼠板、防護(hù)網(wǎng)齊全完好機(jī)械傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施配電室4有無雜物、灰塵，現(xiàn)場是否整潔現(xiàn)場整潔無雜物觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施配電室5管理1.電氣工作人員應(yīng)取得國家電工特種作業(yè)操作證。

2.應(yīng)確定2名電氣工作人員負(fù)責(zé)配電室日常巡檢操作任務(wù)。

3.變配電室宜實(shí)行主管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制。

4.除本單位電氣工作人員及上級(jí)主管人員外，其他無關(guān)人員一律不得進(jìn)入變配電室，因公確需進(jìn)入者，在變配電室電氣工作人員的帶領(lǐng)下進(jìn)入。

5.低壓作業(yè)應(yīng)具備：絕緣手套、絕緣夾鉗、驗(yàn)電筆、絕緣鞋、接地線、護(hù)目眼鏡等。

6.高壓作業(yè)應(yīng)具備：高壓絕緣桿、絕緣夾鉗、高壓驗(yàn)電器、絕緣手套、絕緣靴、絕緣臺(tái)、絕緣墊、接地線。

7.登高作業(yè)：安全帶、絕緣繩、安全帽等。

8.禁止將電氣安全用具與其他工具混在一起。

觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施配電室6門窗1.配電室實(shí)行落鎖管理。

2.通常情況下應(yīng)向外開啟，對(duì)于門的兩面都有電氣設(shè)備時(shí)，應(yīng)向兩個(gè)方向開啟。

3.當(dāng)變配電室長度超過7m時(shí)，應(yīng)至少裝設(shè)兩個(gè)門。

4.門、窗關(guān)閉應(yīng)密合。

5.門口裝擋鼠板，且高度不應(yīng)低于0.4m。

6.窗戶裝10×10mm金屬防護(hù)網(wǎng)。

7.變配電室門窗材料應(yīng)為非燃燒體或難燃燒體。

8.變配電室內(nèi)應(yīng)配置應(yīng)急照明和通風(fēng)設(shè)備，以保證通風(fēng)效果良好和應(yīng)急處置的需要。

火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施配電室7孔洞與通風(fēng)孔1.應(yīng)裝設(shè)防止鼠、蛇類等小動(dòng)物進(jìn)入的網(wǎng)罩，其防護(hù)等級(jí)不宜低于GB4208規(guī)定的IP3X級(jí)。

2.直接與室外露天相通的通風(fēng)孔應(yīng)采取防止雨、雪飄入的措施。

3.室內(nèi)電纜溝蓋板、設(shè)備具有的防護(hù)裝置應(yīng)齊全。

觸電16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(鍋爐)作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房1鍋爐三證（（產(chǎn)品合格證、使用登記證、年度檢驗(yàn)報(bào)告）齊全，有操作規(guī)程其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房2鍋爐安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏鍋爐爆炸161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房3鍋爐可燃?xì)怏w報(bào)警儀完好，電線穿管保護(hù)，采用防爆電氣鍋爐爆炸161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房4鍋爐配備消防器材、應(yīng)急照明并完好火災(zāi)161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房5鍋爐各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房6鍋爐水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)2設(shè)備設(shè)施燃?xì)忮仩t房7鍋爐管道流向標(biāo)識(shí)齊全其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(卸紙作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)卸紙作業(yè)1裝卸車車輛線路裸露、電機(jī)衛(wèi)生不良打火，電瓶處打火火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸紙作業(yè)2裝卸車叉車作業(yè)時(shí)，行人進(jìn)入作業(yè)區(qū)域車輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸紙作業(yè)3裝卸車叉車剎車系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)損壞車輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸紙作業(yè)4裝卸車叉車作業(yè)時(shí)行駛過快，轉(zhuǎn)彎過急，導(dǎo)致籠子歪倒傷人物體打擊16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)卸紙作業(yè)5車輛駛離車輛超速車輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)叉車作業(yè)1作業(yè)前準(zhǔn)備叉車未檢查，未穿戴勞動(dòng)防護(hù)用品機(jī)械傷害,火災(zāi)161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車作業(yè)2利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)行駛過程中檔住視線向前開;裝貨時(shí)，周圍無警示或封閉管理車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車作業(yè)3利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)叉物件不平穩(wěn)墜落車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車作業(yè)4利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)上下坡不按要求行駛車輛傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車作業(yè)5利用叉車進(jìn)行搬運(yùn)作業(yè)結(jié)束未按規(guī)定停放其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車作業(yè)6叉車運(yùn)行超載或超寬、貨品滑落，視線遮擋未倒車行駛，超速，叉車載人、人貨混裝車輛傷害,物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)叉車作業(yè)7收尾作業(yè)未拉手剎，未熄火，隨意停放機(jī)械傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(高處作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)1確認(rèn)工作內(nèi)容對(duì)工作內(nèi)容不知或?qū)Σ簧趿私馄渌麄?61590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)2危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不夠全面，存在漏項(xiàng)高處墜落,物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)3制定安全對(duì)策措施防護(hù)用品使用不當(dāng)，無專人指揮監(jiān)護(hù)高處墜落,物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)4安全確認(rèn)作業(yè)人員身體條件不符合要求，證件不齊全等高處墜落,物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)5安全教育對(duì)施工內(nèi)容或工作環(huán)境了解不清其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)6辦理票證，各負(fù)責(zé)人字簽字票證不規(guī)范，代簽，漏簽其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)7監(jiān)護(hù)監(jiān)護(hù)人員擅離職守其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)8高處作業(yè)生產(chǎn)系統(tǒng)有緊急或異常情況立即停止作業(yè)；未按措施施工高處墜落,物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)高處作業(yè)9完工驗(yàn)收高處工器具或其他物未整理物體打擊161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(產(chǎn)品裝車作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)品裝車1車輛駛?cè)胙b車倉庫未按規(guī)定安裝防火帽；車輛超速車輛傷害,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)品裝車2裝車扣底裝車；暴力裝卸；包裝破損火災(zāi),坍塌,其他爆炸16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)產(chǎn)品裝車3車輛駛離車輛超速車輛傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(設(shè)備檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)1危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不全機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)2安全措施編制措施不詳細(xì)、不具體機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)3檢維修作業(yè)未進(jìn)行工藝處理，工藝處理不合格火災(zāi),其他爆炸,灼燙161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)4檢維修作業(yè)現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)5檢維修作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備未斷開電源，或未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，人員誤操作觸電,機(jī)械傷害,火災(zāi)161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)6完工驗(yàn)收因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)7完工驗(yàn)收施工工具未清理，遺漏在設(shè)備內(nèi)其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(臨時(shí)用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)1作業(yè)前未按規(guī)定辦理作業(yè)證觸電,其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)2作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電,火災(zāi)161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)3作業(yè)中現(xiàn)場臨時(shí)用電作業(yè)未安裝漏電保護(hù)器觸電,其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)4作業(yè)中停電時(shí)未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人觸電,其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)5作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電,其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)6作業(yè)中搬遷或移動(dòng)用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理觸電,其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)7作業(yè)后未對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行清理觸電,其他傷害161590一般風(fēng)險(xiǎn)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(日常辦公作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型LEC法編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)日常辦公活動(dòng)1辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。2.辦公室內(nèi)吸煙。3.觸摸或私自檢修電氣設(shè)備。4.隨意接入大功率用電器。觸電,火災(zāi)16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)日常辦公活動(dòng)2員工上下班1.騎電動(dòng)車、摩托車未帶安全帽。2.無證駕駛。3.駕駛車輛未系安全帶。4.未在規(guī)定道路上行駛或超速行駛。車輛傷害,其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)1作業(yè)活動(dòng)日常辦公活動(dòng)3相關(guān)方管理未建立相關(guān)方管理制度、未簽訂安全管理協(xié)議其他傷害16742低風(fēng)險(xiǎn)

七.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(日常辦公作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)日常辦公活動(dòng)1辦公1.辦公室電腦及其它電器設(shè)備在下班之后不關(guān)閉電源。2.辦公室內(nèi)吸煙。3.觸摸或私自檢修電氣設(shè)備。4.隨意接入大功率用電器。觸電,火災(zāi)低風(fēng)險(xiǎn)1.配電箱裝設(shè)漏電保護(hù)器并定期試驗(yàn)其有效性。2.設(shè)置自動(dòng)噴淋系統(tǒng)、消防栓系統(tǒng)、配備滅火器。3.應(yīng)急疏散指示標(biāo)識(shí)和應(yīng)急照明完好。1.制定嚴(yán)格的禁煙制度。2.指定專人負(fù)責(zé)下班關(guān)閉總電源。加強(qiáng)員工安全教育，提高安全意識(shí)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效1.立即停止作業(yè)，再迅速切斷電源。2.用滅火器在上風(fēng)向進(jìn)行滅火。用消防掀將防火沙迅速壓向火災(zāi)，直至將火焰全部壓滅。3.在組織人員對(duì)火災(zāi)撲救的同時(shí)，立即報(bào)警。4.疏散現(xiàn)場其他人員至安全區(qū)域。5.保證應(yīng)急救援通道暢通。崗位職工√1作業(yè)活動(dòng)日常辦公活動(dòng)2員工上下班1.騎電動(dòng)車、摩托車未帶安全帽。2.無證駕駛。3.駕駛車輛未系安全帶。4.未在規(guī)定道路上行駛或超速行駛。車輛傷害,其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)制定管理制度加強(qiáng)員工安全教育，提高安全意識(shí)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效依據(jù)事故類型執(zhí)行既有事故現(xiàn)場處置方案。崗位職工√1作業(yè)活動(dòng)日常辦公活動(dòng)3相關(guān)方管理未建立相關(guān)方管理制度、未簽訂安全管理協(xié)議其他傷害低風(fēng)險(xiǎn)1.建立相關(guān)方管理制度。2.與有關(guān)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議。對(duì)相關(guān)方比較重要的作業(yè)活動(dòng)進(jìn)行現(xiàn)場監(jiān)管，提出具體的安全要求。對(duì)相關(guān)方進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并告知風(fēng)險(xiǎn)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效依據(jù)事故類型執(zhí)行既有事故現(xiàn)場處置方案。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(臨時(shí)用電作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)1作業(yè)前未按規(guī)定辦理作業(yè)證觸電,其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)手套、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練班長√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)2作業(yè)前電工勞保用品穿戴不齊全觸電,火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)手套、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練班長√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)3作業(yè)中現(xiàn)場臨時(shí)用電作業(yè)未安裝漏電保護(hù)器觸電,其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)手套、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練班長√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)4作業(yè)中停電時(shí)未掛警示牌，帶電作業(yè)現(xiàn)場無監(jiān)護(hù)人觸電,其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)手套、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練班長√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)5作業(yè)中電工工具絕緣不良觸電,其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)手套、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練班長√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)6作業(yè)中搬遷或移動(dòng)用電設(shè)備未切斷電源、未經(jīng)電工妥善處理觸電,其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)手套、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練班長√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)7作業(yè)后未對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行清理觸電,其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)備；2、電動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電保護(hù)等安全裝置1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)格執(zhí)行；2、作業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，加強(qiáng)責(zé)任考核對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全培訓(xùn)，提高安全意識(shí)和操作技能。電工持證上崗配備防護(hù)手套、絕緣手套等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展應(yīng)急演練班長√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(設(shè)備檢維修作業(yè))作業(yè)步驟（場所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類型名稱序號(hào)名稱工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)1危險(xiǎn)辨識(shí)辨識(shí)不全機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)制定檢維修方案，并逐項(xiàng)辨識(shí)危險(xiǎn)檢維修規(guī)程培訓(xùn)，作業(yè)前安全交底個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效停止作業(yè)，將人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域。班長√√1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)2安全措施編制措施不詳細(xì)、不具體機(jī)械傷害,觸電,火災(zāi),其他爆炸一般風(fēng)險(xiǎn)針對(duì)辨識(shí)的危險(xiǎn)逐項(xiàng)制定詳細(xì)的安全措施檢維修操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效停止作業(yè)，將人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域。班長√√1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)3檢維修作業(yè)未進(jìn)行工藝處理，工藝處理不合格火災(zāi),其他爆炸,灼燙一般風(fēng)險(xiǎn)1.辦理工藝交出手續(xù)，崗位人員、檢維修人員雙方進(jìn)行確認(rèn)，辦理工藝交出手續(xù)檢維修操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效停止作業(yè)，將人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域。班長√√1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)4檢維修作業(yè)現(xiàn)場使用的工具存在缺陷其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)前，作業(yè)人員檢查工具，存在缺陷不得使用檢維修操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效停止作業(yè)，將人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域。班長√√1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)5檢維修作業(yè)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備未斷開電源，或未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)，人員誤操作觸電,機(jī)械傷害,火災(zāi)一般風(fēng)險(xiǎn)設(shè)置警示標(biāo)識(shí)帶電設(shè)備檢維修，斷電并掛牌上鎖處理，作業(yè)前檢查確認(rèn)檢維修操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效停止作業(yè)，將人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域。班長√√1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)6完工驗(yàn)收因作業(yè)拆除的現(xiàn)場安全設(shè)施未恢復(fù)其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)對(duì)現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收，恢復(fù)作業(yè)前拆移的安全設(shè)施，并簽字確認(rèn)檢維修操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體勞動(dòng)防護(hù)用品齊全有效停止作業(yè)，將人員轉(zhuǎn)移至安全區(qū)域。班長√√1作業(yè)活動(dòng)檢維修作業(yè)7完工驗(yàn)收施工工具未清理，遺漏在設(shè)備內(nèi)其他傷害一般風(fēng)險(xiǎn)施工結(jié)束后，現(xiàn)場使用工具應(yīng)進(jìn)行查驗(yàn)確認(rèn)檢維修操