實(shí)業(yè)(有限)公司雙體系資料之風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系實(shí)施手冊(cè)

第第⑤受限空間作業(yè)：作業(yè)前要對(duì)空間內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，做好作業(yè)方案，做好安全措施，準(zhǔn)備好應(yīng)急救援器材及救援人員，指定好監(jiān)護(hù)人員，進(jìn)入前要對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全技術(shù)交底，盡量使用安全電壓，確保通風(fēng)良好。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)要準(zhǔn)備好有毒氣體檢測(cè)裝置進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測(cè)，作業(yè)人員要佩戴好安全防護(hù)用品，監(jiān)護(hù)人員要堅(jiān)守崗位，救援人員隨時(shí)待命，一旦發(fā)現(xiàn)任何異常，立即撤離。一旦發(fā)生事故，要立即有組織地進(jìn)行營(yíng)救，嚴(yán)禁盲目施救。2.16.4.7監(jiān)護(hù)所有危險(xiǎn)作業(yè)必須指定監(jiān)護(hù)人員，監(jiān)護(hù)人員必須堅(jiān)守崗位，如果臨時(shí)更換監(jiān)護(hù)人員必須對(duì)接替人員重新進(jìn)行教育培訓(xùn)。2.16.4.8安全交底在作業(yè)前要對(duì)所有作業(yè)人員、監(jiān)護(hù)人員和應(yīng)急救援人員進(jìn)行安全技術(shù)交底。2.17風(fēng)控工作考核制度2.17.1目的企業(yè)應(yīng)當(dāng)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和責(zé)任落實(shí)，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，確保風(fēng)險(xiǎn)受控和安全穩(wěn)定，特制定考核制度。2.17.2適用范圍企業(yè)的所有工作人員和管理人員。2.17.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人和各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)本單位、本部門(mén)的安全管理目標(biāo)負(fù)總責(zé)。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.各部門(mén)的管理人員按各自的安全職責(zé)，為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)努力工作。2.17.4體系建立與考核1.本制度是企業(yè)“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行情況的基本要求，作為“風(fēng)控體系”建設(shè)和運(yùn)行的考核依據(jù)。2.安全管理部門(mén)是企業(yè)的具體實(shí)施部門(mén)，負(fù)責(zé)本制度的制定，根據(jù)監(jiān)督檢查情況，定期對(duì)各部門(mén)“風(fēng)控體系”建設(shè)及運(yùn)行情況進(jìn)行運(yùn)行考核，提出考核意見(jiàn)，并負(fù)責(zé)定期統(tǒng)計(jì)匯總考核情況上報(bào)月度考核例會(huì)。3.安全員必須恪盡職守，做到有法必依、執(zhí)法必嚴(yán)、不謀私利、不徇私情、按章辦事，力求減少各類(lèi)事故和危險(xiǎn)源的發(fā)生。4.各部門(mén)要按照體系的要求及規(guī)定，規(guī)范各部門(mén)“風(fēng)控體系”。未按要求規(guī)范建立“風(fēng)控體系”并形成文件資料的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。5.各部門(mén)要成立以部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的風(fēng)控體系建設(shè)工作小組，制定各部門(mén)風(fēng)控體系職責(zé)以及具體實(shí)施步驟。統(tǒng)籌組織和落實(shí)本單位的“風(fēng)控體系”建設(shè)工作，確?！帮L(fēng)控體系”規(guī)范建設(shè)。未成立以主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的組織機(jī)構(gòu)或未有效組織落實(shí)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。6.各單位、部門(mén)要建立符合本單位實(shí)際的“風(fēng)控體系”實(shí)施方案、安全生產(chǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度等相關(guān)制度，并落實(shí)“風(fēng)控體系”制度，確定風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的途徑、方法及要求。未按要求建立管理制度的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。7.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系要形成“作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單、風(fēng)險(xiǎn)清單、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)清單、較大以上風(fēng)險(xiǎn)管控措施”等書(shū)面建設(shè)資料，隱患排查治理體系要形成“隱患排查項(xiàng)目清單、事故隱患排查清單、隱患治理清單”等書(shū)面建設(shè)資料，有缺項(xiàng)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。8.各部門(mén)要按照風(fēng)險(xiǎn)管控實(shí)施指南要求，在風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公示欄和作業(yè)人員風(fēng)險(xiǎn)告知牌，未按要求設(shè)置的，責(zé)令限期整改，未按要求設(shè)置的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。9.各部門(mén)要強(qiáng)化“風(fēng)控”體系的教育培訓(xùn)，將其納入本部門(mén)安全教育培訓(xùn)計(jì)劃并如期組織員工培訓(xùn)，形成教育培訓(xùn)資料并留檔。未進(jìn)行培訓(xùn)的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。10.各部門(mén)實(shí)施的培訓(xùn)要確保培訓(xùn)效果，使員工掌握本崗位的風(fēng)險(xiǎn)、辨識(shí)方法及管控措施，掌握本崗位的隱患排查治理的內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)、工作程序、方法等。檢查發(fā)現(xiàn)責(zé)任未掌握的，給予責(zé)任人處罰，部門(mén)責(zé)任人處罰。11.制定風(fēng)險(xiǎn)管控措施，要從工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個(gè)體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施等方面制定，確保風(fēng)險(xiǎn)受控，不可接受風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)制定補(bǔ)充管控措施并實(shí)施，直至風(fēng)險(xiǎn)可接受。風(fēng)險(xiǎn)管控措施存在明顯不到位的，給予責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人處罰。12.風(fēng)控體系建設(shè)方面積極主動(dòng)且表現(xiàn)優(yōu)秀的，對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人、班組長(zhǎng)、員工給予獎(jiǎng)勵(lì)，作為年度優(yōu)秀員工評(píng)選的重要依據(jù)。崗位員工識(shí)別出各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，經(jīng)確認(rèn)后給予一些實(shí)質(zhì)性獎(jiǎng)勵(lì)。2.17.5考核及獎(jiǎng)勵(lì)內(nèi)容2.17.5.1員工考核（1）員工違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門(mén)、分企業(yè)、部門(mén)應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行批評(píng)教育或考核：不會(huì)辨識(shí)所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不知悉所在工作崗位存在危險(xiǎn)源的；不掌握本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；不落實(shí)本崗位危險(xiǎn)源具體管控措施的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，不能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。（2）員工有下列行為之一的，員工所在部門(mén)應(yīng)當(dāng)視情對(duì)員工進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)：辨識(shí)出企業(yè)尚未掌握的新的危險(xiǎn)源并被確定的；提出改進(jìn)危險(xiǎn)源管控措施的意見(jiàn)并被采納的；本崗位發(fā)生危險(xiǎn)時(shí)，能及時(shí)采取應(yīng)急措施消除或控制事態(tài)發(fā)展的。2.17.5.2部門(mén)考核（1）部門(mén)違反下列行為之一的，企業(yè)安全管理部門(mén)、分企業(yè)應(yīng)當(dāng)對(duì)部門(mén)負(fù)責(zé)人考核，部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對(duì)負(fù)有管理責(zé)任的相關(guān)人員（包括安全管理員、班組長(zhǎng)）進(jìn)行考核：未組織開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和危險(xiǎn)源的辨識(shí)工作；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與分級(jí)；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源辨識(shí)現(xiàn)有控制措施的；未對(duì)已辨識(shí)的危險(xiǎn)源清單進(jìn)行公示公告；未將已辨識(shí)的危險(xiǎn)源及管控措施進(jìn)行分級(jí)管控；員工未參與危險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)及控制措施的制定；制定的教育培訓(xùn)措施未實(shí)施，或3名以上員工不知悉本崗位存在的危險(xiǎn)源及制定的控制措施。制定的工程技術(shù)措施未實(shí)施或失效；制定的安全管理措施未實(shí)施或無(wú)相應(yīng)安全管理記錄；制定的個(gè)體防護(hù)措施未實(shí)施，或未按規(guī)定發(fā)放勞保用品，或發(fā)放的勞保用品不合格，或現(xiàn)場(chǎng)3名以上員工未佩戴勞保用品；制定的應(yīng)急處置措施未組織開(kāi)展演練，或應(yīng)急所需物資配置不到位，或未對(duì)應(yīng)急演練發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行總結(jié)和改進(jìn)；未按本辦法“員工考核”之規(guī)定對(duì)員工進(jìn)行考核；其他違反實(shí)施指南有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)的要求，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)工作受阻或不能正常運(yùn)行。（2）部門(mén)有下列行為之一的，分企業(yè)、部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)做出貢獻(xiàn)的相關(guān)人員（包括部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理員、班組長(zhǎng)、員工）進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)：增加或改進(jìn)創(chuàng)新的教育培訓(xùn)措施，經(jīng)評(píng)定有助于提升員工防控風(fēng)險(xiǎn)的能力和水平，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)收到良好效果的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的工程技術(shù)措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)本質(zhì)化水平的；增加或改進(jìn)創(chuàng)新的安全管理措施，經(jīng)評(píng)定可以降低危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)，或經(jīng)一段時(shí)間的檢驗(yàn)可以明顯提升安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化水平的；改善勞動(dòng)條件或創(chuàng)新個(gè)體防護(hù)措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新產(chǎn)品，使員工勞動(dòng)條件得到改善或工作舒適度得到提升的；改進(jìn)或創(chuàng)新應(yīng)急處置措施，配備符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的新裝備，使應(yīng)急處置硬件得到加強(qiáng)或戰(zhàn)斗力得到提升的；采取其他有助于降低風(fēng)險(xiǎn)程度或等級(jí)的措施，經(jīng)評(píng)定績(jī)效明顯的。2.17.5.3企業(yè)考核（1）企業(yè)每月將風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)連同職業(yè)健康安全管理體系建設(shè)、安全文化建設(shè)及其他安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生方面的有關(guān)要求一并整合到安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中去，對(duì)各分企業(yè)、車(chē)間和職能處室實(shí)施月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核和年度安全績(jī)效考核。（2）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系建設(shè)在月度安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中不得少于1/4的分值，存在下列問(wèn)題之一的，視為該部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系開(kāi)展不合格：抽查崗位員工對(duì)本崗位危險(xiǎn)源及控制措施的掌握情況，5%以上人員或至少5人不掌握的；未按照考核辦法要求落實(shí)獎(jiǎng)懲，或獎(jiǎng)懲無(wú)記錄的；應(yīng)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)而未判定的；三級(jí)以上危險(xiǎn)源控制措施不落實(shí)，存在3項(xiàng)以上的；二級(jí)以上危險(xiǎn)源存在的場(chǎng)所和區(qū)域未設(shè)置明顯警示標(biāo)志，存在1項(xiàng)以上的。（3）對(duì)月度安全標(biāo)準(zhǔn)化績(jī)效考核中成績(jī)突出的單位和個(gè)人，企業(yè)予以獎(jiǎng)勵(lì)。月度考核成績(jī)納入年度先進(jìn)評(píng)定，作為評(píng)選安全先進(jìn)單位和先進(jìn)個(gè)人的依據(jù)，被評(píng)選為年度先進(jìn)單位和個(gè)人的，按照企業(yè)年度獎(jiǎng)勵(lì)方案予以獎(jiǎng)勵(lì)。2.18風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估制度2.18.1目的企業(yè)為強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系規(guī)范建設(shè)和風(fēng)險(xiǎn)管理及風(fēng)險(xiǎn)控制，確保風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估的及時(shí)性、可控性，預(yù)防事故發(fā)生，特制定本制度。2.18.2適用范圍企業(yè)所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)管理。2.18.3管理職責(zé)1.企業(yè)負(fù)責(zé)人是風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的第一責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)我企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作。2.各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)總責(zé)，本部門(mén)的動(dòng)態(tài)評(píng)估工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.安全管理人員監(jiān)管各部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估的有效性。4.各部門(mén)的管理人員按各自的安全職責(zé)，參與風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估，風(fēng)險(xiǎn)控制和動(dòng)態(tài)更新，了解掌握最新的風(fēng)險(xiǎn)及防范措施。2.18.4管理要求1.根據(jù)體系建設(shè)要求，每年至少組織一次動(dòng)態(tài)評(píng)估。2.在組織動(dòng)態(tài)評(píng)估時(shí)，應(yīng)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人、安全管理人員、工程人員及有經(jīng)驗(yàn)的員工參加。3.參加動(dòng)態(tài)評(píng)估的人員應(yīng)收集相關(guān)信息，包括以下內(nèi)容：（1）從國(guó)家或當(dāng)?shù)卣@得與工貿(mào)行業(yè)有關(guān)的國(guó)家或當(dāng)?shù)卣咦兓闆r。（2）從地方應(yīng)急管理部門(mén)、消防、環(huán)保、市場(chǎng)監(jiān)管等部門(mén)的檢查情況中獲得相關(guān)信息。（3）定期檢查周邊環(huán)境，至少每半年檢查一次。（4）企業(yè)的人員、管理、生產(chǎn)或服務(wù)內(nèi)容、設(shè)備設(shè)施等變化情況。（5）企業(yè)使用的安全標(biāo)準(zhǔn)變化情況。4.以上信息有任何一條進(jìn)行了變化，均應(yīng)進(jìn)行根據(jù)其變化情況進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)和評(píng)估，并制定相應(yīng)的管控措施。5.根據(jù)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)、管控措施、風(fēng)險(xiǎn)分布圖、管控手冊(cè)、風(fēng)險(xiǎn)公示欄、風(fēng)險(xiǎn)告知卡等進(jìn)行完善、修訂。6.對(duì)未進(jìn)行動(dòng)態(tài)評(píng)估的部門(mén)或個(gè)人，應(yīng)根據(jù)情節(jié)對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處置。7.對(duì)在風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估中表現(xiàn)優(yōu)異的個(gè)人，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。2.19安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)公示制度2.19.1目的為切實(shí)推動(dòng)企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)信息公開(kāi)，確保從業(yè)人員充分了解企業(yè)及企業(yè)崗位存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)各級(jí)管理人員及員工掌握規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的措施并嚴(yán)格落實(shí)到位，特制定本制度。2.19.2適用范圍企業(yè)及所有經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。2.19.3安全風(fēng)險(xiǎn)公示的主要內(nèi)容1.企業(yè)的主要危險(xiǎn)因素、可能導(dǎo)致的后果、風(fēng)險(xiǎn)管控措施、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、報(bào)告電話(huà)以及主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志等內(nèi)容。2.企業(yè)自查、專(zhuān)家檢查及各級(jí)安全監(jiān)督管理部門(mén)執(zhí)法檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患。3.上級(jí)主管部門(mén)檢查我企業(yè)安全行政處罰決定的執(zhí)行情況和整改情況。2.19.4安全風(fēng)險(xiǎn)公示的具體要求1.企業(yè)安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)公告警示工作，指派專(zhuān)人負(fù)責(zé)，確保落實(shí)到位。2.現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)公告欄，并及時(shí)更新安全風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容。3.在主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的醒目位置設(shè)置安全警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志。4.安全風(fēng)險(xiǎn)公告及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)與實(shí)際相符合，如有變化應(yīng)及時(shí)更新。5.公告欄及警示標(biāo)識(shí)標(biāo)志應(yīng)確保完好、清晰，如有破損或污損、變色導(dǎo)致不清晰等情況應(yīng)及時(shí)更換。6.安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)公告欄和警告標(biāo)識(shí)標(biāo)志的內(nèi)容進(jìn)行審核，并對(duì)其完好情況進(jìn)行檢查。7.對(duì)故障損毀公告欄及警示標(biāo)志標(biāo)識(shí)的人員應(yīng)根據(jù)我企業(yè)的管理制度給予處理。2.20專(zhuān)項(xiàng)資金使用管理制度2.20.1目的為確保風(fēng)控體系建設(shè)過(guò)程中資金保障，特制定本制度。2.20.2適用范圍企業(yè)風(fēng)控體系建設(shè)的全過(guò)程。2.20.3職責(zé)1.企負(fù)責(zé)人對(duì)安全專(zhuān)項(xiàng)資金負(fù)責(zé)，要保證雙控體系建設(shè)所需的資金投入和有效實(shí)施。2.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人保證專(zhuān)項(xiàng)資金，監(jiān)督專(zhuān)項(xiàng)資金的適用。3.風(fēng)控體系小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)資金的審核，并編入安全投入計(jì)劃。2.20.4具體要求1.根據(jù)安全管理規(guī)定設(shè)立安全專(zhuān)項(xiàng)資金，并按比例提取，嚴(yán)禁挪用，專(zhuān)款專(zhuān)用。2.財(cái)務(wù)部對(duì)資金進(jìn)行統(tǒng)一管理，審核安全費(fèi)用提取、投入計(jì)劃、經(jīng)費(fèi)使用，建立使用臺(tái)賬。3.在風(fēng)控體系建設(shè)中的所需資金在我企業(yè)安全專(zhuān)項(xiàng)資金中列支。4.財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人每季度對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行一次監(jiān)督檢查。2.21安全生產(chǎn)檢查制度2.21.1總則為了及時(shí)、有效地排查治理安全生產(chǎn)隱患、識(shí)別出風(fēng)險(xiǎn)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，預(yù)防生產(chǎn)安全事故的發(fā)生。結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況，制定本制度。2.21.2適用范圍適用企業(yè)范圍內(nèi)的所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)過(guò)程中及設(shè)備的安全檢查。2.21.3職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人，是安全生產(chǎn)的第一責(zé)任者，對(duì)企業(yè)安全檢查工作全面負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)建立健全安全生產(chǎn)檢查制度。安全管理部門(mén)：負(fù)責(zé)定期組織或參加企業(yè)的安全排查。負(fù)責(zé)對(duì)安全檢查進(jìn)行如實(shí)記錄并保存檔案。其他員工：按照企業(yè)工作安排和要求，參加、實(shí)施安全檢查工作。2.21.4檢查的組織及頻次2.21.4.1日常檢查頻次：每班進(jìn)行組織人：生產(chǎn)車(chē)間或部門(mén)負(fù)責(zé)人/班組長(zhǎng)參加人員：當(dāng)班人員檢查重點(diǎn)：人員的操作行為、個(gè)人防護(hù)用品使用情況、個(gè)人工作范圍內(nèi)所操作設(shè)備設(shè)施的安全狀況。2.21.4.2周檢查頻次：每周進(jìn)行組織人：車(chē)間/部門(mén)負(fù)責(zé)人參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.3月度檢查頻次：每月進(jìn)行組織人：安全管理部門(mén)參加人員：安全員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施、安全設(shè)施；消防設(shè)施；作業(yè)行為；危險(xiǎn)作業(yè)；企業(yè)環(huán)境。2.21.4.4季節(jié)性檢查頻次：每季度一次。組織人：主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門(mén)參加人員：車(chē)間/部門(mén)負(fù)責(zé)人、雙控小組成員、相關(guān)崗位人員檢查重點(diǎn)：管理制度執(zhí)行情況、危險(xiǎn)作業(yè)管理及執(zhí)行情況、重點(diǎn)設(shè)施、防風(fēng)、防雨防汛、防雷電、防暑降溫、防火防爆、防凍、風(fēng)險(xiǎn)管控措施及管控方案的落實(shí)情況。2.21.5檢查的主要內(nèi)容1.設(shè)備設(shè)施及安全防護(hù)設(shè)施的安全狀況及作業(yè)行為。2.配電系統(tǒng)：檢查配電線(xiàn)路、配電箱（柜)、操作臺(tái)、控制箱是否正常、有效，配電柜（箱）內(nèi)開(kāi)關(guān)、熔斷器和繼電器的接點(diǎn)是否牢靠，有無(wú)過(guò)熱變色現(xiàn)象，配電線(xiàn)路各連接點(diǎn)的接觸情況是否良好，有無(wú)腐蝕脫落、裸露和過(guò)熱現(xiàn)象，保護(hù)接地線(xiàn)與接地螺栓的連接是否牢固，有無(wú)銹蝕等。3.辦公及附屬設(shè)施：檢查有無(wú)亂接電線(xiàn)、亂使用電器情況，辦公及附屬設(shè)施是否符合安全要求，使用是否達(dá)到安全要求等。4.作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)：安全警示標(biāo)志是否完好、清晰，員工是否按操作規(guī)程作業(yè)，現(xiàn)場(chǎng)有無(wú)吸煙、違規(guī)動(dòng)火等違規(guī)現(xiàn)象，危險(xiǎn)作業(yè)是否審批、現(xiàn)場(chǎng)是否有人在現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)護(hù)等。5.消防設(shè)施：消防設(shè)施是否按規(guī)定位置、數(shù)量布置，是否有效、有無(wú)損壞、工作是否正常等。6.安全制度、臺(tái)賬：檢查安全生產(chǎn)責(zé)任制、管理制度等的執(zhí)行、落實(shí)情況，應(yīng)急預(yù)案制定是否切合實(shí)際，員工對(duì)各種應(yīng)急預(yù)案的可操作程度，應(yīng)急演練的情況，員工掌握安全知識(shí)情況，安全培訓(xùn)教育情況，安全檢查是否真實(shí)、有無(wú)記錄，安全管理臺(tái)賬是否及時(shí)登統(tǒng)，登統(tǒng)是否完整，是否做到“有做必有記”等。2.21.6檔案管理在安全檢查實(shí)施及持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中，應(yīng)完整保存體現(xiàn)安全檢查全過(guò)程的記錄資料，并分類(lèi)建檔管理。包括：（1）安全生產(chǎn)檢查管理制度；（2）各項(xiàng)檢查表（主要內(nèi)容：日檢表、周檢表、綜合檢查表、季節(jié)性檢查表、節(jié)假日檢查表等）；（3）安全生產(chǎn)檢查臺(tái)賬（主要內(nèi)容：檢查時(shí)間、檢查名稱(chēng)、檢查性質(zhì)、檢查責(zé)任人、檢查編號(hào)、檢查情況、整改數(shù)量、計(jì)劃整改數(shù)量等）內(nèi)容的文件成果。2.21.7更新與頻次適時(shí)和定期對(duì)安全生產(chǎn)檢查情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括機(jī)制改進(jìn)的可能性和對(duì)機(jī)制進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。根據(jù)以下情況對(duì)安全生產(chǎn)檢查的影響，及時(shí)更新安全生產(chǎn)檢查的范圍、內(nèi)容等，主要包括：（1）法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；（2）政府規(guī)范性文件提出新要求；（3）企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；（4）企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；（5）企業(yè)自身提出更高要求；（6）事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；（7）其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.22教育培訓(xùn)制度2.22.1目的為了使企業(yè)全員掌握風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系工作程序和內(nèi)容，讓?shí)徫宦毠ぶ啦僮鬟^(guò)程及周邊存在的安全風(fēng)險(xiǎn)、熟悉安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施、明確相關(guān)應(yīng)急預(yù)案及避災(zāi)原則和路線(xiàn)，以及掌握隱患排查治理步驟和內(nèi)容，達(dá)到降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、減少生產(chǎn)安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2適用范圍本制度適用于企業(yè)所有部門(mén)和人員的“風(fēng)控”教育培訓(xùn)管理。2.22.3培訓(xùn)要求1.按照企業(yè)制定的教育培訓(xùn)計(jì)劃切實(shí)認(rèn)真開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控制度、風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估方法、分級(jí)管控清單、風(fēng)險(xiǎn)告知、隱患排查治理制度、隱患排查治理程序、隱患排查清單等內(nèi)容的教育培訓(xùn)工作。2.每一年的企業(yè)教育培訓(xùn)計(jì)劃中，必須安排有全體人員參與的關(guān)于“雙控”的專(zhuān)門(mén)計(jì)劃或課時(shí)和內(nèi)容，并且不少于4個(gè)課時(shí)。3.遇工藝、設(shè)備或人員變更等特殊情況，可臨時(shí)增加專(zhuān)門(mén)針對(duì)相關(guān)人員的“雙控”培訓(xùn)教育。4.關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大風(fēng)險(xiǎn)管控措施等。5.每年度至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)一次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)。6.對(duì)無(wú)故不參加“雙控”培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的，重新培訓(xùn)考核直至合格方可上崗作業(yè)。7.各部門(mén)做好課件、資料、考勤、考試等相關(guān)記錄并存檔備查。2.22.4考核獎(jiǎng)懲“風(fēng)控”培訓(xùn)教育管理按《風(fēng)控建設(shè)工作考核制度》執(zhí)行考核和獎(jiǎng)懲。2.23持續(xù)改進(jìn)管理制度2.23.1評(píng)審企業(yè)應(yīng)適時(shí)定期對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系運(yùn)行情況進(jìn)行評(píng)審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評(píng)審應(yīng)包括體系改進(jìn)的可能性和對(duì)體系進(jìn)行修改的需求。評(píng)審每年應(yīng)不少于一次，當(dāng)發(fā)生更新時(shí)應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審。應(yīng)保存評(píng)審記錄。2.23.2更新根據(jù)以下情況對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管控體系的影響，及時(shí)更新風(fēng)險(xiǎn)管控的范圍、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)和類(lèi)別、風(fēng)險(xiǎn)信息等內(nèi)容，主要包括：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；設(shè)備設(shè)施增減等；自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其他情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評(píng)審。2.23.3溝通安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)主動(dòng)識(shí)別內(nèi)部各級(jí)人員風(fēng)險(xiǎn)管控相關(guān)培訓(xùn)需求，并納入培訓(xùn)計(jì)劃，組織相關(guān)培訓(xùn)。不斷增強(qiáng)各級(jí)崗位人員的安全風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和能力，使其熟悉、掌握風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法，消除各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)，有效控制崗位風(fēng)險(xiǎn)，減少和杜絕安全生產(chǎn)事故發(fā)生、保證安全生產(chǎn)。三.風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬序號(hào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱(chēng)類(lèi)型可能導(dǎo)致的主要事故類(lèi)型區(qū)域位置/責(zé)任人備注1基料罐設(shè)備設(shè)施高處墜落,火災(zāi)崗位職工2辦公室設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),火災(zāi)，觸電,其他傷害崗位職工3倉(cāng)庫(kù)設(shè)備設(shè)施火災(zāi),其他傷害崗位職工4生產(chǎn)車(chē)間設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),其他爆炸崗位職工5叉車(chē)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害班長(zhǎng)6有限空間作業(yè)作業(yè)活動(dòng)高處墜落,其他傷害,中毒和窒息班長(zhǎng)7臨時(shí)用電作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電,火災(zāi),其他爆炸班長(zhǎng)8動(dòng)火作業(yè)作業(yè)活動(dòng)觸電灼傷火災(zāi),火災(zāi),其他爆炸,其他傷害,灼燙,火災(zāi)；

班長(zhǎng)9分裝作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi),物體打擊,其他傷害崗位職工10混合作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi),灼燙崗位職工11研磨作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi),機(jī)械傷害崗位職工12捏合作業(yè)作業(yè)活動(dòng)火災(zāi),容器爆炸,灼燙崗位職工13投料操作作業(yè)活動(dòng),其它傷害,其它傷害灼燙崗位職工14裝卸車(chē)作業(yè)作業(yè)活動(dòng)車(chē)輛傷害,火災(zāi),物體打擊崗位職工15烘箱設(shè)備設(shè)施觸電,灼燙,火災(zāi),其他傷害,機(jī)械傷害崗位職工16配電箱設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害班長(zhǎng)17空氣儲(chǔ)氣罐設(shè)備設(shè)施容器爆炸,坍塌,物體打擊班長(zhǎng)18空壓機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害,其他爆炸,其他傷害,物體打擊崗位職工19真空泵系統(tǒng)設(shè)備設(shè)施火災(zāi),其他爆炸,容器爆炸,其他傷害崗位職工20叉車(chē)設(shè)備設(shè)施車(chē)輛傷害,火災(zāi)班長(zhǎng)21硬支分裝機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害崗位職工22軟支分裝機(jī)設(shè)備設(shè)施機(jī)械傷害崗位職工23醇型靜態(tài)混合儀設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害崗位職工24肟型靜態(tài)混合儀設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,其他傷害,灼燙崗位職工2585#螺桿機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,灼燙崗位職工26三輥研磨機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,其他傷害,機(jī)械傷害,物體打擊崗位職工271100L制膠機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,灼燙崗位職工285000L高速分散機(jī)設(shè)備設(shè)施觸電,火災(zāi),機(jī)械傷害,灼燙崗位職工

四.作業(yè)活動(dòng)清單（工作危害分析法（JHA）辨識(shí)危險(xiǎn)源）作業(yè)危害分析法辨識(shí)分析作業(yè)活動(dòng)名稱(chēng)序號(hào)作業(yè)步驟危險(xiǎn)源可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型叉車(chē)作業(yè)1啟動(dòng)車(chē)輛啟動(dòng)車(chē)輛前未進(jìn)行安全檢查及環(huán)境確認(rèn)車(chē)輛傷害叉車(chē)作業(yè)2作業(yè)過(guò)程超速行駛，無(wú)證駕駛，未按照操作規(guī)程車(chē)輛傷害叉車(chē)作業(yè)3熄火停車(chē)未拔鑰匙車(chē)輛傷害動(dòng)火作業(yè)4動(dòng)火分析合格，相關(guān)人員簽字辦理動(dòng)火作業(yè)票證動(dòng)火作業(yè)是否按要求辦理作業(yè)票證觸電灼傷火災(zāi)動(dòng)火作業(yè)5可燃物清理動(dòng)火點(diǎn)周?chē)蛳路接锌扇嘉?，未清理或清理不徹底火?zāi)動(dòng)火作業(yè)6隔絕安全措施閥門(mén)代替盲板，盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格；可燃液體泄漏火災(zāi)動(dòng)火作業(yè)7危害識(shí)別辨識(shí)不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；火災(zāi)動(dòng)火作業(yè)8安全確認(rèn)未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或存在漏項(xiàng)；未進(jìn)行安全教育；無(wú)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)動(dòng)火作業(yè)9作業(yè)過(guò)程違反動(dòng)火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)用品；未清理周?chē)扇嘉镒茽C,火災(zāi)；

動(dòng)火作業(yè)10完工驗(yàn)收未按要求工完料盡場(chǎng)地清；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；未填完工驗(yàn)收意見(jiàn)火災(zāi),其他爆炸,其他傷害分裝作業(yè)11分裝前檢查管道、閥門(mén)泄露火災(zāi)分裝作業(yè)12準(zhǔn)備分裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害分裝作業(yè)13分裝閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)；包裝桶滲漏火災(zāi)靜態(tài)混合作業(yè)14操作前檢查閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串料、溢釜灼燙,火災(zāi)靜態(tài)混合作業(yè)15物料計(jì)量計(jì)量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)靜態(tài)混合作業(yè)16取樣檢測(cè)真空泵管道泄漏、堵塞灼燙臨時(shí)用電作業(yè)17辦理作業(yè)票證現(xiàn)場(chǎng)管理人員、作業(yè)人員未到現(xiàn)場(chǎng)。觸電,火災(zāi),其他爆炸臨時(shí)用電作業(yè)18作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電臨時(shí)用電作業(yè)19作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線(xiàn)或接線(xiàn)端子未壓緊；從開(kāi)關(guān)進(jìn)線(xiàn)端接線(xiàn)；一個(gè)開(kāi)關(guān)接多臺(tái)設(shè)備；零線(xiàn)、地線(xiàn)混接。觸電臨時(shí)用電作業(yè)20作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物?；馂?zāi),觸電捏合作業(yè)21操作前檢查管道、閥門(mén)灼燙,火災(zāi)捏合作業(yè)22液體料計(jì)量計(jì)量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)捏合作業(yè)23升溫閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串油灼燙,火災(zāi)捏合作業(yè)24脫水冷凝器堵塞容器爆炸捏合作業(yè)25取樣檢測(cè)真空泵管道泄漏、堵塞灼燙投料作業(yè)26穿戴好勞動(dòng)護(hù)品使用保護(hù)用具缺陷投料作業(yè)27開(kāi)啟投料精力不集中操作失誤其它傷害投料作業(yè)28開(kāi)啟投料現(xiàn)場(chǎng)照明不良其它傷害投料作業(yè)29開(kāi)啟投料調(diào)整料層或清理投料機(jī)其它傷害灼燙投料作業(yè)30停止投料投料粉塵外溢、飛揚(yáng)，清理地面散落原料，現(xiàn)場(chǎng)雜亂其它傷害研磨操作31研磨前檢查管道、閥門(mén)泄露；設(shè)備防護(hù)措施松動(dòng)、缺失火災(zāi),機(jī)械傷害研磨操作32啟動(dòng)供料泵并運(yùn)行至研磨結(jié)束閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤造成進(jìn)料錯(cuò)誤或混料火災(zāi)研磨操作33啟動(dòng)供料泵并運(yùn)行至研磨結(jié)束泵體滲漏火災(zāi)有限空間作業(yè)34先通風(fēng)/再檢測(cè)有害因素濃度未檢測(cè)空間內(nèi)是否含有有毒有害介質(zhì)就進(jìn)行作業(yè)中毒和窒息有限空間作業(yè)35作業(yè)審批、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)未接受審批進(jìn)行作業(yè)，未確認(rèn)安全進(jìn)行作業(yè)中毒和窒息有限空間作業(yè)36佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品，造成人員傷害其他傷害有限空間作業(yè)37進(jìn)入有限空間有限空間空氣流動(dòng)不暢中毒和窒息有限空間作業(yè)38現(xiàn)場(chǎng)警戒隔離現(xiàn)場(chǎng)人員車(chē)輛經(jīng)過(guò)高處墜落,其他傷害有限空間作業(yè)39作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，造成人員傷害其他傷害裝卸車(chē)作業(yè)40裝卸車(chē)前未按規(guī)定安裝防火帽；車(chē)輛超速車(chē)輛傷害,火災(zāi)裝卸車(chē)作業(yè)41裝卸車(chē)過(guò)程中叉車(chē)作業(yè)時(shí)，行人進(jìn)入作業(yè)區(qū)域車(chē)輛傷害裝卸車(chē)作業(yè)42裝卸車(chē)過(guò)程中叉車(chē)剎車(chē)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)損壞車(chē)輛傷害裝卸車(chē)作業(yè)43裝卸車(chē)過(guò)程中叉車(chē)作業(yè)時(shí)行駛過(guò)快，轉(zhuǎn)彎過(guò)急，導(dǎo)致籠子歪倒傷人物體打擊裝卸車(chē)作業(yè)44裝卸車(chē)后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)后駛離物體打擊

五.設(shè)備設(shè)施清單（安全檢查表法（SCL）辨識(shí)危險(xiǎn)源）安全檢查表法辨識(shí)分析設(shè)備設(shè)施名稱(chēng)序號(hào)檢查項(xiàng)目檢查標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的事故類(lèi)型1100L制膠機(jī)1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、無(wú)損壞機(jī)械傷害1100L制膠機(jī)2設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害1100L制膠機(jī)3電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電1100L制膠機(jī)4機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害1100L制膠機(jī)5管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)1100L制膠機(jī)6儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)5000L高速分散機(jī)7基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、無(wú)損壞機(jī)械傷害5000L高速分散機(jī)8設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害5000L高速分散機(jī)9電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電5000L高速分散機(jī)10機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害5000L高速分散機(jī)11管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)5000L高速分散機(jī)12儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)85#螺桿機(jī)13基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、無(wú)損壞機(jī)械傷害85#螺桿機(jī)14設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害85#螺桿機(jī)15電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電85#螺桿機(jī)16機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害85#螺桿機(jī)17管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)85#螺桿機(jī)18儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)辦公室19辦公室插拔電源，觸電辦公室20辦公室抽煙或電氣設(shè)備使用不當(dāng)火災(zāi)辦公室21辦公室門(mén)窗破損掉入劃傷風(fēng)險(xiǎn)；其他傷害倉(cāng)庫(kù)22建筑建筑構(gòu)物應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房?jī)?nèi)外設(shè)立滅火保持其有效，應(yīng)急疏散通道暢通，設(shè)立應(yīng)急指示標(biāo)識(shí)?；馂?zāi)倉(cāng)庫(kù)23倉(cāng)庫(kù)地面無(wú)積水及其他液體其他傷害倉(cāng)庫(kù)24照明設(shè)施良好其他傷害倉(cāng)庫(kù)25應(yīng)急通道暢通無(wú)阻其他傷害倉(cāng)庫(kù)26電氣庫(kù)房?jī)?nèi)照明燈等電氣按防爆要求設(shè)置，通風(fēng)良好，電氣設(shè)施接地良好火災(zāi)叉車(chē)27叉車(chē)燈光、喇叭照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對(duì)稱(chēng)設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車(chē)輛傷害叉車(chē)28油路、線(xiàn)路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無(wú)滴漏破損火災(zāi)叉車(chē)29制動(dòng)車(chē)輛正常行駛時(shí)無(wú)制動(dòng)阻滯、車(chē)輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)，無(wú)跑偏現(xiàn)象，機(jī)動(dòng)車(chē)配備的防抱死制動(dòng)裝置自檢功能應(yīng)正常車(chē)輛傷害叉車(chē)30輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號(hào)、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長(zhǎng)度超過(guò)25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車(chē)輛傷害叉車(chē)31轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活車(chē)輛傷害叉車(chē)32貨叉貨叉無(wú)磨損、無(wú)裂紋車(chē)輛傷害叉車(chē)33反光鏡無(wú)破損,反光正常。車(chē)輛傷害儲(chǔ)氣罐34基礎(chǔ)無(wú)裂痕、變形；無(wú)明顯沉降；地腳螺栓無(wú)松動(dòng)、無(wú)斷裂坍塌儲(chǔ)氣罐35罐體罐體無(wú)腐蝕，在推薦使用年限內(nèi)物體打擊儲(chǔ)氣罐36安全附件安全閥、壓力表定期校驗(yàn)容器爆炸醇型靜態(tài)混合儀37設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害醇型靜態(tài)混合儀38電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電醇型靜態(tài)混合儀39機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害醇型靜態(tài)混合儀40管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)醇型靜態(tài)混合儀41儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)火災(zāi)電烘箱42設(shè)備本體設(shè)備本體是牢固、防護(hù)罩蓋牢機(jī)械傷害電烘箱43電氣系統(tǒng)線(xiàn)路無(wú)漏電觸電,灼燙,火災(zāi),其他傷害電烘箱44運(yùn)行性能運(yùn)行良好機(jī)械傷害各辦公室輔助設(shè)施45照明設(shè)施安全裝位置;照明燈與可燃易燃物的垂直、水平距離不少于0.5米火災(zāi)，觸電各辦公室輔助設(shè)施46空調(diào)電線(xiàn)、插座：匹配火災(zāi)灌裝機(jī)47設(shè)備本體牢固、無(wú)晃動(dòng)機(jī)械傷害灌裝機(jī)48管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏機(jī)械傷害灌裝機(jī)49壓蓋裝置防護(hù)板牢固機(jī)械傷害灌裝機(jī)50灌裝裝置無(wú)滲漏機(jī)械傷害灌裝機(jī)51設(shè)備本體牢固、無(wú)晃動(dòng)機(jī)械傷害灌裝機(jī)52管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏機(jī)械傷害灌裝機(jī)53壓蓋裝置防護(hù)板牢固機(jī)械傷害灌裝機(jī)54灌裝裝置無(wú)滲漏機(jī)械傷害烘箱55操作溫度指示正確，溫度控制在正常范圍火災(zāi)烘箱56接地連接良好、符合要求，現(xiàn)場(chǎng)有校驗(yàn)標(biāo)簽。觸電基料罐57基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無(wú)損壞火災(zāi)基料罐58罐體儲(chǔ)罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲(chǔ)罐完好無(wú)變形、銹蝕、泄露等火災(zāi)基料罐59管道、閥門(mén)及機(jī)泵法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無(wú)泄漏火災(zāi)基料罐60爬梯及頂部護(hù)欄無(wú)裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落空壓機(jī)61主體設(shè)備安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊空壓機(jī)62運(yùn)行環(huán)境空壓機(jī)布置合理，空壓機(jī)與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠的空間距離其他爆炸空壓機(jī)63電氣電氣設(shè)備符合安全要求，機(jī)組旁應(yīng)設(shè)緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開(kāi)關(guān)）其他傷害空壓機(jī)64整體運(yùn)行性能機(jī)器運(yùn)行正常、無(wú)異響機(jī)械傷害配電箱65配電箱內(nèi)外整潔、完好、無(wú)雜物、無(wú)積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求觸電,其他傷害配電箱66配電箱各種電氣元件及線(xiàn)路接觸良好，連接可靠，無(wú)嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。觸電,其他傷害配電箱67配電箱保護(hù)裝置齊全，與負(fù)載匹配合理。觸電,其他傷害配電箱68配電箱外露帶電部分屏護(hù)完好。觸電,其他傷害配電箱69配電箱線(xiàn)路編號(hào)清晰、識(shí)別標(biāo)記齊全。觸電,其他傷害配電箱70配電系統(tǒng)配電系統(tǒng)應(yīng)采用三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)系統(tǒng)。觸電配電箱71配電箱材質(zhì)要求箱體結(jié)構(gòu)、箱內(nèi)電器設(shè)置應(yīng)符合規(guī)范要求。觸電三滾研磨機(jī)72電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電生產(chǎn)車(chē)間73建筑防火間距、耐火等級(jí)、材料、平面布置應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為3.2-3.4、5.1、5.4中的內(nèi)容火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間74墻體墻體內(nèi)表面應(yīng)光滑平整火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間75地面應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面，且應(yīng)平整,光滑，易于清掃火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間76通風(fēng)保持車(chē)間通風(fēng)良好火災(zāi),其他爆炸生產(chǎn)車(chē)間77警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)線(xiàn)警示標(biāo)識(shí)應(yīng)符合GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則，標(biāo)線(xiàn)應(yīng)符合火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間78疏散通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道；設(shè)置疏散應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志，設(shè)置具體規(guī)定應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為10.3中的內(nèi)容火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間79應(yīng)急照明技術(shù)要求應(yīng)符合GB17945《消防應(yīng)急燈具》火災(zāi)生產(chǎn)車(chē)間80電氣消防電源及其配電應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為10中的內(nèi)容觸電生產(chǎn)車(chē)間81安全出口應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》5.5中的內(nèi)容火災(zāi)肟型靜態(tài)混合儀82設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害肟型靜態(tài)混合儀83電氣線(xiàn)路線(xiàn)路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)肟型靜態(tài)混合儀84機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害肟型靜態(tài)混合儀85管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)肟型靜態(tài)混合儀86儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)研磨機(jī)87基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好物體打擊研磨機(jī)88主體設(shè)備固定完好機(jī)械傷害研磨機(jī)89設(shè)備操作按鈕設(shè)備操作按鈕靈活可靠觸電,其他傷害研磨機(jī)90人員防護(hù)防護(hù)到位機(jī)械傷害真空泵系統(tǒng)91基礎(chǔ)無(wú)下沉、傾斜、風(fēng)化其他傷害真空泵系統(tǒng)92焊縫無(wú)脫落、無(wú)裂縫火災(zāi),容器爆炸真空泵系統(tǒng)93接口法蘭、管線(xiàn)法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無(wú)泄漏火災(zāi),其他爆炸真空泵系統(tǒng)94壓力表上下限清晰,在校驗(yàn)有效期內(nèi),指示正確。容器爆炸真空泵系統(tǒng)95油視鏡視鏡清晰，有標(biāo)識(shí)線(xiàn)其他傷害真空泵系統(tǒng)96接地在規(guī)定范圍內(nèi)火災(zāi),其他爆炸真空泵系統(tǒng)97支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無(wú)嚴(yán)重裂紋，無(wú)不均勻下沉，緊固螺栓完好火災(zāi),其他爆炸

六.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(5000L高速分散機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施5000L高速分散機(jī)1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、無(wú)損壞機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施5000L高速分散機(jī)2設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施5000L高速分散機(jī)3電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施5000L高速分散機(jī)4機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施5000L高速分散機(jī)5管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施5000L高速分散機(jī)6儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(1100L制膠機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施1100L制膠機(jī)1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、無(wú)損壞機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施1100L制膠機(jī)2設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施1100L制膠機(jī)3電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施1100L制膠機(jī)4機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施1100L制膠機(jī)5管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施1100L制膠機(jī)6儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(三輥研磨機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)1基礎(chǔ)設(shè)施完好程度固定完好物體打擊16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)2主體設(shè)備固定完好機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)3設(shè)備操作按鈕設(shè)備操作按鈕靈活可靠觸電,其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施三滾研磨機(jī)4電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施研磨機(jī)5人員防護(hù)防護(hù)到位機(jī)械傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(85#螺桿機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施85#螺桿機(jī)1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、無(wú)損壞機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施85#螺桿機(jī)2設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施85#螺桿機(jī)3電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施85#螺桿機(jī)4機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施85#螺桿機(jī)5管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施85#螺桿機(jī)6儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(肟型靜態(tài)混合儀)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施肟型靜態(tài)混合儀1設(shè)備主體完好牢固，無(wú)變形受損現(xiàn)象其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施肟型靜態(tài)混合儀2電氣線(xiàn)路線(xiàn)路無(wú)破損，無(wú)漏電風(fēng)險(xiǎn)觸電,火災(zāi)0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施肟型靜態(tài)混合儀3機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施肟型靜態(tài)混合儀4管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施肟型靜態(tài)混合儀5儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)灼燙,火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(醇型靜態(tài)混合儀)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施醇型靜態(tài)混合儀1設(shè)備主體安裝完整，螺絲齊全緊固，各零部件工作靈活可靠機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施醇型靜態(tài)混合儀2電氣控制電氣接線(xiàn)規(guī)范，控制系統(tǒng)正常使用，設(shè)備接地可靠觸電0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施醇型靜態(tài)混合儀3機(jī)械傳動(dòng)系統(tǒng)皮帶、軸承等磨損正常、連接可靠、潤(rùn)滑良好機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施醇型靜態(tài)混合儀4管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施醇型靜態(tài)混合儀5儀表顯示準(zhǔn)確，標(biāo)準(zhǔn)上限紅線(xiàn)火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(軟支分裝機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)1設(shè)備本體牢固、無(wú)晃動(dòng)機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)2管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)3壓蓋裝置防護(hù)板牢固機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)4灌裝裝置無(wú)滲漏機(jī)械傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(硬支分裝機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)1設(shè)備本體牢固、無(wú)晃動(dòng)機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)2管道及閥門(mén)各種管道連接及閥門(mén)無(wú)泄漏機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)3壓蓋裝置防護(hù)板牢固機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施灌裝機(jī)4灌裝裝置無(wú)滲漏機(jī)械傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車(chē))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)1叉車(chē)燈光、喇叭照明及信號(hào)裝置應(yīng)齊全，工作正常，各種燈光變換功能正常，對(duì)稱(chēng)設(shè)置、功能相同燈具的光色和亮度不應(yīng)有明顯差異。車(chē)輛傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)2油路、線(xiàn)路燃料箱固定可靠，不漏油，燃料管路與其他部件不應(yīng)有碰擦，不應(yīng)有明顯老化，無(wú)滴漏破損火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)3制動(dòng)車(chē)輛正常行駛時(shí)無(wú)制動(dòng)阻滯、車(chē)輪抱死現(xiàn)象，制動(dòng)時(shí)制動(dòng)踏板動(dòng)作應(yīng)正常，響應(yīng)迅速，方向盤(pán)無(wú)抖動(dòng)，無(wú)跑偏現(xiàn)象，機(jī)動(dòng)車(chē)配備的防抱死制動(dòng)裝置自檢功能應(yīng)正常車(chē)輛傷害161590三級(jí)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)4輪胎同軸兩側(cè)應(yīng)裝用同一型號(hào)、規(guī)格和花紋的輪胎，輪胎螺栓齊全、緊固，輪胎胎面、胎壁不應(yīng)有長(zhǎng)度超過(guò)25mm或深度足以暴露出輪胎簾布層的破裂和割傷及其他影響使用的缺損、異常磨損和變形。車(chē)輛傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)5轉(zhuǎn)向系統(tǒng)輕便靈活車(chē)輛傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)6貨叉貨叉無(wú)磨損、無(wú)裂紋車(chē)輛傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施叉車(chē)7反光鏡無(wú)破損,反光正常。車(chē)輛傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(真空泵系統(tǒng))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施真空泵系統(tǒng)1基礎(chǔ)無(wú)下沉、傾斜、風(fēng)化其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施真空泵系統(tǒng)2焊縫無(wú)脫落、無(wú)裂縫火災(zāi),容器爆炸16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施真空泵系統(tǒng)3接口法蘭、管線(xiàn)法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無(wú)泄漏火災(zāi),其他爆炸16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施真空泵系統(tǒng)4壓力表上下限清晰,在校驗(yàn)有效期內(nèi),指示正確。容器爆炸16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施真空泵系統(tǒng)5油視鏡視鏡清晰，有標(biāo)識(shí)線(xiàn)其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施真空泵系統(tǒng)6接地在規(guī)定范圍內(nèi)火災(zāi),其他爆炸0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施真空泵系統(tǒng)7支承支座牢固、齊全、基礎(chǔ)完整、無(wú)嚴(yán)重裂紋，無(wú)不均勻下沉，緊固螺栓完好火災(zāi),其他爆炸16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(空壓機(jī))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)1主體設(shè)備安裝完整螺絲齊全，各零部件靈活好用物體打擊16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)2運(yùn)行環(huán)境空壓機(jī)布置合理，空壓機(jī)與墻、柱以及設(shè)備之間留有足夠的空間距離其他爆炸16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)3電氣電氣設(shè)備符合安全要求，機(jī)組旁應(yīng)設(shè)緊急停機(jī)按鈕保護(hù)裝置（開(kāi)關(guān)）其他傷害0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施空壓機(jī)4整體運(yùn)行性能機(jī)器運(yùn)行正常、無(wú)異響機(jī)械傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(空氣儲(chǔ)氣罐)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐1基礎(chǔ)無(wú)裂痕、變形；無(wú)明顯沉降；地腳螺栓無(wú)松動(dòng)、無(wú)斷裂坍塌16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐2罐體罐體無(wú)腐蝕，在推薦使用年限內(nèi)物體打擊16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施儲(chǔ)氣罐3安全附件安全閥、壓力表定期校驗(yàn)容器爆炸161590三級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(配電箱)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施配電箱1配電箱內(nèi)外整潔、完好、無(wú)雜物、無(wú)積水，有足夠的操作空間，符合安全規(guī)程要求觸電,其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施配電箱2配電箱各種電氣元件及線(xiàn)路接觸良好，連接可靠，無(wú)嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。觸電,其他傷害161590三級(jí)2設(shè)備設(shè)施配電箱3配電箱保護(hù)裝置齊全，與負(fù)載匹配合理。觸電,其他傷害161590三級(jí)2設(shè)備設(shè)施配電箱4配電箱外露帶電部分屏護(hù)完好。觸電,其他傷害161590三級(jí)2設(shè)備設(shè)施配電箱5配電箱線(xiàn)路編號(hào)清晰、識(shí)別標(biāo)記齊全。觸電,其他傷害161590三級(jí)2設(shè)備設(shè)施配電箱6配電系統(tǒng)配電系統(tǒng)應(yīng)采用三級(jí)配電、二級(jí)漏電保護(hù)系統(tǒng)。觸電161590三級(jí)2設(shè)備設(shè)施配電箱7配電箱材質(zhì)要求箱體結(jié)構(gòu)、箱內(nèi)電器設(shè)置應(yīng)符合規(guī)范要求。觸電16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(烘箱)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施電烘箱1設(shè)備本體設(shè)備本體是牢固、防護(hù)罩蓋牢機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施電烘箱2電氣系統(tǒng)線(xiàn)路無(wú)漏電觸電,灼燙,火災(zāi),其他傷害0.561545四級(jí)2設(shè)備設(shè)施電烘箱3運(yùn)行性能運(yùn)行良好機(jī)械傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施烘箱4操作溫度指示正確，溫度控制在正常范圍火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施烘箱5接地連接良好、符合要求，現(xiàn)場(chǎng)有校驗(yàn)標(biāo)簽。觸電16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(裝卸車(chē)作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)原材料卸車(chē)作業(yè)1卸車(chē)前未按規(guī)定安裝防火帽；車(chē)輛超速車(chē)輛傷害,火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)原材料卸車(chē)作業(yè)2卸車(chē)過(guò)程中叉車(chē)作業(yè)時(shí)，行人進(jìn)入作業(yè)區(qū)域車(chē)輛傷害0.561545四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)原材料卸車(chē)作業(yè)3卸車(chē)過(guò)程中叉車(chē)剎車(chē)系統(tǒng)、傳動(dòng)系統(tǒng)損壞車(chē)輛傷害0.561545四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)原材料卸車(chē)作業(yè)4卸車(chē)過(guò)程中叉車(chē)作業(yè)時(shí)行駛過(guò)快，轉(zhuǎn)彎過(guò)急，導(dǎo)致籠子歪倒傷人物體打擊0.561545四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)原材料卸車(chē)作業(yè)5卸車(chē)后及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)后駛離物體打擊16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(投料操作)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)投料作業(yè)1穿戴好勞動(dòng)護(hù)品使用保護(hù)用具缺陷16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)投料作業(yè)2開(kāi)啟投料精力不集中操作失誤其它傷害0.561545四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)投料作業(yè)3開(kāi)啟投料現(xiàn)場(chǎng)照明不良其它傷害16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)投料作業(yè)4開(kāi)啟投料調(diào)整料層或清理投料機(jī)其它傷害灼燙16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)投料作業(yè)5停止投料投料粉塵外溢、飛揚(yáng)，清理地面散落原料，現(xiàn)場(chǎng)雜亂其它傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(捏合作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)捏合作業(yè)1操作前檢查管道、閥門(mén)灼燙,火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)捏合作業(yè)2液體料計(jì)量計(jì)量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)捏合作業(yè)3升溫閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串油灼燙,火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)捏合作業(yè)4脫水冷凝器堵塞容器爆炸16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)捏合作業(yè)5取樣檢測(cè)真空泵管道泄漏、堵塞灼燙16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(研磨作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)研磨操作1研磨前檢查管道、閥門(mén)泄露；設(shè)備防護(hù)措施松動(dòng)、缺失火災(zāi),機(jī)械傷害16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)研磨操作2啟動(dòng)供料泵并運(yùn)行至研磨結(jié)束閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤造成進(jìn)料錯(cuò)誤或混料火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)研磨操作3啟動(dòng)供料泵并運(yùn)行至研磨結(jié)束泵體滲漏火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(混合作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)靜態(tài)混合作業(yè)1操作前檢查閥門(mén)開(kāi)啟錯(cuò)誤導(dǎo)致串料、溢釜灼燙,火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)靜態(tài)混合作業(yè)2物料計(jì)量計(jì)量罐溢出，液體料泄露火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)靜態(tài)混合作業(yè)3取樣檢測(cè)真空泵管道泄漏、堵塞灼燙16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(分裝作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)分裝作業(yè)1分裝前檢查管道、閥門(mén)泄露火災(zāi)16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)分裝作業(yè)2準(zhǔn)備分裝材料包裝桶掉落傷人；包裝材料劃傷物體打擊,其他傷害16742四級(jí)1作業(yè)活動(dòng)分裝作業(yè)3分裝閥門(mén)關(guān)閉不嚴(yán)；包裝桶滲漏火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(動(dòng)火作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)1動(dòng)火分析合格，相關(guān)人員簽字辦理動(dòng)火作業(yè)票證動(dòng)火作業(yè)是否按要求辦理作業(yè)票證觸電灼傷火災(zāi)161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)2可燃物清理動(dòng)火點(diǎn)周?chē)蛳路接锌扇嘉?，未清理或清理不徹底火?zāi)161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)3隔絕安全措施閥門(mén)代替盲板，盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格；可燃液體泄漏火災(zāi)161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)4危害識(shí)別辨識(shí)不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；火災(zāi)161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)5安全確認(rèn)未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或存在漏項(xiàng)；未進(jìn)行安全教育；無(wú)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)6作業(yè)過(guò)程違反動(dòng)火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)用品；未清理周?chē)扇嘉镒茽C,火災(zāi)；

161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)7完工驗(yàn)收未按要求工完料盡場(chǎng)地清；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；未填完工驗(yàn)收意見(jiàn)火災(zāi),其他爆炸,其他傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(臨時(shí)用電作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)1辦理作業(yè)票證現(xiàn)場(chǎng)管理人員、作業(yè)人員未到現(xiàn)場(chǎng)。觸電,火災(zāi),其他爆炸161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)2作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)3作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線(xiàn)或接線(xiàn)端子未壓緊；從開(kāi)關(guān)進(jìn)線(xiàn)端接線(xiàn)；一個(gè)開(kāi)關(guān)接多臺(tái)設(shè)備；零線(xiàn)、地線(xiàn)混接。觸電161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)4作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物?；馂?zāi),觸電16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(有限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)1先通風(fēng)/再檢測(cè)有害因素濃度未檢測(cè)空間內(nèi)是否含有有毒有害介質(zhì)就進(jìn)行作業(yè)中毒和窒息161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)2作業(yè)審批、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)未接受審批進(jìn)行作業(yè)，未確認(rèn)安全進(jìn)行作業(yè)中毒和窒息161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)3佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品，造成人員傷害其他傷害161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)4進(jìn)入有限空間有限空間空氣流動(dòng)不暢中毒和窒息161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)5現(xiàn)場(chǎng)警戒隔離現(xiàn)場(chǎng)人員車(chē)輛經(jīng)過(guò)高處墜落,其他傷害161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)6作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，造成人員傷害其他傷害16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車(chē)作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)1啟動(dòng)車(chē)輛啟動(dòng)車(chē)輛前未進(jìn)行安全檢查及環(huán)境確認(rèn)車(chē)輛傷害161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)2作業(yè)過(guò)程超速行駛，無(wú)證駕駛，未按照操作規(guī)程車(chē)輛傷害161590三級(jí)1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)3熄火停車(chē)未拔鑰匙車(chē)輛傷害161590三級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(生產(chǎn)車(chē)間)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間1建筑防火間距、耐火等級(jí)、材料、平面布置應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為3.2-3.4、5.1、5.4中的內(nèi)容火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間2墻體墻體內(nèi)表面應(yīng)光滑平整火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間3地面應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面，且應(yīng)平整,光滑，易于清掃火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間4通風(fēng)保持車(chē)間通風(fēng)良好火災(zāi),其他爆炸16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間5警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)線(xiàn)警示標(biāo)識(shí)應(yīng)符合GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則，標(biāo)線(xiàn)應(yīng)符合火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間6疏散通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道；設(shè)置疏散應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志，設(shè)置具體規(guī)定應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為10.3中的內(nèi)容火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間7應(yīng)急照明技術(shù)要求應(yīng)符合GB17945《消防應(yīng)急燈具》火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間8電氣消防電源及其配電應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為10中的內(nèi)容觸電16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間9安全出口應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》5.5中的內(nèi)容火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(倉(cāng)庫(kù))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)1建筑建筑構(gòu)物應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房?jī)?nèi)外設(shè)立滅火保持其有效，應(yīng)急疏散通道暢通，設(shè)立應(yīng)急指示標(biāo)識(shí)。火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)2倉(cāng)庫(kù)地面無(wú)積水及其他液體其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)3照明設(shè)施良好其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)4應(yīng)急通道暢通無(wú)阻其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)5電氣庫(kù)房?jī)?nèi)照明燈等電氣按防爆要求設(shè)置，通風(fēng)良好，電氣設(shè)施接地良好火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(辦公室)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施辦公室1辦公室插拔電源，觸電16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施辦公室2辦公室抽煙或電氣設(shè)備使用不當(dāng)火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施辦公室3辦公室門(mén)窗破損掉入劃傷風(fēng)險(xiǎn)；其他傷害16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施4照明設(shè)施安全裝位置;照明燈與可燃易燃物的垂直、水平距離不少于0.5米火災(zāi)，觸電16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施5空調(diào)電線(xiàn)、插座：匹配火災(zāi)16742四級(jí)

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(基料罐)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型LEC法編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)可能性頻次嚴(yán)重性風(fēng)險(xiǎn)值風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)顏色2設(shè)備設(shè)施基料罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無(wú)損壞火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施基料罐2罐體儲(chǔ)罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲(chǔ)罐完好無(wú)變形、銹蝕、泄露等火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施基料罐3管道、閥門(mén)及機(jī)泵法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無(wú)泄漏火災(zāi)16742四級(jí)2設(shè)備設(shè)施基料罐4爬梯及頂部護(hù)欄無(wú)裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落16742四級(jí)

七.安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控清單風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(基料罐)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施基料罐1基礎(chǔ)基礎(chǔ)牢固、完整、無(wú)損壞火災(zāi)四級(jí)1.每天對(duì)基礎(chǔ)檢查設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)工作服、防護(hù)手套若出現(xiàn)基礎(chǔ)不牢，應(yīng)及時(shí)將儲(chǔ)罐內(nèi)物料轉(zhuǎn)移至其他儲(chǔ)罐。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施基料罐2罐體儲(chǔ)罐間安全距離符合標(biāo)準(zhǔn)要求，儲(chǔ)罐完好無(wú)變形、銹蝕、泄露等火災(zāi)四級(jí)設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)工作服、防毒口罩、防護(hù)手套小量泄漏：用砂土或其它不燃材料吸收，使用潔凈的無(wú)火花工具收集吸收材料；大量泄漏：導(dǎo)入事故池收容，用泡沫覆蓋，減少蒸發(fā)。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施基料罐3管道、閥門(mén)及機(jī)泵法蘭、墊片、螺栓材質(zhì)正確，安裝好，無(wú)泄漏火災(zāi)四級(jí)管道輸送物料標(biāo)識(shí)清晰設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)工作服關(guān)閉供料閥門(mén)，緊急維修。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施基料罐4爬梯及頂部護(hù)欄無(wú)裂痕、腐蝕，護(hù)欄完好高處墜落四級(jí)每日檢查設(shè)備維護(hù)培訓(xùn)工作服跌落傷害盡量不要移動(dòng)受傷人員，避免二次傷害。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(辦公室)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施辦公室1辦公室插拔電源，觸電四級(jí)檢查用電設(shè)備切斷電源、醫(yī)療救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施辦公室2辦公室抽煙或電氣設(shè)備使用不當(dāng)火災(zāi)四級(jí)禁止吸煙，安全用電用滅火器滅初期火災(zāi)，無(wú)法控制火情，報(bào)火警，組織疏散逃生崗位職工√2設(shè)備設(shè)施辦公室3辦公室門(mén)窗破損掉入劃傷風(fēng)險(xiǎn)；其他傷害四級(jí)檢查門(mén)窗確保完好自行救護(hù),嚴(yán)重時(shí)送醫(yī)崗位職工√2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施4照明設(shè)施安全裝位置;照明燈與可燃易燃物的垂直、水平距離不少于0.5米火災(zāi)，觸電四級(jí)定期檢查按培訓(xùn)計(jì)劃定期開(kāi)展安全制度、安全操作規(guī)程培訓(xùn)教育出現(xiàn)事故按照現(xiàn)場(chǎng)處置方案進(jìn)行救援崗位職工√2設(shè)備設(shè)施各辦公室輔助設(shè)施5空調(diào)電線(xiàn)、插座：匹配火災(zāi)四級(jí)定期檢查按培訓(xùn)計(jì)劃定期開(kāi)展安全制度、安全操作規(guī)程培訓(xùn)教育出現(xiàn)事故按照現(xiàn)場(chǎng)處置方案進(jìn)行救援崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(倉(cāng)庫(kù))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)1建筑建筑構(gòu)物應(yīng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房?jī)?nèi)外設(shè)立滅火保持其有效，應(yīng)急疏散通道暢通，設(shè)立應(yīng)急指示標(biāo)識(shí)?；馂?zāi)四級(jí)1.制定倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度，倉(cāng)管人員嚴(yán)格執(zhí)行，每天進(jìn)行巡檢和整理整頓、衛(wèi)生清潔1.倉(cāng)儲(chǔ)員進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度培訓(xùn)，崗位危險(xiǎn)源培訓(xùn)、勞保防護(hù)培訓(xùn)采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。出現(xiàn)斷肢，采用干凈容器包裹里，與傷者共同送醫(yī)。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)2倉(cāng)庫(kù)地面無(wú)積水及其他液體其他傷害四級(jí)倉(cāng)庫(kù)配備拖地抹布1、每天對(duì)地面進(jìn)行衛(wèi)生清潔；2、加強(qiáng)管理，禁止亂丟棄物品；每年進(jìn)行安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，提升員工安全生產(chǎn)意識(shí)1、制定應(yīng)急處置方案，每年至少一次安全事故應(yīng)急演練2、配備應(yīng)急物資、藥品，以便臨時(shí)救治"崗位職工√2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)3照明設(shè)施良好其他傷害四級(jí)1、線(xiàn)路使用PVC包裹；2、燈管使用LED光源1、定期對(duì)設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查；2、定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；3、加強(qiáng)管理，規(guī)范操作規(guī)程；組織專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，提高安全操作技能；電工人員配備絕緣手套、驗(yàn)電筆、電壓表。1、制定應(yīng)急處置方案，每年至少一次安全事故應(yīng)急演練2、配備應(yīng)急物資、藥品，以便臨時(shí)救治"崗位職工√2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)4應(yīng)急通道暢通無(wú)阻其他傷害四級(jí)通道用顯著顏色劃分1、定期對(duì)設(shè)備完好情況進(jìn)行檢查；2、定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)；3、加強(qiáng)管理，規(guī)范操作規(guī)程1、新進(jìn)員工上崗前三級(jí)安全教育；2、組織專(zhuān)業(yè)消防知識(shí)培訓(xùn)，提高安全操作技能；1、制定應(yīng)急處置方案，每年至少一次安全事故應(yīng)急演練2、配備應(yīng)急物資、藥品，以便臨時(shí)救治"崗位職工√2設(shè)備設(shè)施倉(cāng)庫(kù)5電氣庫(kù)房?jī)?nèi)照明燈等電氣按防爆要求設(shè)置，通風(fēng)良好，電氣設(shè)施接地良好火災(zāi)四級(jí)1.制定倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度，倉(cāng)管人員嚴(yán)格執(zhí)行，每天進(jìn)行巡檢和整理整頓、衛(wèi)生清潔1.倉(cāng)儲(chǔ)員進(jìn)行倉(cāng)儲(chǔ)安全管理制度培訓(xùn)，崗位危險(xiǎn)源培訓(xùn)、勞保防護(hù)培訓(xùn)采取緊急止血、包扎等措施后，立即送醫(yī)。出現(xiàn)斷肢，采用干凈容器包裹里，與傷者共同送醫(yī)。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(生產(chǎn)車(chē)間)作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間1建筑防火間距、耐火等級(jí)、材料、平面布置應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為3.2-3.4、5.1、5.4中的內(nèi)容火災(zāi)四級(jí)1、工程技術(shù)措施：按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》執(zhí)行；2、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)火災(zāi)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間2墻體墻體內(nèi)表面應(yīng)光滑平整火災(zāi)四級(jí)每日清掃一次，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)積塵1.爆炸事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人首先組織員工進(jìn)行自救,互救，并向有關(guān)人員報(bào)告；2在事故未完全清除時(shí)，全體人員不得擅自離崗；3.在排險(xiǎn)過(guò)程中，事故指揮部要科學(xué)指導(dǎo)，相關(guān)各職部門(mén)能積極組織，搶險(xiǎn)組各成員積極配合，沉著應(yīng)戰(zhàn)，確保安全；4.搶險(xiǎn)人員要安排專(zhuān)業(yè)知識(shí)較豐富的人員來(lái)具體負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)指揮。搶險(xiǎn)人員及時(shí)排險(xiǎn)，并及時(shí)在各交通要道設(shè)立警戒線(xiàn)，懸掛明顯的警示標(biāo)志；5.當(dāng)發(fā)生的事故狀態(tài)擴(kuò)大而危及到人身安全時(shí)，所有現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)人員必須無(wú)條件服從搶險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，及時(shí)撤離到安全地帶，避免人身傷亡崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間3地面應(yīng)采用不發(fā)生火花的地面，且應(yīng)平整,光滑，易于清掃火災(zāi)四級(jí)采用不發(fā)生火花的地面，平整,光滑每日清掃一次，確保作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)無(wú)積塵1.爆炸事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人首先組織員工進(jìn)行自救,互救，并向有關(guān)人員報(bào)告；2在事故未完全清除時(shí)，全體人員不得擅自離崗；3.在排險(xiǎn)過(guò)程中，事故指揮部要科學(xué)指導(dǎo)，相關(guān)各職部門(mén)能積極組織，搶險(xiǎn)組各成員積極配合，沉著應(yīng)戰(zhàn)，確保安全；4.搶險(xiǎn)人員要安排專(zhuān)業(yè)知識(shí)較豐富的人員來(lái)具體負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)指揮。搶險(xiǎn)人員及時(shí)排險(xiǎn)，并及時(shí)在各交通要道設(shè)立警戒線(xiàn)，懸掛明顯的警示標(biāo)志；5.當(dāng)發(fā)生的事故狀態(tài)擴(kuò)大而危及到人身安全時(shí)，所有現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)人員必須無(wú)條件服從搶險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，及時(shí)撤離到安全地帶，避免人身傷亡崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間4通風(fēng)保持車(chē)間通風(fēng)良好火災(zāi),其他爆炸四級(jí)設(shè)有機(jī)械通風(fēng)措施1.爆炸事故發(fā)生后，現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人首先組織員工進(jìn)行自救,互救，并向有關(guān)人員報(bào)告；2在事故未完全清除時(shí)，全體人員不得擅自離崗；3.在排險(xiǎn)過(guò)程中，事故指揮部要科學(xué)指導(dǎo)，相關(guān)各職部門(mén)能積極組織，搶險(xiǎn)組各成員積極配合，沉著應(yīng)戰(zhàn)，確保安全；4.搶險(xiǎn)人員要安排專(zhuān)業(yè)知識(shí)較豐富的人員來(lái)具體負(fù)責(zé)，現(xiàn)場(chǎng)指揮。搶險(xiǎn)人員及時(shí)排險(xiǎn)，并及時(shí)在各交通要道設(shè)立警戒線(xiàn)，懸掛明顯的警示標(biāo)志；5.當(dāng)發(fā)生的事故狀態(tài)擴(kuò)大而危及到人身安全時(shí)，所有現(xiàn)場(chǎng)搶險(xiǎn)人員必須無(wú)條件服從搶險(xiǎn)領(lǐng)導(dǎo)組，及時(shí)撤離到安全地帶，避免人身傷亡崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間5警示標(biāo)識(shí)、標(biāo)線(xiàn)警示標(biāo)識(shí)應(yīng)符合GB2894安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則，標(biāo)線(xiàn)應(yīng)符合火災(zāi)四級(jí)1、管理措施：按照規(guī)定危險(xiǎn)部分張貼警示標(biāo)識(shí)，每月進(jìn)行安全檢查；2、培訓(xùn)教育措施：組織進(jìn)行危險(xiǎn)危害告知培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；3、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)火災(zāi)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間6疏散通道不得占用、堵塞、封閉疏散通道；設(shè)置疏散應(yīng)急照明燈和疏散指示標(biāo)志，設(shè)置具體規(guī)定應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為10.3中的內(nèi)容火災(zāi)四級(jí)1、工程技術(shù)措施：按照《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》執(zhí)行，安裝應(yīng)急疏散指示燈；2、管理措施：每月進(jìn)行安全檢查，張貼警示標(biāo)識(shí)；3、培訓(xùn)教育措施：組織進(jìn)行應(yīng)急逃生知識(shí)培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；4、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)火災(zāi)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間7應(yīng)急照明技術(shù)要求應(yīng)符合GB17945《消防應(yīng)急燈具》火災(zāi)四級(jí)1、工程技術(shù)措施：安裝消防應(yīng)急燈具；2、管理措施：每月進(jìn)行安全檢查，張貼警示標(biāo)識(shí)；3、培訓(xùn)教育措施：組織進(jìn)行應(yīng)急逃生知識(shí)培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；4、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)火災(zāi)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間8電氣消防電源及其配電應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》編號(hào)為10中的內(nèi)容觸電四級(jí)1、工程技術(shù)措施：安裝電力線(xiàn)路及電氣裝置；2、管理措施：每月進(jìn)行安全檢查，張貼警示標(biāo)識(shí)；3、培訓(xùn)教育措施：組織進(jìn)行觸電知識(shí)培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；4、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)觸電事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。崗位職工√2設(shè)備設(shè)施生產(chǎn)車(chē)間9安全出口應(yīng)符合GB50016《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》5.5中的內(nèi)容火災(zāi)四級(jí)1、工程技術(shù)措施：安裝安全疏散指示燈；2、管理措施：每月進(jìn)行安全檢查，張貼警示標(biāo)識(shí)；3、培訓(xùn)教育措施：組織進(jìn)行應(yīng)急知識(shí)培訓(xùn)，提高員工安全意識(shí)；4、應(yīng)急處置措施：發(fā)生緊急情況時(shí)，立即啟動(dòng)火災(zāi)事故專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(叉車(chē)作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)1啟動(dòng)車(chē)輛啟動(dòng)車(chē)輛前未進(jìn)行安全檢查及環(huán)境確認(rèn)車(chē)輛傷害三級(jí)對(duì)叉車(chē)工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)2作業(yè)過(guò)程超速行駛，無(wú)證駕駛，未按照操作規(guī)程車(chē)輛傷害三級(jí)制定叉車(chē)作業(yè)考核辦法，加強(qiáng)日常監(jiān)管開(kāi)展叉車(chē)操作規(guī)程培訓(xùn)相關(guān)人員配備反光背心叉車(chē)傷害現(xiàn)場(chǎng)處置方案班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)叉車(chē)作業(yè)3熄火停車(chē)未拔鑰匙車(chē)輛傷害三級(jí)安全巡查加強(qiáng)日常培訓(xùn)班長(zhǎng)√√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(有限空間作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)1先通風(fēng)/再檢測(cè)有害因素濃度未檢測(cè)空間內(nèi)是否含有有毒有害介質(zhì)就進(jìn)行作業(yè)中毒和窒息三級(jí)配備通風(fēng)設(shè)施與氧含量/有害氣體檢測(cè)儀先通風(fēng)，作業(yè)前30分鐘內(nèi)進(jìn)行檢測(cè)操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練佩戴防護(hù)用具制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)2作業(yè)審批、現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)未接受審批進(jìn)行作業(yè)，未確認(rèn)安全進(jìn)行作業(yè)中毒和窒息三級(jí)有限空間作業(yè)必須經(jīng)過(guò)審批設(shè)備操作規(guī)程培訓(xùn)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案學(xué)習(xí)演練制定現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)3佩戴防護(hù)用品作業(yè)人員未佩戴防護(hù)用品，造成人員傷害其他傷害三級(jí)將防護(hù)用品佩戴檢查納入日常檢查內(nèi)容加強(qiáng)職工勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴管理教育班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)4進(jìn)入有限空間有限空間空氣流動(dòng)不暢中毒和窒息三級(jí)利用防爆鼓風(fēng)機(jī)進(jìn)行強(qiáng)制通風(fēng)搭建三腳架，有限空間外必須有專(zhuān)人監(jiān)護(hù)并且有限空間內(nèi)連續(xù)作業(yè)不能超過(guò)8小時(shí)停止作業(yè)，作業(yè)人員從有限空間撤離班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)5現(xiàn)場(chǎng)警戒隔離現(xiàn)場(chǎng)人員車(chē)輛經(jīng)過(guò)高處墜落,其他傷害三級(jí)設(shè)置隔離帶擺放安全標(biāo)志、警示燈、消防器材，辦理《有限空間作業(yè)許可證》1、持證上崗2、有限空間操作規(guī)程培訓(xùn)穿戴防護(hù)工作服、安全鞋、安全帽、手套停止作業(yè)，達(dá)到符合安全條件后復(fù)工班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)有限空間作業(yè)6作業(yè)結(jié)束清理現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)結(jié)束未及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，造成人員傷害其他傷害四級(jí)將清理現(xiàn)場(chǎng)檢查納入日常檢查內(nèi)容崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(臨時(shí)用電作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)1辦理作業(yè)票證現(xiàn)場(chǎng)管理人員、作業(yè)人員未到現(xiàn)場(chǎng)。觸電,火災(zāi),其他爆炸三級(jí)廠區(qū)內(nèi)設(shè)有監(jiān)控作業(yè)前對(duì)臨時(shí)用電進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、管控分析；作業(yè)票證使用三聯(lián)單、作業(yè)人員、現(xiàn)場(chǎng)管理人員、會(huì)簽并保留存檔。電工持證上崗并每年進(jìn)行教育培訓(xùn)絕緣靴、絕緣手套、安全帽定期進(jìn)行觸電事故現(xiàn)場(chǎng)處置方案演練。班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)2作業(yè)前準(zhǔn)備不具備上崗資格；作業(yè)前未佩戴電工絕緣工具；未斷電觸電三級(jí)1.電工持證上崗。2.作業(yè)前檢查絕緣用品的絕緣性。3.作業(yè)前應(yīng)先切斷電源。定期對(duì)電工進(jìn)行崗位培訓(xùn)。按要求佩戴絕緣手套等。班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)3作業(yè)中采用繞接、搭接的方式接線(xiàn)或接線(xiàn)端子未壓緊；從開(kāi)關(guān)進(jìn)線(xiàn)端接線(xiàn)；一個(gè)開(kāi)關(guān)接多臺(tái)設(shè)備；零線(xiàn)、地線(xiàn)混接。觸電三級(jí)1.接線(xiàn)時(shí)采用接線(xiàn)端子或螺栓壓接且接線(xiàn)緊固，嚴(yán)禁采用繞接、搭接方式接線(xiàn)。2.嚴(yán)禁從開(kāi)關(guān)進(jìn)線(xiàn)端接線(xiàn)。3.落實(shí)一機(jī)一閘，嚴(yán)禁一個(gè)開(kāi)關(guān)控制多臺(tái)設(shè)備。4.嚴(yán)禁零線(xiàn)、地線(xiàn)混接。按要求佩戴絕緣手套等。立即斷開(kāi)電源，或使用干燥的木棍等絕緣工具使觸電者脫離觸電源，將觸電人員移至通風(fēng)地帶，解開(kāi)衣扣以利呼吸，若無(wú)呼吸應(yīng)進(jìn)行心肺復(fù)蘇，并及時(shí)送醫(yī)或撥打120。班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)臨時(shí)用電作業(yè)4作業(yè)結(jié)束作業(yè)后未清理電氣施工產(chǎn)生的雜物?；馂?zāi),觸電四級(jí)作業(yè)結(jié)束后及時(shí)清理電氣施工產(chǎn)生的雜物，并將配電柜、動(dòng)力柜、配電箱、開(kāi)關(guān)箱等清理干凈，蓋板恢復(fù)原位。1.發(fā)生觸電事故立即斷開(kāi)電源，或使用干燥的木棍等絕緣工具使觸電者脫離觸電源，將觸電人員移至通風(fēng)地帶，解開(kāi)衣扣以利呼吸，若無(wú)呼吸應(yīng)進(jìn)行心肺復(fù)蘇，并及時(shí)送醫(yī)或撥打120。2.發(fā)生火災(zāi)事故應(yīng)及時(shí)用附近的滅火器進(jìn)行滅火，若聽(tīng)見(jiàn)氣體滅火系統(tǒng)啟動(dòng)報(bào)警，應(yīng)及時(shí)撤離現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)撥打119。崗位職工√

風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)

(動(dòng)火作業(yè))作業(yè)步驟（場(chǎng)所/設(shè)施/部位）危險(xiǎn)源/檢查標(biāo)準(zhǔn)事故類(lèi)型風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管控措施管控責(zé)任人管控層級(jí)編號(hào)類(lèi)型名稱(chēng)序號(hào)名稱(chēng)工程技術(shù)管理控制培訓(xùn)教育個(gè)體防護(hù)應(yīng)急處置公司車(chē)間班組崗位1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)1動(dòng)火分析合格，相關(guān)人員簽字辦理動(dòng)火作業(yè)票證動(dòng)火作業(yè)是否按要求辦理作業(yè)票證觸電灼傷火災(zāi)三級(jí)專(zhuān)人負(fù)責(zé)辦理作業(yè)票證開(kāi)展安全操作規(guī)程培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)用品穿戴齊全出現(xiàn)傷亡按公司現(xiàn)場(chǎng)處置方案救援班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)2可燃物清理動(dòng)火點(diǎn)周?chē)蛳路接锌扇嘉?，未清理或清理不徹底火?zāi)三級(jí)作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行。班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)3隔絕安全措施閥門(mén)代替盲板，盲板加堵位置錯(cuò)誤或不合格；可燃液體泄漏火災(zāi)三級(jí)規(guī)范施工作業(yè)票證規(guī)定安全措施，監(jiān)護(hù)人確認(rèn)作業(yè)負(fù)責(zé)人、監(jiān)護(hù)人現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行。班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)4危害識(shí)別辨識(shí)不夠充分，有漏項(xiàng)；交叉作業(yè)；火災(zāi)三級(jí)分析合格、規(guī)范施工動(dòng)火票證列出危害每年至少一次專(zhuān)題培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行。班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)5安全確認(rèn)未現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)或存在漏項(xiàng)；未進(jìn)行安全教育；無(wú)監(jiān)護(hù)人或監(jiān)護(hù)不到位火災(zāi)三級(jí)動(dòng)火票證規(guī)范；各級(jí)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)每年至少一次動(dòng)火作業(yè)培訓(xùn)防毒口罩、防護(hù)手套制定應(yīng)急救援預(yù)案、并遵照?qǐng)?zhí)行。班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)6作業(yè)過(guò)程違反動(dòng)火安全作業(yè)證內(nèi)容；擅自更換作業(yè)內(nèi)容或地點(diǎn)；擅自碰撞敲打管道設(shè)備；不佩戴勞保等防護(hù)用品；未清理周?chē)扇嘉镒茽C,火災(zāi)；

三級(jí)2.配備便攜式報(bào)警儀班長(zhǎng)√√1作業(yè)活動(dòng)動(dòng)火作業(yè)7完工驗(yàn)收未按要求工完料盡場(chǎng)地清；未到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)收或未按照標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收；未填完工驗(yàn)收意見(jiàn)火災(zāi)