儲備與物流方案

儲備與物流方案及相關材料1.1物資管控原則本方案是為燕山石化公開招標無線泵群狀態(tài)監(jiān)測系統(tǒng)及配件框架協(xié)議的儲備與物流方案。針對材料、設備的釆辦、運輸、驗收與保管，我公司依托物資供應部對各種需求的材料和設備的釆辦配置專人辦理，釆辦的物資待驗收合格后，運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場妥善保管及管護。1.2供應部門物資采購程序1） 依據招標文件，實行投標響應和報價，按照合同以及業(yè)主的相關要求，提供相關服務。2） 與供貨商簽訂釆購合同，并承擔物資的監(jiān)造（按要求、含監(jiān)造費用）、催交貨、物流運輸、安裝調試、驗收等方面的工作。3） 組織物資的招標采購，簽訂采購合同，并承擔采購物資的監(jiān)造（按要求）、催交貨、物流運輸、安裝調試、驗收等方面的工作。4） 按照本批設備整體控制計劃要求，編報《物資釆購計劃》，按計劃組織物資釆購工作的實施，即時報送計劃執(zhí)行動態(tài)報表。5） 負責物資的質量監(jiān)控，按業(yè)主要求對重要物資實行駐廠監(jiān)造，并定期實行抽檢及工廠驗收等工作。6） 做好物資供貨廠商的現(xiàn)場服務和售后服務。7） 按照建設單位的相關要求，實行設備制造資料的編制、報送和存檔。1.3物資檢驗、控制流程本公司保證對進貨的物資嚴格按質保手冊實行檢驗和控制。對主要材料的檢驗：1.4物資釆購管理1.4.1綜述我公司負責編報物資釆購計劃可釆用談判和直接釆購方式實行采購。1.4.2質量檢查控制要素合同評審公司的市場開發(fā)部、經營計劃科、工程技術科、技術監(jiān)督科、財務科、設備科、供應等部門實行合同及補充合同的評審工作，并填寫合同評審記錄表。文件和資料控制本項目所使用的技術、質量、安全、采購文件，都要建立文件目錄并實行編碼，作好文件的收發(fā)工作，有效文件加蓋受控章。本批次設備制作結束后作廢文件加蓋作廢章。需要歸檔的文件，整理后交公司檔案室實行保存。釆購質量控制物資供應由物資管理人員負責，釆購時要選擇質量業(yè)績好的廠家作為供貨商，釆購的物資要有合格證（需要實行理化檢驗的，要有檢驗單）。要建立適當?shù)墓┓綑n案，有專人實行檢驗并作好驗收記錄、發(fā)放記錄。產品標識和可追溯性根據公司程序文件規(guī)定，結合由公司制定相對應的標識文件。各過程均須依照公司制定的標識文件實行過程及物資的標識。過程控制由公司技術負責人，按照工藝流程制定關鍵操作過程的《作業(yè)指導書》或《技術交底》，并下發(fā)至各操作者手中。并由技術員負責檢查各種技術文件在過程操作時的執(zhí)行情況及操作結果，發(fā)現(xiàn)問題時，即時實行改正。檢驗與試驗a、 進貨檢驗和試驗未經檢驗或未驗證合格的原材料、外協(xié)件、外購件，不準入庫，不準投料或加工和使用；確定進貨檢驗的數(shù)量和性質，應考慮貨源處實行質量控制和所提供的質量合格證明文件。對檢驗的不合格品隔離存放，并與供方按合同規(guī)定要求實行更換、退貨和索賠；檢驗合格的物資辦入庫手續(xù)，實行保管、保養(yǎng)和發(fā)放管理。b、 過程檢驗和試驗按《質量檢查計劃》對施工過程實行檢驗；在過程中展開自檢、互檢和專檢制度。自檢做到自檢、自打標記，作好自檢記錄；互檢是過程間檢查，檢查后在過程交接卡上簽字；專檢是專職質量檢查員的檢查，實行定期或不定期巡檢，檢查前從被檢查崗位索取自檢記錄，然后到現(xiàn)場檢驗和認證，并作好檢查記錄或報告，以供EPC或監(jiān)理檢査；對未經檢驗和試驗或檢驗試驗不合格的產品不得轉入下一過程；對檢查出不合格的產品作出標記。C、最終檢驗和試驗最終檢驗和試驗必須在設計和合同要求己經完成，且過程檢驗和試驗全部完成后方可實行；質檢人員應認真作好檢驗和試驗記錄，提供準確的符合工程規(guī)定的證據，按規(guī)定的各項檢驗、試驗完成后，相關文件和數(shù)據得到質量監(jiān)檢部門認可。即完成了工程質量的檢驗評定工作。d、檢驗、測量和試驗設備的控制建立檢驗、測量和試驗設備臺帳，如壓力表、量具等。所用的設備有明確的校準狀態(tài)或標識記錄，并在技術監(jiān)督部門檢定合格的有效期內使用。e、 檢驗和試驗狀態(tài)對檢驗和試驗狀態(tài)分為：己檢并合格、已檢不合格、未檢、正在檢驗和試驗的四種類別實行標記，在工程的整個生產和安裝過程中，應妥善保存好檢驗和試驗狀態(tài)的識別標記，以保證具有通過規(guī)定的檢驗和試驗的產品才能安裝和使用。f、 不合格品的控制標識：在檢驗和試驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，首先對不合格品實行明確的標識，按規(guī)定實行記錄、評價、隔離；質量檢查員填寫“不合格品通知單”，對不合格品實行評審；由質量檢查員監(jiān)督實行對不合格品的返工、讓步接收、降級、報廢。h、糾正和預防措施分析產生不合格品的原因和責任者，制定具體糾正措施和預防措施，防止問題再發(fā)生。I、交付搬運：物資在搬運中，有合適的貨架、輸送設備和車輛，確保物資安全倒運；貯存：對庫存物資要定期檢查，檢查存放條件和儲存日期，防止變質，對易變質或易被環(huán)境腐蝕的物資要注意定期清潔，防腐加以保護；驗收：設備制造按照設計要求制造完畢，經質量監(jiān)督部門檢驗合格，符合業(yè)主的標準與現(xiàn)行施工技術驗收規(guī)范的規(guī)定后，向業(yè)主交付使用。j、質量記錄控制在質量體系運行期間，對質量記錄實行標識、收集、編目、歸檔、存貯、保管和處理，各項記錄都有統(tǒng)一的格式和填寫說明，填寫時要字跡清晰且真實可靠，以保證質量記錄具有可追溯性。K、內部質量審核由公司組織內部質量審核，按照公司程序文件實行內部審核活動的展開,并將內審結果記錄存檔。1.5.21.5.2驗收的內容1.4.1.4.3釆購原則釆購工作是保證工程質量的重要環(huán)節(jié)，物資釆購應遵守下述幾條原則。物資釆購人員應按計劃釆購符合設計要求的材料和設備。釆購人員應熟悉常用材料性能、檢驗方法、用途，能按圖實行質量驗收。嚴格貫徹“質比三家，價比三家”的原則，堅持先廠家，后商店。重大釆購項目，應由公司經理審批后，方可辦理。1.4.4釆購程序指派專人負責收集物資供應信息，掌握物資的供貨渠道、資源等信息,為確定最佳供應商做準備。釆購員要認真核對物資釆購計劃中的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、技術標準、工程項目、用途等內容是否齊全、準確。根據己掌握的物資信息，在最短的時間內，選擇距本工程供應駐地最近的、價格合理的、質量符合要求的、能保證供貨期的供應商。嚴格按采購計劃實行采購，做到：隨貨各種資料齊全，并建立資料檔案和資金臺賬。合同質量保管、催運人員一道對到貨的物資實行檢驗。這個工作必須在24小時以內完成，即時辦理入庫手續(xù)，妥善處理不合格物資。1.5材料、設備的驗收1.5.1驗收的標準按設計要求和設計文件中規(guī)定的標準實行驗收。不符合設計要求和文件規(guī)定驗收標準的，超過有效期的材料制品不驗收。技術性驗收：既質量檢驗，主要對重要物資符合技術指標水準實行驗收。對合格證書上面的參數(shù)做一核對，看是否與所報物資資料一致，保證物資與資料相對應一致。原始資料實行保留和移交。商務性驗收：主要對物資名稱、型號、規(guī)格、包裝、隨貨資料實行驗收。由物資供應部門對所到產品實行各項綜合指標的檢查和驗收。材料到貨后，除查驗規(guī)定的供貨合同、技術標準、出廠證明書、檢驗合格證、安裝說明書等資料外均應對其外觀、尺寸、內外標記、加工精度、產品包裝、保管及使用期限實行檢驗。1.6倉儲管理1.6.1管理職責倉儲管理工作是物資管理工作的重要組成部分，為設備制造提供符合設計要求的物資，以保證項目任務順利實行。組織機構及設施，組織機構：公司物資供應部由主任（兼保管）、物資催運調度員、倉庫保管員組成。儲備管理工作為項目交付提供符合要求的產品供應，以保證項目任務的順利實施。儲備管理工作小組由我司3人組成，即：總體負責人1人、聯(lián)絡員1人、倉庫保管員1人?？傮w負責人：負責組織、協(xié)調各崗位人員的工作，所有產品的保管保養(yǎng)計劃及各種規(guī)章制度，并上報倉庫管理情況。聯(lián)絡員：負責物資的接運，以保證即時、準確、安全地將供貨產品運抵現(xiàn)場倉庫。依據招標文件的相關要求，認真檢查產品是否完好，隨貨質量證明文件等資料是否齊全；聯(lián)絡員將產品運抵現(xiàn)場倉庫時，按裝卸規(guī)定安全地擺放到指定位置，并會同保管人員逐項逐件核實清楚，即時辦理交接手續(xù)；聯(lián)絡員會建立“貨物到達交接記錄”以便備查；聯(lián)絡員應隨時掌握提運情況，即時向總體負責人報告。規(guī)章制度：催運調度，物資保管制度；倉庫安全防火制度；倉庫物資質量檢驗制度；倉庫管理人員職責如下：主任：負責組織、協(xié)調各崗位人員的工作，所有物資的保管保養(yǎng)計劃及各種規(guī)章制度；并上報倉庫管理情況。催運調度員：負責物資的接運，以保證即時、準確、安全地將物資運抵現(xiàn)場或倉庫。選擇勝任提運工作的人員參加；積極協(xié)助建設單位對到達目的地的物資實行清點；依據到貨預報和貨物通知單，準確、即時變更催運計劃；提運人員必須根據貨單，認真檢查貨物是否定好，隨貨質量證明書等資料是否齊全；提運人員將物資運抵目的地時，應按裝卸規(guī)定安全地擺放到指定位置,并會同保管人員逐項逐件核實清楚，即時辦理交接手續(xù)；提運調度人員要建立“貨物到達交接記錄”以便備查；催運調度人員應隨時掌握催運情況，及時向物資部主任報告；物資保管員：能識別各種常用物資的名稱、型號、規(guī)格等，會同質量檢驗、催運調度、采購人員對物資質量實行驗收，根據隨貨單認真核對入庫物資，嚴把質量關。按物資的性能、用途、類別、尺寸合理擺放入庫物資，堅持“四號定位，五五擺放”的科學管理方法。建立健全到貨登記及收、發(fā)、存臺賬，做到“物、賬、卡、資金”四對口。合格證、質量保證書等資料齊全，每種材料在三套以上，并有登記；實行檔案化管理。按維護保養(yǎng)計劃保管物資，出庫物資完好無損。1.6.2物資保管根據產品的特性、性能應存放在干燥、整潔、通風條件良好的室內倉庫中，做到專庫專用。倉庫內配有溫濕度顯示屏，溫度應保持在10-25。。，相對空氣濕度不大于60%（備有除濕機或干燥劑）o供貨設備按照產品種類、批次、規(guī)格和入庫時間分類堆疊存放保管，并敷設防潮層，周圍留出一定空隙，與墻距應大于300mm,設備明顯位置貼有標記以免混亂。堆放場地具有充足的承載水平，地面平整，無碎石、鐵塊等堅硬物品；做好防火、防潮、防盜、防蝕等安全工作。存放過程中按每日兩次實行檢查，以防銹蝕、變形、老化或性能下降。1.6.3材料的搬運材料時應注意材料的標識，文明施工防止野蠻搬運；對領用的物資要實行清點，檢查包裝箱是否完好，即時辦理交接手續(xù)。入庫物資分類堆放，做好標識，對于有“標識”的物資按標志要求存放。對于存放材料的場地和倉庫做好防火、防盜、防潮、防蝕等安全工作。領、發(fā)料時仔細核對規(guī)格型號，做到不錯發(fā)、誤領。1.6.4物資運輸我司擁有完整的物流體系，有多家成熟的物流合作商，能夠做到從發(fā)貨到收貨周期內的物流信息即時跟蹤，有效保證了物流全程可控，為本項目供貨提供有力保障。產品物流根據貨物的緊急交付水準能夠選擇走陸運或者空運，我司會為每單貨物購買物流保險，降低或避免我司及用戶因物流導致的風險。為減少產品在物流過程中因為搬運和運輸中對產品本身帶來損傷，公司首先會把己測試合格的產品嚴格按照包裝規(guī)范做好包裝。另外跟合作的物流商也有行業(yè)約定，確保產品在裝卸運輸中無暴力、野蠻情況出現(xiàn)，由此保證產品在運輸過程中的質量。截止當前，我司在項目實施時還未出現(xiàn)過因物流導致項目供貨延遲或其他重大損失的事件。1.81.8資料收集、管理（1） 我公司對所采購物資質量負全責，建立健全物資釆購管理程序，建立物資駐廠監(jiān)造制度、抽查制度和現(xiàn)場驗收制度，執(zhí)行業(yè)主相關規(guī)定。（2） 建設單位將視情況組織對招標過程、生產廠家質量管理體系及產品實體質量實行抽査。采購質量要求（3） 我公司應確認供貨商有水平提供完成工作所需的材料和設備，并能達到或者超過項目質量標準的要求。我公司須完成合同要求的或者根據常規(guī)必須的檢驗和監(jiān)督，確保采購項目符合或者超過質量要求。（4） 我公司應確保供貨商的檢驗代理（如釆用）提供必須的文件，以便確定每一項材料和設備與技術規(guī)格書一致。并在交付每一項目時提供相關的材料測試報告，壓力測試證書，合格證等完整的質量證明文件，該文件將我公司保留，文件的原件將能夠追蹤到每一項貨物，并應按照合同規(guī)定作為岀廠資料的一部分移交給業(yè)主。（5） 我公司應按照業(yè)主相關文件要求，對于采購物資、設備需要實行駐廠監(jiān)造管理的，必須實施對釆購物資、設備實行質量駐廠監(jiān)造。駐廠監(jiān)造單位必須具備相對應資質，滿足駐廠監(jiān)造工作需求。（6） 釆購質量管理關鍵環(huán)節(jié)釆購計劃的評審與批準供貨商的評估與資質評審標識與可追溯性對供貨商的文件要求設備與材料的檢查與試驗材料的處理、保存與儲藏檢查、測量及試驗設備的控制（1）物資到貨后，要保證所到物資的“三證”齊全，再對到貨驗收；（2） 保證資料的完整性，一并交