安全儀表管理檢查表

安全儀表管理檢查表企業(yè)名稱：檢查時(shí)間：2023年月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式依據(jù)檢查情況符合度系數(shù)評分滿分備注一、安全儀表管理1企業(yè)建立安全儀表系統(tǒng)安全管理制度。查制度或程序文件《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條有需要繼續(xù)完善4分552525查看企業(yè)是否建立了相關(guān)制度和運(yùn)行，未建立或未執(zhí)行的不得分。安全聯(lián)鎖管理制度是否體現(xiàn)全生命周期管理的要求（設(shè)計(jì)、選型、采購、安裝、調(diào)試、運(yùn)行、維護(hù)、變更、停用等）審核企業(yè)安全儀表管理制度中是否明確了歸口管理部門，是否制定了考核指標(biāo)，未明確或制定由審核員判斷得0-5分。2是否建立安全儀表設(shè)備準(zhǔn)入和評審制度。查制度或程序文件《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）無準(zhǔn)備建立是21010查看企業(yè)是否建立了相關(guān)制度和運(yùn)行，未建立或未執(zhí)行的不得分。3安全儀表相關(guān)技術(shù)資料應(yīng)準(zhǔn)確完整。聯(lián)鎖邏輯圖、聯(lián)鎖臺(tái)賬、控制系統(tǒng)、儀表臺(tái)賬等信息是否齊全，能否滿足管理要求。查文件、記錄《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》有需要繼續(xù)完善3分531515查看企業(yè)儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等各類臺(tái)賬。查看臺(tái)賬信息完整性，全部滿足，符合度得5分；其他情況，由審核員判斷得0-5分。4企業(yè)應(yīng)建立儀表及控制系統(tǒng)巡檢記錄、維護(hù)記錄、儀表檢定記錄。查臺(tái)賬《關(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）第十六條

《危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理導(dǎo)則》有需要繼續(xù)完善4分531515查看企業(yè)儀表檢查、維護(hù)、使用、檢定等各類臺(tái)賬。查看臺(tái)賬信息完整性，全部滿足，符合度得5分；其他情況，由審核員判斷得0-5分。5企業(yè)應(yīng)制定完善的安裝調(diào)試與聯(lián)合確認(rèn)計(jì)劃并保證有效實(shí)施，詳細(xì)記錄調(diào)試(單臺(tái)儀表調(diào)試與回路調(diào)試)、確認(rèn)的經(jīng)過和結(jié)果，并建立管理檔案；投運(yùn)前應(yīng)依據(jù)安全要求技術(shù)文件，組織審查和聯(lián)合確認(rèn)，確保具備既定的功能和滿足完整性要求，具備安全投用條件。查臺(tái)賬《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）無準(zhǔn)備建立0分531515查看企業(yè)新投用儀表回路FAT和SAT測試記錄；全部滿足，符合度得5分；其他情況，由審核員判斷得0-5分。6按照符合安全完整性要求的檢驗(yàn)測試周期，對安全儀表功能進(jìn)行定期全面檢驗(yàn)、測試，并詳細(xì)記錄測試經(jīng)過和結(jié)果。查測試記錄《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）有需要繼續(xù)完善3分542020查看企業(yè)儀表調(diào)試維護(hù)及檢測記錄，儀表故障維修記錄，記錄完整的，符合度得5分。其他情況，由審核員判斷得0-5分。7是否對安全儀表系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備故障管理(包括設(shè)備失效、聯(lián)鎖動(dòng)作、誤動(dòng)作情況等)和分析處理，建立相關(guān)設(shè)備失效數(shù)據(jù)庫。查文件、記錄《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）有需要繼續(xù)完善4分531515查看企業(yè)安全儀表系統(tǒng)相關(guān)設(shè)備是否建立故障管理(包括設(shè)備失效、聯(lián)鎖動(dòng)作、誤動(dòng)作情況等)和分析處理，記錄完整的，符合度得5分。其他情況，由審核員判斷得0-5分。8聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)的管理應(yīng)滿足：

1.聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)（設(shè)定值、聯(lián)鎖程序、聯(lián)鎖方式、取消）變更應(yīng)辦理審批手續(xù)；

2.聯(lián)鎖摘除和恢復(fù)應(yīng)辦理工作票，有部門會(huì)簽和領(lǐng)導(dǎo)簽批手續(xù)；

3.摘除聯(lián)鎖保護(hù)系統(tǒng)應(yīng)有防范措施及整改方案。查制度和文件記錄《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）有繼續(xù)完善5分552525查看企業(yè)審批作業(yè)票或未執(zhí)行的不得分。檢查項(xiàng)有一項(xiàng)不符合的，符合度扣1分。9新建化工裝置必須設(shè)置自動(dòng)化控制系統(tǒng)，根據(jù)工藝過程危險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果，確定配備安全儀表系統(tǒng)，安全儀表系統(tǒng)應(yīng)正常投用。查報(bào)告和現(xiàn)場《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)計(jì)管理的通知》（安監(jiān)總管三〔2013〕76號(hào)）第十九條有繼續(xù)完善5分是52525查看安全風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告結(jié)論建議項(xiàng)，落實(shí)的得5分，未落實(shí)的不得分。安全儀表系統(tǒng)未投用不得分，投用率未達(dá)到100%的，每一處扣1分。10企業(yè)應(yīng)通過風(fēng)險(xiǎn)評估，確定必要的安全儀表功能及其風(fēng)險(xiǎn)降低要求；應(yīng)根據(jù)安全儀表功能性和完整性要求，編制安全要求技術(shù)文件（SRS）。查評估報(bào)告《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）無未編制0分531515查看規(guī)格書編制情況，是否符合GB21109關(guān)于SRS的內(nèi)容要求。未編制，得0分，符合度根據(jù)情況，由審核員判斷得1-5分。11對涉及“兩重點(diǎn)一重大”的需要配置安全儀表系統(tǒng)的化工裝置應(yīng)開展安全儀表功能評估機(jī)建議落實(shí)情況。查評估報(bào)告《國家安全監(jiān)管總局關(guān)于加強(qiáng)化工安全儀表系統(tǒng)管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2014〕116號(hào)）第四、十四條有在安全部5分是52525查看SIL評估報(bào)告的完整性（報(bào)告含SIL定級(jí)和SIL驗(yàn)證），完整的得5分，不完整的得3分，未開展的不得分。12企業(yè)應(yīng)指定專門責(zé)任人員負(fù)責(zé)相關(guān)技術(shù)和管理活動(dòng)，相關(guān)人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力。查評估報(bào)告《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）有5分531515查看企業(yè)是否配置專業(yè)管理人員，人員是否有安全儀表管理相關(guān)資質(zhì)證書或經(jīng)過功能安全管理相關(guān)培訓(xùn)。單項(xiàng)小計(jì)220220二、自動(dòng)化設(shè)置情況13化工生產(chǎn)裝置自動(dòng)化控制系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，可燃有毒氣體檢測報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置不間斷電源，后備電池的供電時(shí)間不小于30min。查現(xiàn)場?！秲x表供電設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20509-2014）第7.1.3條5分是52525查看現(xiàn)場設(shè)置情況，設(shè)置不間斷電源并定期測試時(shí)間大于30分鐘的得5分，無測試記錄的得2分，未設(shè)置的不得分。14安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)是否符合GB/T50770-2013的要求。關(guān)注SIL1及以上等級(jí)安全儀表功能回路是否在基本過程控制系統(tǒng)中設(shè)置。查現(xiàn)場?！痘み^程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）5分是52525現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)不得分。15涉及易燃液體、有毒物料、低溫儲(chǔ)罐及壓力罐，應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置，緊急切斷閥是否為故障-安全型。查現(xiàn)場?！稇?yīng)急管理部辦公廳關(guān)于印發(fā)<危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源企業(yè)專項(xiàng)檢查督導(dǎo)工作方案>的通知》（應(yīng)急廳〔2020〕23號(hào)）罐區(qū)好幾處沒有0是52525現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)不得分。16儀表氣源應(yīng)符合下列要求：

1.采用清潔、干燥的空氣；

2.應(yīng)設(shè)置備用氣源。備用氣源可采用備用壓縮機(jī)組、貯氣罐或第二氣源（也可用干燥的氮?dú)猓?。查現(xiàn)場。《儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T20510-2014）第3.0.1、3.0.2、3.0.3、4.4.1、4.4.2條

《石油化工儀表供氣設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH3020-2013）第3.0.1、4.3.1條符合5是42020現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)不得分。17SIS應(yīng)具備SOE（聯(lián)鎖動(dòng)作原因追溯）功能，且具有實(shí)時(shí)報(bào)警功能。BPCS、SIS、CCS、GDS、PLC等系統(tǒng)應(yīng)具備時(shí)鐘同步功能，宜統(tǒng)一采用DCS時(shí)間。查現(xiàn)場。《過程工業(yè)領(lǐng)域安全儀表系統(tǒng)功能安全》（GB/T21109-2007）；《石油化工分散控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3092-2013）無開始準(zhǔn)備0是31515現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)扣1分。18爆炸危險(xiǎn)場所的儀表、儀表線路的防爆等級(jí)應(yīng)滿足區(qū)域的防爆要求。查現(xiàn)場。《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4.3條、《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50093-2013）第7.4.8條、《石油化工儀表管道線路設(shè)計(jì)規(guī)范》（SH/T3019-2003）第8.4.6條5分552525現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)扣1分。19保護(hù)管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應(yīng)采取相應(yīng)的防水措施。防爆場合應(yīng)采取相應(yīng)防爆級(jí)別的密封措施。查現(xiàn)場《爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50058-2014）第5.4.3條

《自動(dòng)化儀表工程施工及質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》（GB50093-2013）第7.4.8條5分542020現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)扣1分。20安全儀表系統(tǒng)操作員站設(shè)置的軟件旁路開關(guān)應(yīng)加鍵鎖或口令保護(hù)，并應(yīng)設(shè)置旁路狀態(tài)報(bào)警和記錄。查現(xiàn)場《石油化工安全儀表系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》(GB/T50770-2013)第10.1.4條無是21010按要求設(shè)置的得5分，不符合的不得分。21緊急停車按鈕應(yīng)有可靠防護(hù)措施。查現(xiàn)場《信號(hào)報(bào)警及聯(lián)鎖系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》（HG/T

20511-2014）第4.11.4條有是21010按要求設(shè)置的得5分，不符合的不得分。單項(xiàng)小計(jì)175175三、氣體檢測報(bào)警系統(tǒng)管理22可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警器的設(shè)置與報(bào)警值的設(shè)置應(yīng)滿足GB50493要求。查制度或程序文件《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）符合5分552525現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)扣1分。23可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警系統(tǒng)應(yīng)獨(dú)立于基本過程控制系統(tǒng)。查制度或程序文件《石油化工可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）5分是52525查看現(xiàn)場，獨(dú)立設(shè)置的得5分，未獨(dú)立的不得分。24可燃、有毒氣體檢測報(bào)警信號(hào)應(yīng)發(fā)送至有操作人員常駐的控制室、現(xiàn)場操作室進(jìn)行報(bào)警，并有報(bào)警與處警記錄，對報(bào)警原因進(jìn)行分析。查記錄?！蛾P(guān)于加強(qiáng)化工過程安全管理的指導(dǎo)意見》（安監(jiān)總管三〔2013〕88號(hào)）5分531515對照系統(tǒng)報(bào)警記錄和報(bào)警記錄本，記錄完整的得5分，每發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范扣1分。25控制器應(yīng)具有以下記錄、存儲(chǔ)、顯示功能：

1）能記錄可燃?xì)怏w和有毒氣體的報(bào)警時(shí)間，且日計(jì)時(shí)誤差不應(yīng)超過30s；

2）能顯示當(dāng)前報(bào)警部位的總數(shù)；

3）能區(qū)分最先報(bào)警部位，后續(xù)報(bào)警點(diǎn)按報(bào)警時(shí)間順序連續(xù)顯示；

4）具有歷史事件記錄功能。查現(xiàn)場?！妒突た扇?xì)怏w和有毒氣體檢測報(bào)警設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)》（GB/T50493-2019）5分是31515具備要求功能的得5分，不具備的不得分。單項(xiàng)小計(jì)8080重大危險(xiǎn)源安全管理檢查表企業(yè)名稱：檢查時(shí)間：2023年月日序號(hào)檢查內(nèi)容檢查方式依據(jù)檢查情況符合度系數(shù)評分滿分備注一、重大危險(xiǎn)源安全管理1建立健全重大危險(xiǎn)源管理制度，明確相關(guān)人員安全職責(zé)。查制度或程序文件《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）十二條

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）552525查看企業(yè)是否建立了相關(guān)制度和運(yùn)行，是否建立包保責(zé)任制，未建立或未執(zhí)行的不得分。2對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識(shí)、評估、分級(jí)、建檔、監(jiān)控，并向當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門備案。查報(bào)告及備案記錄《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）是52525查看企業(yè)評估和備案情況，未備案或未執(zhí)行的不得分。3涉及重大危險(xiǎn)源的建設(shè)項(xiàng)目，在設(shè)計(jì)階段采用危險(xiǎn)與可操作性分析(HAZOP)、故障假設(shè)(What-if)、安全檢查表等方法開展風(fēng)險(xiǎn)分析，提高本質(zhì)安全設(shè)計(jì)；涉及重大危險(xiǎn)源的在役生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，至少每三年進(jìn)行一次全面風(fēng)險(xiǎn)分析。查評估報(bào)告《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）552525查看企業(yè)評估報(bào)告情況，未開展和超期不得分報(bào)告質(zhì)量由審核員判斷得1-5分。4涉及毒性氣體，劇毒液體﹑易燃?xì)怏w，甲類易燃液體的重大危險(xiǎn)源，采用定量風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法進(jìn)行安全評估，確定個(gè)人和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)值；涉及爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲(chǔ)存設(shè)施，采用事故后果法確定其影響范圍。查文件、記錄《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）552525查看企業(yè)是否已開展，未開展不得分。報(bào)告質(zhì)量由審核員判斷得1-5分。5定期對重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢測﹑檢驗(yàn)和維護(hù)。重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)測監(jiān)控有關(guān)數(shù)據(jù)接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。查報(bào)告和現(xiàn)場《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）552525查看企業(yè)是否接入危險(xiǎn)化學(xué)品安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)。未接入不得分。檢測、檢驗(yàn)和維護(hù)情況由審核員判斷得1-5分。6在具有火災(zāi)爆炸風(fēng)險(xiǎn)的重大危險(xiǎn)源罐區(qū)內(nèi)動(dòng)火應(yīng)按特級(jí)動(dòng)火作業(yè)管理；液化烴充裝及在儲(chǔ)存具有火災(zāi)爆炸性危險(xiǎn)化學(xué)品的罐區(qū)內(nèi)進(jìn)行流程切換﹑儲(chǔ)罐脫水等高風(fēng)險(xiǎn)操作，制定操作程序確認(rèn)表，對操作安全條件逐項(xiàng)確認(rèn)，并配備監(jiān)護(hù)人員。查評估報(bào)告《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）531515操作執(zhí)行情況由審核員判斷得1-5分。單項(xiàng)小計(jì)140140二、重大危險(xiǎn)源現(xiàn)場情況7完善重大危險(xiǎn)源的監(jiān)測監(jiān)控設(shè)備設(shè)施，建立在線監(jiān)控預(yù)警系統(tǒng)：

a)涉及危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存的重大危險(xiǎn)源配備溫度、壓力、液位或流量等信息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃和有毒有害氣體泄漏檢測報(bào)警裝置，并具備信息遠(yuǎn)傳、安全預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；重大危險(xiǎn)源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)設(shè)置滿足安全生產(chǎn)要求的自動(dòng)化控制系統(tǒng)；重大危險(xiǎn)源場所設(shè)置視頻監(jiān)控系統(tǒng)。

b)一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源以及重大危險(xiǎn)源中涉及毒性氣體、劇毒液體﹑易燃?xì)怏w和甲類易燃液體的儲(chǔ)存設(shè)施設(shè)置緊急切斷裝置，涉及毒性氣體的設(shè)施，設(shè)置泄漏氣體緊急處置裝置。

c)涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級(jí)、二級(jí)重大危險(xiǎn)源，設(shè)置獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)。查現(xiàn)場《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）552525現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)不得分。8重大危險(xiǎn)源相關(guān)安全管理標(biāo)識(shí)（告知牌、包保責(zé)任制、承諾公告、警示標(biāo)識(shí)等）等設(shè)置情況。在重大危險(xiǎn)源周邊明顯處設(shè)置安全警示標(biāo)志，將重大危險(xiǎn)源可能發(fā)生事故的危害后果、緊急情況下的應(yīng)急處置措施等信息告知相關(guān)人員和周邊單位。查現(xiàn)場《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）第十八條

《化工過程安全管理導(dǎo)則》（AQ/T3034-2022）531515現(xiàn)場檢查，每發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)扣1分。9危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源配備的溫度、壓力、液位、流量、組份等信息應(yīng)不間斷采集和監(jiān)測，并具備信息遠(yuǎn)傳、連續(xù)記錄、事故預(yù)警、信息存儲(chǔ)等功能；記錄的電子數(shù)據(jù)的保存時(shí)間不少于30天。查現(xiàn)場《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）第十三條是52525現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)不得分。10危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)安全監(jiān)控裝備應(yīng)符合要求：a）攝像頭的設(shè)置個(gè)數(shù)和位置，應(yīng)根據(jù)罐區(qū)現(xiàn)場的實(shí)際情況實(shí)現(xiàn)全面覆蓋；b）攝像頭的安裝高度應(yīng)確?？梢杂行ПO(jiān)控到儲(chǔ)罐頂部；c）有防爆要求的應(yīng)使用防爆攝像機(jī)或采取防爆措施。查現(xiàn)場《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》（AQ3036-2010）第10.1條552525現(xiàn)場檢查，發(fā)現(xiàn)一處不符合項(xiàng)扣1分。11所屬企業(yè)是否定期對重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安