公司原料管理制度

〔本頁是封面〕為保證公司大宗原料的選購、檢驗、倉儲、使用等流程的標準運作，明確治理責任，特制定本治理制度。一、原料治理職責的劃分〔一〕選購部、營銷部是原料選購的歸口治理部門，負責國內(nèi)原料、進口礦的選購和入庫驗收前的治理；負責對技術(shù)部取制樣人員的操作的標準性進展監(jiān)視。〔二〕生產(chǎn)治理部負責原料選購打算的編制、匯總、審核、傳遞；負責對技術(shù)部取制樣人員的操作的標準性進展監(jiān)視；負責選購部、營銷部選購的原料的入庫驗收、倉儲和發(fā)出治理。〔三〕技術(shù)部負責向選購部門供給選購原料的技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求；負責對選購部、營銷部選購的原料按合同商定的交付地嚴格依據(jù)標準進展取樣、檢驗和質(zhì)量的判定，并承受相關(guān)部門、人員的工作監(jiān)視。〔四〕生產(chǎn)單位〔子公司、作業(yè)區(qū)〕負責填報原材料需求打算；依據(jù)現(xiàn)場實際制定到廠原料的堆存地點并組織卸車，并負責入庫原料的現(xiàn)場治理和日常治理；負責對技術(shù)部取制樣人員的操作的標準性進展監(jiān)視?！捕吃线x購合同必需明確原料的質(zhì)量要求、取樣方式、結(jié)算方法、爭議處理等內(nèi)容。合同簽訂后，選購部門須向子公司負責任人〔由公司指定〕供給選購合同復印件，以便于到廠原料的現(xiàn)場監(jiān)管。三、選購原料驗收、入庫前的治理〔一〕選購部門負責所選購原料在驗收入庫前的裝車、運輸?shù)拳h(huán)節(jié)的治理。〔二〕合同商定到我司使用現(xiàn)場交貨〔一票結(jié)算〕的原料，選購合同應明確原料質(zhì)量掌握要求、取樣方式、結(jié)算方法。同時，盡量要求供方實行必要措施加強運輸過程的治理?！踩澈贤潭ㄔ诠┓搅蠄鼋回浀脑?，選購部門負責現(xiàn)場對裝車前的原料的質(zhì)量狀況進展確認，并要求承運方實行必要措施〔加蓋篷布、加封條等〕對裝車過程、運輸過程進展監(jiān)管，避開以次充好、中途換貨、下貨、摻雜質(zhì)和摻水等危害公司利益的行為發(fā)生?！菜摹尺x購的原料到達交貨現(xiàn)場，由生產(chǎn)部人員〔計量人員等〕、子公司〔或作業(yè)區(qū)〕相關(guān)人員和選購人員對原料的到相關(guān)規(guī)程進展計量，由子公司〔或作業(yè)區(qū)〕指定堆存點并組織卸車。卸車過程中，現(xiàn)場相關(guān)人員〔卸貨人員、庫管員等〕須對原料的實際狀態(tài)〔粒度、夾雜、水分等〕進展確認，覺察異常應馬上停頓卸貨，并準時通知選購人員處理。四、在我司使用單位料場交貨的原料取制樣、檢驗治理〔一〕選購部門依據(jù)原料進廠狀況，準時書面通知技術(shù)部組織原料取樣工作?！捕乘輼樱寒斕斓竭_生產(chǎn)單位原材料，由生產(chǎn)單位統(tǒng)計到貨數(shù)量，通知技術(shù)部駐生產(chǎn)單位取制樣工取水份樣；實行每車外表均勻布點取樣，取樣點不低于10個/車，樣重不低于0.5kg/個；生產(chǎn)單位、選購部門、供方對水份取樣的標準性進展全程監(jiān)視?！踩尘C合樣：原料進廠前，由選購部門書面通知技術(shù)部到相應地點進展取樣；技術(shù)部取樣工依據(jù)取樣通知對進廠原料進展按天取樣、制樣，并將制好的樣送至化驗室進展化驗分析?！菜娜臃椒斑m用場所見附表1供方對取樣的標準性進展全程監(jiān)視，并對取樣過程的標準性進〔一〕選購部門依據(jù)原料選購合同要求由我司進展取樣檢驗的，準時書面通知技術(shù)部組織原料取樣工作，并通知生產(chǎn)單位、供方人員到供方料場共同對取樣過程進展監(jiān)視、確認?！捕?、3、4〔三〕在供方料場完成取樣的原料，到使用單位后原則上不再安排二次取樣。生產(chǎn)單位提出取樣要求的，技術(shù)部門應給以協(xié)作，取樣分析結(jié)果只作為內(nèi)部生產(chǎn)使用的參考，不作為結(jié)算的判定依據(jù)。六、合同簽訂前的取樣合同簽訂前原料的取樣，原則上由選購部門負責，確須技術(shù)部協(xié)作的，技術(shù)部應安排取樣人員協(xié)作取樣。取樣分析結(jié)果只作為是否組織選購的參考，不作其他依據(jù)。七、原料制樣〔一〕按《原料及產(chǎn)品取制樣操作規(guī)程》的相關(guān)要求進展?！捕?1〔用以復檢或抽查〕，11〔三〕制樣裂開、縮分、簽封全過程，生產(chǎn)單位、選購部專人〔報公司技術(shù)部認可、備案，并受技術(shù)部的業(yè)務指導和管理〕負責編碼、送樣、解碼，解碼后將化驗結(jié)果直接傳遞到技術(shù)部進展判定；昆明中心化驗室分析的，分析樣由技術(shù)部質(zhì)量治理員負責編碼、送樣、解碼、判定。九、原料化學分析結(jié)果的信息傳遞〔一〕各化驗室人員應加強原料化驗分析數(shù)據(jù)和記錄的保密治理，原料化驗分析結(jié)果由化驗室負責人〔技術(shù)部指定〕填寫《化學分析報告單》后直接報編碼人員?；炇胰藛T不得向編碼人員之外的其他人員透露化學分析結(jié)果信息?！捕掣魃a(chǎn)單位編碼人員對分析結(jié)果解碼后，將解碼結(jié)果錄進展登記，并準時將結(jié)果傳遞至技術(shù)部進展判定。各生產(chǎn)單位編碼人員除向技術(shù)部質(zhì)量治理員傳遞化學分析結(jié)果外，不得向其他人員透露和傳遞原料的化學分析結(jié)果。十、原料的判定結(jié)果的公布〔一〕技術(shù)部依據(jù)解碼結(jié)果比照選購合同要求進展對原料質(zhì)量進展判定。假設(shè)該批原料為分批取樣的，判定人員需先將化驗結(jié)果按批次進展加權(quán)平均后再判定。判定結(jié)果需報送選購部〔一〕供方對我司化驗和判定結(jié)果存在異議時，可向我司選購部提出書面復檢申請。〔二〕復檢的樣品只能在封存粗樣或封存分析樣中產(chǎn)生，不允許重取樣。供方的申請中必需注明選擇復檢的樣品〔封存粗樣或封存分析樣〕，申請經(jīng)選購部、技術(shù)部負責人同意簽字后提交公司技術(shù)質(zhì)量分管領(lǐng)導審批?！踩彻炯夹g(shù)質(zhì)量分管領(lǐng)導同意復檢后，技術(shù)部按要求組織調(diào)樣，調(diào)集樣品經(jīng)選購部、供貨商確認無誤后，共同送至選購合同商定的第三方進展檢驗。〔四〕第三方復檢的結(jié)果為最終質(zhì)量判定依據(jù)。十二、原料驗收、入庫、儲存〔一〕原料進廠后，應放置在原料待檢區(qū)，由倉庫治理員及原料選購員共同依據(jù)訂單對原料進展核對，查看品名、數(shù)量等是否全都，確定無誤后，由選購部門通知技術(shù)部取樣檢驗?！捕迟|(zhì)量檢驗合格的，由生產(chǎn)治理部依據(jù)選購合同辦理驗收，質(zhì)量檢驗不合格的，應準時通知選購部門按合同要求落實處理?！参濉迟|(zhì)量不符合，按《不合格品掌握程序》要求進展處理?！擦硵?shù)量不符合，按《物資倉儲治理方法》要求進展處理。〔七〕原料存儲，按《物資倉儲治理方法》要求進展處理。十三、原料出庫由生產(chǎn)車間工藝負責人員憑《配料通知單》向倉庫領(lǐng)用原料。庫管員每天對出庫原料進展統(tǒng)計。 治理員必需準時銷帳，確保庫存物資的帳物相符。十四、考核相關(guān)責任單位、人員必需嚴格遵守本制度。違反本治理制度，依據(jù)每人〔次〕200-2000元對相關(guān)責任單位進展考核；徇私舞弊給公司造成損失的，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)進展處理。十五、本治理制度自公布之日起執(zhí)行。附表1：原料取樣方法及適用場所1：原料取樣方法及適用場所方法 原料取樣方法 主要適用原料 適用場合適用于〔買方或1米布點取樣〔每點樣重錳礦、鐵礦、硅石、1 大致相等，樣量不低于0.5kg〕，所取樣品總重量不低于該批次總 瑩石、石灰石、富

供方〕料場大，批量相對較小的0.5‰；對原礦堆中間部位進展人工開槽，槽堆深約礦椎的2/3，用皮尺于1米2處取樣〔每點樣重大致相等，樣量不低于0.5kg〕，所取樣品總重0.5‰；

錳礦、鐵礦

狀況。適用于〔買方或供方料場較小，批量相對較大的狀況。適用于〔買方〕1米布點取樣〔每點樣重大致錳礦、鐵礦、硅石、3 相等，樣量不低于0.5kg〕，所取樣品總重量不低于該批次總量的 瑩石、石灰石、富0.5‰。 錳渣、膨潤土

進廠車數(shù)較多，堆放場地較小的狀況。9在料堆上，按橫縱1米布點取樣〔每點樣重大致相等，樣量不低于40.5kg〕，0.5‰。

適用于買方或供方料場逐車在車廂兩側(cè)焦炭產(chǎn)生的自由面中局部別使用取樣鏟均勻取5 粒度≤40mm的焦 適用于買方料場點〔10〕，0.5kg。1米布點取樣〔每點樣重大致相等，樣量不低于0.5kg〕，所取樣品總重量不低于該批次總量的0.5‰。假設(shè)料堆大于當天發(fā)貨量，裝車前，取樣人員選擇一個裝車

炭 取樣適用于供方料場的自然斷面，于高約1米左右橫向每米布點取樣〔每點樣重大致相任何粒度的焦炭取樣等，樣量不低于0.5kg〕，裝車后，取樣人員再于形成的斷面上按上述方法重復取樣，直到該天完成發(fā)貨量，將當天所取樣用四分50kg。每噸用取樣扦隨機抽取10個樣點取樣扦插入不小于取樣扦槽長度五氧化二釩、高純 適用于買方料場7的2/3。 碳粉、石墨粉 取樣10！11【??！12員工錄用治理制度為標準試用期員工的治理和輔導工作，制造良好的試用期工作環(huán)境，加速試用員工的成長和進步，特制定目標責任制制度。一、員工試用期規(guī)定1、自員工報到之日起至人力資源部確認轉(zhuǎn)正之日起。2、員工試用期限為3個月，公司依據(jù)試用期員工具體表現(xiàn)提前或推遲轉(zhuǎn)正。〔一〕、福利待遇1÷〔本月天數(shù)-休假天數(shù)〕21/2發(fā)放。133、按正式員工標準發(fā)放勞動保護用品?！捕?、休假133天需報董事長批準。2、可持相關(guān)證明請病假，請病假程序和天數(shù)與正式員工要樣。3、可請喪假，請假程序和天數(shù)與正式員工要樣。4、不享受探親假、婚假。二、員工入職預備1、身份證復印件一份，原件待查。2、學歷證明復印件一份，原件待查。3、縣級以上人民醫(yī)院的體檢報告。4、4張一寸照片145、局部職位〔如出納、收銀員、司機、倉管〕試用期員工還須須預備房產(chǎn)證明、戶口本、直系親屬身份證復印件等。三、行政手續(xù)1、試用人員手續(xù)辦理完畢后，由行政部向試用期人員發(fā)放辦公相關(guān)用品。2、發(fā)放工作牌，辦理考勤卡。3、試用期人員需要食宿的、由行政部安排住宿和就餐。四、用人部門指引1“入職指引人”。152、帶著試用期員工生疏本部門及其他部門