中藥材種植加工項目可行性報告

1中藥材種植及深加工項目可行性研究報告第一章項目概況 11.1項目名稱 11.2承辦單位 11.3項目性質(zhì)及產(chǎn)權(quán)屬性 11.4建設(shè)地點 1 11.6編制依據(jù) 21.7投資概況 21.8建設(shè)條件 31.9主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) 4第二章企業(yè)基本概況 52.1項目企業(yè)概況 52.2相關(guān)企業(yè)概述 52.3項目企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃 52.4企業(yè)文化 52.5企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略 72.6企業(yè)管理情況 72.7企業(yè)管理團隊及人力資源 9第三章項目建設(shè)背景和必要性分析 3.1項目建設(shè)背景 3.2項目建設(shè)的必要性 3.3項目發(fā)展優(yōu)勢及前景 第四章行業(yè)市場分析 4.1行業(yè)管理體制 4.2行業(yè)競爭情況 4.3中藥材市場的特點 4.4中藥材市場的發(fā)展前景 2中藥材種植及深加工項目可行性研究報告 4.7影響醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的因素 4.9中醫(yī)藥行業(yè)前景展望 27 5.2建設(shè)地點和建設(shè)條件 5.4原輔材料、原料供應(yīng) 5.6公用輔助工程 5.7環(huán)境影響評價 第六章項目總投資和資金構(gòu)成 47 48第七章項目實施進(jìn)度規(guī)劃 7.5項目施工組織機構(gòu)和職責(zé) 7.9生產(chǎn)班制和定員 第八章營銷方案 3中藥材種植及深加工項目可行性研究報告8.1銷售模式 8.4促銷方式 第九章競爭與風(fēng)險 9.1競爭分析 9.2風(fēng)險分析 第十章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析 10.3財務(wù)盈利能力分析 第十一章項目總體評價及結(jié)論 1.1項目名稱1.2承辦單位1.3項目性質(zhì)及產(chǎn)權(quán)屬性本項目的建設(shè)實行股份制，由項目發(fā)起人和資金注入方參股組1.4建設(shè)地點本項目建設(shè)地點位于xxxxxxxxxx,該地區(qū)資源豐富、區(qū)位優(yōu)勢湖北作為全國的人口大省，具有得天獨厚的建廠條件和區(qū)位優(yōu)1.5發(fā)展模式21.7投資概況2800萬元，流動投資200萬元。項目名稱投資金額備注2260萬元規(guī)模種植吳茱萸0.5萬畝，龍爪果0.2萬畝，桑葚0.2萬畝，白術(shù)0.1萬畝深加工設(shè)備110萬元和裝藥車，竹簸等輔助工具宿舍、辦公樓、廠房、原料倉庫建設(shè)380萬元清水池塘建設(shè)22萬元占地面積10畝公路建設(shè)以及周28萬元流動資金200萬元總投資3000萬元其中成員出資1960萬元31.8建設(shè)條件海洋性季風(fēng)氣候，河湖眾多，水資源豐富，年平均氣溫16.9℃,年平均無霜期247~261天，降雨量1251~1608毫米，特別適合各種農(nóng)作所在地電力供給充沛，境內(nèi)有220kV變電站一座，35kV變電站2座，組成了電力供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。本項目用電由所在地變電站提供。本項目新建鍋爐房1座，配備6噸蒸汽鍋爐1臺，可保證廠區(qū)生4序號指標(biāo)名稱一設(shè)計規(guī)模1廠房、原料倉庫畝5共投資380萬元2辦公樓、宿舍樓畝3畝投資22萬元4萬畝總計投資2260萬元5種植龍爪果萬畝6種植桑葚萬畝7萬畝二建設(shè)期年1三計算期年四總投資萬元建設(shè)投資2800萬元五投資利潤率%六投資利稅率%七靜態(tài)投資回收期年八財務(wù)內(nèi)部收益率%52.1項目企業(yè)概況2.2相關(guān)企業(yè)概述

相關(guān)企業(yè)遠(yuǎn)景目標(biāo)2.3項目企業(yè)遠(yuǎn)景規(guī)劃2.4企業(yè)文化6>企業(yè)價值觀企業(yè)管理：以人為本，以教育為主!經(jīng)營理念：信譽第一!客戶至上!72.5企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略2.6企業(yè)管理情況制和制度，以保證公司的發(fā)展建立在良好的人才環(huán)境和管理機制的892.7企業(yè)管理團隊及人力資源科學(xué)合理的管理機制，使公司可以“上情下達(dá)，信息通暢反饋”,集伍，為占領(lǐng)銷售市場奠定了堅實的基礎(chǔ)。XX本草藥材農(nóng)民專業(yè)合作(1)公司管理結(jié)構(gòu)公司管理架構(gòu)圖：供應(yīng)部供應(yīng)部出口貿(mào)易部國內(nèi)經(jīng)營部辦公室人力資源部質(zhì)檢部審計部財務(wù)部安全部生產(chǎn)技術(shù)部(2)企亞領(lǐng)導(dǎo)層簡介公司主要領(lǐng)導(dǎo)班子均積累了豐富的管理經(jīng)驗，工作作風(fēng)穩(wěn)健踏(3)公司團隊精神(4)公司人力資源管理是XX本草藥材農(nóng)民專業(yè)合作社最大的財富。公司做到用待遇留人、3.1項目建設(shè)背景其中藥用植物有11146種，藥用動物有1581種。全國民間草藥約7000種，占60%;民族藥約4000種，占30%;商品中藥材約1200種，占10%。近10年來，我國天然植物藥的需求翻了三番，年需求量高達(dá)6000萬公斤，出口約3000萬公斤。場和健康營養(yǎng)品市場發(fā)展十分迅猛，平均以每年30%速度增長。人們據(jù)統(tǒng)計，中草藥在國際市場發(fā)展空間非常廣闊。在美國，2005年至2007年，美國滋補品市場總體年增長率為15%,即從2005年的89億美元增加到2007年的118億美元。其中，草藥年增長率為21%,即從2005年的28億美元增加到36億美元。2008年達(dá)到54億美元。炎)有很好的療效，而西藥目前對這些病卻束手無策。根據(jù)美國醫(yī)學(xué)機構(gòu)調(diào)查，49%的疾病西藥無法治療，20%左右的病人因服用西藥出3.2項目建設(shè)的必要性GMP是世界衛(wèi)生組織(WHO)對所有制藥企業(yè)質(zhì)量管理體系的制度。按照國際衛(wèi)生組織規(guī)定，從1992年起出口藥品必須按照GMP其中問題最為突出的是中藥材的質(zhì)量太差，國家藥監(jiān)局公布的2007中藥材，達(dá)34.6%(2006年為25.4%),令人觸目驚心。藥材的質(zhì)量嚴(yán)重地影響了中成藥和中藥保健品的質(zhì)量，成為中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展的瓶中藥材種植有關(guān)的兩個最重要的標(biāo)準(zhǔn)是“GAP”標(biāo)準(zhǔn)和綠色植物藥進(jìn)果不從根本上改變其藥材種植粗糙落后的現(xiàn)狀，年7月1日發(fā)布實施)是中藥材直接面向WTO的標(biāo)準(zhǔn)。每一個新建(1)種植地規(guī)模不大，難以形成規(guī)模經(jīng)濟；(2)技術(shù)水平不高，產(chǎn)品加工技術(shù)欠缺xx農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)單一，政府大力扶持中藥XX周邊沒有種植中藥材的歷史，但是當(dāng)?shù)氐耐寥篮蜌夂蛱貏e適合中3.3項目發(fā)展優(yōu)勢及前景4.1行業(yè)管理體制1、按照國際衛(wèi)生組織(WHO)規(guī)定，從1992年起出口藥品必須按照GMP規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)，藥品出口必須出具GMP證明文件。(2)綠色植物藥進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)。4.2行業(yè)競爭情況4.3中藥材市場的特點許多野生動植物品種因生態(tài)環(huán)境變化和連年無序大量捕捉、采常用大宗品種和較常用的一般品種真正缺口大的不多，僅有半2008年中藥材出口仍將呈上升之勢。4.4中藥材市場的發(fā)展前景中藥行業(yè)探索和對中藥材飲片概念政策模糊走向適合我國國情的重中藥材價格向價值靠攏，2007年總趨勢是"家種中藥材有升有降，野其次，部分家種藥材在高價位和高庫存階段運行。由于2007年的甘草(生長周期為3～5年),毛條價格將突破20元價位，嚴(yán)重減西方市場和非洲、阿拉伯市場。據(jù)2006年有關(guān)資料，世界天然藥物的年貿(mào)易額已達(dá)260億美元。植物藥、保健食品藥品、天然化妝及天然香料等在內(nèi)的年成交額為480億美元，是一個發(fā)展中的龐大市場，而且，在2005年12月19日召開的第二屆中醫(yī)藥現(xiàn)代化國際科4.5中藥材市場變化的新特點信息流將成為中藥材市場的鏈條。經(jīng)過近20年的風(fēng)風(fēng)雨雨，中特色期貨市場(訂單種植藥材和收購)和電子交易或網(wǎng)上交易模式，4.6中藥材行業(yè)投資要點(1)良種要先進(jìn)，對老品種要進(jìn)行改良；(2)是進(jìn)行高產(chǎn)高效栽培技術(shù)的組裝配套；(3)是立足加工工藝的改造延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，在目前以出售個子(原料)為主的基礎(chǔ)上，向出售飲片、提取物延伸，要延長產(chǎn)業(yè)鏈，(4)是實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)。(1)企業(yè)要搞好對藥農(nóng)的全方位服務(wù)；(2)金融部門要切實做好對支柱部門的服務(wù)工作；(3)科技、行政管理部門要為產(chǎn)業(yè)提供信息、技術(shù)等方面的服(4)使新聞媒體、科普宣傳部門為本企業(yè)中藥材產(chǎn)業(yè)發(fā)展創(chuàng)造4.7影響醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展的因素(1)2002年3月18日經(jīng)國家藥品監(jiān)督管理局局務(wù)會審議通過，發(fā)布《中藥材生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》(GAP),自2002年6月1日起施國家對外貿(mào)易部2001年7月1日發(fā)布實施《藥用植物及制劑進(jìn)(2)對制藥企業(yè)實施GMP認(rèn)證。GMP的企業(yè)不斷地提高其產(chǎn)品的技術(shù)附加(1)現(xiàn)代科技應(yīng)用于中藥材資源開發(fā)(2)現(xiàn)代科技在中藥材倉貯養(yǎng)護(hù)中的應(yīng)用色等變質(zhì)現(xiàn)象。80年代初我國在中藥材倉貯養(yǎng)護(hù)方面開始研究并成(1)成員國間的關(guān)稅壁壘和人為限制被取消，中藥材可以平等(2)我國中藥企業(yè)具有勞動力低廉優(yōu)勢和價格優(yōu)勢，在制藥領(lǐng)(3)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的中藥產(chǎn)品具有更大的發(fā)展前景。4.8醫(yī)藥行業(yè)的經(jīng)濟運行狀態(tài)總體來說，中藥業(yè)正處于發(fā)展階段。目前我國中成藥年銷售額578億元，占醫(yī)藥制造業(yè)的21%。中藥的雙重市場屬性及國際需求賦企業(yè)將分享這一成長。據(jù)統(tǒng)計，中成藥和生物制藥的利潤率達(dá)11%,超出行業(yè)利潤率2個百分點，中藥飲片的利潤率高出化學(xué)原料藥的利潤率2個百分點，化學(xué)藥利潤率較低。下面，以2007年有關(guān)數(shù)據(jù)為例：2007年，我國醫(yī)藥工業(yè)共實現(xiàn)增加值1388.39億元。醫(yī)藥工業(yè)子增長14.1%,提高0.26個百分點；化學(xué)原料藥工業(yè)實現(xiàn)增加值299.7億元，同比增長12.3%,增幅提高1.77個百分點；化學(xué)藥品制劑為億元，增長24.22%,提高2.28個百分點。2007年，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)產(chǎn)品銷售收入3476億元，同比增長17.44%,多數(shù)行業(yè)銷售增幅比前3季度有不同程度的提高，其中化學(xué)業(yè)中，中成藥完成709.4億元，增長15.97%;中藥飲片完成182.3億元，增長13.56%;化學(xué)原料藥完成912.6億元，同比增長16.87%;化學(xué)藥品制劑962.7億元，增長17.77%;生物制藥249億元，增長2007年，醫(yī)藥工業(yè)實現(xiàn)利潤306億元，同比增長11.74%。其中，中成藥74.5億元，增長11.37%;中藥飲片15億元，增長8.07%;生物制藥25.2億元，增長14.22%;化學(xué)原料藥工業(yè)50億元，同比下降10.95%;化學(xué)藥品制劑96.64億元，增長15.69%;醫(yī)療器械24.4億元，增長49.01%;衛(wèi)生材料7.35億元，增長28.43%。主要有成本費用、銷售費用、運營費用、科研投入(包括認(rèn)證)據(jù)統(tǒng)計，2007年中國醫(yī)藥工業(yè)總資產(chǎn)為5074.5億元，同比增長13.55%,總負(fù)債為2678.5億元，同比增長12.15%,資產(chǎn)負(fù)債率為中成藥、醫(yī)療器械工業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率同比分別下降0.59、3.1、1.37和0.15個百分點，化學(xué)原料藥、中藥飲片行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債率同比提高0.88和0.09個百分點。醫(yī)藥工業(yè)產(chǎn)成品資金占用為305.9億元，同比增長8.79%,其中化學(xué)原料藥、醫(yī)療器械和中藥飲片行業(yè)所占比例有資金占用同比分別增長21.67%、16.36%、15.46%和13.79%,高于行業(yè)總體增速。醫(yī)藥行業(yè)應(yīng)收賬款同比增長11.26%,其中醫(yī)療器械行業(yè)增幅達(dá)23.63%,化學(xué)藥品制劑行業(yè)為15.11%,化學(xué)原料藥為7.09%。醫(yī)藥工業(yè)資金利潤率為7.59%,資金利稅率為13.16%(均為折年率),同比分別下降0.36和0.46個百分點；資本保值增值率為115.21%,同比下降0.85個百分點；產(chǎn)成品資金占用率為12.21%,同比下降0.324.9中醫(yī)藥行業(yè)前景展望(1)內(nèi)涵式發(fā)展模式帶動利潤增長：2008年，中藥材行業(yè)將扭轉(zhuǎn)2007年的行業(yè)淡季，恢復(fù)高速增長的態(tài)勢。以內(nèi)涵式增長代替粗(2)中藥行業(yè)兩極分化在延續(xù)，競爭也在加??；(3)降價預(yù)期仍然存在；(4)優(yōu)勢品牌企業(yè)的盈利能力繼續(xù)增強。2.2008年的預(yù)期2008年，我國中藥材、中藥出口將繼續(xù)保持較快增長，預(yù)計增速仍將超過10%。如北京同仁堂、天津天士力、廣藥集團、上藥集團等進(jìn)一步加強對第三，國家產(chǎn)業(yè)政策的扶持。前幾年商務(wù)部等8部委聯(lián)合出臺了的政策支持；商務(wù)部認(rèn)定15個城市作為國家醫(yī)藥出口基地；中央與地方政府陸續(xù)出臺一些政策對醫(yī)藥產(chǎn)品出口尤其是中藥產(chǎn)品出口進(jìn)了中醫(yī)藥國際合作的規(guī)模，我國已與60多個國家和地區(qū)的政府部門口。但2008年影響中醫(yī)藥出口的因素也很多，尤其是韓國與日本將第五章項目的主要內(nèi)容和目標(biāo)5.1建設(shè)規(guī)模和產(chǎn)品方案根據(jù)市場供需分析和XX本草藥材農(nóng)民專業(yè)合作社的所具備的建設(shè)條件，本項目擬在XXXXX建設(shè)中草藥種植基地及深加工工其中新建深加工標(biāo)準(zhǔn)廠房、原料倉庫，占地面積5畝；新建辦公樓、宿舍樓，占地面積15畝；新建清水池塘，占地面積10畝；預(yù)留土地面積20畝。規(guī)模種植吳茱萸0.5萬畝，龍爪果0.2萬畝，桑葚0.2萬畝，白術(shù)0.1萬畝。

產(chǎn)品介紹本項目包含以下幾種中草藥，木本(吳茱萸、龍爪果、桑葚)、草本(白術(shù)),下面將其功能療效一一介紹：

實施方案5.2建設(shè)地點和建設(shè)條件左右的低山群，大小山峰百余座，最高為觀音尖，海拔852米，中部京廣鐵路兩側(cè)為海拔200米左右的丘陵，北部是濱江濱湖地區(qū)。境內(nèi)有23條大小河流，全長327.2公里，構(gòu)成陸水、黃蓋湖、西梁湖三震局、建設(shè)部震發(fā)辦[1992]160號文件，《中國地震烈度區(qū)劃分圖(1990)》和《中國地震烈度區(qū)劃分圖(1990)使用規(guī)定》,當(dāng)?shù)氐牡卣鸹玖叶葹?度。2.工程地質(zhì)和水文地質(zhì)準(zhǔn)》二級標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)，年平均氣溫16.9℃,年平均無霜期247~261天，降雨量1251~1608毫米，適合各種農(nóng)作物生長。259天4.社會環(huán)境條件XX地處南北交通要道，為湖北省南大門，自古就是軍事攻防要出土文物。南宋岳飛征討楊么,明末李自成、張獻(xiàn)忠抗境內(nèi)展開激戰(zhàn)。晚清，太平天國軍隊在市境戰(zhàn)斗長達(dá)10年之久。民潮時期的1931年，全市8個區(qū)、52個鄉(xiāng)實行土地改革，面積占全市的三分二，近10萬農(nóng)民分得土地。新民主主義革命時期，全市死難烈士1400余人。XX市郵電通訊已進(jìn)入國際通訊網(wǎng)絡(luò)，特快專遞、電子郵件、電子信箱方便迅捷。電力供給充沛，項目所在35kV變電站2座，組成了電力供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。本項目給排水、供電等使用原廠區(qū)現(xiàn)有設(shè)施，供應(yīng)有保障。項目新建鍋爐房一座，內(nèi)設(shè)6噸鍋XX市又是國際旅游輪的?？奎c。即將動工的武廣高速鐵路、寧(波) (西藏)樟(木)高速公路、仙(桃)洪(湖)赤(壁)高速公路及XX長江大橋的興建，將使XX處于我國東西、南北交通大動脈的交通車?yán)锍?014.2公里，公路密度為每平方公里1.17公里。全市16路。市區(qū)北距武漢天河機場140公里，南距長沙機場280公里。5.3土建工程方案(2)建設(shè)場地用地紅線、工程地質(zhì)、水文地質(zhì)、氣象條件及給排綜合辦公樓等，占地面積20畝，此外還有清水池塘10畝。(1)生產(chǎn)車間生產(chǎn)車間長66米，寬15米，共2座。該車間采用輕鋼排架結(jié)構(gòu)，磚圍護(hù)，獨立基礎(chǔ)；單層，層高7.5米；單跨，跨度15米；抗震按7(2)原料庫和成品庫原料庫長24米，寬9米。成品庫長33米，寬9米。原料庫和成品庫均采用磚混結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)；單層，層高7.5米；單跨，跨度9米；抗震按7設(shè)防；建筑火災(zāi)危險性類別為丙類，建筑耐火等級為三(3)宿舍樓兩個宿舍樓分別長18米，寬11米。該建筑采用鋼筋混凝土框架結(jié)構(gòu)，條形基礎(chǔ)；2層，一層高4米；二層高4米，抗震按7設(shè)防；(4)綜合辦公樓2層，一層層高4.5米，二層層高3.5米；抗震按7設(shè)防；建筑火災(zāi)序號占地面積(畝)結(jié)構(gòu)備注1生產(chǎn)車間512原料庫及成品庫13宿舍樓24綜合辦公樓25.4原輔材料、原料供應(yīng)5.5總圖運輸大壩公路大壩公路(2)物流、人流組織(3)道路設(shè)計西高東低。全廠室外地坪縱坡平均2%～4%,雨水采用暗管排放。(5)綠化布置5.6公用輔助工程項目廠區(qū)用電由所在地變電站提供，采用高壓為10kV的架空線引入廠區(qū)變配電所。廠區(qū)變配電所現(xiàn)有變壓器2臺，總裝機容量630kVA,可滿足項目新增用電負(fù)荷的需要。本項目用電負(fù)荷部分為量為310kW,計算有功功率為192.15kW,計算視在功率為203kVA。序號用電設(shè)備設(shè)備容量(kW)需要系數(shù)功率因數(shù)系數(shù)計算負(fù)荷有功無功視在1生產(chǎn)車間2照明1003乘同時系數(shù)0.94無功補償5計電間、值班室等，配備低損耗S9系列315kVA電力變壓器2臺，以無功補償屏采用GGJ2型。廠區(qū)電力供電為三相四線制380/220V,采用樹干式和放射式相100Lx,燈具采用熒光燈具。車間及走廊、出入口等場所設(shè)應(yīng)急照明5、防雷、接地電位體，接地電阻R<10Q。供電系統(tǒng)采用TN-C-S系統(tǒng)重復(fù)接地(1)用水量序號用水部門用水量(m3/h)備注最大時最高日1生產(chǎn)用水2生活用水13去離子水34245未預(yù)見水量266小計7室內(nèi)消防一次水8室外消防一次水(2)給水系統(tǒng)項目用水由廠區(qū)供水系統(tǒng)提供，供水能力約為80m3/h本項目排水主要生活污水及雨水，生活污水排水量約為4m3/d。廠區(qū)排水系統(tǒng)采用雨污分流制，雨水經(jīng)匯集后直接排入廠外排水管5.7環(huán)境影響評價氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》(GB3095-1996)中的二級標(biāo)準(zhǔn)，聲環(huán)境符合《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB3096-1993)中的Ⅲ類標(biāo)準(zhǔn)，地下水水質(zhì)符合1、廢水2、廢氣本項目廢氣主要來自于1臺6t/h燃煤蒸汽鍋爐，主要污染物為二氧化硫、粉塵等，廢氣排放總量為8448Nm3/a,廢氣中污染物二氧化硫產(chǎn)生濃度為515mg/m3、煙塵產(chǎn)生濃度為1200mg/m3。本項目固體廢物主要是生產(chǎn)車間的加工材料下腳料，不存在污(A)。各主要噪聲設(shè)備經(jīng)采取相應(yīng)隔聲降噪措施后主要噪聲設(shè)備其圍護(hù)結(jié)構(gòu)車間外聲級值小于55dB(A),經(jīng)檢測對環(huán)境影響較小。一般生活污水經(jīng)化糞池處理后可直接排放。外廢水經(jīng)處理后COD濃度小于90mg/L,氨氮濃度為10mg/L,PH值在6~9之間，達(dá)2.廢氣治理率達(dá)到60%以上，除塵效率達(dá)到99%,二氧化硫排放濃度為106mg/m3,煙塵排放濃度為122mg/m3,煙氣中各污染物排放濃度均鍋爐和生產(chǎn)車間各種設(shè)備產(chǎn)生的噪聲可以通過對該設(shè)備安裝減震裝置等措施，使其經(jīng)廠房隔聲和距離衰減后，達(dá)到廠界噪聲值在根據(jù)(86)國環(huán)字第003號文件精神，本項目在建設(shè)時應(yīng)嚴(yán)格做到污染防治與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)的“三同時”5.8勞動安全衛(wèi)生和消防復(fù)接地。以上接地電阻值均不大于4歐姆。車間內(nèi)電纜采用穿鋼管埋明采用36伏電壓。3.嚴(yán)格執(zhí)行建筑防火、防雷設(shè)計規(guī)范，采用可靠防火措施、疏1.根據(jù)《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計，創(chuàng)造3.根據(jù)各工段的實際需要和使用方便，設(shè)置生產(chǎn)衛(wèi)生用室(廁所、洗手間、更衣室等)并設(shè)有簡易休息室。廠區(qū)內(nèi)主要建筑物四周設(shè)計有6m寬環(huán)行通道，各建筑物之間按根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ16—87(2001年版),該工程同時火災(zāi)次數(shù)為一次。本項目總消防用水量25L/s,需水量180m3,設(shè)室外消火栓6支，在室內(nèi)消防水管上設(shè)SN65室內(nèi)消火栓30支，并閉的消防栓數(shù)量不超過5支。消防給水由場區(qū)消防水池提供，能夠滿足2小時的消防用水要求。6.1項目總投資和裝藥車，竹簸等輔助工具)投資110萬元；宿舍、辦公樓、廠房、原料倉庫建設(shè)投資380萬元；清水池塘建設(shè)22萬元；公路建設(shè)以及綠5.《工程勘察設(shè)計收費管理規(guī)定》(國家計委、建設(shè)部計價格9.項目承擔(dān)企業(yè)提供的項目技術(shù)資料、相關(guān)專業(yè)提供的估算資6.2資金構(gòu)成說明建(構(gòu))筑物工程量由土建專業(yè)提供。建筑物投資參照當(dāng)?shù)仡愃?.工程建設(shè)其他費用估算基本預(yù)備費按工程費用和其它費用之和的8%估算；漲價預(yù)備費項目名稱投資金額備注2260萬元深加工設(shè)備110萬元購置滾筒炒藥機、粉碎機、切藥機等，引進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備和裝藥車，竹簸等輔助工具380萬元新建深加工標(biāo)準(zhǔn)廠房、原料倉庫，占地面積5畝；新建辦公樓、宿舍樓，占地面積清水池塘建設(shè)22萬元占地面積10畝公路建設(shè)以及綠化28萬元本項目流動資金參照同行業(yè)流動資產(chǎn)和流動負(fù)債的合理周轉(zhuǎn)天7.1編制依據(jù)和原則7.2前期工作、建設(shè)工期本項目建設(shè)期擬定為1年。7.3各階段實施進(jìn)度規(guī)劃1.項目可行性研究報告編制及報批(2008年7月);2.初步設(shè)計(2008年8月～2008年9月)3.施工圖設(shè)計(2008年10月～2008年11月);4.現(xiàn)場準(zhǔn)備與土建施工(2008年12月～2009年4月);5.設(shè)備安裝、調(diào)試(2009年2月～2009年5月);6.人員培訓(xùn)(2009年4月～2009年5月);7.正式進(jìn)入運營(2009年6月初);7.4項目實施規(guī)劃進(jìn)度表序號123施工圖設(shè)計4廠區(qū)規(guī)劃建設(shè)5設(shè)各實裝調(diào)試人員培訓(xùn)8★7.5項目施工組織機構(gòu)和職責(zé)工工程部技術(shù)部質(zhì)量部設(shè)備部計劃管理部財務(wù)部⑥有權(quán)開出《工程質(zhì)量通知單》,交施工人員加以整改，并跟蹤7.6施工管理分配建設(shè)內(nèi)容負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)部門380萬項目經(jīng)理籌建小組22萬項目經(jīng)理籌建小組公路建設(shè)以及綠化28萬項目經(jīng)理籌建小組辦公設(shè)施，設(shè)備安裝，測試110萬項目經(jīng)理籌建小組7.7施工工程質(zhì)量控制1.施工單位應(yīng)建立完善的質(zhì)量保證體系，建設(shè)、監(jiān)理單位應(yīng)建2.工程質(zhì)量檢測人員所需資質(zhì)條件以及工程質(zhì)量檢驗的職責(zé)范3.必須保證檢測成果的真實性，嚴(yán)禁偽造或任意舍棄成果；質(zhì)4.工程所需的材料必須有合格證。每道工序結(jié)束后，都必須自必須進(jìn)行書面交底，對分項工程的施工工序必須召開專題技術(shù)交底編制項目計劃→工程設(shè)計→工程招投標(biāo)→施工準(zhǔn)備工監(jiān)控和竣工驗收等過程，關(guān)系到整個項目的工程質(zhì)量和效益的發(fā)7.8安全生產(chǎn)7.9生產(chǎn)班制和定員安全部等部門，固定人員30人，年工作日300天。生產(chǎn)一線人員每天3班制生產(chǎn)，辦公室人員為單班制，每班工作均為8小時。備注生產(chǎn)工人10—20名技術(shù)人員3名管理人員2—3名銷售人員3名和1名內(nèi)勤8.1銷售模式(1)有雄厚經(jīng)濟實力；(2)與當(dāng)?shù)卣⒘肆己藐P(guān)系；(3)在當(dāng)?shù)赜休^好的商譽；(4)代理商所從事的業(yè)務(wù)與公司所在行業(yè)有某種聯(lián)系(1)豐富的市場營銷經(jīng)驗(2)具有大型醫(yī)藥產(chǎn)品銷售知識或經(jīng)驗背景(3)國際業(yè)務(wù)部職員還要求外語良好(1)產(chǎn)品宣傳冊(2)展覽會(3)廣告8.2醫(yī)藥產(chǎn)品營銷環(huán)境企業(yè)也難以發(fā)展壯大。在人力資源管理上，人才的激勵機制有5個層量為企業(yè)服務(wù)。第五個層次是企業(yè)為員工創(chuàng)造更大的能力發(fā)揮的空意識培養(yǎng)和組建企業(yè)可控的營銷體系是制藥企業(yè)創(chuàng)新營銷模式時必8.3客戶關(guān)系戰(zhàn)略應(yīng)及對本項目產(chǎn)品的評價，作為改進(jìn)工作與確立新的營銷策略的依本項目產(chǎn)品的銷售雖然有前期市場銷售渠道的鋪墊，但是規(guī)模小，新產(chǎn)品具有明顯的營銷特點，其營銷模式=x%透明營銷+Y%灰還可以安排本項目企業(yè)的高層負(fù)責(zé)人定期訪問大客戶，通過高層接3.公關(guān)4.廣告8.5整體銷售流程控制報研息內(nèi)部報告持銷售信息系統(tǒng)圖記錄反饋市場競爭環(huán)境通常分為四類，即完全競爭市場、壟斷競爭市場、說明：市場價G高于平均成本價E,面積S=(G—E)×Q1即為壟斷競爭市9.2風(fēng)險分析(1)中藥材作為中藥品、生物制藥等醫(yī)藥的原材料，直接受醫(yī)藥(2)本項目產(chǎn)品的前期費用高，資金投入大，環(huán)節(jié)較多，具有一西北藥區(qū)、藏藥區(qū)、北藥區(qū)(包括北京、天津、山東、山西、河北及內(nèi)蒙古)。2007年，全國藥材種植面積2926萬畝，比2003年增長了90.1%,比1995年的418萬畝，增長7.1倍。種植面積加大，中藥(1)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險(2)中藥品價格政策制約風(fēng)險根據(jù)2000年7月國家計劃發(fā)展委員會出臺的《關(guān)于改革藥品藥品則由國家計委定出零售指導(dǎo)價),放開目錄外藥品價格，由市場加入世貿(mào)組織以后，我國藥品及敷料的平均進(jìn)口關(guān)稅率將由目前的12%左右逐步降至6%,尤其對國內(nèi)化學(xué)制藥、生物制藥沖擊較大。9.3風(fēng)險對策(1)對于公司生產(chǎn)的中藥材原材料銷售，項目生產(chǎn)企業(yè)需選擇(2)由項目生產(chǎn)企業(yè)研發(fā)部門對新產(chǎn)品的選擇決策、投產(chǎn)全過(3)項目生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)采取科學(xué)的銷售管理體制，鞏固現(xiàn)有銷售4.政策風(fēng)險對策(1)產(chǎn)業(yè)政策風(fēng)險對策(2)藥品價格政策制約風(fēng)險對策A.2000年1月以來國家計委曾多次調(diào)減藥品零售價格，主要是(1)項目生產(chǎn)企業(yè)通過加快提高產(chǎn)品科技含量，強化產(chǎn)品特色(2)項目生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行《國務(wù)院關(guān)于開展嚴(yán)厲打擊(3)我國的市場經(jīng)濟正在步入規(guī)范化、法制化軌道，隨著立法(4)企業(yè)全面實施GAP認(rèn)證后，將淘汰一批醫(yī)藥企業(yè)，有利于第十章項目經(jīng)濟效益和社會效益分析10.1評價方法的選擇及依據(jù)(一)評價方法的選擇本項目總投資3000萬元人民幣，項目工程建設(shè)周期約為1年，財務(wù)評價依據(jù)《方法與參數(shù)》(第二版)中規(guī)定的方法計算新增效益(二)評價依據(jù)本項目計算期取為10年，其中建設(shè)期為1年，生產(chǎn)經(jīng)營期為910.2成本估算(一)產(chǎn)品成本估算固定資產(chǎn)的殘值率為10%,按直線折舊法計提折舊。折舊年限如廠房20年生產(chǎn)及辦公設(shè)備15年要包括攤銷費、差旅費、辦公費等費用，按年銷售收入的10%計提。(二)投資成本估算(三)稅金及附加值稅暫行條例實施細(xì)則》的規(guī)定，本項目適用稅率為17%。2、所得稅實施細(xì)則以及其他相關(guān)的規(guī)定，本項目企業(yè)所得稅為25%。10.3財務(wù)盈利能力分析(一)投資利潤率以上公式中投資額是指投資中心的總資產(chǎn)扣除對外負(fù)債后的余主要說明投資中心運用公司產(chǎn)權(quán)供應(yīng)的每一元資產(chǎn)對整體利潤貢獻(xiàn)根據(jù)此公式，我們得出本項目的投資利潤率為70.77%。(二)投資利稅率投資利稅率是指項目達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力后的一個正常年份的年利稅總額或生產(chǎn)經(jīng)營期內(nèi)年平均利稅總額與投資總額的比率。它是反映項目單位投資盈利能力和對財政所做貢獻(xiàn)率。計算公式為：投資利稅率=(年利稅總額或年平均利稅總額)/投資總額×100%,根據(jù)此公式我們得出本項目投資利稅率為97.25%。(三)財務(wù)內(nèi)部收益率財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)是指項目在整個計算期內(nèi)各年凈現(xiàn)金流量現(xiàn)值累計等于零時的折現(xiàn)率。財務(wù)內(nèi)部收益率的經(jīng)濟含義是，項目它反映項目所占用資金的盈利率，是考察項目盈利能力的主要動態(tài)評CO現(xiàn)金流出量(CI-CO),項目在第t年的凈現(xiàn)金流量t=0項目起始時間點n計算期，即項目的開發(fā)經(jīng)營周期，本項目計算期為10年財務(wù)內(nèi)部收益率可以通過內(nèi)插法求得，內(nèi)插法公式為：FIRR=i?+|NPV?|(iz-i?)((|NPV式中：i?——當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的正值時的折現(xiàn)率j當(dāng)凈現(xiàn)值為接近于零的負(fù)值時的折現(xiàn)率NPV?——采用低折現(xiàn)率時凈現(xiàn)值的正值NPV?采用高折現(xiàn)率時凈現(xiàn)值的負(fù)值通過對項目全部投資現(xiàn)金流量進(jìn)行分析、計算，本項目所得稅后的財務(wù)內(nèi)部收益率為40.36%,項目可行。(四)投資回收期投資回收期=(累計凈現(xiàn)金流量開始出現(xiàn)正值的年數(shù)-1)+(上年(五)財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)按事先規(guī)定的基準(zhǔn)貼現(xiàn)率將項目計算期內(nèi)本項目選取的基準(zhǔn)收益率為13%,由此計算：在本項目中，計算盈虧平衡點銷售成本，以前10年平均數(shù)作為則：該項目以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(BEP)為BEP=年固定成本/(年銷售收入一年可變成本一年主營業(yè)務(wù)稅金)×100%=23.25%,計算結(jié)果表明：當(dāng)達(dá)到設(shè)計正常年能力的23.25%,項目即可保表10-1項目取值率取值第1年第3年第4年第5年銷售費用率管理費用率銷售稅稅率折現(xiàn)率取值第6年第8年第9年銷售費用率管理費用率銷售稅稅率折現(xiàn)率表10-2項目企業(yè)投資估算表單位：萬元建設(shè)投資流動資產(chǎn)投資無形及遞延資產(chǎn)投資項目總投資額建設(shè)投資流動