某新能源（風(fēng)能）公司：不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)

Q/XYQ/XY201.006—2015不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)2015-01-30發(fā)布2015-02-05實(shí)施華潤(rùn)新能源(信宜)風(fēng)能有限公司發(fā)布Q/XY201.006—2015前言 II不合格品管理標(biāo)準(zhǔn) 11范圍 12規(guī)范性引用文件 13術(shù)語(yǔ)和定義 13.1 1不合格 14職責(zé)與權(quán)限 14.1風(fēng)電場(chǎng) 15管理內(nèi)容與方法 15.1不合格類型 15.2不合格品的控制 25.3不合格品再次驗(yàn)證。 26不合格報(bào)告編號(hào)規(guī)則 27檢查與考核 2表1考核內(nèi)容 38報(bào)告與記錄 3表2報(bào)告和記錄 3前言本標(biāo)準(zhǔn)由華潤(rùn)新能源（信宜）風(fēng)能有限公司提出。本標(biāo)準(zhǔn)由華潤(rùn)新能源（信宜）風(fēng)能有限公司歸口并負(fù)責(zé)解釋。本標(biāo)準(zhǔn)由信宜風(fēng)電場(chǎng)負(fù)責(zé)起草。本標(biāo)準(zhǔn)主要編寫人：信宜風(fēng)電場(chǎng)本標(biāo)準(zhǔn)主要審核人：楊喜民本標(biāo)準(zhǔn)審定人：黃德華本標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)人：張彩祥不合格品管理標(biāo)準(zhǔn)范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了不合格品管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與方法等要求。本標(biāo)準(zhǔn)適用于信宜風(fēng)電場(chǎng)（簡(jiǎn)稱“風(fēng)電場(chǎng)”，下同）不合格品的管理。規(guī)范性引用文件下列文件對(duì)于本文件的應(yīng)用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。Q/XY204.006統(tǒng)計(jì)分析管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY204.013風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行值班管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY208.004風(fēng)電場(chǎng)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)Q/XY208.006風(fēng)電場(chǎng)備品備件儲(chǔ)備管理標(biāo)準(zhǔn)術(shù)語(yǔ)和定義本標(biāo)準(zhǔn)采用以下術(shù)語(yǔ)。不合格未滿足要求。本標(biāo)準(zhǔn)所稱的不合格品指發(fā)電生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量不合格、采購(gòu)不合格。職責(zé)與權(quán)限風(fēng)電場(chǎng)負(fù)責(zé)不合格品識(shí)別、分析、控制。負(fù)責(zé)嚴(yán)重不合格（包括事故）的報(bào)告的編寫。管理內(nèi)容與方法不合格類型按對(duì)不合格品處理的結(jié)果一般分為：拒收品；有條件接收品。按不合格品特性分：一般不合格品：當(dāng)采取措施即可消除其影響。嚴(yán)重不合格品：當(dāng)采取措施難以消除影響，或可消除影響，但費(fèi)用較高，包括質(zhì)量事故。不合格品的控制不合格品識(shí)別、標(biāo)識(shí)及記錄對(duì)配件由保管員或相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行抽樣/外觀檢驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)應(yīng)進(jìn)行隔離，并標(biāo)出“不合格品”字樣，相關(guān)部門或人員決定后，再標(biāo)上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)，如拒收品、有條件接收品，將相應(yīng)條件要求通知相關(guān)人員，并拒收或退貨，執(zhí)行《風(fēng)電場(chǎng)備品備件儲(chǔ)備管理標(biāo)準(zhǔn)》。綜合管理員對(duì)物資不合格品做出識(shí)別，標(biāo)識(shí)并記錄其不合格程度。運(yùn)行過(guò)程的參數(shù)偏離正?？刂品秶髸r(shí)，應(yīng)進(jìn)行記錄，并及時(shí)調(diào)整，執(zhí)行《風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行值班管理標(biāo)準(zhǔn)》。相關(guān)管理人員沒有按規(guī)定的要求進(jìn)行檢查、操作并填寫相應(yīng)的記錄進(jìn)行識(shí)別的，按公司的要求及部門的規(guī)定進(jìn)行考核。運(yùn)行過(guò)程不合格處置運(yùn)行值班人員發(fā)現(xiàn)電能指標(biāo)不合格時(shí)，應(yīng)立即調(diào)整相關(guān)控制參數(shù)，當(dāng)嚴(yán)重偏離正常參數(shù)值或威脅到機(jī)組安全運(yùn)行時(shí)應(yīng)報(bào)告值班長(zhǎng)，在值班長(zhǎng)的指揮下進(jìn)行必要的控制，并將過(guò)程的內(nèi)容記錄在《值班記錄本》上。根據(jù)值班長(zhǎng)安排、決定，是否再向上一級(jí)報(bào)告。在運(yùn)行過(guò)程中，由于設(shè)備原因造成參數(shù)不合格，按照《風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行值班管理標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。風(fēng)電場(chǎng)每月對(duì)當(dāng)月運(yùn)行分析，執(zhí)行《風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)行值班管理標(biāo)準(zhǔn)》。運(yùn)營(yíng)管理中心進(jìn)行匯總分析，執(zhí)行《統(tǒng)計(jì)分析管理標(biāo)準(zhǔn)》。檢修維護(hù)過(guò)程不合格執(zhí)行《風(fēng)電場(chǎng)檢修管理標(biāo)準(zhǔn)》。不合格品再次驗(yàn)證。 所有不合格品采取糾正或糾正措施后，應(yīng)對(duì)其再次驗(yàn)證，以證實(shí)其符合性。不合格服務(wù)應(yīng)在下次檢查時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。不合格報(bào)告編號(hào)規(guī)則XXXXBHGPYYY-ZZZZ.GGXXXX表示風(fēng)電場(chǎng)名稱拼音縮寫。BHGP代表“不合格品”。YYY由3個(gè)阿拉伯?dāng)?shù)字組成，代表不合格品報(bào)告的順序號(hào)，個(gè)位為1起，前面沒有則為0，如001。ZZZZ為阿拉伯四個(gè)數(shù)字，是報(bào)告制定的年號(hào)，如2011。GG為阿拉伯兩個(gè)數(shù)字，是報(bào)告制定的月份號(hào)，如01月。檢查與考核表1給出檢查與考核的要求，相關(guān)部門應(yīng)執(zhí)行。表1考核內(nèi)容序號(hào)考核項(xiàng)目考核要求執(zhí)行部門監(jiān)督部門1不合格品分析每月進(jìn)行一次風(fēng)電場(chǎng)運(yùn)營(yíng)管理中心報(bào)告與記錄表2給出了執(zhí)行本標(biāo)準(zhǔn)形成的報(bào)告和記錄。表2報(bào)告和記錄序號(hào)編號(hào)名