項(xiàng)目經(jīng)理高層領(lǐng)導(dǎo)制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃全套

項(xiàng)目經(jīng)理高層領(lǐng)導(dǎo)制定項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃目的制定本計(jì)劃是為了便于高層經(jīng)理、項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)人員進(jìn)行交流溝通，為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)的開展、監(jiān)督和控制提供依據(jù)。1.1適用范圍本計(jì)劃適用于本公司所有平臺的風(fēng)險(xiǎn)管理。12術(shù)語無2角色與職責(zé)角色職責(zé)高層經(jīng)理1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中一些重大風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)處理方法的審批2）定期評審項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理工作3）為風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)提供足夠的資源項(xiàng)目經(jīng)理1）負(fù)責(zé)實(shí)施項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理2）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃3）負(fù)責(zé)維護(hù)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃4）負(fù)責(zé)項(xiàng)目過程中風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤與控制開發(fā)人員作為風(fēng)險(xiǎn)分析小組的成員要參加評估項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)配置管理員負(fù)責(zé)把項(xiàng)目形成的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃以及相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息進(jìn)行配置管理QA檢查風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)和工作產(chǎn)品的執(zhí)行情況3風(fēng)險(xiǎn)來源、分類詳見《風(fēng)險(xiǎn)管理指南》4風(fēng)險(xiǎn)管理活動(dòng)首先制定風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃，在后續(xù)的生命周期中周期性地進(jìn)行：風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、風(fēng)險(xiǎn)跟蹤，更新組織級“風(fēng)險(xiǎn)列表庫”等活動(dòng)。4.1風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會識別項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員識別風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會時(shí)機(jī)如下：項(xiàng)目啟動(dòng)時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理遍歷《組織風(fēng)險(xiǎn)列表庫》，識別出本項(xiàng)目可能存在的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)，并進(jìn)行記錄在《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃及跟蹤表》中。項(xiàng)目成員填寫個(gè)人周報(bào)時(shí)項(xiàng)目成員填寫每周個(gè)人周報(bào)時(shí)，列出個(gè)人認(rèn)為可能存在的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會。項(xiàng)目召開周例會時(shí)項(xiàng)目經(jīng)理收集個(gè)人周報(bào)中項(xiàng)目組成員列出的可能存在的風(fēng)險(xiǎn)，登記在項(xiàng)目周報(bào)中，供大家在周例會上討論，討論通過后記錄在《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃及跟蹤表》中。項(xiàng)目經(jīng)理可以擴(kuò)大周例會的規(guī)模，邀請更多的干系人，共同參與識別風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會。項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員有責(zé)任定期或?qū)崟r(shí)重復(fù)識別本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會，直到項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)為止。常用的識別風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會方法如下：1)模型法：建立一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫，集中軟件開發(fā)和項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會，項(xiàng)目經(jīng)理參照此模型歸納其所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會，并且不斷完善風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會數(shù)據(jù)。2)類比法：根據(jù)自己或他人的經(jīng)驗(yàn)，對現(xiàn)有項(xiàng)目和與此類似的項(xiàng)目進(jìn)行比較，從而借鑒類似項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會管理方法。3)流程圖法：制作項(xiàng)目的整體流程圖，分析各環(huán)節(jié)可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會，據(jù)此推斷出項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會。4)工作分解結(jié)構(gòu)法：將項(xiàng)目分解為若干子任務(wù)，并對各個(gè)子任務(wù)再分解，分解成更為詳細(xì)的子任務(wù)，直到最后分解的子任務(wù)時(shí)可執(zhí)行的。對子任務(wù)從負(fù)責(zé)人、執(zhí)行過程、所需資源是夠充足、任務(wù)能夠按時(shí)完成和任務(wù)不能按時(shí)完成對項(xiàng)目有什么影響等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會分析，從而得出項(xiàng)目整體風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會。5)調(diào)查訪問：對一線的生產(chǎn)和管理人員進(jìn)行調(diào)查走訪，訪問的內(nèi)容包括：哪些環(huán)節(jié)容易出現(xiàn)事故或問題這些事故或問題會導(dǎo)致什么后果這種潛在風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的頻率或可能性風(fēng)險(xiǎn)什么時(shí)候最可能發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后對項(xiàng)目有何影響風(fēng)險(xiǎn)防范需要的措施及其成本風(fēng)險(xiǎn)分類參見《組織風(fēng)險(xiǎn)列表庫》。4.2風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會分析對于項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)或機(jī)會分析如下：對已經(jīng)識別出來的風(fēng)險(xiǎn)，項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目組成員評估每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的嚴(yán)重性、可能性，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，并按照風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)從高到低的順序排列風(fēng)險(xiǎn)。新識別的風(fēng)險(xiǎn)及其評估值追加到《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃及跟蹤表》中。對于風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)較大的風(fēng)險(xiǎn)，必須分析其性質(zhì)及其觸發(fā)條件。為了便于量化管理，我們給風(fēng)險(xiǎn)定義3個(gè)參數(shù)：風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性：指風(fēng)險(xiǎn)對項(xiàng)目造成的危害程度。風(fēng)險(xiǎn)可能性：指風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)：是風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性和風(fēng)險(xiǎn)可能性的乘積。表2-2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性等級參數(shù)等級值描述風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性很高5進(jìn)度延誤高于30%，或者費(fèi)用超支高于30%。比較高4進(jìn)度延誤20%~30%，或者費(fèi)用超支20%~30%。中等3進(jìn)度延誤10~20%，或者費(fèi)用超支10~20%。比較低2進(jìn)度延誤5~10%，或者費(fèi)用超支5~10%。很低1進(jìn)度延誤低于5%，或者費(fèi)用超支低于5%。表2-3項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)可能性等級參數(shù)等級值描述風(fēng)險(xiǎn)可能性很高5風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率為1.0~0.8比較高4風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率為0.8~0.6中等3風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率為0.6~0.4比較低2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率為0.4~0.2很低1風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的幾率為0.2~0.0表2-4項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)等級風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能性很高5比較高4中等3比較低2很低1風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)重性很高5252015105比較高420161284中等31512963比較低2108642很低154321本表灰色部分的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)值為10~25，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先處理。4.3風(fēng)險(xiǎn)處理根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理策略，對識別出來的風(fēng)險(xiǎn)制定出可行的風(fēng)險(xiǎn)處理措施，并明確時(shí)間、處理的責(zé)任人。風(fēng)險(xiǎn)管理的策略包括：1)設(shè)定每個(gè)已識別風(fēng)險(xiǎn)的初始觸發(fā)條件，觸發(fā)條件是專業(yè)技術(shù)人員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)或者是以往項(xiàng)目的參考數(shù)據(jù)制定的，它是風(fēng)險(xiǎn)啟動(dòng)的門限值，是風(fēng)險(xiǎn)處理的一個(gè)預(yù)警信號。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)的系數(shù)超過設(shè)定的觸發(fā)條件時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)必須進(jìn)行處理。2)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)在20以上，必須立即報(bào)告給高層經(jīng)理并最優(yōu)先處理，采取緩解措施并跟蹤處理直到解決為止；同時(shí)制定風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)急措施，當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)進(jìn)行應(yīng)急處理。3)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)為10-20之間，也需要采取緩解措施進(jìn)行處理，同時(shí)進(jìn)行跟蹤；4)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)小于10，此類風(fēng)險(xiǎn)可以酌情確定當(dāng)前時(shí)間是否處理。不處理的，要在以后的風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)識別中重新評估。4.4風(fēng)險(xiǎn)跟蹤項(xiàng)目經(jīng)理跟蹤風(fēng)險(xiǎn)處理過程，直到風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)解決為止，并將跟蹤結(jié)果填寫到《風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃及跟蹤表》中。風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)大于20的風(fēng)險(xiǎn)，必須采取緩解措施并制定應(yīng)急計(jì)劃。為每個(gè)需要處理的風(fēng)險(xiǎn)，指定風(fēng)險(xiǎn)處理的責(zé)任人，同