基礎設施管理內審檢查表表單模板全套

基礎設施管理內審檢查表表單模板全套體系審核檢查表審核員涉及過程工裝管理、設備管理、測量測試設備管理審核日期被審區(qū)域/接待人過程類型SP序號提問（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標）條款號符合情況審核發(fā)現(xiàn)和不符合事項的描述符合不符合改進1是否有形成文件的基礎設施管理過程？文件規(guī)定是否符合標準的要求？8.5.1.5

8.5.1.6

7.1.52過程的責任人是否明確？是否有能力執(zhí)行？5.13過程由誰進行？人員是否充分？能力是否能夠勝任？人員意識如何：是否了解質量方針、相關的質量目標等？是否有暢通的溝通渠道？7.1.2

7.2

7.3

7.44過程的資源（基礎設施和過程運行的環(huán)境）是否充足，是否符合標準的要求？7.1

7.1.3

7.1.45本過程的衡量指標是否得到測量？是否制定達到目標的措施？未達到時，是否采取相應措施改善？6.2

7.1.56過程的風險和機遇是否識別？6.17是否提供準確度、精密度合適的監(jiān)視和測量設備，并進行維護？是否保留記錄作為監(jiān)視和測量資源適合其用途的證據(jù)？7.1.5.1提供測量設備，并建立測量測試設備管理程序文件以支持維護工作，相關記錄留有保存8是否對控制計劃中識別的測量設備進行測量系統(tǒng)分析？7.1.5.1.1各使用部門負責對設備進行測量系統(tǒng)分析9是否按照規(guī)定的時間間隔或使用前對監(jiān)視測量設備進行校準和檢定？7.1.5.210監(jiān)視和測量設備是否有校準狀態(tài)標識？是否得到有效保護，防止損壞？7.1.5.2設備張貼有狀態(tài)標識，且得到有效防護11當發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量設備不符合要求時，是否對以往的測量結果進行追溯？7.1.5.212是否有形成文件的過程管理校準和檢定記錄？校準和檢定的記錄是否包括7.1.5.2.1所規(guī)定的細節(jié)？7.1.5.2.1保存有內校記錄及外部檢定證書，符合標準要求13是否有形成文件的全面生產(chǎn)維護系統(tǒng)，該系統(tǒng)至少包括8.5.1.5要求？8.5.1.514是否識別關鍵設備？是否有設備的備品備件管理？8.5.1.5建立設備分級管理規(guī)定，識別關鍵設備15是否對設備進行預防性維護和預測性維護？8.5.1.516是否有周期性檢修？8.5.1.517是否有工裝管理體系，包括8.5.1.6的要求？8.5.1.6建立工裝保養(yǎng)維護程序文件18是否對工裝進行維護維修？8.5.1.6定期對工裝進行維護保養(yǎng)，有問題及時維修更換19是否有易損工裝的更換方案？8.5.1.6建立易損管理流程，對易損工裝存有備品備件，發(fā)現(xiàn)問題及時更換20是否有工裝設計文件？8.5.1.6工藝部保存有工裝設計文件及圖紙21是否有工裝標識，包括編號、狀態(tài)、所有權