社會(huì)責(zé)任內(nèi)審(完整)

社會(huì)責(zé)任內(nèi)審審核員：審核日期：關(guān)于進(jìn)行XXXX年社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核的通知各部門(mén)：根據(jù)本公司社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核計(jì)劃，定于XXX年XX月XX日進(jìn)行社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核，現(xiàn)將公司XXXX年社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核計(jì)劃下發(fā)，請(qǐng)各部門(mén)做好準(zhǔn)備，認(rèn)真配合內(nèi)部審核。特此通知。附：社會(huì)責(zé)任內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃XX公司XXXX年XX月XX日XX公司文件編號(hào)：版本：管理程序文件內(nèi)審控制程序1.目的驗(yàn)證社會(huì)責(zé)任管理體系的有效性，以及適時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并采取適當(dāng)?shù)某C正措施，從而保證符合客戶社會(huì)責(zé)任管理體系標(biāo)準(zhǔn)及公司的既定要求。2.范圍本程序適用于本公司已建立的社會(huì)責(zé)任管理體系審核。3.職責(zé)本程序由管理部歸口實(shí)施，其他各部門(mén)協(xié)同執(zhí)行。4工作程序4.1管理部需制定各個(gè)環(huán)節(jié)的審核時(shí)間，并通知各部門(mén)。4.2管理部需確保社會(huì)責(zé)任管理體系每年內(nèi)審一次。4.3管理部亦可就個(gè)別實(shí)際客觀因素，安排額外的審核。4.4為保持審核之獨(dú)立性，審核員不能對(duì)自己所擔(dān)任的工作進(jìn)行審核。4.5審核員就所負(fù)責(zé)的部門(mén)依照《檢查表》的檢查內(nèi)容并參考社會(huì)責(zé)任管理體系文件調(diào)控執(zhí)行審核作業(yè)。4.6審核員應(yīng)將查驗(yàn)的結(jié)果記錄于《檢查表》中，并作出是否屬于缺失的判定。4.7前次審核的缺失項(xiàng)目應(yīng)作為本次審核的重點(diǎn)審核項(xiàng)目。4.8審核員需與被審核部門(mén)協(xié)議確認(rèn)審核日期、時(shí)間、地點(diǎn)等。4.9審核員需參考有關(guān)社會(huì)責(zé)任管理體系文件編制《審核檢查表》。4.11審核員進(jìn)行審核時(shí)，需將發(fā)現(xiàn)及觀察事項(xiàng)記錄于《審核檢查表》。4.11當(dāng)發(fā)現(xiàn)不符合事項(xiàng)時(shí)，審核員需發(fā)出《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動(dòng)通知書(shū)》給被審核部門(mén)代表。審核員需向被審核部門(mén)代表詳細(xì)解釋不符合項(xiàng)，確保雙方同意。4.12被審核部門(mén)主管需于審核后一星期內(nèi)，就不符合項(xiàng)制定相應(yīng)行動(dòng)及完成期限，并記錄于《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動(dòng)通知書(shū)》中，交回有關(guān)審核員。4.13審核員需審閱《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動(dòng)通知書(shū)》中之行動(dòng)及完成期限，如有問(wèn)題，需與被審核部門(mén)代表重新協(xié)議。4.14審核員需將雙方同意之《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動(dòng)通知書(shū)》復(fù)印給被審核部門(mén)主管及管理者代表。4.15協(xié)議確定后，審核員需跟進(jìn)有關(guān)行動(dòng)的成效，如有需要，需再次發(fā)出《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動(dòng)通知書(shū)》，如無(wú)問(wèn)題，審核員即可于《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動(dòng)通知書(shū)》上簽署結(jié)案，將《內(nèi)審糾正及預(yù)防行動(dòng)通知書(shū)》交回管理部存檔。社會(huì)責(zé)任體系執(zhí)行/核查工作小組委任書(shū)為保證本廠對(duì)社會(huì)責(zé)任制體系的有效執(zhí)行，執(zhí)行一套統(tǒng)一的程序,通過(guò)不斷完善發(fā)展政策，來(lái)監(jiān)控和促進(jìn)本公司及供應(yīng)商的社會(huì)責(zé)任表現(xiàn),現(xiàn)成立社會(huì)責(zé)任制體系執(zhí)行/核查工作小組,任命為工作組組長(zhǎng),成員名單如下:小組的工作內(nèi)容包括以下幾個(gè)方面:1.遵守法律2.結(jié)社自由和集體談判權(quán)利3.禁止歧視4.補(bǔ)償5.工作時(shí)間6.工作場(chǎng)所安全7.禁止使用童工8.禁止強(qiáng)迫勞工9.環(huán)境和安全問(wèn)題XX公司(蓋章)XXXX年XX月XX日XX公司社會(huì)責(zé)任內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃1、審核目的：本計(jì)劃是針對(duì)本廠推行《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》而制定的審查實(shí)施計(jì)劃。為了使《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》在本廠有效的運(yùn)行，確保員工在生產(chǎn)、生活中的安全、消防、衛(wèi)生以及社會(huì)責(zé)任權(quán)益等得到合法的保障。2、審核依據(jù):《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》和本廠各項(xiàng)有關(guān)制度。3、審核覆蓋范圍：全廠所有生產(chǎn)部門(mén)。4、審核時(shí)間：2020年01月11日08：30至2020年01月11日16：30首次會(huì)議時(shí)間：2020年01月11日08：30至09：00末次會(huì)議時(shí)間：2020年01月11日15：30至16：005、審核期間請(qǐng)總經(jīng)理、審核組長(zhǎng)、審核員及各部門(mén)負(fù)責(zé)人等人員準(zhǔn)時(shí)參加首、末次會(huì)議。6、審核安排：時(shí)間活動(dòng)安排XXXX年XX月XX日08：30至09：00全體參會(huì)人員首次會(huì)議XXXX年XX月XX日09：11至09：25審核組首次會(huì)議XXXX年XX月XX日09：30至11：00現(xiàn)場(chǎng)審核XXXX年XX月XX日13：00至14：00文件審核XXXX年XX月XX日00至15：00員工訪談XXXX年XX月XX日15：15至15：35審核組末次會(huì)議XXXX年XX月XX日15：50至16：30末次會(huì)議編制：批準(zhǔn)：日期：XX年XX月XX日日期：XXXX年XX月XX日內(nèi)部審核首次會(huì)議記錄記錄人：時(shí)間：地點(diǎn)：主持人：參加人員：會(huì)議內(nèi)容：開(kāi)展審核的目的，符合性審核；1. 說(shuō)明審核的時(shí)間，重審內(nèi)審期間不容許缺席；2. 說(shuō)明審核目的、范圍，讓大家明確審核路線；3. 強(qiáng)調(diào)審核依據(jù)；4. 介紹審核計(jì)劃，對(duì)內(nèi)審人員進(jìn)行分工；5．介紹審核中所發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的處理方式；6．審核路線：管理層、辦公室、生產(chǎn)車(chē)間、倉(cāng)庫(kù)。

內(nèi)部審核末次會(huì)議記錄記錄人：時(shí)間：地點(diǎn)：主持人：參加人員：會(huì)議內(nèi)容：開(kāi)展審核的目的，符合性審核；1.重申本次審核目的和范圍；2.公布不符合報(bào)告；3.公布審核報(bào)告；4.提出改進(jìn)意見(jiàn)或計(jì)劃。首末次會(huì)議簽到表姓名部門(mén)職務(wù)首次會(huì)議簽名末次會(huì)議簽名不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施記錄表編號(hào)：01不合格事項(xiàng)描述：?jiǎn)T工月加班時(shí)間超出36小時(shí)。不合格類型：□嚴(yán)重■輕微不合格發(fā)現(xiàn)人員：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：日期：原因分析：訂單較多，生產(chǎn)部沒(méi)有根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)力和訂單需求做產(chǎn)能評(píng)估，導(dǎo)致加班超時(shí)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施：生產(chǎn)部結(jié)合實(shí)際的生產(chǎn)能力和訂單需求，相應(yīng)的增加生產(chǎn)勞動(dòng)力和生產(chǎn)設(shè)備，科學(xué)的安排加班時(shí)間。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施完成情況：人事部制定招工計(jì)劃，增加生產(chǎn)勞動(dòng)力，減少加班時(shí)間。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：效果確認(rèn)措施是否已實(shí)施■是□否措施效果是否預(yù)期■是□否驗(yàn)證人：日期：不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施記錄表編號(hào)：02不合格事項(xiàng)描述：通過(guò)抽查，有部分員工對(duì)BSCI有關(guān)的社會(huì)責(zé)任制體系標(biāo)準(zhǔn)不是很了解。不合格類型：□嚴(yán)重■輕微不合格發(fā)現(xiàn)人員：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：日期：原因分析：車(chē)間張貼的關(guān)于社會(huì)責(zé)任方面的資料已脫落，對(duì)員工特別是新員工的社會(huì)責(zé)任的培訓(xùn)不夠。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施：車(chē)間立即張貼社會(huì)責(zé)任方面的詳細(xì)文件，平時(shí)對(duì)員工加強(qiáng)培訓(xùn)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施完成情況：已張貼社會(huì)責(zé)任文件，對(duì)員工特別是新員工加強(qiáng)了培訓(xùn)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：效果確認(rèn)措施是否已實(shí)施■是□否措施效果是否預(yù)期■是□否驗(yàn)證人：日期：不合格項(xiàng)糾正預(yù)防措施記錄表編號(hào)：03不合格事項(xiàng)描述：倉(cāng)庫(kù)一組滅火器前方放有少量貨物。不合格類型：□嚴(yán)重■輕微不合格發(fā)現(xiàn)人員：責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：日期：原因分析：貨物較多加上員工意識(shí)淡薄，導(dǎo)致滅火器被堵。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施：正確規(guī)畫(huà)成品堆放區(qū)域，加強(qiáng)對(duì)員工消防意識(shí)的培訓(xùn)。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：糾正預(yù)防措施完成情況：成品嚴(yán)格堆放在指定區(qū)域，工人消防意識(shí)提高，消防器材沒(méi)有被堵的現(xiàn)象。責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人：日期：效果確認(rèn)措施是否已實(shí)施■是□否措施效果是否預(yù)期■是□否驗(yàn)證人：日期：XXXX年社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核報(bào)告編號(hào)：審核目的社會(huì)責(zé)任管理體系符合性，實(shí)施和保持情況及改進(jìn)的需求審核依據(jù)社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)管理體系文件審核范圍社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)覆蓋的全部范圍審核部門(mén)各部門(mén)審核時(shí)間審核組長(zhǎng)審核組員審核過(guò)程綜述及評(píng)價(jià)：XXXX年XX月XX日，內(nèi)審組對(duì)本公司社會(huì)責(zé)任管理體系的符合性，實(shí)施、保持情況進(jìn)行了一次全面審核。本次審核在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門(mén)的積極支持和配合下順利進(jìn)行。通過(guò)1天審核活動(dòng)，審核組一致認(rèn)為：本公司建立的社會(huì)責(zé)任管理體系基本符合社會(huì)責(zé)任管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和公司實(shí)際。公司的社會(huì)責(zé)任管理體系文件符合要求，并正在有效實(shí)施，員工社會(huì)責(zé)任意識(shí)提高，社會(huì)責(zé)任管理工作得到規(guī)范和有效提高。糾正措施要求：廁所要定期清理；減少員工加班時(shí)間；專人負(fù)責(zé)車(chē)間消防器材的檢查，不能出現(xiàn)被堵的現(xiàn)象，同時(shí)加強(qiáng)對(duì)員工培訓(xùn)，提高員工的消防意識(shí)。審核組長(zhǎng)：內(nèi)審報(bào)告分發(fā)對(duì)象：總經(jīng)理、管理者代表、各部門(mén)主管編制批準(zhǔn)日期社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén):全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

查閱現(xiàn)場(chǎng)

檢查結(jié)果記錄備注1.童工1.1◆是否有直接或間接使用或支持童工的證據(jù)?中國(guó)法律規(guī)定童工年齡為低于16周歲。○○○◆招工記錄是否有工人年齡文件?◆招工時(shí),是否有效地檢查工人年齡文件?◆工人年齡文件證明是否過(guò)期?1.2◆是否制定拯救童工的程序并有效地向員工及利益相關(guān)方傳達(dá)?○○○◆如果發(fā)現(xiàn)使用童工,是否向童工提供足夠的支持,以便他們接受學(xué)校教育直到超過(guò)16周歲?1.3◆是否制定拯救童工和未成年工教育程序,并有效地向員工及利益相關(guān)方傳達(dá)?○○○◆是否向?qū)W齡兒童提供教育支持?◆童工和未成年工每天交通時(shí)間、上班時(shí)間和工作時(shí)間累計(jì)是否超過(guò)11小時(shí)？1.4◆公司是否將童工或者未成年工暴露在危險(xiǎn)的、不安全的或不衛(wèi)生的環(huán)境中，無(wú)論在工作場(chǎng)所內(nèi)處？○○○◆是否根據(jù)中國(guó)法律規(guī)定辦理未成年工登記手續(xù)，是否安排上崗前及定期體檢？◆中國(guó)法規(guī)規(guī)定未成年工年齡為超過(guò)16周歲但低于18周歲?！艄臼欠裉峁┳銐虻奈募⒂涗浐拖嚓P(guān)證據(jù)？○○○◆公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：)標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

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檢查結(jié)果記錄備注22.1◆是否有直接或間接使用或支持使用強(qiáng)迫勞工的證據(jù)？○○○強(qiáng)迫勞動(dòng)◆是否所有工人都自愿受雇用工作？◆是否使用監(jiān)獄勞工或士兵？◆是否要求交納押金或扣押工人身份文件？◆是否檢查工廠所有區(qū)域？◆下班后，工人是否可以自由離開(kāi)？◆是否采用工作時(shí)間鎖住工廠，或者休息時(shí)間鎖住宿舍的方法來(lái)防止工人逃跑？◆工人是否可以根據(jù)法規(guī)規(guī)定自由辭工？◆通過(guò)檢查保安合約、訪問(wèn)保安員，確認(rèn)保安員是否只用作保護(hù)財(cái)產(chǎn)和人員安全等政黨的保安目的？◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？○○○◆公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？33.1◆工作條件是否安全衛(wèi)生？是否有足夠的通風(fēng)、照明和溫度控制？○○○健康與安全3.1◆是否采取適當(dāng)?shù)拇胧┓乐构鸵馔馐鹿?？○○○◆是否采取切?shí)可行的措施控制職業(yè)危害？◆易燃易爆物品是否安全存放？◆是否免費(fèi)提供個(gè)人防護(hù)用品？◆機(jī)器設(shè)備是否有適當(dāng)?shù)陌踩b置？◆有害物品是否妥善存放和使用？◆是否避免工人不必要地暴露在有害有工作環(huán)境下？社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

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檢查結(jié)果記錄備注33.1◆是否安裝足夠的滅火器或自動(dòng)滅火系統(tǒng)？○○○健康與安全3.1◆安全出口是否有清楚的標(biāo)志？○○○◆安全出口是否足夠？◆廠房結(jié)構(gòu)是否安全并妥善保養(yǎng)？◆是否有“三合一”廠房？3.2◆是否任命一名高層經(jīng)理負(fù)責(zé)公司安全衛(wèi)生，以確保符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的要求？○○○3.3◆是否不定期安排安全衛(wèi)生培訓(xùn)，包括新員工和調(diào)職員工，并保存記錄？○○○3.4◆是否建立一個(gè)安全衛(wèi)生體系來(lái)檢測(cè)、預(yù)防和應(yīng)對(duì)安全衛(wèi)生方面的潛在威脅？○○○◆是否建立事故報(bào)告、調(diào)查和處理程序？◆是否保存工傷及事故記錄？◆是否建立應(yīng)急反應(yīng)方案？是否定期演習(xí)和測(cè)試？◆是否有足夠受過(guò)訓(xùn)練的急救員和急救箱？必要時(shí)能否得到緊急醫(yī)療救護(hù)？3.5◆是否為了工人提供干凈的廁所，而且數(shù)量足夠？○△△◆是否為了工人提供可飲用的水，并方便飲用？◆工人使用廁所和飲水是否受到限制？◆若有必要，是否提供衛(wèi)生的食物存放設(shè)施？◆飯?zhí)迷O(shè)備及食物是否衛(wèi)生、干凈？3.6◆如果提供宿舍，宿舍是否干凈、安全和衛(wèi)生？○○○◆宿舍面積是否符合當(dāng)?shù)姆ㄒ?guī)的規(guī)定，并滿足基本的需要？社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

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檢查結(jié)果記錄備注33.6◆男女宿舍是否分開(kāi)，有效保護(hù)工人隱私？○○○健康與安全◆是否提供足夠的澡堂或沐浴設(shè)備？◆是否提供洗衣、晾衣設(shè)備？◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？○○○◆公司管理層是了解并尊重法律法規(guī)要求？44.1◆公司管理層是否尊重員工自由組建工會(huì)、參加工會(huì)以及集體談判的權(quán)利？○○○結(jié)社自由和集體4.2◆結(jié)社自由和集體談判受到法律限制時(shí)，公司是否協(xié)助員工通過(guò)的渠道獲得獨(dú)立和自由結(jié)社以及談判權(quán)？○○○談判權(quán)◆公司是否員工選舉工人代表，如提供場(chǎng)地、時(shí)間和資金方面的支持？◆公司是否組建工人自己的組織，如工友會(huì)或康樂(lè)會(huì)？◆公司管理層是否與工人代表展開(kāi)對(duì)話和溝通？4.3◆工人代表是否受到歧視？○○○◆工人代表能否在工作場(chǎng)所與工人接觸而不受無(wú)理的限制？◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？○○○◆公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？55.1◆公司是否因?yàn)橐韵略蛑欢嬖谄缫曅袨椋骸稹稹鹌缫暍欧N族⑵社會(huì)等級(jí)⑶國(guó)籍○○○⑷宗教⑸殘疾社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

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檢查結(jié)果記錄備注⑹性別⑺性取向⑻政治團(tuán)體⑼工會(huì)會(huì)員⑽年齡5.1◆在以下幾方面直接或間接從事或支持歧視行為？○○○⑴招工⑵工資報(bào)酬和福利⑶培訓(xùn)機(jī)會(huì)⑷升職⑸解職⑹退休5.2◆公司是否干預(yù)員工為滿足種族、社會(huì)等、國(guó)籍、宗教、殘疾、性別、性取向、政治團(tuán)體和工會(huì)會(huì)員等需求而遵奉的信條和風(fēng)俗的權(quán)利？○○○◆公司是否制定政策和程序，以取消可能發(fā)生的干預(yù)和歧視？5.3◆公司是否允許帶有性脅迫、威脅、凌辱或剝削性質(zhì)和行為，包括姿勢(shì)、語(yǔ)言及身體接觸？○○○◆公司是否制定政策和程序以消除這種可能發(fā)生的凌辱或壓迫？◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？○○○◆公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？66.1◆公司是否從事工支持體罰、精神或肉體壓迫，以及語(yǔ)言侮辱？○○○懲戒性措施◆公司是否制定懲罰性措施和程序，是否提供申訴途徑？社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

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檢查結(jié)果記錄備注◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？○○○◆公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？77.1◆每周正常工作時(shí)間是否超過(guò)48小時(shí)？采用中國(guó)法規(guī)規(guī)定每周40小時(shí)?！鳌鳌鞴ぷ鲿r(shí)間◆是否每周至少安排一天休息？即每周連續(xù)24小時(shí)的休息時(shí)間。7.2◆每周加班時(shí)間是否超過(guò)12小時(shí)？同時(shí)采用中國(guó)法規(guī)規(guī)定每天不得超過(guò)3小時(shí)，每月累計(jì)加班時(shí)間不得超過(guò)36小時(shí)。7.2◆是否支付額外的加班費(fèi)，加班費(fèi)是否按照中國(guó)法規(guī)規(guī)定計(jì)算？○○○⑴工作日加班：至少正常工資標(biāo)準(zhǔn)×150%⑵休息日加班：至少政黨工資標(biāo)準(zhǔn)×200%⑶法定假期加班：至少正常工資標(biāo)準(zhǔn)×300%7.3◆是否簽訂符合ILO規(guī)定的集體勞動(dòng)合同，該合同是否符合標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)的規(guī)定○○○◆是否根據(jù)中國(guó)法規(guī)提供帶薪年假？○○○◆是否根據(jù)中國(guó)法規(guī)提供至少128天產(chǎn)假？◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？○○○◆公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？88.1◆公司支付的工資是否達(dá)到當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)？○○○工資報(bào)酬◆工人工資是否滿足員工的基本需要，并能提供一些可以隨意支配的收入？社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

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檢查結(jié)果記錄備注8.2◆公司是否采用扣減工資的方法懲罰工人？○○○8.2◆工資和福利的組成是否清楚列明？包括工作時(shí)間、基本工資、津貼、獎(jiǎng)金、福利部分、扣減額?！稹稹稹羰欠駷槿w工人提供足額社會(huì)保險(xiǎn)？包括工傷、醫(yī)療、失業(yè)、養(yǎng)老和生育保險(xiǎn)。8.2◆是否采用現(xiàn)金或支票方式支付工資？○○○◆是否以產(chǎn)品或其他非現(xiàn)金方式支付工資？◆是否拖欠工人工資？◆法定假日是否支付正常工資？◆是否支付停工工資？8.3◆是否采用純勞工的合約或虛假的學(xué)徒計(jì)劃以逃避法定的責(zé)任？○○○◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？◆公司管理層是否了解并尊重法律法規(guī)要求？99.2◆公司高層管理者是否根據(jù)社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)和其他定期評(píng)審公司政策、程序和表現(xiàn)？○○○管理體系◆是否根據(jù)評(píng)審結(jié)果，采取必要的修訂和改進(jìn)？◆記錄和證據(jù)是否足夠？9.3◆公司是否任命一名高級(jí)管理者代表負(fù)責(zé)社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施？○○○99.4◆是否選出工人代表？○○○管理體系◆工人代表是否有機(jī)會(huì)與管理層進(jìn)行溝通？◆記錄和證據(jù)是否足夠？社會(huì)責(zé)任內(nèi)部審核檢查表受審核部門(mén)：全廠生產(chǎn)部門(mén)編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)、體系文件、適用法律法規(guī)審核日期：審核員：標(biāo)準(zhǔn)要素檢查內(nèi)容是否適用參考文件檢查方法檢查受審核部門(mén)提問(wèn)文件

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檢查結(jié)果記錄備注9.5◆公司所有員工是否了解并懂得社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)要求？公司管理層的角色、職責(zé)、和權(quán)限是否明確？△△△◆是否對(duì)新員工和臨時(shí)工進(jìn)行培訓(xùn)？◆是否為公司員工進(jìn)行定期培訓(xùn)？◆是否持續(xù)監(jiān)督并確保體系有效運(yùn)行？◆公司是否提供足夠的文件、記錄和相關(guān)證據(jù)？9.6~9.9◆公司是否建立并維護(hù)適當(dāng)?shù)某绦颍鶕?jù)供應(yīng)商履行社會(huì)責(zé)任制標(biāo)準(zhǔn)的能力來(lái)評(píng)估并挑選供應(yīng)商/分包商和分供商？○○○◆公司是否保存適當(dāng)供應(yīng)商/分包商的書(shū)面承諾書(shū)，對(duì)下列問(wèn)題的