煤礦物資管理制度范本

第頁(yè)共頁(yè)煤礦物資管理制度范本一、總則本制度是為規(guī)范煤礦物資管理工作，加強(qiáng)物資的采購(gòu)、存儲(chǔ)、使用和報(bào)廢等流程管理，保證煤礦物資的安全、合理、高效使用，減少物資的浪費(fèi)和損耗，提高煤礦的經(jīng)濟(jì)效益和生產(chǎn)效率。二、職責(zé)分工1.煤礦管理部門負(fù)責(zé)制定和實(shí)施物資管理制度并監(jiān)督執(zhí)行；2.采購(gòu)部門負(fù)責(zé)制定物資采購(gòu)計(jì)劃、組織采購(gòu)流程、核準(zhǔn)采購(gòu)合同，并負(fù)責(zé)物資的接收和驗(yàn)收；3.倉(cāng)庫(kù)部門負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、出庫(kù)、存儲(chǔ)和庫(kù)存調(diào)度等工作；4.各部門負(fù)責(zé)使用物資，并按照制度要求正確使用、保養(yǎng)和維護(hù)物資；5.資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物資的清查、報(bào)廢和折舊等工作；6.財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)核算和管理物資的收支情況，并做好相應(yīng)的財(cái)務(wù)憑證。三、物資采購(gòu)管理1.物資采購(gòu)應(yīng)嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行，采購(gòu)部門負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃并上報(bào)管理部門進(jìn)行核準(zhǔn)；2.采購(gòu)需向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)詢價(jià)函或招標(biāo)公告，從多個(gè)供應(yīng)商中選擇合適的供應(yīng)商，并訂立采購(gòu)合同；3.采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期限、價(jià)格等重要條款，并經(jīng)雙方簽字蓋章確認(rèn)；4.采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤，確保按時(shí)交付物資，并及時(shí)處理物資的質(zhì)量問(wèn)題和糾紛；5.物資采購(gòu)?fù)瓿珊螅少?gòu)部門應(yīng)組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果報(bào)告給管理部門備案。四、物資入庫(kù)管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)按照規(guī)定對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行入庫(kù)登記，并對(duì)物資進(jìn)行分類、編號(hào)和標(biāo)識(shí)；2.物資的入庫(kù)數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量等應(yīng)與采購(gòu)合同和驗(yàn)收?qǐng)?bào)告一致，嚴(yán)禁收錄不合格品；3.物資入庫(kù)時(shí)應(yīng)編制入庫(kù)清單，并及時(shí)報(bào)告給管理部門進(jìn)行庫(kù)存管理；4.入庫(kù)物資應(yīng)存放在專門的貨架上，并按照物資的特性進(jìn)行分類存放，確保物資的安全和易于取用。五、物資出庫(kù)管理1.物資出庫(kù)應(yīng)按照領(lǐng)料單進(jìn)行，領(lǐng)用人員應(yīng)提出詳細(xì)的領(lǐng)用理由，并由部門負(fù)責(zé)人審批；2.領(lǐng)用人員應(yīng)向倉(cāng)庫(kù)提供有效的領(lǐng)料單，并在領(lǐng)取物資后簽字確認(rèn)；3.出庫(kù)物資應(yīng)按照發(fā)放清單進(jìn)行，并由倉(cāng)庫(kù)人員和領(lǐng)用人員共同核對(duì)，確保物資的準(zhǔn)確發(fā)放和領(lǐng)用；4.物資出庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)更新庫(kù)存信息，并及時(shí)報(bào)告給管理部門進(jìn)行記錄。六、物資報(bào)廢管理1.物資報(bào)廢應(yīng)經(jīng)過(guò)管理部門的審核和批準(zhǔn)，并及時(shí)進(jìn)行報(bào)廢記錄和處理；2.報(bào)廢物資應(yīng)按照規(guī)定逐一清查，編制報(bào)廢清單，并將物資進(jìn)行分類和處理；3.可能含有有害物質(zhì)的物資應(yīng)按照環(huán)保要求進(jìn)行分類處理，并做好相應(yīng)的環(huán)保手續(xù)和報(bào)告；4.報(bào)廢物資的價(jià)值較高的，可以進(jìn)行拍賣、轉(zhuǎn)讓或回收等途徑進(jìn)行處理，但需經(jīng)過(guò)管理部門的批準(zhǔn)。七、物資臺(tái)賬和盤點(diǎn)管理1.煤礦應(yīng)建立完整的物資臺(tái)賬，對(duì)進(jìn)出庫(kù)、領(lǐng)用、報(bào)廢等進(jìn)行記錄和管理；2.物資臺(tái)賬應(yīng)及時(shí)更新，并定期進(jìn)行盤點(diǎn)，確保庫(kù)存量的準(zhǔn)確性和完整性；3.盤點(diǎn)應(yīng)按照規(guī)定的流程和次數(shù)進(jìn)行，由倉(cāng)庫(kù)人員、財(cái)務(wù)人員和管理部門的人員共同參與，并將盤點(diǎn)結(jié)果報(bào)告給管理部門備案。八、違規(guī)處理1.對(duì)于違反物資管理制度的行為，管理部門有權(quán)采取相應(yīng)的紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰措施；2.物資管理人員在工作