2023年港北衛(wèi)生院單位預(yù)算

2023年港北衛(wèi)生院單位預(yù)算目錄港北衛(wèi)生院單位概況主要職能港北衛(wèi)生院203年單位預(yù)算表財政撥款收支總表一般公共預(yù)算支出表一般公共預(yù)算基本支出表一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表政府性基金預(yù)算支出表。政府性基金預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表單位收支總表單位收入總表單位支出總表項目支出績效信息表港北衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算情況說明名詞解釋港北衛(wèi)生院概況主要職能醫(yī)療.常見多發(fā)病護理.恢復(fù)期病人康復(fù)治療與護理，預(yù)防保健，衛(wèi)生技術(shù)人員培訓(xùn)，初級衛(wèi)生保健規(guī)劃實施第二部分港北衛(wèi)生院2023年部門(單位)預(yù)算表2023年部門(單位)單位預(yù)算公開表第三部分港北衛(wèi)生院2023年單位預(yù)算情況說明一、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年財政撥款收支預(yù)算情況的總體說明港北衛(wèi)生院2023年年財政撥款收支總預(yù)算214.26萬元。其中，收入總計214.26萬元，包括一般公共預(yù)算本年收入214.26萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，政府性基金預(yù)算本年收入0萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元；支出總計214.26萬元，包括社會保障和就業(yè)支出26.9萬元、衛(wèi)生健康支出172.36萬元、住房保障支出15萬元。二、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年規(guī)模變化情況港北衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款214.26萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社?；鶖?shù).住房公積金等基數(shù)增加。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出（類）26.9萬元，占12.56%；衛(wèi)生健康支出（類）172.36萬元，占80.44%；住房保障支出（類）15萬元，占7%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款具體使用情況1.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為17.9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加6.39萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社保基數(shù)增加。2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2023年預(yù)算數(shù)為9萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加3.24萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的職業(yè)年金基數(shù)增加。3、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）2023年預(yù)算數(shù)為143.58萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加27.8萬元，主要是社保基數(shù).住房公積金等基數(shù)增加。。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2023年預(yù)算數(shù)為8.2萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加2.08萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的醫(yī)療基數(shù)增加。5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）2022年預(yù)算數(shù)為3.6萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加0.17萬元，主要是退休人員基數(shù)增加導(dǎo)致預(yù)算數(shù)增加。6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2023年預(yù)算數(shù)為15萬元，比上年預(yù)算數(shù)增加5.25萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的住房公積金基數(shù)增加。三、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出情況說明港北衛(wèi)生院2023年一般公共預(yù)算基本支出為195.31萬元，其中：人員經(jīng)費188.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費.職工基本醫(yī)療保險繳費.公務(wù)員醫(yī)療補助繳費.其他社會保障繳費.住房公積金.郵電費.其他對個人和家庭的補助.公用經(jīng)費6.46萬元，主要包括：辦公費、印刷費、差旅費、水費、電費、工會經(jīng)費.其他商品和服務(wù)支出。四、港北衛(wèi)生院2023“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明本單位無三公經(jīng)費預(yù)算安排。五、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明本單位無政府性基金預(yù)算安排的項目支出。六、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年收支預(yù)算情況的總體說明按照綜合預(yù)算原則，港北衛(wèi)生院所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。港北衛(wèi)生院2023年收支總預(yù)算214.26萬元。七、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年收入預(yù)算情況說明港北衛(wèi)生院2023年收入預(yù)算214.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入214.26萬元，占100%,比上年預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社保基數(shù).住房公積金等基數(shù)增加。八、關(guān)于港北衛(wèi)生院2023年支出預(yù)算情況說明港北衛(wèi)生院2023年支出預(yù)算214.26萬元，其中：基本支出195.31萬元，占91.15%；項目支出18.95萬元，占8.85%。比上年預(yù)算數(shù)增加16.21萬元，主要是人員工資增加相應(yīng)的社?；鶖?shù).住房公積金等基數(shù)增加。九、其他重要事項的情況說明（一）政府采購情況港北衛(wèi)生院2023年本級及下屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。（二）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2022年12月31日，港北衛(wèi)生院2023年本級及下屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信應(yīng)急用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值100萬元以上設(shè)備0臺（套）。（三）績效目標(biāo)設(shè)置情況港北衛(wèi)生院2023年12個項目實行績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算214.26萬元。第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。六、基本支出：指行政事業(yè)單位用于為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。七、工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。八、對個人和家庭的補助支出：反映政府用于對個人和家庭的補助支出，包括離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獨生子女獎勵金、其他等。九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出，包括辦公費、水費、電費、郵電費、培訓(xùn)費、公務(wù)用車運行維護費、差旅費、因公出國（境）費用、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、會議費、福利費、物業(yè)管理費、維修（護）費、其他等。十、項目支出：指各部門、各單位為完成其特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。十一、“三公”經(jīng)費：包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開