預(yù)算部門整體績效自評報告

預(yù)算部門整體績效自評報告（2019年度）評價方式：□直接組織評價□委托評價部門名稱：唐山市曹妃甸區(qū)自然資源和規(guī)劃局（加蓋公章）聯(lián)系電話報日期：2020年3月20日唐山市曹妃甸區(qū)財政局編制

部門整體績效自評情況一、部門整體概況本部門2019年度申請預(yù)算資金8649.086622萬元，實際支出3147.509789萬元，預(yù)算執(zhí)行率36.39%。其中：專項項目45個，金額合計6309.813443萬元，實際支出1131.812278萬元，執(zhí)行率為17.94%。二、部門總體績效目標(biāo)和績效指標(biāo)設(shè)定情況本部門年初設(shè)定的部門整體績效指標(biāo)是：提高年度產(chǎn)出指標(biāo)和績效指標(biāo)，預(yù)期達(dá)到評價等級為優(yōu)。盡量提高執(zhí)行率，圓滿完成2019年度總體目標(biāo)工作。三、績效評價組織情況本次績效評價項目11個，占部門項目總數(shù)的24.44%，涉及金額4008.26萬元。采取成立本部門績效自評工作組的形式，本著客觀、公正、公開的原則開展自評工作，所有項目的績效自評均設(shè)計了合理、明晰、可考核的、關(guān)鍵性產(chǎn)出指標(biāo)和效果指標(biāo)。自評結(jié)果真實可靠。其余項目為勞務(wù)派遣人員、海監(jiān)船員工資保險、海監(jiān)船維修用油保險費用及用于補充公用經(jīng)費的項目費用等，不涉及績效評價。四、績效實現(xiàn)情況分析1.根據(jù)市財政局、自然資源和規(guī)劃局《關(guān)于下達(dá)新增費用返還市縣資金（25%部分）的通知》（唐財建【2019】86號），唐山市自然資源和規(guī)劃局于2019年6月?lián)芨缎略鼋ㄔO(shè)用地有償使用費230萬，專項用于全國第三次國土調(diào)查工作，按照合同規(guī)定，乙方完成項目60%并經(jīng)過甲方審核通過后，支付工程款164萬元，于2019年10月份支付。2.2019年12月13日，依據(jù)《唐山市財政局唐山市生態(tài)環(huán)境局唐山市自然資源和規(guī)劃局關(guān)于調(diào)整2019年中央海島及海域保護(hù)資金（第一批）的通知）》（唐財資環(huán)〔2019〕39號）中央撥付項目專項資金3000萬元。用于曹妃甸龍島西北側(cè)海草床生態(tài)保護(hù)與修復(fù)（一期）項目，完成“濱海濕地整治修復(fù)300公頃”的績效目標(biāo)。該項目于2019年10月份獲得省廳批復(fù)，2019年12月份資金撥付到位，希望通過項目的實施，公眾對開展渤海綜合治理項目滿意度可達(dá)到80%以上。目前項目實施主體已確定，已完成立項、初步設(shè)計、采購辦備案。，我局正在對該項目采用EPC工程總承包模式開展招標(biāo)工作。3.2019年曹妃甸工業(yè)區(qū)海域土地開發(fā)利用動態(tài)管理系統(tǒng)升級及數(shù)據(jù)更新入庫項目，區(qū)財政撥款5.61萬元，用于付合同全款，已全部支付。為更新曹妃甸工業(yè)區(qū)海域土地開發(fā)利用數(shù)據(jù)，2019年我局委托技術(shù)單位對曹妃甸工業(yè)區(qū)海域土地開發(fā)利用動態(tài)管理系統(tǒng)進(jìn)行升級，并將最新數(shù)據(jù)更新入庫。此項目自評價等級為優(yōu)。4.2019年委托技術(shù)單位編制區(qū)域圍填海生態(tài)保護(hù)修復(fù)方案，區(qū)財政撥款108萬元，用于付合同全款，已全部支付。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強濱海濕地保護(hù)嚴(yán)格管控圍填海的通知》（國發(fā)〔2018〕24號）要求，實施分區(qū)分類處理圍填海歷史遺留問題，必須敬興國生態(tài)評估和必要的生態(tài)修復(fù)。2019年我局委托技術(shù)單位編制了我區(qū)圍填海生態(tài)評估報告和生態(tài)保護(hù)修復(fù)方案。技術(shù)單位完成了《曹妃甸區(qū)圍填海生態(tài)評估報告》和《曹妃甸區(qū)圍填海項目生態(tài)保護(hù)修復(fù)方案》，且通過專家評審并報省自然資源廳、省政府、自然資源部備案，兩項目自評價等級均為優(yōu)。5.2019年委托技術(shù)單位編制區(qū)域圍填海生態(tài)評估報告，區(qū)財政撥款78萬元，用于付合同全款，已全部支付。根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于加強濱海濕地保護(hù)嚴(yán)格管控圍填海的通知》（國發(fā)〔2018〕24號）要求，實施分區(qū)分類處理圍填海歷史遺留問題，必須敬興國生態(tài)評估和必要的生態(tài)修復(fù)。2019年我局委托技術(shù)單位編制了我區(qū)圍填海生態(tài)評估報告和生態(tài)保護(hù)修復(fù)方案。技術(shù)單位完成了《曹妃甸區(qū)圍填海生態(tài)評估報告》和《曹妃甸區(qū)圍填海項目生態(tài)保護(hù)修復(fù)方案》，且通過專家評審并報省自然資源廳、省政府、自然資源部備案，兩項目自評價等級均為優(yōu)。6.2019年委托技術(shù)單位組織海洋傾倒區(qū)選劃前期工作，區(qū)財政撥款6萬元，用于付合同全款，已全部支付。為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于加強濱海濕地保護(hù)嚴(yán)格管控圍填海的通知》（國發(fā)〔2018〕24號）、《自然資源部國家發(fā)展改革委關(guān)于貫徹落實<國務(wù)院關(guān)于加強濱海濕地保護(hù)嚴(yán)格管控圍填海的通知>的實施意見》（自然資規(guī)〔2018〕5號）和《自然資源部關(guān)于進(jìn)一步明確圍填海歷史遺留問題處理有關(guān)要求的通知》（自然資規(guī)〔2018〕7號）通知要求，按照省自然資源廳和自然資源部要求，我局委托技術(shù)單位編制了我區(qū)圍填海歷史遺留問題處理方案，后根據(jù)自然資源部提出的修改意見，我區(qū)完成了《唐山市曹妃甸區(qū)規(guī)劃近中期投資項目的已填成陸區(qū)域歷史遺留問題處理方案》，并于2019年11月25日取得自然資源部備案意見的復(fù)函，為加快處理我區(qū)圍填海歷史遺留問題起到了關(guān)鍵性作用，該項目自評價等級為優(yōu)。7.2019年委托技術(shù)單位編制圍填海歷史遺留問題處理方案，區(qū)財政撥款4.5萬元，用于付合同全款，已全部支付。為破解我區(qū)疏浚物處理問題，搶抓生態(tài)環(huán)境部統(tǒng)一選劃海洋傾倒區(qū)的政策機遇，積極推進(jìn)、主動謀劃，確保我區(qū)傾倒區(qū)選劃工作取得實質(zhì)性成果，2019年我局委托技術(shù)單位組織海洋傾倒區(qū)選劃前期工作。目前，海洋傾倒區(qū)選劃報告已編制完成待批，該項目自評價等級為優(yōu)。8.2019年海島及海域保護(hù)專項經(jīng)費，省財政撥款10萬元，用于海島及海域保護(hù)，已使用7.4萬元，剩余2.6萬元未使用。為便于我局更精準(zhǔn)、高效審核項目用海申請范圍與已納入圍填海歷史遺留問題處理方案圍填海圖斑關(guān)系，2019年我局委托技術(shù)單位對已納入圍填海歷史遺留問題處理方案的圍填海圖斑進(jìn)行矢量化并導(dǎo)入海域動態(tài)管理系統(tǒng)，大大提高了用海范圍審核精度和效率，該項目自評價等級為優(yōu)。9.唐山市曹妃甸區(qū)“數(shù)字曹妃甸”首期建設(shè)項目，財政撥款137.15萬元，用于付合同尾款款項（“數(shù)字曹妃甸”首期建設(shè)項目尾款），績效目標(biāo)為優(yōu)。該項目設(shè)計構(gòu)建“數(shù)字曹妃甸”的層架構(gòu)：完成人口信息數(shù)據(jù)庫、法人信息數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫、地理空間信息數(shù)據(jù)庫、專題共享數(shù)據(jù)庫、實景三維模型制作、地名地址信息采集，搭建曹妃甸地理信息公共服務(wù)平臺開發(fā)示范應(yīng)用?！皵?shù)字曹妃甸”首期建設(shè)項目績效指標(biāo)完成情況為100%，結(jié)合社會公眾對地理信息應(yīng)用的需求，建立基于互聯(lián)網(wǎng)的地理信息平臺，為社會公眾提供電子地圖服務(wù)：同時為運行于互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)提供數(shù)據(jù)和功能服務(wù)。10.唐山市曹妃甸區(qū)“數(shù)字曹妃甸”首期建設(shè)項目，財政撥款412萬元，用于付合同第十條第三款款項（數(shù)字曹妃甸建設(shè)項目尾款），預(yù)期績效目標(biāo)為優(yōu)。該項目設(shè)計構(gòu)建“數(shù)字曹妃甸”的層架構(gòu)：完成人口信息數(shù)據(jù)庫、法人信息數(shù)據(jù)庫、宏觀經(jīng)濟信息數(shù)據(jù)庫、地理空間信息數(shù)據(jù)庫、專題共享數(shù)據(jù)庫、實景三維模型制作、地名地址信息采集，搭建曹妃甸地理信息公共服務(wù)平臺開發(fā)示范應(yīng)用。年度產(chǎn)出指標(biāo)和績效指標(biāo)均為100%，評價等級為優(yōu)?！皵?shù)字曹妃甸”首期建設(shè)項目全年預(yù)算數(shù)412萬與實際執(zhí)行數(shù)相符，執(zhí)行率達(dá)到100%，圓滿完成了2019年度總體目標(biāo)工作。11.唐山市曹妃甸區(qū)自然資源和規(guī)劃局檔案工作目標(biāo)管理AAAA級復(fù)核項目資金，財政撥款17萬元，用于復(fù)核項目資金，預(yù)期績效目標(biāo)為優(yōu)。唐山市曹妃甸區(qū)自然資源和規(guī)劃局檔案工作目標(biāo)管理AAAA級復(fù)核，是按照《河北省檔案局關(guān)于印發(fā)〈河北省機關(guān)檔案工作目標(biāo)管理認(rèn)定辦法〉的通知》（冀檔〔2011〕2號）的要求，進(jìn)行檔案掃描、展覽室和檔案庫房建設(shè)等工作，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求，促進(jìn)檔案管理規(guī)范化的重要工作。我單位在開展檔案管理AAAA級復(fù)核工作后，第一時間與上級檔案管理部門溝通，開展資料收集、全宗卷組卷、佐證材料組卷等卷宗組織工作，并聯(lián)系作業(yè)單位和相關(guān)廠家進(jìn)行庫房建設(shè)完善以及檔案電子化等前期準(zhǔn)備工作。目前完成了對庫房加濕機設(shè)備采購以及檔案展覽室實物展柜的采購，后續(xù)工作正在有序推進(jìn)。檔案管理AAAA級復(fù)核項目在上級安排時間范圍內(nèi)完成了庫房建設(shè)和展覽室建設(shè)工作，檔案電子化工作正有序推進(jìn)，使下達(dá)資金得到高效的利用。唐山市曹妃甸區(qū)自然資源和規(guī)劃局檔案工作目標(biāo)管理AAAA級復(fù)核項目，評價等級為優(yōu)。五、綜合評價結(jié)論（一）部門全部項目評價指標(biāo)優(yōu)良率評價項目總數(shù)為11個，評價等級均為優(yōu)，評優(yōu)率為100%（二）部門整體績效目標(biāo)的完成情況。全部完成。六、績效指標(biāo)完成情況分析及下一步改進(jìn)措施。唐山市曹妃甸區(qū)自然資源和規(guī)劃局檔案工作目標(biāo)管理AAAA級復(fù)核項目正在有序