公司審計(jì)專職行為規(guī)范考評(píng)表

上海市電力公司市區(qū)供電公司審計(jì)專職行為標(biāo)準(zhǔn)考評(píng)表2024年12月

行為標(biāo)準(zhǔn)〔非班員類〕評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)被考核人姓名：許海珍 部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)專職考核人姓名：徐金娣 部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)主管考核期限：從2024年1月至2024年12月評(píng)分等級(jí)評(píng)分工程1分2分3分4分5分工作量正常情況下，完成當(dāng)月工作量的80%。正常情況下，完成當(dāng)月工作量的90%根據(jù)電力公司審計(jì)部要求做好外審工程的送審前期工作。完成當(dāng)月內(nèi)審工程〔工程、物資、內(nèi)控制度、資產(chǎn)、基金、財(cái)務(wù)收支等〕。三、各項(xiàng)資料的收集傳遞保管。在完成工作安排的根底上，展開額外工作。在完成工作安排的根底上，完成額外工作。完成工作及時(shí)性在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成工作方案的80%在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)完成工作方案的90%正常情況下，在次月的15日前完成數(shù)據(jù)的采集工作。在當(dāng)月30日前完成內(nèi)部審計(jì)檢查及專項(xiàng)審計(jì)工作，并與次月10日前完成內(nèi)審報(bào)告。在3分根底上，提前2天完成工作方案。在4分根底上，提前5天完成工作方案工作效果有效性內(nèi)審資料工作完成70%。內(nèi)審報(bào)告不能成文。內(nèi)審資料工作完成90%。內(nèi)審報(bào)告不能完成。按期準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料工作。內(nèi)審報(bào)告的80%正確.提前準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料工作。內(nèi)審報(bào)告的100%正確.提前準(zhǔn)確完成內(nèi)審資料工作。提前完成內(nèi)審報(bào)告.工作態(tài)度工作拖拉，經(jīng)常需催促；不服從工作安排，拒絕布置的額外工作不服從工作安排，對(duì)布置的額外工作消極拖延敬業(yè)愛崗，服從工作安排，能完成崗位工作且對(duì)布置的額外工作能積極主動(dòng)地完成，管理符合要求能對(duì)本職工作提出建議，積極參與本部門審計(jì)工作。在4分根底上，獲得公司級(jí)先進(jìn)榮譽(yù)稱號(hào)工作中協(xié)調(diào)配合不能與他人進(jìn)行溝通。缺乏與他人的溝通能力進(jìn)而影響正常工作。及時(shí)與工作相關(guān)其他部門、基層單位和人員進(jìn)行工作溝通。能較充分地與他人協(xié)作，有較強(qiáng)的協(xié)調(diào)能力與適應(yīng)能力。能充分地與他人協(xié)作，有很好的協(xié)調(diào)能力和適應(yīng)能力。被考核人簽名：考核人簽名： 日期：

行為標(biāo)準(zhǔn)〔非班員類〕月度工作方案表被考核人姓名：許海珍 部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)專職考核人姓名：徐金娣 部門：監(jiān)察審計(jì)部 崗位：審計(jì)主官時(shí)間：2024年1-3月工作方案時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求工作目標(biāo)實(shí)際完成情況日常工作任務(wù)本公司范圍的審計(jì)工作1-3月經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有序進(jìn)行本月特定事項(xiàng)100萬(wàn)元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的送審工作視各分公司情況送審醒目資料及時(shí)傳送，審計(jì)初稿及報(bào)告即使反應(yīng)送審單位100萬(wàn)元以上的用改、更改、平方米配套、代工、大修、基建、科技等工程的內(nèi)審工作視各分公司情況各項(xiàng)指標(biāo)的落實(shí)、內(nèi)控制度的執(zhí)行良好各分公司內(nèi)控制度檢查1月下旬內(nèi)控制度是否完整、適用各分公司的物資采購(gòu)情況3月上旬以抽查為主，采購(gòu)單位是否超越規(guī)定范圍各分公司營(yíng)業(yè)外收支情況1月下旬營(yíng)業(yè)外收支的范圍是否符合財(cái)務(wù)的有關(guān)規(guī)定過分公司的固定資產(chǎn)新增或報(bào)廢情況1月下旬新增固定資產(chǎn)建卡的及時(shí)性，報(bào)廢資產(chǎn)的合法性額外工作事項(xiàng)被考核人簽名：考核人簽名： 日期：

職位：部門：考核人姓名：考評(píng)期限：職位：部門：被考核人姓名：總體績(jī)效回憶哪些目標(biāo)已經(jīng)到達(dá)哪些目標(biāo)還未到達(dá)哪些客觀條件對(duì)到達(dá)目標(biāo)產(chǎn)生了積極或消極影響下一考核期內(nèi)的目標(biāo)設(shè)定總績(jī)效分?jǐn)?shù)%工作中的協(xié)調(diào)配合%工作態(tài)度職位：部門：考核人姓名：考評(píng)期限：職位：部門：被考核人姓名：總體績(jī)效回憶哪些目標(biāo)已經(jīng)到達(dá)哪些目標(biāo)還未到達(dá)哪些客觀條件對(duì)到達(dá)目標(biāo)產(chǎn)生了積極或消極影響下一考核期內(nèi)的目標(biāo)設(shè)定總績(jī)效分?jǐn)?shù)%工作中的協(xié)調(diào)配合%工作態(tài)度%工作結(jié)果的有效性%完成工作的及時(shí)性%工作量績(jī)效積分的結(jié)果說明績(jī)效積分〔=權(quán)重×績(jī)效評(píng)